| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | PROCESSO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (COPO 200 ML), CONFORME CONTRATO No 04-104, EM VIRTUDE DO IV ENCONTRO DE CONSELHEIROS DO OPCA, EVENTO QUE SERA REALIZADO, NO DIA 25/11/2016, PELA SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0590001 | 04/01/2016 | 876.66 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FATURA OI MOVEL MÊS DE DEZEMBRO/2015. SINE JOÃO PESSOA CONFORME DOCUMENTO ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040452015 | 0480006 | 04/01/2016 | 20000.00 | 08868815000107 | MEGA EVENTOS ESTRUTURAS METALICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE PALCO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-045/2015, PROCESSO ADM 2015/043223 E CONTRATO 04-146/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040732015 | 0480007 | 04/01/2016 | 33500.00 | 05790756000103 | INSTITUTO DE DESN. INTEGRADO DE ASSOCIATIVISMO SUSTENTAVEL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSOS PROFISSIONALIZANTES, PARA ATENDER O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 04-073/2015, PROCESSO ADM 2015/077836 E CONTRATO 04-174/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040712015 | 0480008 | 04/01/2016 | 2484.42 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 0063/2015, PREGAO Nº 04-071/2015, PROCESSO ADM 2015/022891. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040712015 | 0480009 | 04/01/2016 | 2122.64 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA 0063/2015, PREGAO 04-071/2015, PROCESSO ADM 2015/022891. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510001 | 04/01/2016 | 1861.80 | 00083996788487 | ADENILSON DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 1ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIAS DA ABRASF - 2016, A SER REALIZADO NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC, NOS DIAS 03 E 04 DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 040462015 | 0510002 | 04/01/2016 | 9900.00 | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE ROTINA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DE 02 ELEVADORES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL - SEREM, CONFORME PREGÃO N° 04-046/2015, CONTRATO N° 04-124/2015, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040212015 | 0510003 | 04/01/2016 | 10000.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS, DESTINADO À SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL - SEREM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04-019/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-021/2015, CELEBRANDO NO CONTRATO Nº 04-085/2015, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040462015 | 0510006 | 04/01/2016 | 9900.00 | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA , CORRETIVA E DE ROTINA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DE 02 (DOIS) ELEVADORES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL - SEREM, CONFORME PREGÃO N° 04-046/2015, CONTRATO N° 04-124/2015, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510007 | 04/01/2016 | 1489.44 | 00083996788487 | ADENILSON DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP MONITORAMENTO CIDADÃO, QUE SERÁ REALIZADO EM BRASÍLIA-DF, NO DIA 21 DE MARÇO DE 2016, A SER REALIZADO PELO BID E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510008 | 04/01/2016 | 1489.44 | 00085399051400 | JOSEUMA DE SOUZA BARBOSA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS, ACOMPANHADO O SECRETÁRIO DA SEREM, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP MONITORAMENTO CIDADÃO, QUE SERÁ REALIZADO EM BRASÍLIA, NO DIA 21 DE MARÇO DE 2016, A SER REALIZADO PELO BID E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040022015 | 0510009 | 04/01/2016 | 9144.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DESTINADO À SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL - SEREM, CONFORME CONTRATO Nº 04-059/2015, COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2014 - PREGÃO ELETRÕNICO Nº120/2013 - UNIVERSIDADE DE CAMPINA GRANDE, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040342014 | 0510010 | 04/01/2016 | 3000.00 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÀGUA MINERAL COM 750 (SETECENTOS E CINQUENTA) GARRAFÕES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04-207/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-034/2014, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014/014189, ATÉ JULHO/2016, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040822015 | 0510011 | 04/01/2016 | 800.00 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 000009/2016, PREGÃO PRESENCIAL N° 04-082/2015 E DOCUMENTOS EM ANEXO. 1020116072 PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO-FARDO C/2400 FOLHAS - 100% FIBRAS CELULOSICAS. MARCAS:LORD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040822015 | 0510012 | 04/01/2016 | 212.50 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 000021/2016, PREGÃO PRESENCIAL N° 04-082/2015 E DOCUMENTOS EM ANEXO. 1010303005 CLIPS GALVANIZADO N°8 NÃO RECICLADO- CX COM 25 UND (Normal ABNT) MARCA: FERPLAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040822015 | 0510013 | 04/01/2016 | 35830.00 | 12071175000179 | JONAS SOARES SILVA DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 000024/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04082/2015, E DOCUMENTOS EM ANEXO. 1010216006 PAPEL A4 ALCALINO (210 X 297)MM 75G/M², MARCA:COPIMAX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040822015 | 0510014 | 04/01/2016 | 895.31 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE COMPRA N°000023/2016, PREGÃO PRESENCIAL N°04082/2015, E DOCUMENTOS EM ANEXO. 1320703020 COLA BRANCA _EMB.1 KG MARCA: MID | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040822015 | 0510015 | 04/01/2016 | 2030.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 000022/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04082/2015, E DOCUMENTOS EM ANEXO. 1010416147 PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE COM GRAMPO TRILHO MARCA:ALAPLAST | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530001 | 04/01/2016 | 1750.00 | 00006673865482 | RENATO FERREIRA ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, PROPORCIONAL AO MES DE JANEIRO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NÚMERO DA META: 1 ESPECIFICAÇÃO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.NÚMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530002 | 04/01/2016 | 1750.00 | 00005321837465 | CELSO MACHADO MAIA PADILHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, PROPORCIONAL AO MÊS DE JANEIRO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NÚMERO DA META: 1 ESPECIFICAÇÃO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.NÚMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530004 | 04/01/2016 | 1750.00 | 00000921931450 | ABEL JOAO RUFINO NETO | VALOR EMPENHADO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, PROPORCIONAL AO MES DE JANEIRO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NÚMERO DA META: 1 ESPECIFICAÇÃO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.NÚMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530005 | 04/01/2016 | 1750.00 | 00006010712475 | MARCOS JUNIO SOARES DE MELO | VALOR EMPENHADO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, PROPORCIONAL AO MES DE JANEIRO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NÚMERO DA META: 1 ESPECIFICAÇÃO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.NÚMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530006 | 04/01/2016 | 1750.00 | 00006976787410 | JOSENILDO SOUZA DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, PROPORCIONAL AO MES DE JANEIRO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NÚMERO DA META: 1 ESPECIFICAÇÃO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.NÚMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530007 | 04/01/2016 | 1750.00 | 00009558237493 | WELLISON NATHAN DA SILVA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, PROPORCIONAL AO MES DE JANEIRO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NÚMERO DA META: 1 ESPECIFICAÇÃO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.NÚMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530008 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00090766075400 | KENNIA CHRISTINE SOARES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, PROPORCIONAL AO MES DE JANEIRO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NÚMERO DA META: 1 ESPECIFICAÇÃO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.NÚMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530009 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00004064076494 | FELIPE GUEDES CAMPOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, PROPORCIONAL AO MES DE JANEIRO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NÚMERO DA META: 1 ESPECIFICAÇÃO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.NÚMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530010 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00068974957434 | DILCE CLEIDE DE FÁTIMA GOMES DE LIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, PROPORCIONAL AO MES DE JANEIRO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NÚMERO DA META: 1 ESPECIFICAÇÃO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.NÚMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530011 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00002693412420 | MOISES JOSE DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, PROPORCIONAL AO MES DE JANEIRO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NÚMERO DA META: 1 ESPECIFICAÇÃO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.NÚMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530012 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00001189631474 | WALTER LÚCIO DIAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, PROPORCIONAL AO MES DE JANEIRO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NÚMERO DA META: 1 ESPECIFICAÇÃO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.NÚMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530013 | 04/01/2016 | 880.00 | 00009060453476 | DANIEL RAMALHO ALVES | VALOR EMPENHADO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, PROPORCIONAL AO MES DE JANEIRO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NÚMERO DA META: 1 ESPECIFICAÇÃO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.NÚMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530014 | 04/01/2016 | 880.00 | 00007326045402 | RAQUEL DOS SANTOS LEANDRO HERMÍNIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, PROPORCIONAL AO MES DE JANEIRO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NÚMERO DA META: 1 ESPECIFICAÇÃO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.NÚMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530015 | 04/01/2016 | 880.00 | 00005161582448 | VANESSA BARREIRO SOARES | VALOR EMPENHADO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, PROPORCIONAL AO MES DE JANEIRO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NÚMERO DA META: 1 ESPECIFICAÇÃO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.NÚMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530016 | 04/01/2016 | 880.00 | 00072627824449 | ELIANE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, PROPORCIONAL AO MES DE JANEIRO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NÚMERO DA META: 1 ESPECIFICAÇÃO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.NÚMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530017 | 04/01/2016 | 880.00 | 00011823434495 | FRANÇOIS SCHIRAINNER DE BRITO PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, PROPORCIONAL AO MES DE JANEIRO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NÚMERO DA META: 1 ESPECIFICAÇÃO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.NÚMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530018 | 04/01/2016 | 880.00 | 00008405047484 | ÉRICO PEREIRO DE LUCENA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, PROPORCIONAL AO MES DE JANEIRO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NÚMERO DA META: 1 ESPECIFICAÇÃO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.NÚMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530019 | 04/01/2016 | 880.00 | 00001306077460 | ANDERSON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, PROPORCIONAL AO MES DE JANEIRO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NÚMERO DA META: 1 ESPECIFICAÇÃO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.NÚMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530020 | 04/01/2016 | 880.00 | 00008788914470 | JONAS SOUSA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, PROPORCIONAL AO MES DE JANEIRO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NÚMERO DA META: 1 ESPECIFICAÇÃO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.NÚMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 040502014 | 0580006 | 04/01/2016 | 350.00 | 00149706000110 | INSTALARM - INSTALADORA TÉCNICA ELETRÔNICA LTDA. | Valor que se empenha para cobrir despesas com serviços de vigilância eletrônica e patrimonial durante o mês de Janeiro/2016 do Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra, conforme termo aditivonº 01 ao contrato nº 04-254/2014, Pregão Presencial nº 04-050/2014, Ata de Registro de Preço nº 033/2014 e Processo Administrativo nº 2014/002781 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040072014 | 0240002 | 04/01/2016 | 18180.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE RÁDIOS DE COMUNICAÇÃO NO MES DE JANEIRO PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA ATRAVES DO CONTRATO Nº 04-160/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2013/064291, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040062015 | 0240003 | 04/01/2016 | 288.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SEMUSB NO MES DE JANEIRO, ATRAVES DO CONTRATO Nº 04-060/2015, ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº0242014 - PREGÃO ELETRONICO Nº 120/2013 DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014/111022, REGISTRO Nº 04-0006/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140216 | 04/01/2016 | 1759.98 | 00008465597499 | ANNA CRISTINA GONÇALVES DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140223 | 04/01/2016 | 322.68 | 00009401689440 | CASSIO RICHELLY SOARES COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140225 | 04/01/2016 | 351.96 | 00007675388461 | CICERO CARNEIRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140228 | 04/01/2016 | 703.98 | 00008645204410 | ESTEFANE DANTAS CABRAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140243 | 04/01/2016 | 449.10 | 00007497704494 | JACKSON ABRANTES SARMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140247 | 04/01/2016 | 1759.98 | 00009561965437 | MARIA DE LOURDES ZACARIAS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140250 | 04/01/2016 | 879.96 | 00009438447466 | MICHELLY MEDEIROS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140253 | 04/01/2016 | 1759.98 | 00009950910480 | VANESSA BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140268 | 04/01/2016 | 658.68 | 00008135695403 | ALLANE DANIELLE DA SILVA NEVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140269 | 04/01/2016 | 1055.94 | 00009627398470 | BRUNA MELO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140270 | 04/01/2016 | 449.28 | 00007324442412 | BYANCA LUCENA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140271 | 04/01/2016 | 1759.98 | 00008399463418 | CARMÉLIA FRADE DA SILVA NETA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140272 | 04/01/2016 | 1759.98 | 00008753149459 | CLAUDINEIDE LEITE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140273 | 04/01/2016 | 1407.96 | 00022939074810 | EDNA DENIS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140274 | 04/01/2016 | 1055.94 | 00008045368489 | EDNEY RUANN PROFIRIO DE OLIVEIRA MENDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140275 | 04/01/2016 | 1759.98 | 00076023699472 | ELIANE DE OLIVEIRA MARINHO VAZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140276 | 04/01/2016 | 1759.98 | 00001396040498 | EMILY ALVES RUFINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140277 | 04/01/2016 | 1055.94 | 00009557374438 | GLEICE RAYANNE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140278 | 04/01/2016 | 1407.96 | 00063093693420 | HOSANA MARIA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140279 | 04/01/2016 | 1759.98 | 00006838128403 | JAILSON BATISTA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140280 | 04/01/2016 | 1759.98 | 00009904793409 | JANIELLY SANTANA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140281 | 04/01/2016 | 1759.98 | 00009927070489 | JESSICA DA SILVA OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140282 | 04/01/2016 | 1759.98 | 00010130117404 | JUCELANDIA NICOLAU FAUSTINO SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140283 | 04/01/2016 | 1759.98 | 00007339095403 | LAVINIA NAYARA BARBOSA MATIAS RIBEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140284 | 04/01/2016 | 1407.96 | 00039489361453 | MARILENE MATIAS JUVINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140285 | 04/01/2016 | 1759.98 | 00009115254402 | MARLLON DE OLIVEIRA FREITAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140286 | 04/01/2016 | 703.98 | 00009937365481 | MAYARA DE OLIVEIRA FREITAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140287 | 04/01/2016 | 1759.98 | 00010141587458 | RAYSSA FELIX DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140288 | 04/01/2016 | 1759.98 | 00009322569450 | RENALLY RAYNE ALVES ARRUDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140289 | 04/01/2016 | 1759.98 | 00050413368491 | SOLANGE MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140290 | 04/01/2016 | 351.96 | 00007026384473 | ALINE PEREIRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140293 | 04/01/2016 | 1759.98 | 00009539669413 | AMANDA LUCIA LIMA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140295 | 04/01/2016 | 1759.98 | 00014828167846 | ANA CAROLINA ANDRADE E SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140298 | 04/01/2016 | 1759.98 | 00009242846414 | ANA CAROLINA DOS SANTOS CAVALCANTI | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140300 | 04/01/2016 | 1759.98 | 00010073029416 | ANDECKYSON WESLEY ARAUJO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140303 | 04/01/2016 | 1759.98 | 00003988153486 | ANDREA DE SOUZA FRAZÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140305 | 04/01/2016 | 1759.98 | 00002636132406 | ANDRÉA FERNANDES DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140307 | 04/01/2016 | 1759.98 | 00009855833473 | ARIOSVALDO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140310 | 04/01/2016 | 967.98 | 00008888166424 | BRENDA IONÁLIA SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140313 | 04/01/2016 | 1055.94 | 00007962330473 | CARLA ROBERTA DE OLIVEIRA BRANCO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140316 | 04/01/2016 | 1759.98 | 00009530183429 | CLAUDIANA DUARTE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140319 | 04/01/2016 | 1759.98 | 00011155237404 | DEANDA LEANDRO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140321 | 04/01/2016 | 527.94 | 00008808227405 | DOUGLAS BATISTA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140323 | 04/01/2016 | 703.98 | 00008978652433 | ERICA ANDRADE DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140326 | 04/01/2016 | 1055.94 | 00010529040417 | JACIARA DA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140329 | 04/01/2016 | 1759.98 | 00006891965470 | JOÃO DE DEUS ALVES DE FARIAS JUNIOR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140331 | 04/01/2016 | 1407.96 | 00009678754479 | JONATHAN SILVA OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140333 | 04/01/2016 | 1759.98 | 00009008471400 | JOSE NIKACIO JUNIOR LOPES VIEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140336 | 04/01/2016 | 1759.98 | 00009319872457 | JULIO CESAR BRITO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140339 | 04/01/2016 | 1759.98 | 00008701622412 | KALINE MENDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140342 | 04/01/2016 | 1407.96 | 00085458929420 | KATIA RIBEIRO BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140345 | 04/01/2016 | 703.98 | 00007134180441 | LEONARDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140346 | 04/01/2016 | 1407.96 | 00009061933463 | LUCAS DA SILVA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140349 | 04/01/2016 | 703.98 | 00070254188117 | LUIZ CELSO CARDOSO PINA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140352 | 04/01/2016 | 1407.96 | 00068980655487 | LUZIA MENDES DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140354 | 04/01/2016 | 1759.98 | 00069199531453 | MARIA DA PENHA LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140356 | 04/01/2016 | 1759.98 | 00008446755475 | MARIA JANAINA MORAIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140358 | 04/01/2016 | 1759.98 | 00007018771706 | MARIA LUCIA SOUZA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140360 | 04/01/2016 | 1407.96 | 00010985688424 | MARIA RAIZA RODRIGUES PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140361 | 04/01/2016 | 1407.96 | 00009017528435 | MAYRLON CARLOS SILVA DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140364 | 04/01/2016 | 1759.98 | 00010245487409 | RAY RAVILLY ALVES ARRUDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140368 | 04/01/2016 | 879.96 | 00069197865400 | ROBERTO MAXIMILIANO SOARES LOURENÇO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140371 | 04/01/2016 | 703.98 | 00009932415499 | SERGIO JOSE DA SILVA NETO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140373 | 04/01/2016 | 1759.98 | 00030063345404 | VERONICA CARLOS FERNANDES E MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140374 | 04/01/2016 | 1759.98 | 00067639542472 | ADAILZA PEREIRA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140375 | 04/01/2016 | 1759.98 | 00001160410488 | ANA PAULA DE LEMOS ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140377 | 04/01/2016 | 1759.98 | 00001183083432 | ANALIDE MINEIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140378 | 04/01/2016 | 1759.98 | 00006371756460 | ANGELICA HELENA TITO FERNANDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140379 | 04/01/2016 | 1759.98 | 00009352999479 | BRENDA LOPES CAVALCANTI DE MELLO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140380 | 04/01/2016 | 1759.98 | 00010125024495 | CARLOS ALMEIDA PORTELA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140381 | 04/01/2016 | 1759.98 | 00009512956403 | DAMIÃO ROMERO FIRMINO ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140382 | 04/01/2016 | 1759.98 | 00007526320431 | DANIELE DO NASCIMENTO LEANDRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140383 | 04/01/2016 | 1759.98 | 00009433100409 | DAYANE BARBOSA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140384 | 04/01/2016 | 1759.98 | 00009433101480 | DAYSE BARBOSA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140385 | 04/01/2016 | 1759.98 | 00009712210499 | DOLORES KAROLINE DELGADO MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140386 | 04/01/2016 | 1583.94 | 00011618179640 | DOUGLAS LUCIANO GUIMARÃES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140387 | 04/01/2016 | 1759.98 | 00008020619402 | EDMILSON DE FARIAS FREIRE JUNIOR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140388 | 04/01/2016 | 1583.94 | 00010296303488 | ELAINE DA SILVA OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140389 | 04/01/2016 | 1759.98 | 00010855822643 | ELIANDRO PEREIRA TELES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140391 | 04/01/2016 | 1759.98 | 00005009135442 | ELISANGELA SILVA DE LUNA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140392 | 04/01/2016 | 1759.98 | 00011115559400 | EMANUELLA CONCEIÇÃO ALVES DINIZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140393 | 04/01/2016 | 1759.98 | 00004881598490 | FERNANDA CAROLINA PEREIRA DE MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140394 | 04/01/2016 | 1759.98 | 00094004285291 | FRANCINEIDE PEREIRA DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140395 | 04/01/2016 | 1759.98 | 00001476701440 | GLAUCIA COSTA SOUTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140396 | 04/01/2016 | 1495.98 | 00010117465496 | GLAYDSON SALUSTIANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140397 | 04/01/2016 | 1759.98 | 00008705738458 | HELIJANE DE SOUZA FEITOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140398 | 04/01/2016 | 1759.98 | 00009693759486 | HELLEN BEZERRA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140399 | 04/01/2016 | 1759.98 | 00009223951445 | HENRIQUE DE SOUSA RUFINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140412 | 04/01/2016 | 1759.98 | 00011782193480 | HERBET KAUAN ALVES MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140413 | 04/01/2016 | 1495.98 | 00006902156492 | IGOR DA SILVA AGUIAR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140414 | 04/01/2016 | 1495.98 | 00007237999460 | JACINTO FRANCISCO DOS SANTOS NETO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140415 | 04/01/2016 | 1759.98 | 00008846373448 | JACQUELINE OLIVEIRA DE VASCONCELOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140416 | 04/01/2016 | 1759.98 | 00007688530440 | JAKEANE DE ALMEIDA ARRUDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140417 | 04/01/2016 | 1671.96 | 00007308521486 | JANINNE ROSALINE PEREIRA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140418 | 04/01/2016 | 1759.98 | 00008437952476 | JESSICA LEAL FIGUEIREDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140419 | 04/01/2016 | 1407.96 | 00009535457411 | JORDANIO ERICLES PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140420 | 04/01/2016 | 1759.98 | 00010255536402 | JOSE DIEGO ARAUJO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140424 | 04/01/2016 | 1759.98 | 00096486597453 | JOSE ESTRELA DE ABRANTES SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140427 | 04/01/2016 | 1759.98 | 00009458162432 | LAIS AILENNY DOS SANTOS ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140429 | 04/01/2016 | 1671.96 | 00010326532480 | LAURA GABRIELA ARAUJO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140433 | 04/01/2016 | 1495.98 | 00008727944409 | LEANDRA ALMEIDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140436 | 04/01/2016 | 1759.98 | 00004731300509 | LUCAS BARRETO CIRES SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140438 | 04/01/2016 | 1759.98 | 00078911966487 | LUCIA DE FATIMA FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140441 | 04/01/2016 | 1583.94 | 00079875785415 | LUCIANA ENILDA NAZIAZENE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140444 | 04/01/2016 | 1759.98 | 00003439671461 | MICHELINE SHEILA LIMA NUNES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140447 | 04/01/2016 | 1759.98 | 00010203616464 | MIRELA CARLA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140450 | 04/01/2016 | 1759.98 | 00074535161100 | MIRTES DE ALMEIDA COURA GUTIERREZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140452 | 04/01/2016 | 1671.96 | 00007481140413 | NATALIA DE OLIVEIRA LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140455 | 04/01/2016 | 1759.98 | 00005814624400 | NUBIA LUANDA DE SOUZA MARQUES VENTURA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140458 | 04/01/2016 | 1759.98 | 00010328514497 | PALOMA CRISTIANE ALVES DE CARVALHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140461 | 04/01/2016 | 1759.98 | 00005491676411 | PAULA CHRISTIANE IELPO DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140464 | 04/01/2016 | 1583.94 | 00009065996443 | RAFAEL VIEIRA GONÇALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140467 | 04/01/2016 | 1759.98 | 00004646163446 | RISTIANE GOMES SOARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140470 | 04/01/2016 | 1759.98 | 00070020849419 | ROBSON LUCENA CARNEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140471 | 04/01/2016 | 1759.98 | 00000981156428 | ROGERIA FRAZÃO GONDIM | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140474 | 04/01/2016 | 1583.94 | 00045148651415 | ROGERIO FLAVIO CANDIDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140478 | 04/01/2016 | 1759.98 | 00009441241431 | ROSANE MENEZES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140479 | 04/01/2016 | 1759.98 | 00001588187411 | THACYLANE ALMEIDA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140480 | 04/01/2016 | 1759.98 | 00010418249474 | THAIS LIRA RIBEIRO DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140481 | 04/01/2016 | 1759.98 | 00008447077403 | THUANE DE AZEVEDO ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140482 | 04/01/2016 | 1759.98 | 00070513273484 | WALESKA BRUNA COSTA DE LUCENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140483 | 04/01/2016 | 1759.98 | 00010332070476 | WEVERSON EUGENIO SOARES DA SILVA FREIRE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100802011 | 0130007 | 04/01/2016 | 6000.00 | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO Nº 04/2015 AO CONTRATO DE Nº 213/2011, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS NOVAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2011 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130008 | 04/01/2016 | 20000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO, DOS GALPÕES DA GMAF, CONF. MEMO Nº 011/2016/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.403/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130009 | 04/01/2016 | 530.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO Nº 001/2015 AO CONTRATO Nº 006/2014, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS DAS CENTRAIS TELEFONICAS DO CEO, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 124/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0130010 | 04/01/2016 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENÉRGIA/ELÉTRICA, PARA ATENDER A SMS - JP, CONF. MEMO Nº011/2016/GAF, EM ANEXO. PROC. 01.402/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Atenção Básica | BALÇÃO DE DIREITOS | GARANTIR BENEFICIO EVENTUAL POR MEIO DO BALCÃO DE DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040632014 | 0140005 | 04/01/2016 | 28820.00 | 08933689000119 | SHALON ASSIST. FAMILIAR LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com contratação de empresa especializada em serviços de translado funerário em veículo padrão incluindo urnas funerárias, flores para ornamentação das urnas e acesórios (tripé, crucifixo, bilbia e castiçais), com a finalidade de prestar apoio assitencial à população de baixa renda, dentro do município de João Pessoa. através do sistema de registro de preços ARP nº. 039/2014 - PP.nº 04-063/2014, processo ADM. nº. 2014/055503, contrato nº. 04-281/2014 e seu | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040582013 | 0140003 | 04/01/2016 | 106399.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE 1.000 (UM MIL) REFEIÇÕES DIÁRIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PMJP, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 058/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2013/097171 E CONTRATO Nº. 240/2013 E SEUS TERMOS ADITIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 041142014 | 0140004 | 04/01/2016 | 225248.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE 1.400 (UM MIL E QUATROCENTAS) REFEIÇÕES DIÁRIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DA LAGOA SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PMJP, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 04-114/2014, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2014/089992, CONTRATO Nº. 04-077/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040752011 | 0140006 | 04/01/2016 | 17955.92 | 07190352000104 | MARCUS VINICIUS GOMES DE ARAUJO FILHO (TRANS VINICIUS) | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO BAÚ - FROGORIFICO, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 075/2011 - PROCESSO Nº. 2011/067791 E CONTRATO DE Nº. 203/2011 E SEUS TERMOS ADITIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040082015 | 0140007 | 04/01/2016 | 5486.10 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com locação de imoveis destinado a instalação do Banco de Alimentos da SEDES, conforme processo nº. 2015/019953, Dispensa de Licitação nº 04-008/2015. e contrao nº. 04-065/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 04/01/2016 | 372000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, DO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020002 | 04/01/2016 | 60000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, DO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020003 | 04/01/2016 | 132000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA GAPRE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0020004 | 04/01/2016 | 122400.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO) , DO EXERCÍCIO DE 2016, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011, ADITIVO Nº 5, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA GAPRE, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0020005 | 04/01/2016 | 15408.02 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO UTILITÁRIO ESPORTIVO TIPO SUV, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: 04 PORTAS, TRAÇÃO 4X2, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 150 CV DE POTÊNCIA, TRANSMISSÃO MANUAL, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, TOCA CD, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DWE 75 LITROS, ALTURA 1795MM, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO MODELO CORRENTE (0KM), SEM MOTORISTA, SEGURO TOTAL E TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE EXIGIDOS POR LEI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINET | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0060001 | 04/01/2016 | 8589.37 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ÁLCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIREÇÃO HIDRÁULICA; AR CONDICIONADO; PELÍCULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FÁBRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO - MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; SEM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL ; VIDORS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELÉTRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAGEM LIVRE, SOB A RESPOSABILIDADE DA S | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060002 | 04/01/2016 | 24000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, DO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0060003 | 04/01/2016 | 34960.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD, NO VALOR MENSAL DE R$ 3.450,00, ATÉ A VIGÊNCIA DO CONTRATO 04/11/2016, CONFORME CONTRATO Nº. 04-273/2014, ADITIVO 01, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 048/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. 01 VEÍCULO DE PASSEIO MOTOR 2.0, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, 04 PORTAS, VIDRO ELÉTRICO, BI-COMBUSTÍVEL, KILOMETRAGEM LIVRE, ANO/MODELO CORRENTE; COMBUSTÍVEL E | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040542015 | 0060004 | 04/01/2016 | 15680.00 | 10774803000157 | CONTRATE SERVICOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULOS TIPO PICK-UP CABINE SIMPLES E MOTOCICLETA TRAIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEMAM/SEAD E SEGAP, CONFORME CONTRATO Nº 04-138/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-054/2015 E DOCUMENTOS EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 1.480,00. ATÉ A VIGÊNCIA DO CONTRATO 18/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040042013 | 0060010 | 04/01/2016 | 5784.27 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE USO MISTO, TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 250 CC, EQUIPADA COM BAÚ, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVOS (O MODELO DOS ADESIVOS SERÃO FORNECIDOS PELA SECRETARIA). DESTINADA A SEAD, COM VALOR MENSAL DE R$ 796,00, ATÉ A VIGÊNCIA DO CONTRATO 08/08/2016, CONFORME CONTRATO Nº 125/2013, TERMO ADITIVO 02, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04004/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060011 | 04/01/2016 | 216000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, DO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040042013 | 0060012 | 04/01/2016 | 7933.47 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE USO MISTO, TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 250 CC, EQUIPADA COM BAÚ, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVOS (O MODELO DOS ADESIVOS SERÃO FORNECIDOS PELA SECRETARIA). DESTINADA A SEAD, COM VALOR MENSAL DE R$ 796,00, ATÉ A VIGÊNCIA DO CONTRATO 29/10/2016, CONFORME CONTRATO Nº 202/2013, ADITIVO 02, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060013 | 04/01/2016 | 132000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEAD, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0060014 | 04/01/2016 | 87600.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO) , DO EXERCÍCIO DE 2016, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011, ADITIVO Nº 5, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0040001 | 04/01/2016 | 14400.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO) , DO EXERCÍCIO DE 2016, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011, ADITIVO Nº 5, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050002 | 04/01/2016 | 33000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA PROGEM, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0050003 | 04/01/2016 | 10800.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO) , DO EXERCÍCIO DE 2016, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011, ADITIVO Nº 5, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA PROGEM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0050004 | 04/01/2016 | 8400.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL) , DO EXERCÍCIO DE 2016, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011, ADITIVO Nº 5, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA PROGEM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070001 | 04/01/2016 | 14300.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEFIN, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080003 | 04/01/2016 | 1200.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, DO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080004 | 04/01/2016 | 44000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEPLAN, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040042013 | 0080005 | 04/01/2016 | 8092.67 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE USO MISTO, TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 250 CC, EQUIPADA COM BAÚ, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVOS (O MODELO DOS ADESIVOS SERÃO FORNECIDOS PELA SECRETARIA). DESTINADA A SEPLAN, COM VALOR MENSAL DE R$ 796,00, ATÉ A VIGÊNCIA DO CONTRATO 05/11/2016, CONFORME CONTRATO Nº 201/2013, ADITIVO 02, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0080006 | 04/01/2016 | 43200.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO) , DO EXERCÍCIO DE 2016, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011, ADITIVO Nº 5, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040352012 | 0080007 | 04/01/2016 | 6878.67 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL. TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, ATÉ A VIGÊNCIA DO CONTRATO 04/06/2016, VALOR MENSAL DE R$ 1.340,00, CONFORME CONTRATO Nº 104/2013, ADITIVO 02, PREGÃO PRE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100001 | 04/01/2016 | 4400000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, DO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100002 | 04/01/2016 | 57467.40 | 35797364001281 | ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL | Valor empenhado referente ao pagamento do Imovél alugado não residencial , situado na Av. Hilton Souto Maior nº 255 , Jardim Cidade Universitaria ,nesta capital correspondente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2016, destinado ao funcionamento da Escola Municipal Ana Cristina Rolim Machado conforme o Termo Aditivo nº 02 ao Contrato nº 242/2012 na modalidade de Dispensa de Licitação nº 077/2012 e documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100003 | 04/01/2016 | 63869.52 | 08558819000180 | ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO ANCIAO - DR. JOAO MEIRA DE MENEZES | Valor empenhado referente à Locação de imóvel não residencial situada na Avenida Dom Bosco, nº. 775, Cristo Redentor - Nesta Capital, referente aos meses de Janeiro a Agosto e 24 dias do mês de Setembro de 2016, destinado ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Pedro Serrão, de acordo com o Contrato de Locação nº. 04-134/2015, na modalidade dispensa de Licitação nº 04-014/2015, Processo Administrativo nº 2015/013945. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100004 | 04/01/2016 | 3840000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, DO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040072015 | 0100005 | 04/01/2016 | 6992.88 | 00001660756472 | DAILDE MAIA DOS SANTOS | Valor empenhado referente à Locação de imóvel não residencial situada à Rua Camilo de Holanda, nº. 902 - Centro nesta Capital, destinado ao funcionamento da TV Cidade, correspondente aos meses de Janeiro a Março de 2016 de acordo com o Contrato nº 04-056/2015 , na modalidade Dispensa de Licitação nº 04-007/2015, Processo Administrativo nº 2014/075863, documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040172015 | 0100006 | 04/01/2016 | 9343.70 | 00001581473400 | EDUARDO ANTONIO SILVA SAMPAIO | Valor empenhado referente Locação de imóvel não residencial, situada a Praça Antenor Navarro, nº. 12 - Varadouro - nesta Capital, destinado ao funcionamento da Fundação Cultural de João Pessoa - FUNJOPE, correspondente aos meses de Janeiro a Outubro de 2016 , conforme ao Contrato nº. 04-149/2015 na modalidade Dispensa de Licitação nº 04-017/2015 Processo nº 2015/041990 e documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040792012 | 0100007 | 04/01/2016 | 70384.92 | 00000779585437 | FABIANO BATISTA DO EGYPTO | Valor empenhado referente ao pagamento do Imóvel alugado não residencial, situada na Av. Maria Rosa, nº 284, Manaíra, Nesta Capital - correspondente aos mêses de Janeiro a Dezembro de 2016 , destinado ao funcionamento do Centro de Artes Municipal, conforme o 1º Termo Aditivo nº 03 ao Contrato n° 01/2013 na modalidade de dispensa de Licitação nº 079/2012 Processo nº 2015/093964 e documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100008 | 04/01/2016 | 2220000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEDEC(FUNDEF), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040202013 | 0100009 | 04/01/2016 | 60000.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento do imovel alugado não residencial situado na Rua Valdemar Pereira do Egito, 224 Distrito Industrial Mangabeira, Nesta Capital, a destinado ao funcionamento do Almoxarifado e Patrimonio da SEDEC de acordo com o Termo Aditivo nº 01 ao Contrato nº 04-173/2014 na modalidade Dispensa de Licitação nº 09020/2013 correspondente aos meses de Janeiro a Abril de 2016 e documentação anexa | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100010 | 04/01/2016 | 300000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEDEC(REC.PROPRIO), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040322014 | 0100011 | 04/01/2016 | 30389.55 | 00000391140400 | JOSE DIAS PACHECO | Valor empenhado referente ao pagamento do aluguel do imóvel utilizado pela SEDEC na Av. Rui Barbosa , 853, para o Funcionamento do Programa Formação Contínuada dos Profissionais da Educação, correspondente ao período de Janeiro a Março de 2016 deacordo com o Processo nº 2014/132035 Contrato nº 04-058/2015 da Licitação na modalidade de Dispensa de Licitação nº 04-032/2014 e documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040362014 | 0100012 | 04/01/2016 | 397.34 | 00004825144420 | MARIA DA SALETE BARBOSA RODRIGUES CAVALCANTI | Valor empenhado referente ao pagamento do imovel alugado não residencial , situado na Rua Genesio de Andrade nº 181 Roger, nesta capital correspondente a 18 dias do mes de Janeiro de 2016 destinado ao funcionamento do Pré Escolar Assis Tavares conforme Contrato 04-03/2015 na modalidade Dispensa de licitação 04-036/2014 e documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040202014 | 0100013 | 04/01/2016 | 26337.60 | 00020407343415 | MARIA DO SOCORRO MADRUGA BEZERRA CAVALCANTI | Valor empenhado referente a locação de imovel não resendicial à Rua Capitão Jose Pessoa, 111 Jaguaribe Nesta Capital, correspondente aos meses de Janeiro a 17 de Agosto de 2016 , destinado ao funcionamento da Creche El Shadai de acordo com o Contrato n º 04-241/2014 na modalidade Dispensa de Licitação nº 04-020/2014, e documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100014 | 04/01/2016 | 12000.00 | 00091735173487 | MAITE KULESZA | Valor empenhado referente ao pagamento do Imovél alugado não residencial , situado na Rua Princesa Isabel 464 Centro nesta capital correspondente aos meses de Janeiro a 30 de Março de 2016 , destinado ao funcionamento do Conselho Municipal de Educação /SEDEC conforme Contrato nº 04-110/2014 e documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040282014 | 0100015 | 04/01/2016 | 11312.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, VALOR MENSAL R$ 1.680,00, ATÉ A VIGÊNCIA DO CONTRATO 22/07/2016, CONFORME CONTRATO Nº 04-223/2014, ADITIVO 01, PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2014 E DOCUMENTOS EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 1.680,00 E LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO SEDAN, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ANO/MODELO CORRENTE; MOTOR 1.0 CC E POTÊNCIA 65 CV, BI-COMBUSTÍVEL (ÁLCOO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040282014 | 0100016 | 04/01/2016 | 11312.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, VALOR MENSAL R$ 1.680,00, ATÉ A VIGÊNCIA DO CONTRATO 22/07/2016, CONFORME CONTRATO Nº 04-223/2014, ADITIVO 01, PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2014 E DOCUMENTOS EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 1.680,00 E LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO SEDAN, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ANO/MODELO CORRENTE; MOTOR 1.0 CC E POTÊNCIA 65 CV, BI-COMBUSTÍVEL (ÁLCOO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0100017 | 04/01/2016 | 73700.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) ÔNIBUS URBANO: CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 (CINQUENTA) PASSAGEIROS SENTADOS; COM NO MÁXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICAÇÃO ATÉ A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; PARA DISPONIBILIZAÇÃO NOS TRÊS TURNOS (MANHÃ, TARDE E NOITE); DIREÇÃO HIDRÁULICA; PELÍCULA DE ESCURACIMENTO DOS VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES; COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAGEM LIVRE, DESTINADO A SEDEC | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0100018 | 04/01/2016 | 34466.67 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) ÔNIBUS URBANO: CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 (CINQUENTA) PASSAGEIROS SENTADOS; COM NO MÁXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICAÇÃO ATÉ A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; PARA DISPONIBILIZAÇÃO NOS TRÊS TURNOS (MANHÃ, TARDE E NOITE); DIREÇÃO HIDRÁULICA; PELÍCULA DE ESCURACIMENTO DOS VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES; COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAGEM LIVRE, DESTINADO A SEDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0100019 | 04/01/2016 | 49133.33 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) ÔNIBUS URBANO: CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 (CINQUENTA) PASSAGEIROS SENTADOS; COM NO MÁXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICAÇÃO ATÉ A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; PARA DISPONIBILIZAÇÃO NOS TRÊS TURNOS (MANHÃ, TARDE E NOITE); DIREÇÃO HIDRÁULICA; PELÍCULA DE ESCURACIMENTO DOS VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES; COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAGEM LIVRE, DESTINADO A SED | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0100020 | 04/01/2016 | 29619.04 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO CAMINHÕES: CATEGORIA LEVE; COM BAÚ REFORÇADO EM ALUMÍNIO; CAPACIDADE MÍNIMA DA CARGA DE, NO MÍNIMO, 6 (SEIS) TONELADAS; CAPACIDADE MÍNIMA DO BAÚ DE 6,5 M³; COM DIREÇÃO HIDRÁULICA; COM NO MÍNIMO 2 (DOIS) ANOS DE FABRICAÇÃO ATÉ A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELÉTRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAGEM LIVRE, DEST | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090001 | 04/01/2016 | 35076.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, COM VALOR MENSAL DE R$ 9.480,00, ATÉ A VIGÊNCIA DO CONTRATO 21/04/2016, CONFORME CONTRATO Nº. 04-119/2014, ADITIVO Nº. 01, PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2014 E DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0090002 | 04/01/2016 | 800000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, DO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090003 | 04/01/2016 | 388019.33 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 03 (TRES) CAMINHÕES MUNCK COM POTÊNCIA LÍQUIDA DE 186 CV (KW); COM PBTC HOMOLOGADO DE 23.000 KG; CABINE AUXILIAR; COM CAPACIDADE PARA 15 TONELADAS; COM LANÇA DE 20 METROS, CAIXA DUPLA; MARCA/MODELO: VOLKSWAGEN CONSTELLANTION 13.190 E 06 (SEIS) CAMINHÕES PIPA, TIPO TRUCADO, COM SEIS MARCHAS A FRENTE E UMA A RÉ, COM REDUÇÃO EM TODAS AS MARCHAS; POTÊNCIA DO MOTOR COM NO MÍNIMO 250 CV 6X2; INTERACT 6.0 TURBO INTERCOOLER; CARGA UTIL MAIS CARROCERIA DE NO MÍNIM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090004 | 04/01/2016 | 52424.67 | 04004983000195 | CATOLE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, VALOR MENSAL R$ 5.980,00, ATÉ A VIGÊNCIA DO CONTRATO 23/09/2016, CONFORME CONTRATO Nº 04-121/2014, ADITIVO 01, PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2014 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090005 | 04/01/2016 | 1289600.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, DO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090006 | 04/01/2016 | 297000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEDURB, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090007 | 04/01/2016 | 332486.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 06 (SEIS) CAMINHÕES PIPA, TIPO TRUCADO, COM SEIS MARCHAS A FRENTE E UMA A RÉ, COM PBTC HOMOLOGADO DE 27 TONELADAS; EQUIPADO COM BOMBA DE SUCÇÃO COM ESGUICHO; COM CAPACIDADE PARA 12.000 (DOZE MIL) LITROS;COM 01 (UM) MOTORISTA E 01 (UM) AJUDANTE, PARA TRABALHAR 08 (OITO) HORAS DIÁRIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA E AOS SÁBADOS ATÉ 12:00H; ANO/MODELO CORRENTE; COM COBERTURA DE SEGURO PARA TERCEIROS; COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP. MARCA/MODELO: VOLKSWAGEN CONSTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0090008 | 04/01/2016 | 24000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO) , DO EXERCÍCIO DE 2016, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011, ADITIVO Nº 5, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090009 | 04/01/2016 | 41174.00 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO PICK-UP, CABINE SIMPLES, MOTOR A PARTIR 1.4; 8V FLEX; COM AR CONDICIONADO; DIREÇÃO HIDRÁULICA; ANO/MODELO CORRENTE; KILOMETRAGEM LIVRE; TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI; COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP E 06 (SEIS) MOTOCICLETAS DE USO MISTO TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 250 CC, EQUIPADAS COM BAÚ, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVO (MODELO DOS ADESIVOS SERÃO FORNECIDOS PELA SECRETARIA) MODELO YAMAHA LANDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110001 | 04/01/2016 | 15000000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110002 | 04/01/2016 | 168000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, DO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110003 | 04/01/2016 | 324000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA (COSIP), DO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110007 | 04/01/2016 | 72000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, DO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110008 | 04/01/2016 | 253000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEINFRA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0110014 | 04/01/2016 | 61200.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO) , DO EXERCÍCIO DE 2016, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011, ADITIVO Nº 5, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0130001 | 04/01/2016 | 71091.92 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO VAN, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100CV; COMBUSTÍVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIREÇÃO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; KILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDIÇA; ANO/MODELO CORRENTE, SOB RESPONSABILIDADE DA SMS, CONFORME CONTRATO Nº 071/2011, ADITIVO Nº 03 , ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 15/2010/SEAD, PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2010, PROCESSO Nº 2011/019892 E DOCUMENTOS ANEXOS. VIGÊNCIA ATÉ 27/06/2016, VALOR MENSAL DE R$ 13.165, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0130002 | 04/01/2016 | 4450000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS, DO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130003 | 04/01/2016 | 2000000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS, DO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130004 | 04/01/2016 | 1650000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040282014 | 0130005 | 04/01/2016 | 47712.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, CONFORME CONTRATO Nº 04-233/2014, ADITIVO 01, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-028/2014 E DOCUMENTOS EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 16.800,00, ATÉ A VIGÊNCIA DO CONTRATO 04/08/2016. 10 (DEZ) VEÍCULOS TIPO SEDAN, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ANO/MODELO CORRENTE; MOTOR 1.0 CC E POTÊNCIA 65 CV, BI-COMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA); DIREÇÃO HIDRÁULICA; VIDRO FUMÉ | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0130006 | 04/01/2016 | 960000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO) , DO EXERCÍCIO DE 2016, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011, ADITIVO Nº 5, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0140001 | 04/01/2016 | 72851.78 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 19.689,67, ATÉ 21/04/2016, CONFORME CONTRATO Nº 118/2014, ADITIVO 01, PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2014 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0140002 | 04/01/2016 | 480000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040042013 | 0140014 | 04/01/2016 | 9339.73 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DUAS) MOTOCICLETAS DE USO MISTO, TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 250 CC, EQUIPADA COM BAÚ, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVOS (O MODELO DOS ADESIVOS SERÃO FORNECIDOS PELA SECRETARIA). DESTINADA A SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 1.592,00, ATÉ A VIGÊNCIA DO CONTRATO 26/06/2016, CONFORME CONTRATO Nº 48/2013, ADITIVO Nº 02, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04004/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140189 | 04/01/2016 | 432000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140209 | 04/01/2016 | 288000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEDES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0140376 | 04/01/2016 | 336000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO) , DO EXERCÍCIO DE 2016, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011, ADITIVO Nº 5, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0140390 | 04/01/2016 | 8628.33 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PICK-UP; CABINE SIMPLES; MOTOR A PARTIR 1.4; 8V FLEX; COM AR CONDICIONADO; DIREÇÃO HIDRÁULICA; ANO/MODELO CORRENTE; QUILOMETRAGEM LIVRE; TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI; SEGURO TOTAL; COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, ATÉ A VIGÊNCIA DO CONTRATO 17/06/2016, VALOR MENSAL R$ 1.550,00, CONFORME CONTRATO Nº 96/2013, ADITIVO Nº 02, PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0030001 | 04/01/2016 | 25840.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO UTILITÁRIO ESPORTIVO TIPO SUV, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: 04 PORTAS, TRAÇÃO 4X2, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 150 CV DE POTÊNCIA, TRANSMISSÃO MANUAL, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, TOCA CD, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DWE 75 LITROS, ALTURA 1795MM, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO MODELO CORRENTE (0KM), SEM MOTORISTA, SEGURO TOTAL E TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE EXIGIDOS POR LEI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GAVIPRE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120001 | 04/01/2016 | 168000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, DO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120002 | 04/01/2016 | 85800.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEMAM, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0120008 | 04/01/2016 | 33600.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO) , DO EXERCÍCIO DE 2016, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011, ADITIVO Nº 5, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0120009 | 04/01/2016 | 60000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, DO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0240001 | 04/01/2016 | 78000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, DO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240004 | 04/01/2016 | 12000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, DO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240005 | 04/01/2016 | 396000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEMUSB, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0240006 | 04/01/2016 | 23226.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100CV, COMBUSTÍVEL: DIESEL, CAPACIDADE PARA 16 LUGARES, DIREÇÃO HIDRÁULICA, AR-CONDICIONADO, KILOMETRAGEM LIVRE, PORTA LATERAL CORREDIÇA ANO/MODELO CORRENTE, CONFORME CONTRATO Nº 04-168/2014, ADITIVO 01, PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS, DESTINADO A SEMUSB, VALOR MENSAL R$ 4.740,00. ATÉ A VIGÊNCIA DO CONTRATO 27/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0240007 | 04/01/2016 | 66000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO) , DO EXERCÍCIO DE 2016, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011, ADITIVO Nº 5, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0240008 | 04/01/2016 | 26827.00 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL. TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, VALOR MENSAL DE R$ 4.170,00, ATÉ A VIGÊNCIA DO CONTRATO 13/07/2016, CONFORME CONTRATO Nº 04-205/2014, ADITIVO 01, PR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0240009 | 04/01/2016 | 9352.00 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PICK-UP; CABINE SIMPLES; MOTOR A PARTIR 1.4; 8V FLEX; COM AR CONDICIONADO; DIREÇÃO HIDRÁULICA; ANO/MODELO CORRENTE; QUILOMETRAGEM LIVRE; TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI; SEGURO TOTAL; COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, VALOR MENSAL R$ 1.680,00, ATÉ A VIGÊNCIA DO CONTRATO 17/06/2016, CONFORME CONTRATO Nº 04-166/2014, ADITIVO 01, PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2014 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040352012 | 0240010 | 04/01/2016 | 9424.67 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTÍVEL (ÁLCOOL-GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL. TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, DESTINADO A SEMUSB, VALOR MENSAL R$ 1.340,00, ATÉ A VIGÊNCIA DO CONTRATO 01/08/2016, CONFORME CONTRATO Nº 143/2013, ADITIVO 02, PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040342011 | 0200001 | 04/01/2016 | 9635.00 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO, MARCA: VOLKSWAGEN, MODELO: KOMBI, COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES; PORTA LATERAL CORREDIÇA; QUILOMETRAGEM LIVRE; ANO/MODELO CORRENTE, SOB RESPONSABILIDADE DA SEJER, COM VALOR MENSAL R$ 2.350,00, ATÉ A VIGÊNCIA DO CONTRATO 03/05/2016, CONFORME CONTRATO Nº 33/2012, ADITIVO Nº 3, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04034/2011 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200002 | 04/01/2016 | 276000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, DO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200003 | 04/01/2016 | 60500.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEJER, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200004 | 04/01/2016 | 516000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, DO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0200005 | 04/01/2016 | 18000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO) , DO EXERCÍCIO DE 2016, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011, ADITIVO Nº 5, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180007 | 04/01/2016 | 336000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA (PROCON), NO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0180001 | 04/01/2016 | 45600.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DO PROCON, DO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180002 | 04/01/2016 | 19200.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DO PROCON, DO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180003 | 04/01/2016 | 33843.15 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA PROCON, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0180004 | 04/01/2016 | 39650.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO) , DO EXERCÍCIO DE 2016, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011, ADITIVO Nº 5, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DO PROCON, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0180005 | 04/01/2016 | 6600.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL) , DO EXERCÍCIO DE 2016, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011, ADITIVO Nº 5, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADEDO PROCON, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0290001 | 04/01/2016 | 48000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, DO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0290002 | 04/01/2016 | 4800.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL) , DO EXERCÍCIO DE 2016, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011, ADITIVO Nº 5, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0290003 | 04/01/2016 | 32400.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO) , DO EXERCÍCIO DE 2016, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011, ADITIVO Nº 5, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0400001 | 04/01/2016 | 1320.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SETRANSP, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0400002 | 04/01/2016 | 21600.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO) , DO EXERCÍCIO DE 2016, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011, ADITIVO Nº 5, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRANSP, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0400003 | 04/01/2016 | 10273.67 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTCAS MÍNIMAS: CAPACIDADE PARA 07 LUGARES, MOTOR COM POTÊNCIA 1.4 FLEX; COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA; PORTA LATERAL CORREDIÇA, ANO/MODELO CORRENTE; COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, DESTINADO A SETRANSP, ATÉ A VIGÊNCIA DO CONTRATO 29/04/2016, COM VALOR MENSAL DE R$ 2.590,00, CONFORME CONTRATO Nº 116/2014, ADITIVO 01, PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2014 E DOCUMENTOS EM ANEX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480001 | 04/01/2016 | 90000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, DO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480002 | 04/01/2016 | 36000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, DO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040352012 | 0480003 | 04/01/2016 | 36180.55 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100CV; COMBUSTÍVEL; DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIREÇÃO HIDRÁULICA; AR-CONDICIONADO; KILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDIÇA; ANO/MODELO CORRENTE. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, SOB RESPOSABILIDADE DA SEMHAB, VALOR MENSAL R$ 4.678,52, ATÉ A VIGÊNCIA DO CONTRATO 22/08/2016, CONFORME CONTRATO Nº 139/2012, ADITIVO Nº 03, PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480004 | 04/01/2016 | 19800.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEMHAB, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0480005 | 04/01/2016 | 49200.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO) , DO EXERCÍCIO DE 2016, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011, ADITIVO Nº 5, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420001 | 04/01/2016 | 22000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SECOM, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0420002 | 04/01/2016 | 15000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO) , DO EXERCÍCIO DE 2016, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011, ADITIVO Nº 5, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECOM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510004 | 04/01/2016 | 52800.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA RECEITA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0510005 | 04/01/2016 | 38400.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO) , DO EXERCÍCIO DE 2016, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011, ADITIVO Nº 5, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEREM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0520001 | 04/01/2016 | 20400.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR, DO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520002 | 04/01/2016 | 19200.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR, DO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520003 | 04/01/2016 | 1100.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SETUR, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0520004 | 04/01/2016 | 33812.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETUR, NO VALOR MENSAL R$ 4.740,00, ATÉ A VIGÊNCIA DO CONTRATO 04/07/2016 , CONFORME CONTRATO Nº 04-194/2014, ADITIVO 01, PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2014 E DOCUMENTOS EM ANEXO. SENDO: VEÍCULO TIPO VAN, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100CV; COMBUSTÍVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIREÇÃO HIDRÁULICA; AR-CONDICIONADO; KILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0520005 | 04/01/2016 | 19200.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO) , DO EXERCÍCIO DE 2016, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011, ADITIVO Nº 5, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0530003 | 04/01/2016 | 8400.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC, DO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530021 | 04/01/2016 | 9600.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC, DO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530022 | 04/01/2016 | 33000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SECITEC, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0530023 | 04/01/2016 | 64200.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO) , DO EXERCÍCIO DE 2016, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011, ADITIVO Nº 5, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0530024 | 04/01/2016 | 65666.67 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) ÔNIBUS URBANO: CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 (CINQUENTA) PASSAGEIROS SENTADOS; COM NO MÁXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICAÇÃO ATÉ A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; PARA DISPONIBILIZAÇÃO NOS TRÊS TURNOS (MANHÃ, TARDE E NOITE); DIREÇÃO HIDRÁULICA; PELÍCULA DE ESCURACIMENTO DOS VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES; COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAGEM LIVRE, DESTINADO A SECIT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0530025 | 04/01/2016 | 7200.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL) , DO EXERCÍCIO DE 2016, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011, ADITIVO Nº 5, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0590004 | 04/01/2016 | 13200.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRAB, DO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590005 | 04/01/2016 | 29700.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SETRAB, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0590006 | 04/01/2016 | 34800.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO) , DO EXERCÍCIO DE 2016, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011, ADITIVO Nº 5, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRAB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640001 | 04/01/2016 | 2200.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA COMPDEC, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0640002 | 04/01/2016 | 19853.27 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMPDEC, NO VALOR MENSAL DE R$ 3.086,00, ATÉ A VIGÊNCIA DO CONTRATO 13/07/2016, CONFORME CONTRATO Nº. 04-206/2014, ADITIVO Nº. 01, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 048/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660001 | 04/01/2016 | 8800.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040062015 | 0660002 | 04/01/2016 | 100000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS URBANO POR KM RODADO, COM ATÉ 05 (CINCO) ANOS DE USO; E, PERFEITAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E CONSERVAÇÃO; CAPACIDADE PARA 46 PASSAGEIROS (MÍNIMO); COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM E SUAS EXECUTIVAS, CONFORME CONTRATO Nº 04-064/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-006/2015 E DOCUMENTOS EM ANEXO. VALOR MENSAL EST | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660003 | 04/01/2016 | 336000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (CGM), NO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0560001 | 04/01/2016 | 600000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIAS, DO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0580001 | 04/01/2016 | 4320.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPPM, DO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580002 | 04/01/2016 | 13200.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEPPM, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580003 | 04/01/2016 | 2400.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPPM, DO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0580004 | 04/01/2016 | 4200.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL) , DO EXERCÍCIO DE 2016, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011, ADITIVO Nº 5, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPPM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580005 | 04/01/2016 | 180000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA EXT. POL. PÚBLICA DA MULHER (SEPPM), NO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050001 | 04/01/2016 | 730.32 | 00001948812452 | ADELMAR AZEVEDO REGIS | Visita ao Ministério das Cidades para tratar da Auditoria da Controladoria Geral da União (CGU) - Ordem de Serviço 201504567 - Contrato de Repasse nº 1003.534-18 - Emenda Parlamentar - Saneamento Integrado - Revitalização do Parque Sólon de Lucena - JoãoPessoa/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060005 | 04/01/2016 | 368000.00 | 05914685000103 | CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO, CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060006 | 04/01/2016 | 114000.00 | 00394544018807 | NUCLEO ESTADUAL DO MINISTERIO DA SAUDE NA PARAIBA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO PESSOAL DO NÚCLEO ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE , CEDIDOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060007 | 04/01/2016 | 750000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO PESSOAL DA CAIXA ECONÔMICA , CEDIDOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060008 | 04/01/2016 | 162000.00 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DO DENIT CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060009 | 04/01/2016 | 155000.00 | 33683111000107 | SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PPESSOAL DO SERPRO, CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080001 | 04/01/2016 | 2500.00 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | Papel para ploter, 75g. Dim. 914mm X 45m, para SEPLAN, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040172015 | 0080002 | 04/01/2016 | 5000.00 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | Valor empenhado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de agua mineral, conforme Adesão à Ata de Registro de Preços nr. 04-017/2015, Contrato nr. 04-181/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090162013 | 0100021 | 04/01/2016 | 391200.00 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços de Esgotamento Sanitário,e Desobstrução de Caixas de Esgotos, ralo , Pias etc, destinado as Unidades da Rede Municipal de Ensino de acordo com o 2º Aditivo ao Contrato nº 273/2013 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09016/2013 conforme a Ordem de Compra nº 153/2014 e documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110010 | 04/01/2016 | 16297.60 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 02 CAMINHÕES TANQUES COM CAPACIDADE DE 6.000LTS. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 60/2012/SEINFRA, PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2012/SEINFRA - LOTE 04. MEDIÇÃO N° 30. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110011 | 04/01/2016 | 53961.60 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 CAMINHÕES BASCULANTES DE CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE DE 6M3, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 58/2012/SEINFRA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2012/SEINFRA - LOTE 02. MEDIÇÃO N° 30. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070102014 | 0110012 | 04/01/2016 | 8664.00 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE COMBÚSTIVEL A DE UMA RETROESCAVADEIRA TRAÇADA 4X4 PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS VIAS PÚBLICAS DE JOÃO PESSOA - PB, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 07.010/2014/SEINFRA, CONTRATO Nº 37/2014 - LOTE 01. MEDIÇÃO N° 06. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070102014 | 0110013 | 04/01/2016 | 18998.40 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - 1 PÁ CARREGADEIRA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 38/2014/SEINFRA, PREGÃO PRESENCIAL 07.010/2014/SEINFRA - LOTE 02. BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110015 | 04/01/2016 | 13354.80 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM PÁ CARREGADEIRA PARA A SEINFRA, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2012/SEINFRA, CONTRATO N° 57/2012/SEINFRA LOTE 01. MEDIÇÃO DE N° 31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110016 | 04/01/2016 | 29624.10 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE TRÊS CAMINHÕES BASCULANTES DE CARROCERIA ABERTA DE CAPACIDADE DE 10M³, DE ACORDO COM O CONTRATO 59/2012/SEINFRA - LOTE 03, PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2012/SEINFRA. MEDIÇÃO N° 31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110017 | 04/01/2016 | 29624.10 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE TRÊS CAMINHÕES BASCULANTES DE CARROCERIA ABERTA DE CAPACIDADE DE 10M³, DE ACORDO COM O CONTRATO 59/2012/SEINFRA - LOTE 03, PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2012/SEINFRA. MEDIÇÃO N° 31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070082014 | 0110004 | 04/01/2016 | 92195.93 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. OBJETO DA C.P N° 08/2014/SEINFRA, CONTRATO N° 35/2014/SEINFRA - LOTE 01. BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070112014 | 0110006 | 04/01/2016 | 564619.23 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FONTES LUMINOSAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, INCLUINDO MATERIAL E EQUIPE DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 02/2015/SEINFRA, C.P N° 07.011/2014/SEINFRA. MEDIÇÃO N°10. RECURSOS COSIP. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070092014 | 0110005 | 04/01/2016 | 328674.95 | 00999591000152 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (CBUQ) E RECAPEAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (MICROREVESTIMENTO) EM DIVERSAS RUAS DE JOÃO PESSOA - PB - LOTE 01 - SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (CBUQ), DE ACORDO COM O CONTRATO N° 33/2014/SEINFRA, C.P N° 07.009/2014/SEINFRA. RECURSOS ROYALTIES. MEDIÇÃO N° 10. | 04142014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012014 | 0110009 | 04/01/2016 | 10048.41 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LIGAÇÃO DA AV. MINISTRO JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA À AV. EPITÁCIO PESSOA - BEIRA-RIO/RUA DO CAPIM INCLUINDO A ELEVAÇÃO DE GREIDE COM A CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO JAGUARIBE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA - PB. DE ACORDO O CONTRATO N° 16/2014/SEINFRA, C.P N ° 07.001/2014/SEINFRA. BOLETIM DE REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO N° 07. | 03972014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 041062014 | 0120003 | 04/01/2016 | 18000.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TAIS COMO: CARNE BOVINA DE 2ª SEM OSSO; CARNE BOVINE DE 2ª COM OSSO; CORAÇÃO BOVINO E FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-052/2015, DO PREGÃO PRESENCIAL 04-106/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 041062014 | 0120004 | 04/01/2016 | 4000.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TAIS COMO: CANA DE AÇUCAR; LARANJA PERA; MAÇÃ NACIONAL; COCO SECO;; MELANCIA; GOIABA; MAMÃO COMUM E MEL DE ABELA, DESTINADOS AOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-042/2015, DO PREGÃO PRESENCIAL 04-106/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 041062014 | 0120005 | 04/01/2016 | 3000.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TAIS COMO: BATATA DOCE IN NATURA; MELÃO ESPANHOL; PEPINO E VAGEM, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-046/2015, DO PREGÃO PRESENCIAL 04-106/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 041062014 | 0120006 | 04/01/2016 | 3000.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TAIS COMO: BANANA PACOVAN E MILHO VERDE, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-048/2015, DO PREGÃO PRESENCIAL 04-106/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 041062014 | 0120007 | 04/01/2016 | 2400.00 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR EMPEHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TAIS COMO: CENOURA; ABOBORA E OVOS TIPO BRANCO, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-051/2015, DO PREGÃO PRESENCIAL 04-106/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140008 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00075961512487 | ABRAÃO MONTEIRO DANTAS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140009 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00042615569449 | ADEILTON SILVESTRE DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140010 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00003014397458 | ADNUSA RAMOS BARBOSA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140011 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00001076585426 | ADRIANA BERNARDO DE AGUIAR | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140012 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00008648104408 | ADRIANA DA CONCEIÇÃO GALDINO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140013 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00007414775720 | ADRIANA DA SILVA FLORENCIO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140015 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00009623465432 | ADRIANA DA SILVA GOMES | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140016 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00002532908483 | ADRIANA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140017 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00006067040433 | ADRIANA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140018 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00001553430417 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140019 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00007324493408 | ADRIANA GOMES SALVADOR ALVES | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140020 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00007223126442 | ADRIANA LUCIA BARROS DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140021 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00009077682457 | ADRIANA HENRIQUE GONÇALVES | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140022 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00001648041450 | ADRIANA HERCULANO SOARES | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140023 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00007361712401 | ADRIANA MARIA TARGINO ANDRADE | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140024 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00003284900403 | ADRIANA MENDONÇA GALDINO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140025 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00005085207467 | ADRIANA VALE DAS NEVES | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140026 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00008700350451 | ADRIANA RAFAELA MATIAS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140027 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00070118432486 | ADRIANO ADELINO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140028 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00001257088408 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140029 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00003645567496 | ADRIANO JOSÉ URSULINO ISIDRO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140030 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00006369861448 | ADRIANO LUCENA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140031 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00001623270480 | AGRIMERES PEREIRA DE ARAUJO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140032 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00001065745400 | ALAIDE VASCONCELOS SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140033 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00008914588408 | ALAN JANES DA SILVA MATIAS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140034 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00010075137488 | ALANA CARLA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140035 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00004663736432 | ALBANICE NASCIMENTO PINTO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140036 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00070107419483 | ALBERT DE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140037 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00007360909406 | ALDENICE SANTOS DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140038 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00007886304403 | ALDINEIA CRISTINA PEREIRA ROSENDO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140039 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00009774255410 | ALDIVÂNIA SOARES SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140040 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00000928921409 | ALECSANDRO TAVARES PEREIRA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140041 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00009922195402 | ALEF DE LIMA SOARES | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140042 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00001877091499 | ALENCAR SEBASTIÃO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140043 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00007040795426 | ALEXANDRA SANTOS PEREIRA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140044 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00003550330464 | ALEXANDRE SILVA DO NASCIEMNTO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140045 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00008224901459 | ALEXANDRE VICENTE DE ALMEIDA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140046 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00005562866420 | ALEXANDRO FERREIRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140047 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00010781437490 | ALEXANDRO GONÇALVES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140048 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00007947025460 | ALLEXSANDRA DE VASCONCELOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140049 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00008733863458 | ALECSANDRA FERREIRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140050 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00004488860494 | ALEXSANDRO BARBOSA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140051 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00007296148403 | ALEXSANDRO FEITOSA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140052 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00012133332456 | ALINE ALVES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140053 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00001644660458 | ALINE MELO DANTAS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140054 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00001783051469 | ALINE RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140055 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00010599752467 | ALINE VENÂNCIO DE LIMA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140056 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00010347691463 | ALVARO DOS SANTOS GOMES | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140057 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00011550131400 | AMANDA CARNEIRO FÉLIX | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140058 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00008841928492 | AMANDA DE LIMA ALVES | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140059 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00070026744473 | ANA CARLA ARAUJO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140060 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00005200834406 | ANA CARLA BRITO DE MENEZES | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140061 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00011282892452 | ANA CARLA FERREIRA GONÇALVES | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140062 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00009935219402 | ANA CLAUDIA OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140063 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00007758376444 | ANA CRISTINA DE MEDEIROS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140064 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00005094837478 | ANA CRISTINA ANTERO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140065 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00002523368447 | ANA CRISITINA ARAUJO DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140066 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00003285093455 | ANA CRISTINA CALIXTO SANTOS SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140067 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00007311635403 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140068 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00001116930471 | ANA CRISTINA PEREIRA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140069 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00011121934803 | ANA HELENA LUCENA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140070 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00001827943424 | ANA CAROLINA ARAUJO DE LIMA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140071 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00011140340450 | ANA KELLY DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140072 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00008916238412 | ANA LÚCIA ARAUJO PEIXOTO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140073 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00005365870433 | ANA LÚCIA CABRAL DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140074 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00091749450410 | ANA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140075 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00084049260425 | ANA MARIA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140076 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00001176980408 | ANA MARIA FERNANDES MIGUEL | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140077 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00075963779472 | ANA MARIA PEREIRA DA MATA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140078 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00002611733406 | ANA MARIA ROSENDO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140079 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00003306827410 | ANA PAULA AGUIAR DE FARIAS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140080 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00010431600430 | ANA PAULA BEZERRA DA CONCEIÇÃO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140081 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00007513858403 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140082 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00006918598414 | ANA PAULA DOS SANTOS RAIMUNDO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140083 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00006176302404 | ANA PAULA GOMES | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140084 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00005953504454 | ANA PAULA LOPES COSTA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140085 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00008368752493 | ANA PAULA PEREIRA BASTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140086 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00006358200488 | ANA PAULA PEREIRA DE LIMA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140087 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00005532583463 | ANAIRES LINO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140088 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00070237317419 | ANDERSON HENRIQUE DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140089 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00004676334443 | ANDRE SOARES DE MELO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140090 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00011685460445 | ANDREA PEREIRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140091 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00010165902450 | ANDREZA SIMAIA DO NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140092 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00097875074487 | ANDREA ALVES DE SOUZA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140093 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00003915105414 | ÂNGELA MARIA DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140094 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00003168024414 | ANGELA MARIA LAURENTINO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140095 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00011743497784 | ANGELA MENDES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140096 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00012287737421 | ANGÉLICA FRANCO ALVES | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140097 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00069018553468 | ANIZETE MARTINIANO DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140098 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00009832352444 | ANNE WALESKA PEREIRA LIMA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140099 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00070077974409 | ANTONIA FERNANDES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140100 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00060204702453 | ANTÔNIA MARIA VIEIRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140101 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00052696316449 | ANTONIA GABRIEL DO NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140102 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00003067027469 | ANTÔNIO DOS SANTOS FELICIO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140103 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00019092814415 | ANTÔNIO FERREIRA DE LIMA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140104 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00016225414487 | ANTONIO FLOR DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140105 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00069202290482 | ANTONIO GENU DE SOUSA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140106 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00045770301449 | ANTÔNIO MARQUES DE SOUZA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140107 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00078900247468 | ANTONIO VICTOR DA ROCHA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140108 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00098209000420 | APARECIDA RIBEIRO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140109 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00007270988455 | APOLIANA DA SILVA DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140110 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00006595195429 | AQUILA DE ARAUJO MOREIRA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140111 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00066020611434 | ARNAUDO ESTÁCIO NUNES | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140112 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00023784547400 | BERNADETE GAMA DE OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140113 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00070067479456 | BRUNES OLIVEIRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140114 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00009074382452 | CARLA CEANE SANTOS DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140115 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00035776145104 | CARLA LILIA DA SILVA PACHECO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140116 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00007457741488 | CARLIANA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140117 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00013805177453 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140118 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00003850128458 | CARLOS ALBERTO ARAUJO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140119 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00007962575409 | CARLOS ALBERTO SILVA DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140120 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00056952228420 | CARLOS ANTONIO CAMILO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140121 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00003285488476 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140122 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00005214783400 | CARLOS EDUARDO AGUIAR DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140123 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00010158512405 | CARLOS MARCOLINO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140124 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00010779570413 | CARLOS RENÉ DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140125 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00064531830482 | CARLOS ROBERTO SILVA DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140126 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00006940624481 | CARLOS WENDEL DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140127 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00057031517400 | CARMELITA ETELVINA DO NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140128 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00001291353488 | CARMEM LUCIA SILVA DE LIMA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140129 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00005198430455 | CAROLINE MORAIS FERREIRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140130 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00008124244413 | CASSIANA SILVA DE ARAÚJO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140131 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00001126868426 | CHARLES DA SILVA SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140132 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00009554782438 | CHRISLAINE DAYSE DE LIMA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140133 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00088517926404 | CICERA BATISTA DE ALMEIDA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140134 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00045294470497 | CÍCERO GOMES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140135 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00005188272407 | CÍCERO RAMOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140136 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00007749741763 | CIDCLEIDE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140137 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00070114898430 | CLAUDIA MARIA VENÂNCIO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140138 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00006570562436 | CLAUDIA SEVERINA DA CONCEIÇÃO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140139 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00007058449430 | CLAUDIANA CLAUDINO DO NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140140 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00006569177419 | CLAUDIANA DOS SANTOS ALVES | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140141 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00007930866475 | CLAUDIANA PEREIRA ANASTACIO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140142 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00003531674447 | CLAUDINILDA DAS NEVES | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140143 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00066151180410 | CLEIDE MARIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140144 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00000948936401 | CLEIDIANE DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140145 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00036832367449 | CLEMENTINO BEZERRA DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140146 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00007714836431 | CLEUMA CARLA ALVES DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140147 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00077221656487 | CLODOALDO JOSE DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140148 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00009565264468 | CLOVIS CORREIA DO NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140149 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00098146831400 | CREUZA ALAÍDE DE SOUSA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140150 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00002198700476 | CREUZA DO SOCORRO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140151 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00039496902472 | CREUZA FIDÉLIS DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140152 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00002448484406 | CREUZA MARIA DA COSTA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140153 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00001591792460 | CRISTIANA DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140154 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00007936973443 | CRISTIANE ANDRÉ DE BRITO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140155 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00007871722433 | CRISTIANE AVELINO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140156 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00006741351485 | CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140157 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00009327937465 | CRISTIANE DOS SANTOS SOUZA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140158 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00070186132484 | CRISTIANE GOMES BATISTA DE LIMA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140159 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00085471275420 | CRISTIANE LIMA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140160 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00002953904417 | CRISTIANO CAMILO BERNARDO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140161 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00006248190437 | CRISTIANO DE MEDEIROS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140162 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00001599632497 | CRISTINA COSMO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140163 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00009984175480 | CRISTINA MARTINS TERTO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140164 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00005921825417 | DAIANI MARIA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140165 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00008152910430 | DAMIANA JOANA DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140166 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00095414754420 | DANIEL CABRAL DOS SANTOS. | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140167 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00002782107402 | DANIELA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140168 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00070025361414 | DANIELLE DE LIMA RODRIGUES | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140169 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00001098502469 | DANIELE PEREIRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140170 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00009775517419 | DANIELE PEREIRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140171 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00008115385409 | DANIELLE BENICIO GOMES | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140172 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00001255758406 | DANIESE NASCIMENTO RAMOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140173 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00011265397406 | DAYANA DA SILVA FRANÇA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140174 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00070465528430 | DAYANA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140175 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00070554972484 | DAYSE PEREIRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140176 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00009996153436 | DEBORA MENDONÇA RODRIGUES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140177 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00088624986400 | DEILSON CABRAL DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140178 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00003805099460 | DEILZA DOS SANTOS AUGUSTO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140179 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00007339689451 | DEIVID MONTENEGRO DA SILVA GONÇALVES | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140180 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00012127464737 | DENISE RIBEIRO MARTINS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140181 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00000741945428 | DEUSENIR DEODATO GONÇALVES | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140182 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00000015013480 | DIACUI PAULINO DA CONCEIÇÃO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140183 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00000984857419 | DIANA RODRIGUES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140184 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00054951615487 | DIJACIRA NOBREGA DE MEDEIROS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140185 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00089382773487 | DIJENARIA GONÇALVES DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140186 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00000857984446 | DINAMERCA DE SOUSA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140187 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00025218476404 | DIOCLECIO MARTINS DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140188 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00085498513453 | DJANETE RAMOS MENEZES | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140190 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00010270942440 | DOUGLAS DO NASCIMENTO SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140191 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00026297914400 | DURVAL CAMILO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140192 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00009510896411 | DUVERSSON CASSIMIRO LUIZ | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140193 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00006516820457 | EDER CARLOS RODRIGUES | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140194 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00010383398479 | EDILENE CASSIA LOURENÇO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140195 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00008552383489 | EDILENE TAVARES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140196 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00006066043404 | EDILEUZA CAMPOS DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140197 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00003406817483 | EDILEUSA GOIS DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140198 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00008356633451 | EDILZA DE MEDEIROS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140199 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00006150184404 | EDINALVA AMBROSINA DO NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140200 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00066142113404 | EDINEUZA BEZERRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140201 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00080659365472 | EDIVÂNIA GUEDES DE FRANÇA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140202 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00002413586474 | EDIVANIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140203 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00008493576409 | EDJANE GOMES DE ARAUJO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140204 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00009670736420 | EDLAINE CIRINO NAZARENO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140205 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00095239537453 | EDLEUZA ALENCAR COSTA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140206 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00001642338494 | EDNA DE OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140207 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00003110233479 | EDNA NOGUEIRA MARIA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140208 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00001302281410 | EDNALDO MARINHO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140210 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00008578812484 | EDNALDO MELO FERNANDES | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140211 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00006206740404 | EDNALVA ALVES PEREIRA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140212 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00011492094455 | EDNALVA GOMES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140213 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00002338007433 | EDNEIDE MARIA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140214 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00008128116401 | EDNEIDE MARTINS DE ALMEIDA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140215 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00026366070482 | EDNILZA SIMÕES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140217 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00007108537427 | EDUARDO DA SILVA MINERVINO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140218 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00009343585403 | EDVALDO RODRIGUES DE AGUIAR FILHO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140219 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00009958750490 | EDVANIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140220 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00002470321409 | EDVANIA TAVARES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140221 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00007845032492 | ELAINE DA COSTA CARVALHO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140222 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00005276375488 | ELANE CRISTINA PAULINO DO NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140224 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00003286082465 | ELAYNE EVANGELISTA DINIZ | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140226 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00007756544420 | ELAYNE MARIA DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140227 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00005920007451 | ELBA RODRIGUES PASCOAL | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140229 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00087449080400 | ELENILDO RIBEIRO DE LIMA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140230 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00050448552434 | ELIANE ALBINA SALES | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140231 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00002814324497 | ELIANE ARAUJO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140232 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00036507466468 | ELIANE DA SILVA SOUZA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140233 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00001921356430 | ELIANE FARIAS FERREIRA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140234 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00003860757431 | ELIANE FELICIANO DOS SANTOS BEZERRA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140235 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00003325670440 | ELIANE PONTES ALVES DE SOUZA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140236 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00075366681472 | ELIANE RIBEIRO DE LIMA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140237 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00046816003420 | ÉLIDA LIMA DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140238 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00001239466463 | ELIENE MORAIS DE MEDEIROS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140239 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00003349913407 | ELIETE RIBEIRO DE LIMA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140240 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00007506787474 | ELIETE ROBERTA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140241 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00051887886400 | ELIONALDO PEREIRA DA COSTA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140242 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00010115606408 | ELIS KARDENIS SOARES BATISTA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140244 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00015652691875 | ELISABETE DE ANDRADE LUCENA CHAGAS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140245 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00007440860438 | ELISANGELA DA SILVA SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140246 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00001655519417 | ELISÂNGELA DE OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140248 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00001615315470 | ELISÂNGELA DOS SANTOS SOUSA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140249 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00007703617490 | ELISANGELA DOS SANTOS RODRIGUES DE ARAUJO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140251 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00003870881488 | ELISANGELA SILVA DOS SANTOS BATISTA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140252 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00001047377438 | ELISIANE NUNES DE PONTES | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140254 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00046809473491 | ELITA BORGES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140255 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00006560850455 | ELIZABETE SILVA DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140256 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00003286199494 | ELIZETE DE MORAIS MEDEIROS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140257 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00037598309434 | ELVIRA ALVES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140258 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00004389355430 | ELZA DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140259 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00005462069480 | ELZA RAMOS DE OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140260 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00009488516437 | EMANUELLE GOMES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140261 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00011027582486 | EMILY CAROLINE DE ALCANTARA GONÇALVES | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140262 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00004092729499 | ENIVALDO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140263 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00004841160450 | ERALDO LEITE DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140264 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00010330867466 | ÉRICA DAYANA CABOCLO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140265 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00011506956416 | ÉRIKA PATRICIA MARQUES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140266 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00004705888456 | ÉRICA PEDRO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140267 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00004617294406 | ERICA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140291 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00005450596405 | ÉRIKA RIVANIA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140292 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00010519888456 | ERIVALDO DE SOUSA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140294 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00001339979446 | ERIVALDO PEDRO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140296 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00005215861439 | ERIVANZILDA DANTAS EVANGELISTA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140297 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00027717542234 | ERONILDO PONCIANO MARCOLINO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140299 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00096020083420 | ESTELITA FAÇAL DE ARAUJO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140301 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00009003769451 | ESTERLAI DAMIANA DA CONCEIÇÃO SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140302 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00007486725401 | EUNICE AVELINO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140304 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00020310609453 | EUNICE ERNESTO MARINHO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140306 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00009877089459 | EUNICE MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140308 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00009326726479 | EVANDRO ALVES DE LIMA JUNIOR | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140309 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00070190101482 | EWERTON LIMA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140311 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00008643206474 | EWERTON MORAIS DE SOUZA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140312 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00008078811470 | FABIANA ANDRÉ DE BRITO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140314 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00003350119425 | FABIANA CAVALCANTE | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140315 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00070066273463 | FABIANA DOS SANTOS SOUSA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140317 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00008710587403 | FABIANA FERREIRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140318 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00002458177433 | FABIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140320 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00003443593445 | FABIANA MARQUES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140322 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00001100678433 | FABIO JERONIMO DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140324 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00070201992400 | FERNANDA GONÇALVES REIS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140325 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00007503626429 | FERNANDA KELLY ALBUQUERQUE DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140327 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00010691824436 | FERNANDA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140328 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00007086778435 | FERNANDA BENEDITO ROZENDO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140330 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00070203354460 | FERNANDA RUFINO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140332 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00004338542438 | FRANCIELIA PEREIRA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140334 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00004439792430 | FRANCILENE VICENTE DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140335 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00010105465461 | FRANCIMERE RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140337 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00007443132441 | FRANCINALDO DOS RAMOS APOLINÁRIO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140338 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00088463494404 | FRANCINALDO FERREIRA FRANCO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140340 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00007385155405 | FRANCINEIDE LIMA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140341 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00014102480463 | FRANCISCA LEANDRO DOS SANTOS SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140343 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00002583877429 | FRANCISCA LUCIA DE MEDEIROS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140344 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00003592198459 | FRANCISCA LUIZ DE SOUZA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140347 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00006564937474 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140348 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00008523834443 | FRANCISCA PAULINO DE ASSIS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140350 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00001281211494 | FRANCISCA SANDRA ANGELIM | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140351 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00068556810853 | FRANCISCO ALEXANDRE GOMES | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140353 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00058628975420 | FRANCISCO ANULINO TARGINO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140355 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00052695700415 | FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140357 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00027782883415 | FRANCISCO GOMES DE LIMA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140359 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00070711049483 | GABRIELLE AMBROSINO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140362 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00008653978488 | GEANE JÉSSIA SILVA SOARES | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140363 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00007922770405 | GEANE LUCAS DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140365 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00006584016455 | GEISA CRISTINA SOARES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140366 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00006992053442 | GENI FREIRE DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140367 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00002765371490 | GENILDA DA SILVA PESSOA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140369 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00002177869447 | GEONILSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140370 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00088506100410 | GERALDA ARAUJO DE SOUSA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140372 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00006414463493 | GERLANE DA SILVA NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140400 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00007687061497 | GERLANE NASCIMENTO DOS ANJOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140401 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00018571824487 | GERSINA PEREIRA LIMA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140402 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00009999176410 | GERUZA DE FATIMA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140403 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00079745652415 | GIANNI RIBEIRO DE ARAÚJO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140404 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00089511816420 | GILDA LUIZA DE SOUSA BERNARDO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140405 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00002148492446 | GILZANA SOARES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140406 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00037666995806 | GISELLE MARTINEZ MIRANDA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140407 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00007961190406 | GISLENE SOUZA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140408 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00007806576401 | GISELLA DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140409 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00004676240465 | GIVANILDO BERNARDO FIRMINO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140410 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00002938127480 | GIVANILDO CASSIMIRO CASSIANO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140411 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00005428261439 | GIVANILDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140421 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00001199599417 | GIVANILDO RODRIGUES DO REGO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140422 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00005494610438 | GRACE KELLY MENEZES ALVES | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140423 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00001412209455 | HELENA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140425 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00003350781411 | HELENA RIBEIRO DE LIMA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140426 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00001731565410 | HELENILDA DE OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140428 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00004591463435 | HELIA CAETANO DE ARAUJO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140430 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00003364060452 | HELTON EUDES OLIVEIRA FERNANDES | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140431 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00071126427446 | HÉRCULES DE ASSIS DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140432 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00002178250440 | HERMES FABRICIO DE A. AMARAL | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140434 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00012926290888 | HILDEGUNDES DIAS DE MELO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140435 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00079868983487 | HOSANA LIMA DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140437 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00009260702402 | HOUVERLÂNDIO RODRIGUES DE SOUZA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140439 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00002341694438 | HUMBERTO CASSIANO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140440 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00001790937469 | IDAYANE DOS SANTOS FERNANDES | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140442 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00010623216426 | IDAYANE MARIA DA SILVA FARIAS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140443 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00008159160437 | ILCA DOS SANTOS BEZERRA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140445 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00069336024434 | ILZA MARIA DOS SANTOS BEZERRA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140446 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00003141211450 | INÁCIA CALIXTO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140448 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00008751496429 | IONEIDE FERREIRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140449 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00091076684491 | IRANDIR INACIO DA COSTA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140451 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00002371616486 | IRENE DE SENA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140453 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00002500806480 | IRENILDA LEITE LEONARDO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140454 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00008713726498 | IRINEIDE REJANE CALU OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140456 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00070226944433 | IRYS CAROLINNE DA SILVA SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140457 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00008047630466 | ISABELLA SENA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140459 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00007298504479 | IZABELA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140460 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00007618952485 | ISABEL CRISTINA LOPES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140462 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00069042020415 | ISAÍAS GOMES DE LIMA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140463 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00046789847472 | ISETE PETROLINA DE SOUSA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140465 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00009762707494 | ITAMAR DE SOUZA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140466 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00070863072461 | ITAYNARA DE LIMA NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140468 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00011545121427 | ITIANA DE LIMA NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140469 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00002622265450 | IVAN ALVES DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140472 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00001193766443 | IVANIA DOS SANTOS ARAUJO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140473 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00027321304434 | IVANILDA GOMES DA COSTA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140475 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00007953708493 | IVANILDA SALUSTRE DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140476 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00004657580450 | IVANIRA MARQUES DA SILVA SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140477 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00003286978426 | IVETE PEREIRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140484 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00007484101478 | IVONETE DE FATIMA ALBINA CLIMACO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140485 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00018160891415 | IVONETE PATRICIO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140486 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00044156618404 | IVONETE SANTOS DOS ANJOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140487 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00007140620490 | IVONIZE HILDA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140488 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00004449265424 | IZA GABRIEL DE ANDRADE | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140489 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00001177929422 | IZABEL CRISTINA SOARES DOMINGOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140490 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00009343167407 | ISABELA CRISTINA FONSECA DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140491 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00098027832420 | IZAIAS BARROS DO NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140492 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00001268504459 | JACIARA DE FATIMA CALIXTO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140493 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00001593479476 | JACIARA SILVA RODRIGUES | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140494 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00010742289443 | JACIELE DA SILVA SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140495 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00008181919459 | JACIONE LIMA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140496 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00007855476490 | JACIRA DE LOURDES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140497 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00010563971444 | JACKELINE FERREIRA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140498 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00010563986476 | JACQUELINE ALVES DE SANTANA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140499 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00078840929487 | JAIR COSTA DE LIMA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140500 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00007004709485 | JAMERSON MIRANDA DE CARVALHO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140501 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00008102667419 | JAMILSON ROBSON DA SILVA FERREIRA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140502 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00009915458428 | JAMILTON DA SILVA FERREIRA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140503 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00009878784410 | JANAINA SILVA DE SOUZA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140504 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00005441841494 | JANAINA DA SILVA FERREIRA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140505 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00011285911466 | JANE KELLY DE SOUZA ALVES | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140506 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00046861777404 | JANETE CARLOS DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140507 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00007322060490 | JANETE CLEIA DE OLIVEIRA BRITO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140508 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00067586287449 | JANETE CRUZ DA CUNHA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140509 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00004784362460 | JAQUELINE ARAUJO DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140510 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00011314782401 | JAQUELINE CHAVES LEITE | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140511 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00004810103439 | JAQUELINE COUTINHO BEZERRA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140512 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00007915909410 | JAQUELINE DA SILVA LIMA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140513 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00005932385405 | JACQUELINE DE OLIVEIRA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140514 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00084093358400 | JAQUELINE SANTANA DE OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140515 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00070503337439 | JAQUELINE SIMÕES MARQUES | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140516 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00030899699472 | JEÓVA INACIO PEREIRA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140517 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00067663427491 | JEOVANDRO FERREIRA DE VASCONCELOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140518 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00009455267411 | JESSICA MARIA DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140519 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00009929094490 | JÉSSICA MARIA GOMES | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140521 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00010862264456 | JESSICA MARIA NOGUEIRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140522 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00009488306467 | JESSICA NASCIMENTO CARNEIRO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140523 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00070348271417 | JHANY PALOMA ALVES COSME | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140524 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00007253938402 | JOABSON DUARTE LIMA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140525 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00001512168432 | JOANA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140526 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00001561692409 | JOANA D ARC DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140527 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00004904366417 | JOANA D ARC DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140528 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00008804629495 | JOANA D´ARC PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140529 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00092981100491 | JOANA D ARC MIRANDA DE OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140530 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00003793634370 | JOANA DARK SOUZA TELES | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140531 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00049944509434 | JOANA JERONIMO DE ALBUQUERQUE | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140532 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00059093790706 | JOÃO BARBOSA DE LIMA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140533 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00008837082568 | JOAO BEZERRA DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140534 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00070809985497 | JOAO GUSTAVO SILVA SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140535 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00046815589404 | JOÃO HENRIQUE TAVARES P. DE LIMA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140536 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00004126042482 | JOÃO MANOEL DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140537 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00001816604402 | JOÃO PAULINHO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140538 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00000770725457 | JOAO PAULO DA SILVA PESSOA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140539 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00003364294445 | JOÃO PINTO RIBEIRO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140540 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00002260904424 | JOAQUIM DE LIMA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140541 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00002907201417 | JOELMA CLEMENTINO DE OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140542 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00002363974190 | JOELMA CRUZ DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140543 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00010179266462 | JOELMA DO NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140544 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00002549367413 | JOELMA FELIX DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140545 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00006284355416 | JOELMA FERREIRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140546 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00095223401468 | JOELMA PATRICIA MODESTO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140547 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00010239007425 | JONATHA AUGUSTO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140548 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00008386460423 | JORGE ALMEIDA DE SOUZA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140549 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00091027241468 | JOSE ABRAAO LAURENTINO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140550 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00070086598490 | JOSÉ ACINDINO FILHO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140551 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00026274647449 | JOSÉ AFONSO ALVES DE MELO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140552 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00001097420442 | JOSÉ ANTONIO PEREIRA DA CRUZ | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140553 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00003556544407 | JOSE AREDES CALIXTO DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140554 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00089519949453 | JOSÉ ARISTON DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140555 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00008206815473 | JOSÉ AUGUSTO DE LIMA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140556 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00010717313433 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140557 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00088633624400 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS LIMA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140558 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00083466894700 | JOSE CARLOS FIDELIS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140559 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00070556026454 | JOSE CARLOS CARDOSO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140560 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00095414762449 | JOSE CARLOS SANTOS DOS ANJOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140561 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00087903270478 | JOSÉ CASSIANO DOS SANTOS NETO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140562 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00003287375423 | JOSE CIRILO PEREIRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140563 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00079842976491 | JOSE DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140564 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00033787433449 | JOSÉ ELIAS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140565 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00006040528478 | JOSÉ GUSTAVO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140566 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00007357124410 | JOSÉ JÚNIOR GONÇALVES DUARTE | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140567 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00002140355490 | JOSÉ MARCOS LAURENTINO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140568 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00001185592490 | JOSE MARIA SOARES | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140569 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00017665086420 | JOSÉ MARINHO DO NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140570 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00000781397405 | JOSE PAULO DA CONCEIÇÃO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140571 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00020549032487 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140572 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00071941169449 | JOSE ROBERTO ALVES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140573 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00085353132491 | JOSÉ ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140574 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00006437246480 | JOSÉ ROBERTO GENTIL DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140575 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00004674082463 | JOSE ROGERIO GUEDES BONIFACIO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140576 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00079809820453 | JOSÉ SÉRGIO GERONIMO DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140577 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00018336655468 | JOSÉ TARCISIO JORGE DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140578 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00008941503400 | JOSEANE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140579 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00006089689432 | JOSEANE EDUARDO DA COSTA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140580 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00085501026449 | JOSEFA ANTONIA DO NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140581 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00064554856453 | JOSEFA BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140582 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00054146461472 | JOSEFA BIZERRA DE SOUZA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140583 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00098114719400 | JOSEFA DE LIMA AUGUSTO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140584 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00002401965467 | JOSEFA ESTEVAM DE LIMA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140585 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00007486434431 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140586 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00004996722401 | JOSEFA MARIA ANTONIO GOMES | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140587 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00072711540430 | JOSEFA MARIA GOMES | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140588 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00043636225472 | JOSEFA PEREIRA DOS ANJOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140589 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00020693958472 | JOSEFA DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140590 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00008431570466 | JOSEFA SOARES DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140591 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00044205163487 | JOSEFA TAVARES DE LIMA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140592 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00008397453466 | JOSEILDA DA SILVA RIBEIRO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140593 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00006269279437 | JOSELIA CALIXTO DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140594 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00006586190479 | JOSÉLIA DOS SANTOS VITURINO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140595 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00084093382468 | JOSELITO SANTANA DE OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140596 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00004816551409 | JOSELMA TELES DE ARAÚJO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140597 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00007193286404 | JOSEMARY RAMALHO DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140598 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00009985643461 | JOSENEIDE ADELINO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140599 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00093019971420 | JOSENICE DE SANTANA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140600 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00093010516487 | JOSENILDA VENÂNCIO DA SILVA NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140601 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00006569033417 | JOSICLÉIA LIMA DA SLVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140602 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00010801660416 | JOSICLEIDE DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140603 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00001302383418 | JOSILANE CÂNDIDO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140604 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00007265312430 | JOSILEIDE FELIPE DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140605 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00010204353483 | JOSICLEIDE SOARES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140606 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00001824166400 | JOSILENE DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140607 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00087903520415 | JOSILENE PEDRO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140608 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00083949607404 | JOSILENE VICENTE DE LIMA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140609 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00083977791400 | JOSINALDA MONTENEGRO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140610 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00008794101400 | JOSINEIDE DA SILVA SANTANA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140611 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00070085178403 | JOSIVALDA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140612 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00001257299441 | JOSIVÂNIA DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140613 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00008331339428 | JOSYCLEIDE RAMALHO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140614 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00009662195467 | JUCÉLIA LUCIA XAVIER DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140615 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00007248159450 | JULIANA BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140616 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00007250840495 | JULIETE GOMES DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140617 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00006415484435 | JULIETE SANTANA ALVES | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140618 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00007482006494 | JULIMARY DOS SANTOS SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140619 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00009983776430 | KALINE FELIPE MARTINS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140620 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00007528157414 | KALINE SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140621 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00007794192439 | KAMILLA SILVEIRA DE ALBUQUERQUE | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140622 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00008124783470 | KASSIA KAROLINE LIMA DA CRUZ | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140623 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00006013176450 | KÁTIA KELY BERNARDO DE SALES | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140624 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00004145295455 | KATIA MARIA VIEIRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140625 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00001604662450 | KÉSIA ANA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140627 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00070056942443 | KLÉCIA FELICIANO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140628 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00009529223471 | KLAYBSON FERNANDES BENTO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140629 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00070341027405 | KLEYCIANNE MARIA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140630 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00004439345417 | LAURENIR RIBEIRO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140631 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00004745528450 | LEANDRO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140632 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00011467644480 | LEANDRO MARTINHO DO CARMO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140633 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00004156426475 | LEIDE FERNANDES DE ARRUDA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140634 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00070964227495 | LEIDJANE RAMO VIEIRA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140635 | 10/01/2016 | 1200.00 | 00008444259403 | LEILIANE DE LIMA JOAQUIM | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 090012015 | 0100023 | 10/01/2016 | 310800.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de locação de 259 (duzentos e cinquenta e nove) Multifuncional a Laser Monocromática Digital Tipo IV - A3 , destinados ao atendimento das Escolas e Creis da Rede Pública Municipal, de acordo com a Adesão de Ata de Registro de Preços nº 09001/2015/SEDEC/PMJP do Pregão Presencial nº 254/2014 SRP nº 0235/2014 do Governo do Estado da Paraíba , Contrato nº 090134/2015 , correspondente aos mêses de Janeiro à Junho de 2016, conforme a Ordem de Compra n | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040412014 | 0090011 | 10/01/2016 | 18060.00 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | Valor empenhado para fazer face a locação de equipamento de informática, oriundo da Adesão de ARP nº 009/2013 - PE 009/2013, Processo Administrativo nº 2014/017438 - Reg. nº 04-041/2014 e Conforme Contrato nº 04-213/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040142015 | 0090015 | 10/01/2016 | 80000.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor empenhado para fazer face à aquisição de refeição almoço, tipo quentinha, oriundo da adesão nº 09-053/2014, Pregão Presencial nº09-086/2014 SEAD/PMJP Processo Administrativo nº 2015/024194 e conforme Contrato nº 04-106/2015.43786 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES, PRAÇAS E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330032011 | 0090012 | 10/01/2016 | 40000.00 | 04297655000124 | VIRTUAL ENG. LTDA | Valor empenhado para fazer face à construção da Praça da Juventude, conforme Concorrência nº 03/2011 - Lote 02, Contrato nº 04/2011 e Código do Convênio nº 925. Contrato de Repasse nº OGU - CT 0327744-05/2010/ME/CAIXA Ministério dos Esportes. CONTRAPARTIDA. | 02802011 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 040232013 | 0090014 | 10/01/2016 | 211080.74 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | Valor empenhado para fazer face a prestação de serviço especializado em vigilância armada e desarmada nos mercados públicos e cemitérios públicos, referente ao Pregão Presencial nº 023/2013, Ata de Registro de Preço nº 35/2013 e conforme Contrato nº 191/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 090612014 | 0560002 | 10/01/2016 | 1070.00 | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados de manutenção corretiva, preventiva e de rotina de 02 (dois) elevadores instalados na Estação Cabo Branco, Ciência, Cultura e Artes, no período de Janeiro do corrente ano, conforme Pregão Presencial SRP nº 09061/2014, Ordem de Serviços nº.036/2015, Contrato nº 09036/2015 do Processo Administrativo nº 2014/104092. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090062014 | 0560003 | 10/01/2016 | 344000.00 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | Valor empenhado referente aos serviços prestados de manutenção das centrais de ar condicionado da Estação Cabo Branco de Ciência , Cultura e Artes, de acordo com a Licitação na Modalidade Pregão Presencial nº 09006/2014, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 090094/2014, Processo nº 103365/2013 , correspondente aos meses de Janeiro à Agosto de 2016, conforme a Ordem de Compra nº 159/2015 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000802012 | 0560004 | 10/01/2016 | 56360.31 | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA | Valor empenhado referente ao serviços prestados de Empresa Especializada em Serviços Gerais (limpeza, conservação e higienização) para atender as necessidades da ECARTES, correspondente ao mês de Janeiro de 2016 de acordo com o 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 156/2013 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09080/2012, Processo nº 130419/2012, conforme a Ordem de Compra nº 160/2015 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090042015 | 0560005 | 10/01/2016 | 120000.00 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | Valor empenhado referente aos serviços de segurança e vigilância armada, destinada a Estação Cabo Branco Ciência, Cultura e Artes 05 ( cinco ) Postos de vigilância noturno armado, sendo 03 postos no Ecartes e 02 postos para Estação das Artes - Janeiro eFevereiro/2016, de acordo com a Ordem de compra 111/2015 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09004/2015 do Contrato nº 09106/2015 conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0560006 | 10/01/2016 | 66000.00 | 09502112000115 | ELENET - SERV. TERC. LTDA | Valor empenhado referente aos serviços a serem prestados na instalação de Gerador de 360 KVA, destinados a Unidade II do Complexo da Estação Cabo Branco, Ciência Cultura e Artes, de acordo com o 3º Termo Adtivo ao Contrato nº 309/2012 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 077/2012, Processo Licitatório nº 2013/088482, conforme documentação anexa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090202013 | 0100022 | 10/01/2016 | 68250.00 | 07400977000145 | PLANTEK SERVIÇOS | Valor empenhado referente ao serviços a serem prestados de manutenção preventiva das Centrais de Água das Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o 1º Aditivo ao Contrato nº 244/2013, da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09020/2013 Processo 2013/072102 correspondente aos mêses de Julho à Novembro de 2016 , conforme a Ordem de Compra nº 142/2014 documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090202013 | 0100025 | 10/01/2016 | 81900.00 | 07400977000145 | PLANTEK SERVIÇOS | Valor empenhado referente ao serviços a serem prestados de manutenção preventiva das Centrais de Água das Escolas e Creis da Rede Municipal de Ensino, de acordo com o 1º Aditivo ao Contrato nº 244/2013, da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09020/2013 Processo 2013/072102 correspondente aos mêses Janeiro à Junho de 2016 , conforme a Ordem de Compra nº 126/2015 documentação anexa. RECURSOS FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090162013 | 0100026 | 10/01/2016 | 391200.00 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | Valor empenhado referente ao pagamento dos serviços de Esgotamento Sanitário,e Desobstrução de Caixas de Esgotos, ralo , Pias etc, destinado as Unidades da Rede Municipal de Ensino de acordo com o 2º Aditivo ao Contrato nº 273/2013 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09016/2013 conforme a Ordem de Compra nº 172/2014 e documentação anexa. RECURSOS FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012014 | 0100027 | 10/01/2016 | 436235.10 | 12209627000136 | R T S PEREIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP | Valor empenhado referente a medição nº 08 da construção da Escola Municipal no Bairro João Paulo II e uma Quadra Poliesportiva na Escola Municipal Zumbi dos Palmares em Mangabeira, objeto do Contrato nº 090156/2014 - Lote 03 - Concorrência Pública nº 33001/2014, RECURSOS ORIUNDOS do Termo de Compromisso PAR nº 22690/2013-FNDE, conforme solicitação do Ofício nº 010/2015- CEL/SEPLAN. | 04162015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090082015 | 0100028 | 10/01/2016 | 112758.71 | 07833708000172 | AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA | Valor empenhado referente a 39.000 M2 de serviços a serem prestados de Desinsetização, Descupinização, Desratização, tratamento de fungos e pragas para atender as necessidades das Escolas, Creis , Setores Administrativo Rede Municipal de Ensino de acordo com o 1º Aditivo ao Contrato nº 090116/2015 da Licitação na modalidade de Pregão Presencial nº 09008/2015 Ata de Registro de Preços nº 09047/2015/SEDEC/PMJP, Processo nº 2014/111140 conforme a Ordem de Compra nº 133/2015 e documentação anexa. RECURSOS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012014 | 0100029 | 10/01/2016 | 603314.76 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor empenhado referente a medição nº 08 construção da Escola Municipal no Bairro de Gramame e da Escola Municipal no Bairro Colinas do Sul, objeto do Contrato nº 090154/2014 - Lote 01 - Concorrência Pública nº 33001/2014, RECURSOS ORIUNDOS DO do Termode Compromisso PAR nº 22690/2013-FNDE, conforme solicitação do Ofício nº 010/2015- CEL/SEPLAN. | 04172015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012014 | 0100030 | 10/01/2016 | 225397.65 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | Valor empenhado referente medição nº 11 da construção da Escola Municipal no Bairro de Mumbaba e da Escola Municipal no Bairro Alto do Mateus, objeto do Contrato nº 090155/2014 - Lote 02 - Concorrência Pública nº 33001/2014, RECURSOS ORIUNDOS do Termo de Compromisso PAR nº 22690/2013-FNDE, conforme solicitação do Ofício nº 010/2015- CEL/SEPLAN. | 04152015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012014 | 0100031 | 10/01/2016 | 141715.77 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | Valor empenhado referente medição nº 12 da construção da Escola Municipal no Bairro de Mumbaba e da Escola Municipal no Bairro Alto do Mateus, objeto do Contrato nº 090155/2014 - Lote 02 - Concorrência Pública nº 33001/2014, RECURSOS ORIUNDOS do Termo de Compromisso PAR nº 22690/2013-FNDE, conforme solicitação do Ofício nº 010/2015- CEL/SEPLAN. | 04152015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080008 | 10/01/2016 | 1683.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de material de consumo. Papel A4 (210 X 297mm). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0590008 | 10/01/2016 | 1944.58 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ÁLCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIREÇÃO HIDRÁULICA; AR CONDICIONADO; PELÍCULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FÁBRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELÉTRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAGEM LIVRE, DESTINADO A SE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590019 | 10/01/2016 | 288000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO TRABALHO PROD. E RENDA (SETRAB), NO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0530026 | 10/01/2016 | 1944.58 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ÁLCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIREÇÃO HIDRÁULICA; AR CONDICIONADO; PELÍCULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FÁBRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELÉTRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAGEM LIVRE, DESTINADO A SE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0520006 | 10/01/2016 | 1944.58 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ÁLCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIREÇÃO HIDRÁULICA; AR CONDICIONADO; PELÍCULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FÁBRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELÉTRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAGEM LIVRE, DESTINADO A SE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0420003 | 10/01/2016 | 54000.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL) , DO EXERCÍCIO DE 2016, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011, ADITIVO Nº 5, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECOM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0480010 | 10/01/2016 | 19585.33 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100CV; COMBUSTÍVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIREÇÃO HIDRÁULICA; AR-CONDICIONADO; QUILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDIÇA ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, VALOR MENSAL DE R$ 3.970,00, ATÉ A VIGÊNCIA DO CONTRATO 28/05/2016, CONFORME CONTRATO Nº 98/2013, ADITIVO Nº 02 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0480013 | 10/01/2016 | 3889.15 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ÁLCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIREÇÃO HIDRÁULICA; AR CONDICIONADO; PELÍCULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FÁBRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELÉTRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAGEM LIVRE, DESTINADO A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0400004 | 10/01/2016 | 47375.33 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100CV; COMBUSTÍVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIREÇÃO HIDRÁULICA; AR-CONDICIONADO; QUILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDIÇA ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SETRANSP, ATÉ A VIGÊNCIA DO CONTRATO 28/12/2016, VALOR MENSAL DE R$ 3.970,00, CONFORME CONTRATO Nº 239/2013, ADITIVO Nº 01, PREGÃO PRESENCIAL Nº 07 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0400005 | 10/01/2016 | 7778.30 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ÁLCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIREÇÃO HIDRÁULICA; AR CONDICIONADO; PELÍCULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVODE FÁBRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELÉTRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAGEM LIVRE, DESTINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0200006 | 10/01/2016 | 3889.15 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DE PASSEIO: MOTOR 1.0, COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, DESTINADO A SEJER, VALOR MENSAL R$ 2.430,72 ,VIGÊNCIA ATÉ 18/02/2016 , CONFORME CONTRATO Nº 15/2013, ADITIVO Nº 05 , PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/2012 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040152014 | 0240011 | 10/01/2016 | 93956.67 | 00558943000134 | SERVITIUM LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 05 (CINCO) VEÍCULOS, TIPO CAMINHONETA, MOTOR DIESEL COM NO MÍNIMO 140CV, TRAÇÃO 4X4, EQUIPADA COM GIROFLEX. CAPACIDADE DE CARGA DE NO MÍNIMO 900KG; COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO/MODELO CORRENTE, (ADESIVAGEM PADRÃO GUARDA CIVIL MUNICIPAL); MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, MARCA MODELO GM/S10 CABINE DUPLA/0K. SOB RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, VIGÊNCIA ATÉ 22/05/2016, VAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0140520 | 10/01/2016 | 18944.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO UTILITÁRIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES; PORTA LATERAL CORREDIÇA; QUILOMETRAGEM LIVRE; ANO MODELO CORRENTE. COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP. SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, ATÉ A VIGÊNCIA DO CONTRATO 28/05/2016, VALOR MENSAL DE R$ 3.840,00, CONFORME CONTRATO Nº 95/2013, ADITIVO Nº 02, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0140626 | 10/01/2016 | 30000.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL) , DO EXERCÍCIO DE 2016, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011, ADITIVO Nº 5, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0140636 | 10/01/2016 | 11344.67 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DE PASSEIO, MOTOR 1.0, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICOS, PELÍCULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP. SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VIGÊNCIA ATÉ 29/04/2016, VALOR MENSAL R$ 2.860,00, CONFORME CONTRATO Nº 127/2014, ADIT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0140637 | 10/01/2016 | 1944.58 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ÁLCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIREÇÃO HIDRÁULICA; AR CONDICIONADO; PELÍCULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FÁBRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELÉTRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAGEM LIVRE, DESTINADO A SE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0110018 | 10/01/2016 | 36224.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO UTILITÁRIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES; PORTA LATERAL CORREDIÇA; QUILOMETRAGEM LIVRE: ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, DESTINADO A SEINFRA, VALOR MENSAL R$ 3.840,00, ATÉ A VIGÊNCIA DO CONTRATO 13/10/2016, CONFORME CONTRATO Nº 195/2013, ADITIVO 2, PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0110019 | 10/01/2016 | 9600.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL) , DO EXERCÍCIO DE 2016, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011, ADITIVO Nº 5, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040282014 | 0110020 | 10/01/2016 | 257280.00 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA, CONFORME CONTRATO Nº 04-211/2014, ADITIVO 01, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-028/2014 E DOCUMENTOS EM ANEXO. VIGÊNCIA ATÉ 31/08/2016, VALOR MENSAL R$ 32.160,00 VEÍCULOS TIPO PICK-UP; CABINE SIMPLES; MOTOR DE 1.4 A 1.8 FLEX; COM AR CONDICIONADO; DIREÇÃO HIDRÁULICA; ANO/MODELO CORRENTE; KM LIVRE; COM PELÍCULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS; TODOS OS EQUIPAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0090010 | 10/01/2016 | 15600.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL) , DO EXERCÍCIO DE 2016, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011, ADITIVO Nº 5, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090013 | 10/01/2016 | 17017.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS DE PASSEIO, MOTOR 1.0, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICOS, PELÍCULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP. SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB, VIGÊNCIA ATÉ 29/04/2016, VALOR MENSAL R$ 4.290,00, CONFORME CONTRATO Nº 124/2014, ADI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0100024 | 10/01/2016 | 15000.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL) , DO EXERCÍCIO DE 2016, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011, ADITIVO Nº 5, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0100032 | 10/01/2016 | 1944.58 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ÁLCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIREÇÃO HIDRÁULICA; AR CONDICIONADO; PELÍCULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FÁBRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELÉTRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAGEM LIVRE, DESTINADO A SE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0070002 | 10/01/2016 | 6600.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL) , DO EXERCÍCIO DE 2016, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011, ADITIVO Nº 5, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEFIN, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0070003 | 10/01/2016 | 1944.58 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ÁLCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIREÇÃO HIDRÁULICA; AR CONDICIONADO; PELÍCULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FÁBRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELÉTRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAGEM LIVRE, DESTINADO A SE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0040002 | 10/01/2016 | 26731.33 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100CV; COMBUSTÍVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIREÇÃO HIDRÁULICA; AR-CONDICIONADO; QUILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDIÇA ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEGAP, ATÉ A VIGÊNCIA DO CONTRATO 22/07/2016, VALOR MENSAL DE R$ 3.970,00, CONFORME CONTRATO Nº 119/2013, ADITIVO Nº 03, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040003 | 10/01/2016 | 12000.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL) , DO EXERCÍCIO DE 2016, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011, ADITIVO Nº 5, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0040004 | 10/01/2016 | 5833.73 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ÁLCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIREÇÃO HIDRÁULICA; AR CONDICIONADO; PELÍCULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FÁBRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELÉTRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAGEM LIVRE, DESTINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0060015 | 10/01/2016 | 15168.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES; PORTA LATERAL CORREDIÇA; QUILOMETRAGEM LIVRE: ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, DESTINADO A SEAD, ATÉ A VIGÊNCIA DO CONTRATO 27/08/2016, VALOR MENSAL R$ 1.920,00, CONFORME CONTRATO Nº 145/2013, ADITIVO Nº 02, PREGÃO PRESENCIAL 07/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0060016 | 10/01/2016 | 24000.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL) , DO EXERCÍCIO DE 2016, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011, ADITIVO Nº 5, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0020006 | 10/01/2016 | 27710.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO UTILITÁRIO ESPORTIVO TIPO SUV, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: 04 PORTAS, TRAÇÃO 4X2, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 150 CV DE POTÊNCIA, TRANSMISSÃO MANUAL, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, TOCA CD, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE 75 LITROS, ALTURA 1795MM, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO MODELO CORRENTE (0KM), SEM MOTORISTA, ATÉ A VIGÊNCIA DO CONTRATO 13/06/2016, COM VALOR MENSAL R$ 5.100,00, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040712015 | 0480011 | 10/01/2016 | 4894.28 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA 0063/2015, PREGÃO 04-071/2015, PROCESSO ADM 2015/022891. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040252015 | 0480012 | 10/01/2016 | 4698.00 | 07705081000174 | NELTON RUBENS EDUARDO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 04-025/2015, PROCESSO ADM 2014/092923 E CONTRATO 04-161/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040122015 | 0020007 | 11/01/2016 | 52593.27 | 07451817000125 | RODOUPOLOS CCV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ACOMPANHAMENTO GOVERNAMENTAL -SEG EM BRASÍLIA -DF SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04118/2015, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 040012/2015 COM VIGÊNCIA ATÉ 06 DE OUTUBRO DE 2016, VALOR MENSAL R$ 5.716,66(CINCO MIL SETETECENTOS E DEZESSEIS REAIS E SEIS CENTAVOS), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040342012 | 0020008 | 11/01/2016 | 82151.65 | 00002036894453 | PEDRO ALVES DA CRUZ | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SUBPREFEITURA DA ZONA SUL, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº. 96/2012, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 04-034/2012, TERMO ADITIVO Nº. 03, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/07/2016, VALOR MENSAL DE R$ 11.735,95, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040062015 | 0020009 | 11/01/2016 | 9629.91 | 00000244058415 | MAURO DA SILVEIRA MIRANDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº. 04-055/2015, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 04-006/2015, VALOR MENSAL DE R$ 3.209,97, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040682012 | 0060017 | 11/01/2016 | 14432.33 | 00013922912400 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA MEDICA MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 217/2012, DISPENSA Nº 068/2012 COM O VALOR MENSAL DE 1.312,03 , VIGENCIA ATE 30/11/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040482012 | 0060018 | 11/01/2016 | 10221.37 | 00006209211453 | JOSE LISBOA DE FIGUEIREDO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DOS ALCOÓLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº. 183/2012, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 048/2012, ADITIVO Nº. 03, COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2016, COM O VALOR MENSAL DE R$ 1.327,45, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040432013 | 0060019 | 11/01/2016 | 47857.50 | 04358556000105 | IND. COM. PROD. LIMPEZA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAIS REUTILIZAVEIS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 200/2013, DISPENSA Nº 043/2013 COM VIGENCIA ATÉ 31/10/2017, COM O VALOR MENSAL DE R$ 4.785,75, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040022014 | 0060020 | 11/01/2016 | 26560.00 | 00033911584415 | Alfredo Salvador Ferretti Lugo | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E DOS MESES SUBSEQUENTES, DA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE TREINAMENTO MIGUEL ARRAES SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 18/2014, ADITIVO 01, DISPENSA Nº 04-002/2014, COM VIGÊNCIA ATÉ 06/04/2016, VALOR MENSAL R$ 8.300,00, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040005 | 11/01/2016 | 27500.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEGAP, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040022015 | 0040006 | 11/01/2016 | 10139.87 | 00016024958404 | MARGARIDA SONIA M. M. SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÊS DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SUBPREFEITURA DE TAMBAÚ, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-019/2015, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 04-002/2015, COM VALOR MENSALDE R$ 8.691,32 , VIGÊNCIA ATÉ 05/02/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040092014 | 0040007 | 11/01/2016 | 20886.67 | 00000185337449 | ALDENOR MENDES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESTACIONAMENTO DO PAÇO MUNICIPAL SOB A RESPONSABILIADE DA SEGAP,DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-283/2014, ADITIVO 01, DISPENSA Nº 04-009/2014,COM VIGÊNCIA ATÉ 01/09/2016,VALORMENSAL R$ DE 2.600,00, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0070007 | 11/01/2016 | 22800.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | NO VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO) , DO EXERCÍCIO DE 2016, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011, ADITIVO Nº 5, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEFIN, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0080009 | 11/01/2016 | 11829.50 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ÁLCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIREÇÃO HIDRÁULICA; AR CONDICIONADO; PELÍCULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DEFÁBRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELÉTRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAGEM LIVRE, SOB RESPONSA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0100033 | 11/01/2016 | 26737.92 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 10 (DEZ) VEÍCULOS DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ÁLCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIREÇÃO HIDRÁULICA; AR CONDICIONADO; PELÍCULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FÁBRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELÉTRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAGEM LIVRE, DESTINADO A | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040072015 | 0100034 | 11/01/2016 | 6992.88 | 00001660756472 | DAILDE MAIA DOS SANTOS | Valor empenhado referente à Locação de imóvel não residencial situada à Rua Camilo de Holanda, nº. 902 - Centro nesta Capital, destinado ao funcionamento da TV Cidade, correspondente aos meses de Janeiro a Março de 2016 de acordo com o Contrato nº 04-056/2015 , na modalidade Dispensa de Licitação nº 04-007/2015, Processo Administrativo nº 2014/075863, documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040172015 | 0100035 | 11/01/2016 | 9343.70 | 00001581473400 | EDUARDO ANTONIO SILVA SAMPAIO | Valor empenhado referente Locação de imóvel não residencial, situada a Praça Antenor Navarro, nº. 12 - Varadouro - nesta Capital, destinado ao funcionamento da Fundação Cultural de João Pessoa - FUNJOPE, correspondente aos meses de Janeiro a Outubro de 2016 , conforme ao Contrato nº. 04-149/2015 na modalidade Dispensa de Licitação nº 04-017/2015 Processo nº 2015/041990 e documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040792012 | 0100036 | 11/01/2016 | 70384.92 | 00000779585437 | FABIANO BATISTA DO EGYPTO | Valor empenhado referente ao pagamento do Imóvel alugado não residencial, situada na Av. Maria Rosa, nº 284, Manaíra, Nesta Capital - correspondente aos mêses de Janeiro a Dezembro de 2016 , destinado ao funcionamento do Centro de Artes Municipal, conforme o 3º Termo Aditivo ao Contrato n° 01/2013 na modalidade de dispensa de Licitação nº 079/2012 Processo nº 2015/093964 e documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040322014 | 0100037 | 11/01/2016 | 30389.55 | 00000391140400 | JOSE DIAS PACHECO | Valor empenhado referente ao pagamento do aluguel do imóvel utilizado pela SEDEC na Av. Rui Barbosa , 853, para o Funcionamento do Programa Formação Contínuada dos Profissionais da Educação, correspondente ao período de Janeiro a Março de 2016 deacordo com o Processo nº 2014/132035 Contrato nº 04-058/2015 da Licitação na modalidade de Dispensa de Licitação nº 04-032/2014 e documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040362014 | 0100038 | 11/01/2016 | 397.34 | 00004825144420 | MARIA DA SALETE BARBOSA RODRIGUES CAVALCANTI | Valor empenhado referente ao pagamento do imovel alugado não residencial , situado na Rua Genesio de Andrade nº 181 Roger, nesta capital correspondente a 18 dias do mes de Janeiro de 2016 destinado ao funcionamento do Pré Escolar Assis Tavares conforme Contrato 04-03/2015 na modalidade Dispensa de licitação 04-036/2014 e documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040202014 | 0100039 | 11/01/2016 | 26337.60 | 00020407343415 | MARIA DO SOCORRO MADRUGA BEZERRA CAVALCANTI | Valor empenhado referente a locação de imovel não resendicial à Rua Capitão Jose Pessoa, 111 Jaguaribe Nesta Capital, correspondente aos meses de Janeiro a 17 de Agosto de 2016 , destinado ao funcionamento da Creche El Shadai de acordo com o Contrato n º 04-241/2014 na modalidade Dispensa de Licitação nº 04-020/2014, e documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0100040 | 11/01/2016 | 12000.00 | 00044203640415 | SERGIO NUNES CABRAL DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento do Imovél alugado não residencial , situado na Rua Princesa Isabel 464 Centro nesta capital correspondente aos meses de Janeiro a 30 de Março de 2016 , destinado ao funcionamento do Conselho Municipal de Educação /SEDEC conforme Contrato nº 04-110/2014 e documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0100041 | 11/01/2016 | 780000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI FIXO) , DO EXERCÍCIO DE 2016, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011, ADITIVO Nº 5, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0100042 | 11/01/2016 | 168389.70 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO CAMINHÕES: CATEGORIA LEVE; COM BAÚ REFORÇADO EM ALUMÍNIO; CAPACIDADE MÍNIMA DA CARGA DE, NO MÍNIMO, 6 (SEIS) TONELADAS; CAPACIDADE MÍNIMA DO BAÚ DE 6,5 M³; COM DIREÇÃO HIDRÁULICA; COM NO MÍNIMO 2 (DOIS) ANOS DE FABRICAÇÃO ATÉ A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELÉTRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAGEM LIVRE, DEST | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140711 | 11/01/2016 | 879.96 | 00009436684410 | ALAN DE ALBUQUERQUE GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140713 | 11/01/2016 | 879.96 | 00008637572430 | AYSLA DE ALBUQUERQUE SANTANA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140716 | 11/01/2016 | 703.92 | 00006631824419 | JOAO PAULO NETO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140718 | 11/01/2016 | 703.92 | 00009124604402 | KARINA WELLEN ISIDRO BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140721 | 11/01/2016 | 879.96 | 00008962722496 | LARIÇA CÂNDIDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140724 | 11/01/2016 | 879.96 | 00007972645400 | LEONALDO TORRES DINIZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140727 | 11/01/2016 | 703.92 | 00006587247466 | NAQUECIA FERNANDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140730 | 11/01/2016 | 879.96 | 00002624791418 | ODILENE MARCIA FERNANDES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140733 | 11/01/2016 | 173.34 | 00011173642404 | OSLANG MARCILIANO DE SOUZA FERNANDES GOES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140736 | 11/01/2016 | 703.92 | 00009045335492 | SAMYLA CAREN ANDRADE LIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140749 | 11/01/2016 | 703.92 | 00001948803461 | ADEILTON SANTOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140750 | 11/01/2016 | 879.96 | 00009537409430 | ALLISON DE SOUSA MOURA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140751 | 11/01/2016 | 879.96 | 00007320129450 | CHAYENNE PEREIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140752 | 11/01/2016 | 879.96 | 00000983444471 | CLAUDIA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140753 | 11/01/2016 | 294.66 | 00007143933473 | DENISE DA SILVA NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140754 | 11/01/2016 | 879.96 | 00010125657420 | ICARO BISPO DE SOUSA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140755 | 11/01/2016 | 879.96 | 00006815495485 | ISABELA PRISCILA SANTOS DA NOBREGA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140756 | 11/01/2016 | 879.96 | 00007983366418 | JAIANNY SAIONARA MACENA ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140757 | 11/01/2016 | 351.96 | 00009665147420 | JESSICA RAYANA GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140758 | 11/01/2016 | 879.96 | 00008635411439 | JULIANA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140759 | 11/01/2016 | 879.96 | 00005121753497 | MARCIONILA FERREIRA DE ANDRADE CUNHA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140760 | 11/01/2016 | 879.96 | 00007190648488 | ROSALIA FELIX PORTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140763 | 11/01/2016 | 703.92 | 00009079843474 | VYKEZIA KARROLYNE PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140790 | 11/01/2016 | 879.96 | 00076890821491 | ADRIANA FREIRE DAS NEVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140793 | 11/01/2016 | 879.96 | 00007741806416 | AMANDA SILVA DO CARMO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140796 | 11/01/2016 | 879.96 | 00001185552430 | ANA KARLA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140799 | 11/01/2016 | 527.94 | 00010328441406 | ANDREA BRITO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140802 | 11/01/2016 | 703.92 | 00005856195493 | ANDREZA ALICIA SANTOS MOREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140805 | 11/01/2016 | 703.92 | 00009291556459 | BEATRIZ BARBOSA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140808 | 11/01/2016 | 703.92 | 00010247922420 | CRISTHYANE CLAUDINO PIMENTEL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140810 | 11/01/2016 | 703.92 | 00002364737435 | CRISTIANE SILVA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140812 | 11/01/2016 | 879.96 | 00008819384400 | DAYZIANE ALANE LIMA DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140815 | 11/01/2016 | 879.96 | 00010583538452 | DEBORA ELLEN OLIVEIRA DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140817 | 11/01/2016 | 879.96 | 00005337595440 | DEBORAH STEPHANY ALVES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140821 | 11/01/2016 | 703.92 | 00010239180488 | EDLLA LUANA ALVES RAMALHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140823 | 11/01/2016 | 879.96 | 00009216453419 | EMILLY RAIANNE FERNANDES DE ALMEIDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140825 | 11/01/2016 | 879.96 | 00009681770420 | ERLANIO RURIK RIBEIRO DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140826 | 11/01/2016 | 879.96 | 00003276967456 | FABIANE ERIKA DA SILVA ROCHA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140827 | 11/01/2016 | 220.62 | 00009990120455 | FRANCIELY DA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140828 | 11/01/2016 | 879.96 | 00010118323482 | GABRIEL NEVES DE ASSUNÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140829 | 11/01/2016 | 879.96 | 00006664102404 | GERLANE DINIZ DOS SANTOS LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140830 | 11/01/2016 | 879.96 | 00006841859464 | HAMILTON SERGIO NERY DE MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140831 | 11/01/2016 | 879.96 | 00010133080420 | HERICLES JUAN TAVEIRA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140832 | 11/01/2016 | 351.96 | 00008637668461 | IGOR JUAREZ DE PONTES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140833 | 11/01/2016 | 703.92 | 00031312697822 | JANAINA DE MOURA FERNANDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140834 | 11/01/2016 | 879.96 | 00079017819472 | JANICE DA SILVA VIEGAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140835 | 11/01/2016 | 879.96 | 00005671810493 | JANIELE RODRIGUES MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140836 | 11/01/2016 | 615.96 | 00006249453407 | JENNIFER DA SILVA BRAGA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140837 | 11/01/2016 | 879.96 | 00009871496443 | JESSICA THAIS ALBUQUERQUE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140838 | 11/01/2016 | 879.96 | 00001828488410 | JULIO CESAR DE LIMA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140840 | 11/01/2016 | 879.96 | 00005711761439 | KATIA VITORIA FELICIANO SIMÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140842 | 11/01/2016 | 351.96 | 00009903954484 | LEANDRO MENDES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140843 | 11/01/2016 | 703.92 | 00008148459401 | LEYDAIANA AMARO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140844 | 11/01/2016 | 879.96 | 00003791952404 | LIANA APOLINARIO DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140846 | 11/01/2016 | 879.96 | 00009649290400 | LIDIANE LYRA FLOR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140847 | 11/01/2016 | 879.96 | 00032666159809 | LUCICLEIDE AZEVEDO DOS SANTOS COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140848 | 11/01/2016 | 703.92 | 00005684444423 | LUCINARA CABRAL DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140849 | 11/01/2016 | 879.96 | 00051176319434 | MARIA DO ROSARIO LUCENA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140851 | 11/01/2016 | 879.96 | 00003032564433 | MARIZETE TRAJANO PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140852 | 11/01/2016 | 615.96 | 00010341342483 | MATUSALEM LOURENÇO DA SILVA JUNIOR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140853 | 11/01/2016 | 703.92 | 00010410855405 | MICAEL PATRICK DE ARAUJO GUEDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140854 | 11/01/2016 | 703.92 | 00011651536457 | MISSILENE BASTOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140855 | 11/01/2016 | 879.96 | 00010324102488 | NATHANAEL LUCAS TRAJANO SOLEDADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140856 | 11/01/2016 | 879.96 | 00007961963464 | PALONA LOPES DE ARAUJO FURTADO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140857 | 11/01/2016 | 879.96 | 00005252521425 | PATRICIA TARGINO FARIAS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140859 | 11/01/2016 | 351.96 | 00010723639418 | RAQUEL NUNES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140860 | 11/01/2016 | 879.96 | 00041945107472 | REGINALVA MARIA DE AMORIM | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140862 | 11/01/2016 | 879.96 | 00007947303452 | RHALYSTON LYNCOLN DE ARAUJO MOISES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140863 | 11/01/2016 | 879.96 | 00004657534424 | ROSANE PALHANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140865 | 11/01/2016 | 879.96 | 00001098826442 | ROSIMERE PAULINO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140866 | 11/01/2016 | 879.96 | 00092980732400 | SEVERINA TAVEIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140867 | 11/01/2016 | 879.96 | 00044129840444 | SILVANIA ALEXANDRE ESTEVÃO SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140868 | 11/01/2016 | 879.96 | 00000888645457 | SIMONE ALEXSANDRA REGO CORDEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140870 | 11/01/2016 | 879.96 | 00004493894482 | SIMONE FARIAS DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140871 | 11/01/2016 | 879.96 | 00008223298406 | THYALA DE FATIMA BERNARDINO AMORIM | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140872 | 11/01/2016 | 879.96 | 00001088493416 | VALDEMIRA PEREIRA ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140873 | 11/01/2016 | 351.96 | 00010260588482 | VANESSA BATISTA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140874 | 11/01/2016 | 527.94 | 00003717044486 | VANIA MARIA MACEDO DA CUNHA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140946 | 11/01/2016 | 879.96 | 00005188142465 | ALEXANDRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140950 | 11/01/2016 | 835.92 | 00010325818401 | ALINE DE MELO PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140954 | 11/01/2016 | 879.96 | 00070111735440 | ANA CLECIA ELIAS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140957 | 11/01/2016 | 879.96 | 00004473497402 | ANA PAULA MARTINS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140960 | 11/01/2016 | 879.96 | 00006529664467 | ANNA PAULA ARAUJO DUTRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140963 | 11/01/2016 | 879.96 | 00007573771495 | BRUNNO HENRRYQUE SILVA MORAIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140966 | 11/01/2016 | 879.96 | 00009687208465 | CAMILA DE ANDRADE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140967 | 11/01/2016 | 879.96 | 00044186274487 | CERISE DE LIMA SPINELLIS DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140969 | 11/01/2016 | 747.96 | 00000773356436 | CLAUDIA DE SOUSA CHAVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140972 | 11/01/2016 | 879.96 | 00010721036481 | CLAYTON ARAUJO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140974 | 11/01/2016 | 879.96 | 00009934199416 | DANIEL BARBOSA LEITE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140978 | 11/01/2016 | 879.96 | 00009921038435 | DEBORA SOARES DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140981 | 11/01/2016 | 879.96 | 00075957779415 | EDILEUZA ALMEIDA DIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140989 | 11/01/2016 | 879.96 | 00054138922415 | DILVA APARECIDA DA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140997 | 11/01/2016 | 879.96 | 00010659335417 | EDMILSON MARQUES DA SILVA FILHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141001 | 11/01/2016 | 835.92 | 00009882770428 | EDNA MALBA CARVALHO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141004 | 11/01/2016 | 879.96 | 00070027187462 | EDUARDA VIEIRA AVELINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141007 | 11/01/2016 | 879.96 | 00009878782476 | EDVALDO AMBROSIO DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141008 | 11/01/2016 | 879.96 | 00007300228461 | ELDIA DOS SANTOS ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141010 | 11/01/2016 | 835.92 | 00007696927450 | ELITA BRITO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141013 | 11/01/2016 | 879.96 | 00003934207448 | FLAVIA MARIA SOARES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141016 | 11/01/2016 | 879.96 | 00006585451406 | FRANCINETE SOARES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141020 | 11/01/2016 | 879.96 | 00009216454490 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES DE ALMEIDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141023 | 11/01/2016 | 879.96 | 00007602862481 | GABRIELLI CLEILLIE DE MIRANDA ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141026 | 11/01/2016 | 879.96 | 00068415990472 | GLAUCIA NUNES CARNEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141028 | 11/01/2016 | 879.96 | 00000903404427 | IZONEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141032 | 11/01/2016 | 835.92 | 00067503594420 | JOCINEIDE MARIA CAJUEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141035 | 11/01/2016 | 879.96 | 00002686290480 | JONILDA ALVES BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141038 | 11/01/2016 | 879.96 | 00010715760467 | JORDY CRISTIAN FERNANDES DO REGO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141041 | 11/01/2016 | 879.96 | 00010652547419 | JOSE CAMELO COURA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141044 | 11/01/2016 | 879.96 | 00020436220482 | JOSE ROSSIENE SILVA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141047 | 11/01/2016 | 879.96 | 00006982186474 | JOSEANE EMILIA DA CONCEIÇÃO FIGUEIREDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141050 | 11/01/2016 | 879.96 | 00004926660407 | JOSELINE BEZERRA WANDERLEY | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141053 | 11/01/2016 | 879.96 | 00006230742497 | JOSILENE FREIRE BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141056 | 11/01/2016 | 879.96 | 00010409336459 | JOYCE ALANNA MELO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141059 | 11/01/2016 | 703.92 | 00010343372460 | JULIANA DA SILVA ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141063 | 11/01/2016 | 747.96 | 00010141496495 | KRYSLLAINE LIMA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141066 | 11/01/2016 | 879.96 | 00010222098414 | LARYSSA DE CASSIA SANTOS LOPES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141069 | 11/01/2016 | 791.94 | 00009439423498 | LEIDYANDRI NASCIMENTO PINTO LEITÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141072 | 11/01/2016 | 879.96 | 00001228062471 | LILIAN SILVA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141075 | 11/01/2016 | 879.96 | 00006099267646 | LUCIA DE FATIMA NASCIMENTO CRUZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141078 | 11/01/2016 | 879.96 | 00002696091480 | MARCIA GOMES DE SOUZA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141080 | 11/01/2016 | 879.96 | 00002053672404 | MARIA ALVES DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141083 | 11/01/2016 | 835.92 | 00007630004427 | MARIA ANGELICA MIGUEL PEREIRA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141085 | 11/01/2016 | 879.96 | 00001115691414 | MARIA DE FATIMA RUFINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141086 | 11/01/2016 | 879.96 | 00010358317401 | MARIANA FELIX GUIMARAES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141087 | 11/01/2016 | 879.96 | 00097744727487 | MARISA SOARES PONTES FARIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141088 | 11/01/2016 | 527.94 | 00005587112438 | NADJA CARLA CIPRIANO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141089 | 11/01/2016 | 879.96 | 00009911584402 | NIOMARA ANDRADE LINS DE VASCONCELOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141090 | 11/01/2016 | 879.96 | 00002462039430 | PATRICIA DA SILVEIRA DINIZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141091 | 11/01/2016 | 879.96 | 00010238371450 | RAFAEL SOARES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141092 | 11/01/2016 | 703.92 | 00008207579420 | RAFAELA MARIA ALMEIDA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141093 | 11/01/2016 | 879.96 | 00005060587436 | RAFAELA MARQUES TORQUATO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141095 | 11/01/2016 | 879.96 | 00006662466450 | RARIANA WALESCA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141096 | 11/01/2016 | 879.96 | 00005271059456 | RENATA TATIANNE DE LIMA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141097 | 11/01/2016 | 879.96 | 00096482885420 | ROSANGELA DA SILVA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141099 | 11/01/2016 | 879.96 | 00015319990774 | ROSIVERA BEATRIZ ALVES DO PRADO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141100 | 11/01/2016 | 879.96 | 00009074142494 | SUENIA PEREIRA DE LACERDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141101 | 11/01/2016 | 879.96 | 00010641134436 | TARCISIO ALMEIDA MENEZES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141102 | 11/01/2016 | 879.96 | 00005654045474 | TATIANE DOS SANTOS VICENTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141103 | 11/01/2016 | 879.96 | 00070113934475 | THAISE SARA COSTA DIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141104 | 11/01/2016 | 879.96 | 00010441503438 | THALES MONTEIO SOARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141105 | 11/01/2016 | 879.96 | 00070111435480 | THALITA KADYDHJA BELMONT FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141106 | 11/01/2016 | 879.96 | 00070106997475 | THAMIRYS CAMILA COSTA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141107 | 11/01/2016 | 791.94 | 00060233826491 | VANUZA COELHO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141109 | 11/01/2016 | 879.96 | 00011270886452 | WELLYSON CELESTINO DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE Nº 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPuni, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JANEIRO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0090016 | 11/01/2016 | 209733.33 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) ÔNIBUS URBANO: CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 (CINQUENTA) PASSAGEIROS SENTADOS; COM NO MÁXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICAÇÃO ATÉ A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; PARA DISPONIBILIZAÇÃO NOS TRÊS TURNOS (MANHÃ, TARDE E NOITE); DIREÇÃO HIDRÁULICA; PELÍCULA DE ESCURACIMENTO DOS VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES; COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAGEM LIVRE, DESTINADO A SED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 041352013 | 0090017 | 11/01/2016 | 85843.33 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01(UM) CAMINHÃO TIPO ³/4: CATEGORIA LEVE, COM BAÚ REFORÇADO EM ALUMÍNIO COM SEIS METROS; CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE NO MÍNIMO 04(QUATRO) TONELADAS, CAPACIDADE MÍNIMA DO BAÚ DE 29 M³; DIREÇÃO HIDRÁULICA, PELÍCULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES; COM NO MÁXIMO, 03 (TRÊS) ANOS DE FABRICAÇÃO ATÉ A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM CONDUTOR, QUILOMETRAGEM LIVRE, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: POTÊNCIA DO MOTOR COM 150 CV N | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040172014 | 0110026 | 11/01/2016 | 26241.60 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MATERIAL DA SEINFRA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº. 04- 245/2014, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 04-017/2014, TERMO ADITIVO Nº. 01, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/07/2016, VALOR MENSAL DE R$ 3.748,80, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0140638 | 11/01/2016 | 43752.96 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 12 (DOZE) VEÍCULOS DE PASSEIO: MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO; DIREÇÃO HIDRÁULOCA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, DESTINADO A SEDES, VALOR MENSAL R$ 14.584,32, VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2016 , CONFORME CONTRATO Nº 42/2013, ADITIVO 03, PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/2012 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040192014 | 0140710 | 11/01/2016 | 46268.96 | 00035969822949 | MARLISE CARDOSO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CASA DOS CONSELHOS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 5.783,62 DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO Nº 01/2015 DO CONTRATO Nº 04-275/2014, DISPENSA Nº 04-019/2014 COM VIGENCIA ATÉ 31/08/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040622012 | 0140839 | 11/01/2016 | 26940.18 | 00013212699434 | TEREZINHA ALVES ANDRADE DE MOURA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REGIÃO PRAIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 206/2012, DISPENSA Nº 062/2012 COM O VALOR MENSAL DE 2.658,57 , VIGÊNCIA ATÉ 04/11/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040122013 | 0140841 | 11/01/2016 | 4038.55 | 00005939070434 | WILSON CAMBOIM DA CAMARA FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DOS AUTISTAS DA PARAÍBA - ASAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, COM VALOR MENSAL R$ 1.637,25 E VIGÊNCIA DE 15/03/2015 A 14/03/2016, CONFORME CONTRATO Nº 34/2013, ADITIVO 02, DISPENSA Nº 12/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040032015 | 0140845 | 11/01/2016 | 10617.24 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO LIVRE MENINADA, SOB RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, COM VALOR MENSAL R$ 5.308,62 E VIGÊNCIA DE 01/03/2015 A 29/02/2016, CONFORME CONTRATO Nº 28/2015, DISPENSA Nº 03/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040282014 | 0140850 | 11/01/2016 | 50000.00 | 00000849871468 | WILSON TERROSO DE SOUSA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-323/2014, ADITIVO 01, DISPENSA Nº 04-028/2014 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2016, VALOR MENSAL R$ 5.000,00, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040272014 | 0140858 | 11/01/2016 | 20078.00 | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL LAR MANAÍRA, SOB RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, COM VALOR MENSAL R$ 5.019,50, VIGÊNCIA ATÉ 30/04/2016,CONFORME CONTRATO Nº 324/2015, ADITIVO 01, DISPENSA Nº 027/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040062014 | 0140861 | 11/01/2016 | 10632.99 | 00052045099849 | MARIA DA SALETE CARVALHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº. 165/2014, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº.04-006/2014, VALOR MENSAL DE R$ 2.380,52, COM VIGÊNCIA ATÉ 14/05/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040372012 | 0140864 | 11/01/2016 | 16806.65 | 00063252260468 | MA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS BARRETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS-SOB A RESPNSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 2.250,89 DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO Nº 03/2015 DO CONTRATO Nº 152/2012, DISPENSA Nº 037/2012 COM VIGENCIA DE 15/08/15 Á 14/08/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040122014 | 0140869 | 11/01/2016 | 19333.33 | 00091050677404 | MARIA LUCIA DA SILVA PONTES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO MASCULINA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº. 04-167/2014, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 04-012/2014, TERMO ADITIVO Nº. 01, VALOR MENSAL DE R$ 4.000,00, COM VIGÊNCIA ATÉ 25/05/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212014 | 0140875 | 11/01/2016 | 21001.97 | 00020353766453 | MARCOS ANTONIO AMARAL LINS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIDA MORADA DO BETINHO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº. 04--279/2014, TERMO ADITIVO Nº. 01, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 04-021/2014, COM VALOR MENSAL DE 2.692,56 , VIGÊNCIA ATÉ 24/08/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040652012 | 0140876 | 11/01/2016 | 18541.08 | 00051854201468 | MARCELUS DE ALEXANDRIA RIQUE | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REGIAO SUL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 209/2012, ADITIVO 03, DISPENSA Nº 65/2012 COM O VALOR MENSAL DE 2.098,99 , VIGÊNCIAATE 25/09/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040012013 | 0140877 | 11/01/2016 | 11722.20 | 00083919660463 | MANOLO SPINAR | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REGIÃO NORTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-177/2014, DISPENSA Nº 01/2013, TERMO ADITIVO Nº. 01, COM O VALOR MENSAL DE 2.344,44 , VIGÊNCIA ATE 31/05/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040162014 | 0140892 | 11/01/2016 | 36960.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) CAMINHÃO TIPO TRUCADO 03 (TRÊS) EIXOS, CATEGORIA PESADO, COM BAÚ REFORÇADO EM ALUMÍNIO 10,40 (DEZ VÍRGULA QUARENTA) METROS; CAPACIDADE MÍNIMO, 15 (QUINZE) TONELADAS, CAPACIDADE MÍNIMA DO BAÚ DE 78 M³; DIREÇÃO HIDRÁULICA, PELÍCULA DE ESCURECIMENTO DE VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES; COM, NO MÁXIMO, 3 (TRÊS) ANOS DE FABRICAÇÃO ATÉ A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM CONDUTOR QUILOMETRAGEM LIVRE , SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VALOR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040232014 | 0140902 | 11/01/2016 | 109083.33 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 03(TRÊS) CAMINHÕES TIPO ³/4, CATEGORIA LEVE, COM BAÚ REFORÇADO EM ALUMÍNIO COM SEIS METROS; CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE NO MÍNIMO 04(QUATRO) TONELADAS, CAPACIDADE MÍNIMA DO BAÚ DE 29 M³; DIREÇÃO HIDRÁULICA, PELÍCULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES; COM NO MÁXIMO, 03 (TRÊS) ANOS DE FABRICAÇÃO ATÉ A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM CONDUTOR, QUILOMETRAGEM LIVRE, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: POTÊNCIA DO MOTOR COM 150 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 041562013 | 0140912 | 11/01/2016 | 103133.33 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01(UM) CAMINHÃO TIPO ³/4: CATEGORIA LEVE, COM BAÚ REFORÇADO EM ALUMÍNIO COM SEIS METROS; CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE NO MÍNIMO 04(QUATRO) TONELADAS, CAPACIDADE MÍNIMA DO BAÚ DE 29 M³; DIREÇÃO HIDRÁULICA, PELÍCULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES; COM NO MÁXIMO, 03 (TRÊS) ANOS DE FABRICAÇÃO ATÉ A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM CONDUTOR, QUILOMETRAGEM LIVRE, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: POTÊNCIA DO MOTOR COM 150 CV N | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040142014 | 0140931 | 11/01/2016 | 11266.67 | 00016085876491 | JOSE LUCIANO MENDES | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE INCLUSÃO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-181/2014, DISPENSA Nº 04-014/2014, ADITIVO Nº. 01, COM O VALOR MENSAL DE 2.000,00 , VIGÊNCIA ATE 19/06/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040252014 | 0140932 | 11/01/2016 | 9178.67 | 00011251077404 | JOSE FELIX DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS - PAEFI III, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº. 04-300/2014, TERMO ADITIVO 01, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 04-025/2014, VIGÊNCIAATÉ 10/09/2016, COM O VALOR MENSAL DE R$ 1.101,44, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040092015 | 0140933 | 11/01/2016 | 34734.07 | 04358556000105 | IND. COM. PROD. LIMPEZA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MATERIAIS REUTILIZÁVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº. 04-073/2015, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 04-009/2015, VALOR MENSAL DE R$ 7.606,00, COM VIGÊNCIA ATÉ 17/05/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040542012 | 0140934 | 11/01/2016 | 20026.08 | 00084094850449 | JOSILENE C. B. ARAUJO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 201/2012, ADITIVO 03, DISPENSA Nº 04054/2012 COM O VALOR MENSAL DE 2.225,12 , VIGÊNCIA ATÉ 30/09/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040462012 | 0140935 | 11/01/2016 | 2164.21 | 00054747163700 | JOSE CARLOS SOBRINHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO - PAPI SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 289,85 DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO Nº 03/2015 DO CONTRATO Nº 174/2012, DISPENSA Nº 046/2012 COM VIGENCIA DE 15/08/15 Á 14/08/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040762012 | 0140936 | 11/01/2016 | 900.28 | 00009831622472 | JOSE DE SOUZA PONTES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL REFERENTE AO PERÍODON DE 01 A 06 DE JANEIRO/2016 ONDE FUNCIONA O LAR DA CRIANÇA JESUS DE NAZARÉ SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 02/2013, ADITIVOS Nº s. 01 e 02, DISPENSA Nº 076/2012 COM VIGENCIA ATÉ 06/01/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040422012 | 0140937 | 11/01/2016 | 12359.85 | 00009831622472 | JOSE DE SOUZA PONTES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 142/2012, DISPENSA Nº 042/2012, ADITIVO Nº. 03, COM VIGÊNCIA ATÉ 05/08/2016, COM O VALORMENSAL DE R$ 1.724,63, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040362013 | 0140938 | 11/01/2016 | 121239.00 | 00016003594420 | IVAN C. S. MIRANDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA ACOLHIDA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 177/2013, ADITIVO 01, DISPENSA Nº 036/2013, COM O VALOR MENSAL DE R$ 10.635,00, E VIGÊNCIA ATÉ 12/12/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040012014 | 0140993 | 11/01/2016 | 2558.11 | 00087317753491 | Elivaldo Silva de Souza | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL UTILIZADO PELA SEDES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 19/2014, ADITIVO Nº 01, DISPENSA Nº 04-001/2014 , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040192015 | 0141019 | 11/01/2016 | 45172.60 | 00000185337449 | ALDENOR MENDES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SOB A RESPONSABILIADE DA SEDES, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-169/2015,DISPENSA Nº 04-019/2015,COM VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2016, VALOR MENSAL DE R$ 4.517,26, COMFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040202011 | 0141094 | 11/01/2016 | 43920.53 | 13049094000135 | CONSTRUTORA LEAL LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE COORDENADORA DE COMPRA DIRETA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 073/2011, ADITIVO 01, DISPENSA Nº 20/2011 COM VIGÊNCIA ATÉ 15/06/2016 , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040012015 | 0141098 | 11/01/2016 | 5925.92 | 35797364000129 | ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº. 04-021/2015, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 04-001/2015, VALOR MENSAL DE R$ 3.292,18, COM VIGÊNCIA ATÉ 24/02/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040042013 | 0141108 | 11/01/2016 | 15773.45 | 00016206983404 | ARISTEU CASIMIRO DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A CASA LAR FEMININA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-239/2014, DISPENSA Nº 04/2013, ADITIVO Nº. 01, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/07/2016, COM O VALOR MENSAL DE R$ 2.253,35, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040182015 | 0141110 | 11/01/2016 | 19039.60 | 00008153956477 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA ALEXANDRE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE RESIDENCIA INCLUSIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-148/2015, DISPENSA Nº 04-018/2015, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2016, VALOR MENSAL DE R$ 1.903,96, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040042015 | 0141111 | 11/01/2016 | 4023.55 | 00000796674493 | AUSENI LINHARES LACERDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL R$ 1.527,93 COM VIGÊNCIA ATÉ 20/03/2016, CONFORME CONTRATO Nº 37/2015, DISPENSA 04/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040342014 | 0141115 | 11/01/2016 | 8643.03 | 00036733296772 | ANTONIO DOS ANJOS PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REGIAO SUDESTE SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-375/2014, DISPENSA Nº 04-034/2014 , VALOR MENSAL R$ 762,62 VIGÊNCIA ATÉ 10/12/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040222014 | 0141121 | 11/01/2016 | 34536.43 | 00049888587404 | ALUIZIO BARBOSA DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS PAEFI I, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº. 250/2014, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 04-022/2014, TERMO ADITIVO Nº. 01, COM VIGÊNCIA ATÉ 21/08/2016, VALOR MENSAL DE R$ 4.485,25, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040112015 | 0141127 | 11/01/2016 | 35824.24 | 00049888587404 | ALUIZIO BARBOSA DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS-PAEFI I, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº. 04-120/2015, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 04-011/2015 COM VGÊNCIA ATÉ 09/08/2016, VALOR MENSAL DE R$ 4.907,43, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040132015 | 0141142 | 11/01/2016 | 11100.00 | 00072783753472 | ALDO ALVES DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS MANGABEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº. 04-121/2015, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº.04-013/2015, COM VIGÊNCIA ATÉ 12/08/2016, VALOR MENSAL DE R$ 1.500,00, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040162015 | 0141158 | 11/01/2016 | 99310.07 | 00002325713415 | AERCIO LIRA DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO CENTRAL DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 5.944,61, VIGÊNCIA ATÉ 14/10/2016, CONFORME CONTRATO Nº 04-157/2015, DISPENSA Nº 04-016/2015 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0030002 | 11/01/2016 | 3119.42 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, DESTINADO AO GAVIPRE, VALOR MENSAL R$ 1.215,36, VIGÊNCIA ATÉ 17/03/2016, CONFORME CONTRATO Nº 38/2013, ADITIVO Nº 03, PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/2012 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0240012 | 11/01/2016 | 49424.64 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 10 (DEZ) VEÍCULOS DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ÁLCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIREÇÃO HIDRÁULICA; AR CONDICIONADO; PELÍCULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FÁBRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELÉTRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAGEM LIVRE, DESTINADO A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040042014 | 0240013 | 11/01/2016 | 9178.67 | 00013300270430 | JOSE FRANCO NETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEMUSB, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº. 055/2014, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 04-004/2014, ADITIVO Nº. 01, COM VIGÊNCIA ATÉ 05/03/2016, COM VALOR MENSAL DE R$ 5.420,80 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040312014 | 0240014 | 11/01/2016 | 71560.28 | 00000888826400 | ADERSON DE FIGUEIREDO DINIZ | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEMUSB, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-365/2014 ADITIVO Nº 1 , DISPENSA Nº 04-031/2014 , COM VIGÊNCIA ATÉ 18/11/2016 , VALOR MENSAL R$ 6.750,97, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240015 | 11/01/2016 | 300000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SEG. URB. E CIDADANIA (SEMUSB), NO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252013 | 0200007 | 11/01/2016 | 38187.84 | 09140351002469 | PAROQUIA SANTA JULIA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O GINASIO DE ESPORTES PADRE HILDON BANDEIRA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 87/2013, DISPENSA Nº 25/2013 COM VIGENCIA ATÉ 26/01/2017, COM O VALOR MENSAL DE R$ 3.182,32, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0290004 | 11/01/2016 | 48000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, DO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040112014 | 0180006 | 11/01/2016 | 208800.00 | 00030851149472 | HELLOSMAN MARTINS ARARUNA JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROCON , DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-158/2014, DISPENSA Nº 04-011/2014, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/05/2017, VALOR MENSAL DE R$ 17.400,00, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0480014 | 11/01/2016 | 5347.58 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, DESTINADO AO SEMHAB, VALOR MENSAL R$ 2.430,72, VIGÊNCIA ATÉ 06/03/2016, CONFORME CONTRATO Nº 26/2013, ADITIVO Nº 05, PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/2012 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212015 | 0480015 | 11/01/2016 | 38498.68 | 09304833000110 | LIGA DE AMADORES BRASILEIROS DE RADIO EMISSÃO - LABRE/PB | O VALOR EMPÉNHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEMHAB, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-171/2015, DISPENSA Nº 04-021/2015 COM VIGENCIA ATE 30/11/2016, VALOR MENSAL DE R$ 3.499,88 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0420004 | 11/01/2016 | 2957.38 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO; DIREÇÃO HIDRÁULOCA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, DESTINADO A SECOM, VALOR MENSAL R$ 1.215,36, VIGÊNCIA ATÉ 13/03/2016, CONFORME CONTRATO Nº 36/2013, ADITIVO 03, PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/2012 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640003 | 11/01/2016 | 78000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA COORD. MUNICIPAL DE PROT. E DEF. CIVIL (COMPDEC), NO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070004 | 11/01/2016 | 734.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO COREESPONDENTE A RFB-PREV-PARC60 INSS. CONFORME DEMONSTRATIVO REFERENTE A JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070005 | 11/01/2016 | 294291.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO COREESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070006 | 11/01/2016 | 404146.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO COREESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040942014 | 0090019 | 11/01/2016 | 40000.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | Valor empenhado para fazer face a prestação de serviços de limpeza , desobstrução de redes de esgoto para atender as necessidades desta pasta, através do Sistema de Registro de Preços, Pregão Presencial nº 04-094/2014, conforme Contrato nº 04-011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040792014 | 0090020 | 11/01/2016 | 25000.00 | 04203988000147 | H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor empenhado para fazer face a prestação de serviços de locação de tendas para atender as necessidades desta pasta, através do Sistema de Registro de Preços, Pregão Presencial nº 04-079/2014, conforme Contrato nº 04-317/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330112010 | 0090022 | 11/01/2016 | 460000.00 | 04297655000124 | VIRTUAL ENG. LTDA | Valor empenhado para fazer face a pagamento de recuperação do Mercado Público Joaquim Torres, localizado no bairro da Torre, nesta capital, conforme Concorrência nº 11/2010 e Contrato nº 02/2011/SEDURB. | 02512011 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040402014 | 0090018 | 11/01/2016 | 50000.00 | 18312072000130 | CENTRO DE FORMAÇÃO DE BOMBEIROS CIVIS E SOCORRISTAS LTDA | Valor empenhado para fazer face a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de combate de incêndio. pregão presencial 04-040/2014, Ata de registro de Preço Nº 029/2014 contrato 04-298/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040162015 | 0090021 | 11/01/2016 | 5000.00 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | Valor empenhado para fazer face a pagamento de fornecimento de água mineral, através do sistema de Registro de Preços, oriundo do Pregão Presencial nº 04-016/2015, e Contrato nº 04-070/2015. Para atender necessidades desta pasta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 070012015 | 0110021 | 11/01/2016 | 26590.05 | 07986492000185 | APTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS DA PROSPERIDADE, MAURICIO CARNEIRO DE OLIVEIRA, RUA PROJETADA E RUA MARIA DAS DORES B. LOPES NO BAIRRO DAS INDUSTRIAS, DE ACORDO COM A TP Nº 07.001/2015, CONTRATO Nº 07.022/2015/SEINFRA. MEDIÇÃO N° 02. | 04372015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070202011 | 0110023 | 11/01/2016 | 6286.77 | 12361753000101 | PSO ENG. DE INFRA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÃO/DUPLICAÇÃO DA AV. PANORÂMICA NO ALTIPLANO CABO BRANCO - AV. JOÃO CYRILO COSTA (ACESSO A ESTAÇÃO CABO BRANCO) - TRECHO 1 (ESTACA 0 14) E TRECHO 2 (ESTACA 29 A 135) NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA -PB, DE ACORDO COM O CONTRATO 19/2012/SEINFRA, C.P 20/2011/SEINFRA. BOLETIM DE REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO N° 07. | 03152012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070052014 | 0110024 | 11/01/2016 | 326462.70 | 05219643000144 | CONSERV - CONSTR. E SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DE ACORDO COM A CP Nº 07.005/2014, CONTRATO Nº 29/2014 LOTE 01. MEDIÇÃO N° 02. | 04232015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120010 | 11/01/2016 | 1992.76 | 41155656000160 | DATA SERV | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS COLORIDOS, CÓPIAS XEROGRAFICAS DE PROJETO DE ENGENHARIA COLORIDAS COPIAS DE PROJETO ENGENHARIA PRETO E BRANCA, PLOTAGEM COM HACTURA, ENCADERNAÇÃO EM A3, DESTINADOS AS DIRETORIAS DE CONTROLE AMBIENTAL E ESTUDOS E PESQUISAS DA SEMAM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070122014 | 0110022 | 11/01/2016 | 98948.61 | 41105990000100 | MRG - INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A EXECUÇÃO DE MELHORIA E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA - PB, INCLUINDO MATERIAL E EQUIPE DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM A CP Nº 07.012/2014/SEINFRA, CONTRATO Nº 03/2015-SEINFRA. MEDIÇÃO N° 05. | 04242015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070042014 | 0110025 | 11/01/2016 | 131755.24 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMINHÕES INCLUSIVE COMBUSTÍVEL, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO DE RIOS NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME CONTRATO 17/2014/SEINFRA, PREGÃO PRESENCIAL 07.004/2014/SEINFRA. MEDIÇÃO N° 11. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070042013 | 0110027 | 11/01/2016 | 23582.43 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS (EXCETO EMLUR, SMS, SEDEC, SEAD E SEMOB), DE ACORDO COM A CP Nº 04/2013/SEINFRA - LOTE 02, CONTRATO Nº 15/2013/SEINFRA. MEDIÇÃO Nº 11. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 070012014 | 0110028 | 11/01/2016 | 39525.00 | 03518898000182 | EQUITERRA - EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE FORMA CONTINUA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (MECÂNICA, ELÉTRICA, LANTERNAGEM, REVESTIMENTO DO TANQUE, PINTURA E RETIRADA DE VAZAMENTO) , DE ACORDO COM A DISPENSA Nº 07.001/2014/SEINFRA, CONTRATO Nº 01/2015/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 070012014 | 0110029 | 11/01/2016 | 43061.30 | 03518898000182 | EQUITERRA - EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, MANGUEIRA E ACESSORIOS DE REPOSIÇÃO ORIGINAIS, DE ACORDO COM A DISPENSA Nº 07.001/2014/SEINFRA, CONTRATO Nº 01/2015/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070052015 | 0110030 | 11/01/2016 | 90000.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS OFICIAIS PERTECENTES A FROTA DESTA EDILIDADE. CONTRATO N° 07.023/2015/SEINFRA, PREGÃO PRESENCIAL N° 07.005/2015/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070052015 | 0110031 | 11/01/2016 | 30000.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O valor empenhado refere-se a serviços de manutenção preventiva e corretiva das máquinas e equipamentos oficiais pertencentes a frota desta Edilidade. Contrato nº 07.023/2015/SEINFRA, Pregão Presencial nº 07.005/2015/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110032 | 11/01/2016 | 215.19 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS DO VEÍCULO MOI - 6337 DE PREFIXO CAM-09 DA SEINFRA, CONFORME O MEMORANDO N° 0047/2016/DIMAV, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140639 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00005562751445 | LENI GOMES DE LIMA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140640 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00004209534420 | LENIANA GALDINO FERNANDES | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140641 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00001097055485 | LENILDO DE SOUZA MARTNIS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140642 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00004741619435 | LENILDA BENÍCIO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140643 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00051895382491 | LENIRA ALVES MARTINS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140644 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00011482380420 | LEONARDO DA SILVA ALVES | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140645 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00071027397450 | LETICIA RATANE DO NASCIMENTO CARVALHO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140646 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00070105345431 | LIDIA KELLY PEREIRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140647 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00008606488429 | LIDIANA MATIAS DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140648 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00006729264403 | LIDIANE SOUZA DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140649 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00006262586423 | LIGIA ARAUJO DA COSTA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140650 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00006296716486 | LIGIA FRANCISCA DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140651 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00003412480452 | LILIAN DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140652 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00005134801452 | LILIANE CARLOS DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140653 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00007339108408 | LILIANE HENRIQUE DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140654 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00007146628442 | LINDINALVA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140655 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00002623430454 | LINDALVA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140656 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00027263045400 | LINDOMAR FARIAS DE ARAUJO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140657 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00096478799468 | LISANE RIBEIRO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140658 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00070525760407 | LUANA VIANA GOMES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140659 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00010065272498 | LUANA RODRIGUES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140660 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00005067606428 | LUANDA DANTAS DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140661 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00070330554476 | LUCAS XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140662 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00006043812479 | LUCÉLIA FELIPO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140663 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00008864657452 | LUCI CARLA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140664 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00001493160460 | LUCIANA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140665 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00078894972453 | LUCIANA DA SILVA FREITAS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140666 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00070105195448 | LUCIANA DE FRANÇA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140667 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00006545827421 | LUCIANA DO NASCIMENTO ALVES | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140668 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00076837904434 | LUCIANA LIMA CASTRO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140669 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00010014340488 | LUCIANA GONÇALVES DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140670 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00006381565489 | LUCIANA GONÇALVES LOPES | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140671 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00004187631437 | LUCIANA MARINS DE ALMEIDA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140672 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00010814389406 | LUCIANA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140673 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00070756746418 | LUCICELIDE ALVES TAVARES | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140674 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00007767789438 | LUCICLEIDE CARVALHO FERREIRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140675 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00008730021480 | LUCICLEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140676 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00088605183420 | LUCIENE ALVES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140677 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00095377042468 | LUCIENE DE LIMA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140678 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00069199248468 | LUCIENE DE LUCENA DIAS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140679 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00000124587402 | LUCIENE DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140680 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00010916657701 | LUCIENE IDALINO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140681 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00005625193436 | LUCILENE FERNANDES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140682 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00008546776407 | LUCILENE OLIVEIRA DE BARROS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140683 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00011387706713 | LUCIMAR SILVA DO NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140684 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00002589272405 | LUCINEIDE NOGUEIRA DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140685 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00005689202444 | LUCINEIDE PEREIRA DOS SANTOS MARCIONILO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140686 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00005085471482 | LUISA COSTA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140687 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00070925526487 | LUIZA FORTUNATO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140688 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00070040886425 | LUIZA MATIAS DE AGUIAR | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140689 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00050035002468 | LUZIA GOMES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140690 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00005235417402 | LUZINETE TEIXEIRA DA COSTA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140691 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00043449220420 | LUZILANDIA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140692 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00045659672434 | LUZINETE FONSECA DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140693 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00001475170440 | MAGNOLIA DOS SANTOS GONDIM | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140694 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00006232745400 | MAILTON PAULO DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140695 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00020636920410 | MANOEL BERNARDO DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140696 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00000141885467 | MANOEL CANDIDO DE ARAUJO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140697 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00013310682404 | MANOEL CAVALCANTE DE MELO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140698 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00029389550491 | MANOEL DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140699 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00097786365400 | MANOEL DE LIMA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140700 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00075344459491 | MANOEL ENEAS DE ALENCAR | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140701 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00033842841434 | MANOEL FAUSTINO DE LIMA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140702 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00032577982453 | MANOEL MESSIAS DA CRUZ | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140703 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00000336163886 | MANOEL NASCIMENTO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140704 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00060183730410 | MANOEL SEVERINO SIMPLICIO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140705 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00076020436420 | MANOEL SOARES DE LIMA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140706 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00053043120744 | MANUEL PEREIRA DA COSTA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140707 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00009790686498 | MARCELA APARECIDA DA SILVA ARAUJO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140708 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00001587211440 | MARCELINO LUIZ DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140709 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00001078673462 | MARCELO CLÁUDIO DOS SANTOS MENEZES | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140712 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00002150995409 | MARCELO GUEDES DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140714 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00005248451400 | MÁRCIA COSMA DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140715 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00007636411466 | MÁRCIA CRISTINA ALVES MILITÃO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140717 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00010328652458 | MARCIA CRISTINA GAMA DE OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140719 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00008429657428 | MARCIA CRISTINA MARTINS DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140720 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00007449114437 | MARCIA DA SILVA DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140722 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00006856863454 | MARCIA JEAN DE MACEDO CAVALCANTE | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140723 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00007481779490 | MÁRCIA MARIA DA SILVA SARAIVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140725 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00070384905404 | MÁRCIA MARIA DE LIMA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140726 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00001370840489 | MARCIA MORGANA COUTINHO BEZERRA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140728 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00007711022409 | MARCICLEIDE PEREIRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140729 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00070532325494 | MARCIO PESSOA DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140731 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00079720072415 | MARCOS AMANCIO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140732 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00005395263470 | MARCOS ANTONIO DA SILVA FILHO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140734 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00039583198404 | MARCOS ANTÔNIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140735 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00053563336415 | MARCUS ANTONIO GOMES | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140737 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00078913063468 | MARCOS ANTONIO OLIMPIO DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140738 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00071537236415 | MARCOS ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140739 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00002931035424 | MARCOS MOREIRA DE ANDRADE | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140740 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00042423570449 | MARGARIDA CALIXTO DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140741 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00004695255413 | MARGARIDA NOBREGA XAVIER | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140742 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00002123305430 | MARIA APARECIDA ANDRADE | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140743 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00070159000416 | MARIA APARECIDA ARAUJO ISNERI | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140744 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00060279680449 | MARIA APARECIDA COELHO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140745 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00000170710467 | MARIA APARECIDA DA SILVA LUCAS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140746 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00003308300400 | MARIA APARECIDA LIMA SOARES | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140747 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00056978987468 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140748 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00000022592490 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140761 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00010973564423 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOUZA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140762 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00004778614402 | MARIA APARECIDA FELIPE MARTINS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140764 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00002387326490 | MARIA APARECIDA FIRMINO DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140765 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00099299534420 | MARIA AUGUSTA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140766 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00004561261478 | MARIA AUGUSTA PEREIRA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140767 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00008345332439 | MARAI BARBOSA DOS SANTOS SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140768 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00007280269451 | MARIA BETANIA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140769 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00007600409402 | MARIA CHRISTINA DA SILVA SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140770 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00002427161489 | MARIA CICERA BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140771 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00007304876441 | MARIA CLEIDE RODRIGUES PEREIRA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140772 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00057022780463 | MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140773 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00044117779400 | MARIA DA CONCEIÇÃO BORGES | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140774 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00007484890456 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA LUZ SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140775 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00005710416479 | MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140776 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00002623959404 | MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140777 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00006025840431 | MARIA DA CONCEIÇÃO SANTANA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140778 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00072652764420 | MARIA DA GLORIA DE MEDEIROS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140779 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00007348241492 | MARIA DA GUIA AMARAL FERNANDES | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140780 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00007737606440 | MARIA DA GUIA DA CONCEIÇÃO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140781 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00001107650526 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140782 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00088434575434 | MARIA DA GUIA VICENTE DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140783 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00072695587449 | MARIA DA LUZ MATIAS DE MOURA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140784 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00003715979437 | MARIA DA PAZ ALMEIDA DE SOUZA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140785 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00020388489472 | MARIA DA PENHA ARAUJO FRANCO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140786 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00008491423427 | MARIA DA PENHA BERNARDO SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140787 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00096478330400 | MARIA DA PENHA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140788 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00000003487407 | MARIA DA PENHA DE BRITO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140789 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00060202955400 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS BEZERRA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140791 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00076060055400 | MARIA DA PENHA GALDINO CAVALCANTE | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140792 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00001624009425 | MARIA DA PENHA LEAL DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140794 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00007297179418 | MARIA DA PENHA LINO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140795 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00051849550468 | MARIA DA PENHA SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140797 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00027460347434 | MARIA DA PENHA SANTOS ROCHA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140798 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00025194020406 | MARIA DA PENHA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140800 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00004531061454 | MARIA DA PENHA SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140801 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00018567363420 | MARIA DALVA DA SILVA FERREIRA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140803 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00021558914404 | MARIA DARCI GOMES | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140804 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00007324193447 | MARIA DAS DORES GOMES BARBOSA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140806 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00001298318408 | MARIA DAS DORES BENTO SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140807 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00002061689426 | MARIA DAS DORES CLAUDINO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140809 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00028166914468 | MARIA DAS DORES DE SOUZA SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140811 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00007371850408 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO SOUZA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140813 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00079750788400 | MARIA DAS DORES FREIRE DE LIMA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140814 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00078907519404 | MARIA DAS DORES PEREIRA ALVES | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140816 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00084099526453 | MARIA DAS GRAÇAS CANDIDO DO NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140818 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00006798567495 | MARIA DAS GRAÇAS COSMA DA CONCEIÇÃO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140819 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00010794297439 | MARIA DAS GRAÇAS CRUZ DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140820 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00044216440487 | MARIA DAS GRAÇAS DA CONCEIÇÃO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140822 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00072582758434 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140824 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00030851742491 | MARIA DAS GRAÇAS DE ALMEIDA LIMA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140878 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00026681630804 | MARIA DAS GRAÇAS DE ANDRADE | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140879 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00070084987480 | MARIA DAS GRAÇAS DE FRANÇA CARNEIRO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140880 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00007853447485 | MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140881 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00002614433489 | MARIA DAS NEVES ANASTACIO ALVES | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140882 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00023658266449 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140883 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00001299839428 | MARIA DAS NEVES SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140884 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00004778772490 | MARIA DAS NEVES RIBEIRO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140885 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00076908631400 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140886 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00087349477449 | MARIA DE ARAUJO GALDINO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140887 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00006584418413 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140888 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00002959026470 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140889 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00010137222483 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140890 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00009990368406 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140891 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00032512198472 | MARIA DE FATIMA LIMA FERREIRA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140893 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00008062018431 | MARIA DE FATIMA MARTINS DE NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140894 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00002308041447 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA ALVES | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140895 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00007901480483 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140896 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00005423653401 | MAARIA DE FATIMA RIBEIRO DUARTE | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140897 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00001245868489 | MARIA DE FATIMA SANTANA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140898 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00069196958472 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140899 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00005343961436 | MARIA DE JESUS TRAJANO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140900 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00008673272785 | MARIA DE LOURDES ALVES DE SOUZA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140901 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00097787612487 | MARIA DE LOURDES ANTONIO DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140903 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00006268731425 | MARIA DE LOURDES BATISTA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140904 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00049897071415 | MARIA DE LOURDES CORTES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140905 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00049895761449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140906 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00024962540831 | MARIA DE LOURDES DA SILVA NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140907 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00032464843415 | MARIA de LOURDES ARAUJO MOREIRA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140908 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00008683577406 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA FERREIRA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140909 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00017670160420 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140910 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00007226818442 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140911 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00001563625466 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140913 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00000023478497 | MARIA DE LOURDES FELIX DA SILVA BERNARDO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140914 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00007888769454 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE SOUSA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140915 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00007458323426 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140916 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00008030781458 | MARIA DE LOURDES NETA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140917 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00003669042482 | MARIA DE LOURDES PEDRO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140918 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00007002633490 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140919 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00008558395462 | MARIA DE LOURDES PEREIRA BASTO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140920 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00046698957453 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140921 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00038009668400 | MARIA DE LOURDES TOMÉ DO NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140922 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00003080452461 | MARIA DIONE PAULO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140923 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00000798552450 | MARIA DO AMPARO ELIAS DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140924 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00070355173409 | MARIA DO CARMO ANDRADE FERREIRA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140925 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00098781200404 | MARIA DO CARMO COSTA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140926 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00001102992488 | MARIA DO CARMO DA SILVA NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140927 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00046851593491 | MARIA DO CARMO DE FRANÇA FERREIRA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140928 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00037389653434 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140929 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00060331534487 | MARIA DO CEU MIRANDA DO NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140930 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00048654701404 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140939 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00009890730413 | MARIA DO LIVRAMENTO TOMAZ DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140940 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00017647058827 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140941 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00075319179472 | MARIA DO SOCORRO COSMO RIBEIRO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140942 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00044203420482 | MARIA DO SOCORRO COSTA ARAÚJO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140943 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00001118756410 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140944 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00028555155487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140945 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00005732429417 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140947 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00003142653414 | MARIA DO SOCORRO DIOGO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140948 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00007496967459 | MARIA DO SOCORRO MARTINS OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140949 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00007372980496 | MARIA DO SOCORRO MIGUEL DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140951 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00004952246426 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA JANUÁRIO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140952 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00091875447415 | MARIA DO SOCORRO PAULO DE OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140953 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00073827320453 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140955 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00006466342409 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140956 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00020356560449 | MARIA DO SOCORRO SILVA NOBREGA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140958 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00085427454420 | MARIA EDILEUZA DOS SANTOS LIMA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140959 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00076013413487 | MARIA EDINALVA SANTOS DE CARVALHO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140961 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00004775824430 | MARIA ELENICE ALVES DE OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140962 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00004470666416 | MARIA ELIANE DA SILVA GOMES | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140964 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00001261890485 | MARIA ELZA CARVALHO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140965 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00009142611776 | MARIA ELZA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140968 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00076540960468 | MARIA ESTELA CAVALCANTE DE SOUZA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140970 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00007585648480 | MARIA ESTELA DE LIMA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140971 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00003289374440 | MARIA ESTELA DE SOUZA FRANÇA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140973 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00009629228467 | MARIA EUNICE DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140975 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00013269089449 | MARIA EUNICE SILVA PEREIRA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140976 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00006586467454 | MARIA GIRLEIDE DE SOUSA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140977 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00071408215420 | MARIA GORETE BATISTA DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140979 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00000951933400 | MARIA GORETE DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140980 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00023049560843 | MARIA GORETE PEREIRA BASTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140982 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00075251868472 | MARIA HONÓRIO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140983 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00010410150460 | MARIA IMACULADA DE LIMA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140984 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00079866808491 | MARIA INALDA SOBREIRA DE LIMA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140985 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00011633135489 | MARIA IRIS LINS PEREIRA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140986 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00007481944440 | MARIA ISABELA ALBINO CLIMACO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140987 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00001049699467 | MARIA IZABEL NÓBREGA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140988 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00002084385482 | MARIA JACILEIDE NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140990 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00001091008400 | MARIA JAILMA BATISTA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140991 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00087259923415 | MARIA JOSÉ BARBOSA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140992 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00009995744422 | MARIA JOSÉ BATISTA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140994 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00001253954429 | MARIA JOSE CAVALCANTI DE OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140995 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00067583873487 | MARIA JOSE COUTINHO BEZERRA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140996 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00018182291453 | MARIA JOSE COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140998 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00001432256424 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0140999 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00002366723474 | MARIA JOSE DA SILVA MARQUES | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141000 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00092930735449 | MARIA JOSE DA SILVA MARTINS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141002 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00008435923460 | MARIA JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141003 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00010027249450 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141005 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00010528910477 | MARIA JOSÉ DE FRANÇA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141006 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00002674702400 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141009 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00091049113420 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141011 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00069050597491 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141012 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00017635438468 | MARIA JOSE FELICIANO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141014 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00091710154420 | MARIA JOSÉ FERREIRA GONÇALVES | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141015 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00056995237404 | MARIA JOSÉ GOMES | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141017 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00003855772495 | MARIA JOSÉ DE SOUZA SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141018 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00076857247404 | MARIA JOSÉ LEITE DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141021 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00060161124453 | MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141022 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00006043014483 | MARIA JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141024 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00006220536479 | MARIA JOSE SILVA SOUSA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141025 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00039503240468 | MARIA JOSÉ SOARES | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141027 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00000401515737 | MARIA JOSÉ TRAJANO DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141029 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00009756022418 | MARIA JOSE VALERIO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141030 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00085515043472 | MARIA JOSÉ VICENTE | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141031 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00000182262480 | MARIA JOSE VIRGINIO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141033 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00008986850443 | MARIA JOSEANE BATISTA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141034 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00001297906489 | MARIA JOSEFA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141036 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00020693613491 | MARIA JOSEFA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141037 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00004697508475 | MARIA JOSEFA DE MORAIS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141039 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00012346560430 | MARIA JOSEFA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141040 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00005688793414 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141042 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00095377018400 | MARIA LÚCIA DE LIMA AUGUSTO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141043 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00097785970491 | MARIA LÚCIA MATIAS DE CASTRO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141045 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00005743002444 | MARIA LUCIANA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141046 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00009046384489 | MARIA LUIZA JUVINO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141048 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00002818801400 | MARIA MARGARIDA DOS SANTOS ARAUJO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141049 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00046725580459 | MARIA MENDES | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141051 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00091779359420 | MARIA MERCIA DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141052 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00046720570463 | MARIA NAZARETH DE AQUINO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141054 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00007953077485 | MARIA OZANI PEREIRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141055 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00013357010798 | MARIA REJANE DOS SANTOS MIRANDA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141057 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00003439359450 | MARIA SANDRA DOS SANTOS FARIAS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141058 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00006540747470 | MARIA VERONICA FERREIRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141060 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00049895940459 | MARIA VITORIA MACHADO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141061 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00003122424410 | MARIA WANDERLEIDE DOS SANTOS BATISTA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141062 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00091779677472 | MARICELIA LIMA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141064 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00007598241422 | MARICÉLIA TRAJANO BEZERRA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141065 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00006020531457 | MARILENE ALVES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141067 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00000170638413 | MARILENE ARAUJO DE BRITO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141068 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00007503353430 | MARILENE DOS SANTOS LIMA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141070 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00002543492429 | MARILUCE FRAZÃO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141071 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00004634933462 | MARINALVA DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141073 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00008016841457 | MARINALVA DE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141074 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00001175641413 | MARINALVA DOS SANTOS DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141076 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00005979212450 | MARINALVA DOS SANTOS LIMA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141077 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00079780237453 | MARINALVA MENDES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141079 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00005197931450 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141081 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00001163720445 | MARINEIDE MENDES DE SOUSA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141082 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00020819560120 | MARINÉSIO CANDIDO ALVES | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141084 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00036415537415 | MARIO DE SOUZA ARAUJO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141112 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00067567630400 | MARIO MOREIRA DE ANDRADE | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141113 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00016420693888 | MÁRIO PEREIRA GOMES | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141114 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00075261120497 | MARISA SOUZA DA COSTA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141116 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00014617200444 | MARIZETE LINO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141117 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00001231856459 | MARLENE CABRAL DE MELO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141118 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00013208535449 | MARLENE SOUZA DA CONCEIÇÃO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141119 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00097758167420 | MARLI FERREIRA VIDERES | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141120 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00060183462491 | MARLUCE BATISTA DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141122 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00072671939434 | MARLUCE DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141123 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00076077675415 | MARTA SEVERO MARQUES | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141124 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00007124385482 | MAVIAEL PEDRO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141125 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00010582544483 | MAYARA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141126 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00006120804471 | MAYARA SANTIAGO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141128 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00010618468498 | MIKAELLE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141129 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00001317692438 | MIRIAM ANTERO DE LIMA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141130 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00010431406464 | MIRIAM KARLA FERREIRA SOARES | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141131 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00008858068408 | MIRIAM SANTOS DE ALBUQUERQUE | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141132 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00051844524434 | MIRIAM TRAJANO DE BRITO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141133 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00005630242407 | MÔNICA BARBOSA PEREIRA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141134 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00001017443408 | MONICA CASSIA FERREIRA DE MEDEIROS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141135 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00008168078411 | MONICA SANTOS SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141136 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00005864855464 | MORGANA DE LIMA PEREIRA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141137 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00006120805443 | MORGANA SANTIAGO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141138 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00070108427447 | NADJA PEREIRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141139 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00004131810492 | NAIANE CALIXTO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141140 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00007878603448 | NATALIA SILVA DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141141 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00011646364481 | NATHALIA MIRELLY PEREIRA DE SOUZA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141143 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00070398204470 | NEIDE LIBERATO DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141144 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00013178830472 | NELSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141145 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00005630200402 | NELI DOS SANTOS EVANGELISTA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141146 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00008456147460 | NELY EVELY DOS SANTOS SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141147 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00043650317400 | NEUSA DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141148 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00098020986472 | NEUSA DE LIMA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141149 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00039633217415 | NOEL BERNARDO DE SOUZA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141150 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00014804204415 | NOEMIA PLATINO DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141151 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00001090430493 | OZIMAR MELO DE OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141152 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00051918234434 | OTACILIO LUIS ANDRADE DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141153 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00008084691422 | PATRICIA APOLINÁRIO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141154 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00009576491428 | PATRICIA BATISTA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141155 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00000014720469 | PATRICIA DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141156 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00008651573405 | PATRICIA DOS SANTOS LIMA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141157 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00001788187474 | PATRICIA OLIVEIRA GOMES | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141159 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00000170737403 | PAULA FRASSINETTI SOARES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141160 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00050688324720 | PAULO ROBERTO DE ARAUJO EMIDIO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141161 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00011403570779 | PAULO ROBERTO FERREIRA GUEDES | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141162 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00008363155454 | PEDRO ANDRE SOBRINHO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141163 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00001702967417 | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141164 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00005683676428 | PEDRO ROSA MATEUS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141165 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00009517640471 | PETRÔNIO FORTUNATO AGRIPINO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141166 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00011388372452 | PRISCILA MENDES DE OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141167 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00009495319447 | PRISCILLA DE LIMA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141168 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00070045263485 | RAFAEL DOS SANTOS SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141169 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00009210291441 | RAFAEL SILVA DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141170 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00009618018407 | RAFAELA MACEDO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141171 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00010037313410 | RAFAELA TARGINO PEREIRA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141172 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00001764523466 | RAIANE DA SILVA BENTO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141173 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00005507749809 | RAIMUNDA DOS SANTOS ALVES | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141174 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00060051680700 | RAIMUNDO BATISTA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141175 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00070403979439 | RAYANNE DE OLIVEIRA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141176 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00070349642460 | RAYLA DOS SANTOS SOUZA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141177 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00003430084407 | REGILENE DA SILVA LIMA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141178 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00055442463434 | REGINALDO NUNES SOARES | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141179 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00078468612472 | REJANE ALFREDO ALVES | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141180 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00070035284447 | REJANE ANDRÉ DE BRITO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141181 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00080486282449 | REJANE MARIA FARIAS DE LIMA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141182 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00000798182423 | RELIGIA SANDRA GOMES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141183 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00008559238492 | RENATA CASTRO DA SILVA CONSELHO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141184 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00001162116447 | RENATA OLIVEIRA DE LIMA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141185 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00010949824402 | RENATA RAQUEL GOMES FERREIRA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141186 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00010172359457 | RENATA TRAJANO DE OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141187 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00001571367446 | RENATO PAULO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141188 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00074333488400 | RITA CORREIA DE LIMA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141189 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00067510140404 | RITA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141190 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00003572570492 | RITA MARIA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141191 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00021995290459 | RIZONETE MONTENEGRO COUTINHO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141192 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00007105973471 | ROBERTA MENDES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141193 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00075379627404 | ROGERIO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141194 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00050435825453 | RONALDO VICENTE DOS SANTOS SOBRINHO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141195 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00080469205415 | ROSA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141196 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00000015150470 | ROSA MARIA DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141197 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00044116349453 | ROSA MARIA FERREIRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141198 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00007054362411 | ROSA PATRICIA FÉLIX DA SILVA BERNARDO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141199 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00008123666462 | ROSÁLIA BATISTA DOS PASSOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141200 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00008598422401 | ROSÁLIA DOS SANTOS SOUZA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141201 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00070513186409 | ROSANA DE JESUS DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141202 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00008166908476 | ROSANA SALUSTIANO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141203 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00010852305460 | ROSANE MENDES DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141204 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00080594468434 | ROSÂNGELA ALVES DA SILVA BARBOSA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141205 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00055819699491 | ROSANGELA DIAS DE OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141206 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00006699536443 | ROSEANGELA DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141207 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00010122297423 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141208 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00003386094406 | ROSÂNGELA MARIA SOARES ALVES | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141209 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00006639368455 | ROSANGELA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141210 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00003230054466 | ROSEANE CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141211 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00005286315437 | ROSEANE SILVA DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141212 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00006978276405 | ROSEANE PEREIRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141213 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00004960937467 | ROSEILDA FERREIRA DAO NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141214 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00069112770434 | ROSIANE SILVA DE SOUZA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141215 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00002110215470 | ROSICLEIDE ALVES MATOS DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141216 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00079745008400 | ROSICLEIDE DO NASCIMENTO ARAUJO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141217 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00003113331412 | ROSICLEIDE DOS SANTOS BRITO SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141218 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00007370208494 | ROSICLEIDE FAUSTINO DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141219 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00008779035493 | ROSICLEIDE LAURENTINO DE SOUZA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141220 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00084105976400 | ROSICLEIDE VICENTE DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141221 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00006621533403 | ROSILDA FIRMINO BERNARDO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141222 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00003525208413 | ROSILDA VIEIRA DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141223 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00005707753451 | ROSILENE ALVES VIEIRA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141224 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00006977840455 | ROSILENE DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141225 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00005570656405 | ROSILENE VENÂNCIO DE LIMA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141226 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00001098826442 | ROSIMERE PAULINO DE OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141227 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00008781268483 | ROSINEIDE BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141228 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00004679266465 | ROSINEIDE DE SOUZA LIRA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141229 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00004056216479 | ROSINEIDE MARIA DO LIVRAMENTO FERRAZ | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141230 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00002865436489 | ROSINETE CELESTINO DO NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141231 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00003952260401 | ROSINETE MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141232 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00003551936471 | ROZILENE MARCOLINO DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141233 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00010251594467 | SAIONARA CELESTE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141234 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00010816990433 | SAMARA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141235 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00009160877430 | SAMILA DE FRANÇA SOARES | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141236 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00011082369446 | SAMUEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141237 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00011324758481 | SANDRA CHAVES LEITE | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141238 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00005814238445 | SANDRA MARIA HENRIQUE DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141239 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00009880200411 | SANDRA RAMOS DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141240 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00008580069440 | SANDRA SILVA DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141241 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00002117780440 | SANDRA VALERIA DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141242 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00007486675471 | SANDRA VICENTE SOARES | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141243 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00004682272454 | SANDRO SOUZA DE ARAUJO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141244 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00010589456458 | SANSARA SANTOS ALBINO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141245 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00000819768448 | SEBASTIANA AVELINO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141246 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00057042373472 | SEBASTIANA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141247 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00048655228400 | SEBASTIANA DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141248 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00007340590439 | SEBASTIANA INÁCIO NOGUEIRA DE ARAUJO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141249 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00070204646456 | SABASTIANA MARIA DE LIMA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141250 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00095333894434 | SEBASTIÃO BERNARDO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141251 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00065968336404 | SERGIO CARNEIRO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141252 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00006425144459 | SERGIO LUIZ SOUZA DE ARAUJO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141253 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00075539926404 | SEVERINA ALVES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141254 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00009150916408 | SEVERINA ANDRÉ DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141255 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00076891518415 | SEVERINA DE ARAUJO SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141256 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00095393935404 | SEVERINA DE MACEDO SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141257 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00077286685449 | SEVERINA RAMO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141258 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00007329115754 | SEVERINA DOS RAMOS DA CONCEIÇÃO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141259 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00095221972468 | SEVERINA DOS SANTOS FERREIRA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141260 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00003290769496 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141261 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00072685247491 | SEVERINA RAFAEL DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141262 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00048698733468 | SEVERINA SEBASTIÃO DA COSTA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141263 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00003467314457 | SEVERINO CLEMENTINO GOMES | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141264 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00010007019483 | SEVERINO DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141265 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00043689833434 | SEVERINO DO RAMO EVANGELISTA FILHO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141266 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00051110415400 | SEVERINO ELIAS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141267 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00096579269472 | SEVERINO HORACIO DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141268 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00046702288468 | SEVERINO PINTO RIBEIRO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141269 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00009028276424 | SHEILA MORRINE SOARES DE BRITO E PONTES | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141270 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00050494872420 | SILVAMIR LIRA DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141271 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00001098211499 | SILVANA DE FRANÇA MELO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141272 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00006599887473 | SILVANIA DE ARAUJO VASCONCELOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141273 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00040683915568 | SILVIA MARIA DE MORAIS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141274 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00011143099400 | SIMONE AMANCIO DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141275 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00091815304472 | SIMONE CARNEIRO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141276 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00001242515445 | SIMONE DA SILVA DIAS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141277 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00001596521465 | SIMONE DIAS DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141278 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00007492001460 | SIMONE DOS SANTOS ROCHA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141279 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00001440340420 | SIMONE LIMA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141280 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00008055477469 | SIMONE VIEIRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141281 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00088600815487 | SIMONIA VITORIA R DE OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141282 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00032472021453 | SOLANGE CRISTINA DE ALMEIDA PEREIRA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141283 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00003445882460 | SOLANGE GUEDES DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141284 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00008578919440 | SOLANGE VENICIA CORREIA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141285 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00004210672416 | SONIA MARIA DE MELO FERNANDES | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141286 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00037997726420 | SORAIA SONALI FERNANDES CAMPOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141287 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00070379239400 | SUELANY PAIVA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141288 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00006956972425 | SUELY PEREIRA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141289 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00001621069478 | SUÊNIA PRISCYLLA BISPO DE OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141290 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00089312570404 | SUZANA MARIA DE MORAIS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141291 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00007306757776 | SUZANA MENDES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141292 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00000973236400 | SUZETE MARQUES DE ALCANTRA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141293 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00009475022465 | TAMIRES MILEIDE QUEIROZ RAMOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141294 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00001230784403 | TANIA MARIA DE LIRA LIMA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141295 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00049896784434 | TÂNIA MARIA SANTOS DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141296 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00001077907427 | TARCIANA NASCIMENTO DA SILVA SOARES | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141297 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00007297028479 | TATIANA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141298 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00005817112469 | TERESA MORATO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141299 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00020418450404 | TERESINHA GUIMARÃES DE LIMA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141300 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00052896480463 | TEREZA HELENA PEREIRA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141301 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00005425221444 | TEREZA RAQUEL REDRIGUES | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141302 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00003978846802 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141303 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00046190627404 | TEREZINHA MARCULINO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141304 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00028203313434 | TEREZINHA MARIA DA SILVA FERREIRA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141305 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00018964139860 | TEREZINHA PEREIRA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141306 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00007616545424 | THAÍS DE CÁSSIA BARBOSA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141307 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00010094409420 | THAÍS PEREIRA DE ARAUJO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141308 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00006191730411 | THAMIRES JERÔNIMO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141309 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00008174282408 | TIAGO LUCAS DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141310 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00005442922439 | UBIRAJARA SEBASTIÃO DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141311 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00003269608489 | VALCILENE RIBEIRO LOPES | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141312 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00001414404492 | VALDELUSE DOS SANTOS DE SOUZA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141313 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00002590583435 | VALDEREZ GONÇALVES DE SOUZA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141314 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00033843295468 | VALDETE DOS SANTOS ARAUJO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141315 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00067684793420 | VALDIANESE LOPES COSTA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141316 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00002887872427 | VALMILDA RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141317 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00080628907400 | VALNICE RAIMUNDA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141318 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00050037404415 | VALTER MENDES DE MENEZES | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141319 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00003883029416 | VANDA VALENTIM GENUINO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141320 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00008443928476 | VANDERLEI APARECIDO DE OLIVEIRA PIMENTEL | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141321 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00007930651436 | VANDREA PEREIRA DE LIMA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141322 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00009342930409 | VANDERLEIA PEREIRA BERNARDINO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141323 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00006723494423 | VANESSA FRANCISCA DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141324 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00006650690490 | VANESSA KELLY DA SILVA SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141325 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00001796173460 | VANESSA TRAJANO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141326 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00070237136465 | VANESSA NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141327 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00006590435480 | VANESSA SANTOS DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141328 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00007312533450 | VANESSA VERISSIMO DE PAIVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141329 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00003979752445 | VÂNIA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141330 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00005686207470 | VANICE SILVA DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141331 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00001012910431 | VANINA FIRINO ALVES | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141332 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00006558435403 | VERA GOMES DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141333 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00003509080440 | VERA LÚCIA BELO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141334 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00016230086468 | VERA LUCIA FELIPE PEREIRA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141335 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00008629745428 | VERA LÚCIA GOMES DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141336 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00000868340456 | VERÔNICA BARBOSA ROSA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141337 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00010462182479 | VERÔNICA DA SILVA SOARES | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141338 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00008169269482 | VERÔNICA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141339 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00005289757490 | VERONICA MAXIMO DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141340 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00006572110443 | VERONICA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141341 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00093208448449 | VERONICE QUINTO DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141342 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00011125795409 | VITORIA GOMES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141343 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00011103226401 | VIVIANE DA COSTA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141344 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00072706406453 | VLANEDIR BARROS DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141345 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00004572174482 | WALQUIRIA PATRICIA ALVES | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141346 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00008414871461 | WELANE DA CRUZ DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141347 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00007603939402 | WELLINGTON DA CRUZ DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141348 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00006100355418 | WELLINGTON DOS SANTOS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141349 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00066875307472 | WELLINGTON JOSÉ DANTAS | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141350 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00005072707466 | WILDILENE NUNES DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141351 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00095380809472 | WILMA DE ALMEIDA SILVESTRE | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080010 | 12/01/2016 | 1734.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA | Cartucho HP C9371A 72A, Cyan original para o ploter da DIPLUR/SEPLAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070008 | 12/01/2016 | 44.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP. DÉBITO EM 07/01/2016. CONF. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 040862011 | 0060021 | 12/01/2016 | 278918.76 | 03313938000150 | RECOL-REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS INSTALADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, PAÇO MUNICIPAL, SAMU, CENTRO DE TREINAMENTO MIGUEL ARRAES, JUNTA MÉDICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS, COM VALOR MENSAL DE R$ 23.243,23 (VINTE E TRÊS MIL DUZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS), CONFORME CONTRATO Nº 251/2011,ADITIVO Nº 05 , COM VIGÊNCIA A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040932014 | 0060022 | 12/01/2016 | 85320.00 | 03075338000109 | SERVIC - SERV. DE CONST. E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUNTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS SUBSTAÇÕES E GRUPO GERADORES DO PAÇO MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E DO SAMU, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº. 04-364/2014, ADITIVO 01, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 04-093/2014, COM VIGÊNCIA DE ATÉ 16/11/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 040592011 | 0060023 | 12/01/2016 | 92507.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA DESOBSTRUÇÃO, LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURAS E DE PASSAGEM E DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO COM EQUIPAMENTO DE HIDROJATEAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº.189/2011, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 59/2011, ADITIVO Nº. 06, COM VIGÊNCIA ATÉ 20/11/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 040452014 | 0060024 | 13/01/2016 | 5600.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E REVISÕES PERIÓDICAS EM 02 DUPLICADORES DA MARCA RICOH, MODELOS DX 4545 E CP 6244+, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GRÁFICA DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-231/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-045/2014, TERMO ADITIVO Nº. 01, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/07/2016, VALOR MENSAL DE R$ 800,00, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 041062014 | 0141355 | 13/01/2016 | 7806.20 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, , CONFORME PROCESSO Nº. 2014/088162 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 04-008/2015 - PP Nº 04-106/2014, CONTRATO Nº. 04-047/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 041062014 | 0141356 | 13/01/2016 | 6635.91 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, , CONFORME PROCESSO Nº. 2014/088162 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 04-008/2015 - PP Nº 04-106/2014, CONTRATO Nº. 04-050/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 041062014 | 0141357 | 13/01/2016 | 7000.72 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, , CONFORME PROCESSO Nº. 2014/088162 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 04-008/2015 - PP Nº 04-106/2014, CONTRATO Nº. 04-041/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV (PARA CICLOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 041062014 | 0141352 | 13/01/2016 | 2882.60 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, , CONFORME PROCESSO Nº. 2014/088162 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 04-008/2015 - PP Nº 04-106/2014, CONTRATO Nº. 04-043/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV (PARA CICLOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 041062014 | 0141353 | 13/01/2016 | 4079.74 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, , CONFORME PROCESSO Nº. 2014/088162 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 04-008/2015 - PP Nº 04-106/2014, CONTRATO Nº. 04-045/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV (PARA CICLOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 041062014 | 0141354 | 13/01/2016 | 4805.72 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, , CONFORME PROCESSO Nº. 2014/088162 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 04-008/2015 - PP Nº 04-106/2014, CONTRATO Nº. 04-049/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070009 | 13/01/2016 | 2404.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP. DÉBITO DOS MESES 01/2016. CONF. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070012 | 13/01/2016 | 159527.09 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017. VENCIMENTO EM 15/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070013 | 13/01/2016 | 6748.00 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017. VENCIMENTO EM 15/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012014 | 0100043 | 13/01/2016 | 436235.10 | 12209627000136 | R T S PEREIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP | Valor empenhado referente a medição nº 08 da construção da Escola Municipal no Bairro João Paulo II e uma Quadra Poliesportiva na Escola Municipal Zumbi dos Palmares em Mangabeira, objeto do Contrato nº 090156/2014 - Lote 03 - Concorrência Pública nº 33001/2014, RECURSOS ORIUNDOS do Termo de Compromisso PAR nº 22690/2013-FNDE, conforme solicitação do Ofício nº 010/2015- CEL/SEPLAN. | 04162015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012014 | 0100044 | 13/01/2016 | 603314.76 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor empenhado referente a medição nº 08 construção da Escola Municipal no Bairro de Gramame e da Escola Municipal no Bairro Colinas do Sul, objeto do Contrato nº 090154/2014 - Lote 01 - Concorrência Pública nº 33001/2014, RECURSOS ORIUNDOS DO do Termode Compromisso PAR nº 22690/2013-FNDE, conforme solicitação do Ofício nº 010/2015- CEL/SEPLAN. | 04172015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012014 | 0100045 | 13/01/2016 | 225397.65 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | Valor empenhado referente medição nº 11 da construção da Escola Municipal no Bairro de Mumbaba e da Escola Municipal no Bairro Alto do Mateus, objeto do Contrato nº 090155/2014 - Lote 02 - Concorrência Pública nº 33001/2014, RECURSOS ORIUNDOS do Termo de Compromisso PAR nº 22690/2013-FNDE, conforme solicitação do Ofício nº 010/2015- CEL/SEPLAN. | 04152015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012014 | 0100046 | 13/01/2016 | 141715.77 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | Valor empenhado referente medição nº 12 da construção da Escola Municipal no Bairro de Mumbaba e da Escola Municipal no Bairro Alto do Mateus, objeto do Contrato nº 090155/2014 - Lote 02 - Concorrência Pública nº 33001/2014, RECURSOS ORIUNDOS do Termo de Compromisso PAR nº 22690/2013-FNDE, conforme solicitação do Ofício nº 010/2015- CEL/SEPLAN. | 04152015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070010 | 13/01/2016 | 120.20 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONF.DOC. ANEXO. VENCIMENTO 15 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070011 | 13/01/2016 | 275.00 | 62173620000180 | SERASA S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL, E-CPF DO SERVIDOR GEOVANNY GOMES PINHEIRO, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE ENVIO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS QUE GERAM MULTA, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070043 | 15/01/2016 | 4176.45 | 33683111000107 | SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A NF 000000001000386 E FAT 0268163, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040162015 | 0060032 | 18/01/2016 | 8100.00 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL(GARRAFAO DE 20 LITROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DIALM/SEAD, CONFORME CONTRATO Nº 04-150/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-016/2015, COM VIGENCIA ATÉ 27/10/2016 DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040212015 | 0060031 | 18/01/2016 | 10000.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES, CONFORME CONTRATO Nº. 04-086/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 04-021/2015, COM VIGÊNCIA ATÉ 24/05/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020011 | 18/01/2016 | 2172.96 | 00033850380491 | ALEUDA NIGILA DE SA CARDOSO E OUTROS | O valor empenhado refere-se a 03 (três) diárias, para a Cidade de Brasília-DF, e tem como objetivo participar do dia 18 a 20 de janeiro de 2016, de reunião do CONARES E GRUPO DE TRABALHO referente a Hospitais. Estando os documentos comprobatórios anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020012 | 18/01/2016 | 1844.40 | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA | O valor empenhado refere-se a 1, 1/2 (uma e meia) diárias, para a Cidade de Brasília-DF, e tem como objetivo participar de Audiências em Ministérios do Governo Ferderal dos dia 20 a 21 de janeiro de 2016. Estando os documentos comprobatórios anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070014 | 18/01/2016 | 521.55 | 62173620000180 | SERASA S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL A3 E-CPF DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS SÉRGIO RICARDO ALVES BARBOSA, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE ENVIO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS QUE GERAM MULTA, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070019 | 18/01/2016 | 521.55 | 62173620000180 | SERASA S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL A3 E-CPF DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS SÉRGIO RICARDO ALVES BARBOSA, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE ENVIO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS QUE GERAM MULTA, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110034 | 18/01/2016 | 215.19 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS DO VEÍCULO MOI - 6337 DE PREFIXO CAM-09 DA SEINFRA, CONFORME O MEMORANDO N° 0047/2016/DIMAV, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0110035 | 18/01/2016 | 30000.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CAMINHÕES E ÔNIBUS OFICIAIS PERTECENTES A FROTA DESTA EDILIDADE. PREGÃO PRESENCIAL N° 07.007/2015/SEINFRA, CONTRATO N° 07.024/2015/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0110036 | 18/01/2016 | 70000.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CAMINHÕES E ÔNIBUS OFICIAIS PERTECENTES A FROTA DESTA EDILIDADE. PREGÃO PRESENCIAL N° 07.007/2015/SEINFRA, CONTRATO N° 07.024/2015/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 070032014 | 0110037 | 18/01/2016 | 100000.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de refeições almoço e jantar tipo quentinha para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, de acordo com o 1° Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2014/SEINFRA, Pregão Presencial nº 07.003/2014-SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070032011 | 0110040 | 18/01/2016 | 32834.80 | 08422298000130 | MM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB - LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO DE MOTONIVELADORA, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2011/SEINFRA - LOTE 01, CONTRATO Nº 14/2011/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110041 | 18/01/2016 | 30436.30 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 CAMINHÕES BASCULANTES DE CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE DE 6M³, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 58/2012/SEINFRA, PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2012/SEINFRA - LOTE 02. MEDIÇÃO DE REAJUSTAMENTO N° 26 A 29. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110042 | 18/01/2016 | 9229.56 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O VALOR EMPENHADOREFERE-SE A LOCAÇÃO DE 02 CAMINHÕES TANQUES COM CAPACIDADE DE 6.000LTS. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 60/2012/SEINFRA, PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2012/SEINFRA - LOTE 04. MEDIÇÃO DE REAJUSTAMENTO DE N° 26 A 29. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070112011 | 0110043 | 18/01/2016 | 65000.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTECENTES A FROTA DA PMJP, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 41/2011, PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2011/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070112011 | 0110044 | 18/01/2016 | 25000.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTECENTES A FROTA DA PMJP, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 41/2011/SEINFRA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2011/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110045 | 18/01/2016 | 37900.80 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE- SE A LOCAÇÃO DE 07 (SETE) CAMINHÕES CARROCERIAS DE MADEIRA COM CAPACIDADE DE 4M³. CONFORME CONTRATO N° 61/2012/SEINFRA - LOTE 05, PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2012/SEINFRA. MEDIÇÃO N° 32. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070082014 | 0110039 | 18/01/2016 | 276712.54 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO 36/2014/SEINFRA - LOTE 02, C.P N° 07.008/2014/SEINFRA. REFERENTE AO 1° TERMO ADITIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072013 | 0110038 | 18/01/2016 | 54200.77 | 08696148000114 | PROJETO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A SERVIÇOS DE ESTUDOS TOPOGRAFICOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB - CONSULTORIA, SUPERVISÃO E CONTROLE TECNOLÓGICO DE QUALIDADE NAS DIVERSAS OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - PB. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 09/2014/SEINFRA, C.P 07/2013/SEINFRA - LOTE 01. MEDIÇÃO N° 20. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040372015 | 0141359 | 18/01/2016 | 6767.50 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material de higiene e limpeza, para atender necessidade da SEDES, conforme P.E. SRP - 04-037/2015 - ARP - 04-053/2015, processo administrativo nº 2015/004052 e Contrato nº. 04-193/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040162015 | 0141362 | 18/01/2016 | 5800.00 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( TIPO AGUA MINERAL ), PARA ATENDER AS NECESSIDADE DESTA SECRETARIA CONFORME ARP Nº 04-017/2015, PP Nº 04-016/2015, PROCESSO ADM Nº 2014/056344 E CONTRATO Nº 04-066/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141365 | 18/01/2016 | 1200.00 | 00006364287450 | CRISTINA RAMOS DA SILVA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de janeiro a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070015 | 18/01/2016 | 25305.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONT.PAC.-SANHAUÁ. PAGAMENTO REALIZADO CONF.DRP COM VENCIMENTO NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070016 | 18/01/2016 | 55178.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONT.PAC-SATURNINO DE BRITO. PAGAMENTO REALIZADO CONF.DRP COM VENCIMENTO NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070017 | 18/01/2016 | 13086.23 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONT.PAC-SATURNINO DE BRITO. PAGAMENTO REALIZADO CONF.DRP COM VENCIMENTO NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070018 | 18/01/2016 | 81903.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONT.PAC-SANHAUÁ. PAGAMENTO REALIZADO CONF.DRP COM VENCIMENTO NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520007 | 18/01/2016 | 192000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO (SETUR), NO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040242014 | 0520008 | 18/01/2016 | 41349.04 | 00034319336453 | GENILDA GALDINO DE ARAÚJO. | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TURISMO - SETUR, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-295/2014, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04-024/2014, TERMO ADITIVO Nº 01, COM VIGÊNCIA ATÉ 07/09/2016, COM O VALOR MENSAL DE R$ 5.022,15, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530032 | 18/01/2016 | 228000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (SECITEC), NO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420005 | 18/01/2016 | 564000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECOM, NO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 040142013 | 0480018 | 18/01/2016 | 18280.44 | 09304833000110 | LIGA DE AMADORES BRASILEIROS DE RADIO EMISSÃO - LABRE/PB | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONAVA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO -SEMHAB, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 120467/2015, CONFORME CONTRATO Nº91/2013 , ADITIVO 01, REFERENTE AO PERÍODO 01 DE JUNHOA 30 DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200009 | 18/01/2016 | 456000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUV. E ESPORTE (SEJER), NO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030003 | 18/01/2016 | 168000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO (GAVIPRE), NO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120011 | 18/01/2016 | 504000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), NO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141363 | 18/01/2016 | 2400000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEDES), NO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110033 | 18/01/2016 | 1020000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ( SEINFRA), NO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090023 | 18/01/2016 | 1104000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (SEDURB), NO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | GESTÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040472013 | 0130011 | 18/01/2016 | 1450000.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS (PRÓPRIOS E ALUGADOS), COM FORNECEMENTO DE CARTÕES ELETRÔNICOS/VALES, UTILIZADOS NA OPERAÇÃO DE COMPRA DE COMBUSTÍVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS EM REDES DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA/PB, COMPREENDENDO A IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO QUE PERMITA O AMPLO CONTROLE E LOGÍSTICA DA FROTA, OB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130012 | 18/01/2016 | 10080000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS), NO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040372015 | 0141358 | 18/01/2016 | 1854.50 | 04980028000193 | ORALLS IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de material de higiene e limpeza, para atender necessidade da SEDES, conforme P.E. SRP - 04-037/2015 - ARP - 04-054/2015, processo administrativo nº 2015/004052 e Contrato nº. 04-194/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV (PARA CICLOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040242015 | 0141360 | 18/01/2016 | 14835.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COM. DE ALIMENTOS LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios (não pereciveis), para atender as necessidades desta secretaria, de acordo com o processo adminsitrativo nº. 2014/072997, pregão eletronico nº 04024/2015 e contrato nº. 04-142/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES AMEAÇADO DE MORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040332013 | 0141361 | 18/01/2016 | 40000.00 | 10333399000186 | INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IEDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUNHO SOCIAL NA OFERTA DE AÇÕES VOLTADAS A ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE JOÃO PESSOA/PB QUE SE ENCONTREM AMEAÇADOS DE MORTE NA ÓTICA DA PROTEÇÃO INTEGRAL, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº. 161/2013 - PP. 033/2013 E SEUS TERMOS ADITIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Atenção Básica | BALÇÃO DE DIREITOS | GARANTIR BENEFICIO EVENTUAL POR MEIO DO BALCÃO DE DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040632014 | 0141364 | 18/01/2016 | 35000.00 | 08933689000119 | SHALON ASSIST. FAMILIAR LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com contratação de empresa especializada em serviços de translado funerário em veículo padrão incluindo urnas funerárias, flores para ornamentação das urnas e acesórios (tripé, crucifixo, bilbia e castiçais), com a finalidade de prestar apoio assitencial à população de baixa renda, dentro do município de João Pessoa. através do sistema de registro de preços ARP nº. 039/2014 - PP.nº 04-063/2014, processo ADM. nº. 2014/055503, contrato nº. 04-281/2014 e seu | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 18/01/2016 | 864000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO (GAPRE), NO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 040182014 | 0060025 | 18/01/2016 | 39000.00 | 17892706000108 | GLOBRAL COM. EIRELI | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA REGULAR NAS PORTAS DE VIDRO MANUAIS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-257/2014, ADITIVO 01 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04-018/2014, COM VALOR MENSAL DE R$ 6.500,00, COM VIGÊNCIA ATÉ 14/08/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060026 | 18/01/2016 | 960000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SEAD), NO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | GESTÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040472013 | 0060027 | 18/01/2016 | 3700000.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS (PRÓPRIOS E ALUGADOS), COM FORNECEMENTO DE CARTÕES ELETRÔNICOS/VALES, UTILIZADOS NA OPERAÇÃO DE COMPRA DE COMBUSTÍVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS EM REDES DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA/PB, COMPREENDENDO A IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO QUE PERMITA O AMPLO CONTROLE E LOGÍSTICA DA FROTA, OB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 040332014 | 0060028 | 18/01/2016 | 7605.00 | 19484271000198 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO 00996731423 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO DE EXTINTORES, TESTE HIDROSTÁTICO, SUBSTITUIÇÃO DE MANÔMETRO E VÁLVULA, E FORNECIMENTO DE EXTINTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº. 04-376/2014, ADITIVO 01 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 04-033/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 040532015 | 0060029 | 18/01/2016 | 2040000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES (TIC), PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CIRCUITOS E EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM A REDE DE DADOS (WAN), POR MEIO DE TECNOLOGIA MPLS, PARTA TRÁFEGO IP, INTERLIGANDO OS ÓRGÃOS (SECRETARIAS) QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA. ALÉM DE CIRCUITOS DEDICADOS PARA ACESSO Á REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DENOMINADA INTERNET, CONFORME CONTR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS POSTAIS E TELEGRAFIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 040022014 | 0060030 | 18/01/2016 | 750000.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº. 9912362448, ADITIVO 01, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 04.02-2014, COM VIGÊNCIA ATÉ 01/10/2016 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 040232015 | 0060033 | 18/01/2016 | 24477.60 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO REFERENTEAO MÊS DE SETEMBRO E 26 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO/2015 , CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 121754/2015, CONTRATO Nº 173/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | GESTÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040472013 | 0100047 | 18/01/2016 | 1450000.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS (PRÓPRIOS E ALUGADOS), COM FORNECEMENTO DE CARTÕES ELETRÔNICOS/VALES, UTILIZADOS NA OPERAÇÃO DE COMPRA DE COMBUSTÍVEIS,LUBRIFICANTES E FILTROS EM REDES DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA/PB, COMPREENDENDO A IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO QUE PERMITA O AMPLO CONTROLE E LOGÍSTICA DA FROTA, OB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100048 | 18/01/2016 | 7200000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEF), NO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100049 | 18/01/2016 | 2040000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC (RECURSOS PRÓPRIOS), NO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080011 | 18/01/2016 | 1236600.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (SEPLAN), NO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070020 | 18/01/2016 | 276000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS (SEFIN), NO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040008 | 18/01/2016 | 288000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE G. GOVER. E ART. POLÍTICA (SEGAP), NO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050005 | 18/01/2016 | 504000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (PROGEM), NO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040252015 | 0480016 | 18/01/2016 | 4698.00 | 07705081000174 | NELTON RUBENS EDUARDO | VALOR EMPENHADO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA ATEMDER AS NECESSIDADES DA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 04-025/2015, PROCESSO ADM 2014/092923 E CONTRATO 04-161/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040712015 | 0480017 | 18/01/2016 | 4894.28 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA 0063/2015, PREGÃO 04-071/2015, PROCESSO ADM 2015/022891. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480019 | 18/01/2016 | 426.40 | 09098872000109 | SOTECA | VALOR EMPENHADO REFERENTE Á COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NESSECIDADES DESTA SECRETARIA-SEMHAB, CONFORME PROPOSTAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200008 | 18/01/2016 | 5886.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | EMPENHO REFERENTE À COMPRA E INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA HIDRÁULICA PARA O ESTÁDIO LEONARDO DA SILVEIRA (GRAÇA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530027 | 18/01/2016 | 1750.00 | 00005321837465 | CELSO MACHADO MAIA PADILHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, PROPORCIONAL AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NÚMERO DA META: 1 ESPECIFICAÇÃO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.NÚMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530028 | 18/01/2016 | 1750.00 | 00006010712475 | MARCOS JUNIO SOARES DE MELO | VALOR EMPENHADO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, PROPORCIONAL AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NÚMERO DA META: 1 ESPECIFICAÇÃO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.NÚMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530029 | 18/01/2016 | 1200.00 | 00068974957434 | DILCE CLEIDE DE FÁTIMA GOMES DE LIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, PROPORCIONAL AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NÚMERO DA META: 1 ESPECIFICAÇÃO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.NÚMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530030 | 18/01/2016 | 1200.00 | 00068974957434 | DILCE CLEIDE DE FÁTIMA GOMES DE LIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, PROPORCIONAL AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NÚMERO DA META: 1 ESPECIFICAÇÃO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.NÚMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530031 | 18/01/2016 | 1750.00 | 00009558237493 | WELLISON NATHAN DA SILVA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, PROPORCIONAL AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NÚMERO DA META: 1 ESPECIFICAÇÃO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.NÚMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530033 | 18/01/2016 | 1200.00 | 00004064076494 | FELIPE GUEDES CAMPOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, PROPORCIONAL AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NÚMERO DA META: 1 ESPECIFICAÇÃO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.NÚMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530034 | 18/01/2016 | 1750.00 | 00000921931450 | ABEL JOAO RUFINO NETO | VALOR EMPENHADO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, PROPORCIONAL AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NÚMERO DA META: 1 ESPECIFICAÇÃO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.NÚMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530035 | 18/01/2016 | 1750.00 | 00006976787410 | JOSENILDO SOUZA DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, PROPORCIONAL AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NÚMERO DA META: 1 ESPECIFICAÇÃO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.NÚMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530036 | 18/01/2016 | 1200.00 | 00090766075400 | KENNIA CHRISTINE SOARES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, PROPORCIONAL AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NÚMERO DA META: 1 ESPECIFICAÇÃO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.NÚMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530037 | 18/01/2016 | 1750.00 | 00006673865482 | RENATO FERREIRA ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, PROPORCIONAL AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NÚMERO DA META: 1 ESPECIFICAÇÃO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.NÚMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530038 | 18/01/2016 | 1200.00 | 00001189631474 | WALTER LÚCIO DIAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, PROPORCIONAL AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NÚMERO DA META: 1 ESPECIFICAÇÃO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.NÚMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530039 | 18/01/2016 | 1200.00 | 00002693412420 | MOISES JOSE DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, PROPORCIONAL AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NÚMERO DA META: 1 ESPECIFICAÇÃO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.NÚMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530040 | 18/01/2016 | 880.00 | 00005161582448 | VANESSA BARREIRO SOARES | VALOR EMPENHADO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, PROPORCIONAL AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NÚMERO DA META: 1 ESPECIFICAÇÃO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.NÚMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530041 | 18/01/2016 | 880.00 | 00072627824449 | ELIANE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, PROPORCIONAL AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NÚMERO DA META: 1 ESPECIFICAÇÃO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.NÚMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530042 | 18/01/2016 | 880.00 | 00007326045402 | RAQUEL DOS SANTOS LEANDRO HERMÍNIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, PROPORCIONAL AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NÚMERO DA META: 1 ESPECIFICAÇÃO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.NÚMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530043 | 18/01/2016 | 880.00 | 00008405047484 | ÉRICO PEREIRO DE LUCENA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, PROPORCIONAL AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NÚMERO DA META: 1 ESPECIFICAÇÃO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.NÚMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530044 | 18/01/2016 | 880.00 | 00011823434495 | FRANÇOIS SCHIRAINNER DE BRITO PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, PROPORCIONAL AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NÚMERO DA META: 1 ESPECIFICAÇÃO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.NÚMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530045 | 18/01/2016 | 880.00 | 00009060453476 | DANIEL RAMALHO ALVES | VALOR EMPENHADO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, PROPORCIONAL AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NÚMERO DA META: 1 ESPECIFICAÇÃO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.NÚMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530046 | 18/01/2016 | 880.00 | 00008788914470 | JONAS SOUSA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, PROPORCIONAL AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NÚMERO DA META: 1 ESPECIFICAÇÃO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.NÚMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530047 | 18/01/2016 | 880.00 | 00001306077460 | ANDERSON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, PROPORCIONAL AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NÚMERO DA META: 1 ESPECIFICAÇÃO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.NÚMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040582015 | 0480020 | 21/01/2016 | 4369.90 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENRE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRASM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-058/2015, PROCESSO ADM. 2014/080586 E CONTRATO 04-183/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040752015 | 0480021 | 21/01/2016 | 30375.00 | 08600611000182 | MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE Á CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SOM FIXO TIPO, I E II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 04-075/2015, PROCESSO ADM. 2015/080045 E CONTRATO 04-175/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040752015 | 0480022 | 21/01/2016 | 23980.00 | 08067371000100 | EXPLOSÃO SOM LUZ PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE Á CONTRATAÇÃO SE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SOM FIXO TIPO I E II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 04-075/2015, PROCESSO ADM. 2015/080045 E CONTRATO 04-176/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040762015 | 0480023 | 21/01/2016 | 106952.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANIPULAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALMOÇO TIPO QUENTINHA, CAFÉ DA MANHA, JANTAR E LANCHE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME PREGAO 04-076/2015, ARP. 04-083/2015, PROCESSO ADM. 2015/083506 E CONTRATO 04-003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060034 | 21/01/2016 | 308984.77 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | APRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040482015 | 0141366 | 21/01/2016 | 3115.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de botijão de gás - GLP com 13 kg - p13(liquido), para atender necessidades da SEDES, conforme pregão presencial nº. 04-048/2015, processo administrativo nº. 2014/095308, e contrato nº. 04-144/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070021 | 21/01/2016 | 7978.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A MULTA DO INSS, REF. GPS DA COMPETÊNCIA 12/2015, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070022 | 21/01/2016 | 7286.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A MULTA DO INSS, REF. GPS DA COMPETÊNCIA 12/2015, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070023 | 21/01/2016 | 7978.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A MULTA DO INSS, REF. GPS DA COMPETÊNCIA 12/2015, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090342015 | 0100050 | 21/01/2016 | 89483.36 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | Valor empenhado referente à aquisição de material de limpeza para as Escolas e Creis da Rede Pública Municipal de Ensino e setores Administrativos da SEDEC, na modalidade Pregão Presencial SRP nº.09034/2015, ARP nº.09066/2015, Contrato nº 09005/2016 dos itens Àcido muriático,Amaciante,Balde 100LT,Bom ar, Cabo de aluminio (MOP), Desinfetante,Detergente 500ML,Esponja p/ prato, Limpador de vidro, Luva plástica descartável, Palha de aço, Pano de prato, Pregador de roupa e Sabão em pó 500g nos termos do Proces | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080012 | 21/01/2016 | 148.74 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 02 (duas)ART's da UEM/SEPLAN, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080013 | 21/01/2016 | 5734.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento pela compra de cartucho HP C9374, cinza. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080014 | 21/01/2016 | 2035.00 | 00004760156429 | LEVI FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento pela confecção de carimbos, modelo 4911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480024 | 23/01/2016 | 860.00 | 23435629000160 | MARIA DE FATIMA SOUSA PEDROSA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE DEDETIZAÇÕES, DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS, CONFORME PROPOSTAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0400006 | 24/01/2016 | 19200.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL) , DO EXERCÍCIO DE 2016, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011, ADITIVO Nº 5, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRANSP, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070024 | 25/01/2016 | 1062338.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DE DEZ/2015, CONFORME DARF. VENC. 25 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060035 | 25/01/2016 | 229754.26 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060036 | 25/01/2016 | 195999.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060037 | 25/01/2016 | 17281.58 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO Á PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME RELATÓRIO, DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060038 | 25/01/2016 | 15337.62 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO Á PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME RELATÓRIO, DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040232015 | 0060039 | 25/01/2016 | 128700.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTATAÇÃO DE 65(SESSENTA E CINCO)MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA TIPO IV-A3 COM O VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 DESTINADO Á SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , CONFORME CONTRATO Nº 04-152/2015,PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-254/2014,ADESÃO Nº 04-023/2015 COM VIGÊNCIA ATÉ 27/10/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 041932012 | 0060040 | 25/01/2016 | 16900.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DIGITAL MONOCROMÁTICA A LAZER A4, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO Nº 215/2012 ADFITIVO Nº 03, ADESÃO Nº 193/2012 , COM VALOR MENSAL DE R$ 1.560,00, COM VIGÊNCIA ATÉ 25/11/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040512015 | 0060041 | 25/01/2016 | 3035.68 | 17892706000108 | GLOBRAL COM. EIRELI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO DEMAN/SEAD, DE ACORDO COM O OFÍCIO Nº. 012/2016, ORDEM DE COMPRA Nº. 001/2016, PREGÃO Nº. 04-051/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1290912163 - LÂMPADA FLUORESCENTE DE 20W. MARCA:BLUMENAU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040512015 | 0060042 | 25/01/2016 | 116.08 | 41149410000186 | ELECTRA PROXY LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO DEMAN/SEAD, DE ACORDO COM O OFÍCIO Nº. 014/2016, ORDEM DE COMPRA Nº. 011/2016, PREGÃO Nº. 04-051/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1349918027 - ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 22CM COM CABO. MARCA:ROMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040822015 | 0060044 | 25/01/2016 | 1320.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO DICAF/SEAD, DE ACORDO COM O OFÍCIO Nº. 024/2016, ORDEM DE COMPRA Nº. 025/2016, PREGÃO Nº. 04-082/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1010416134 - PASTA SUSPENSA EM PAPELÃO PLASTIFICADO C/ VISOR E ETIQUETA, COM GRAMPO EM PLÁSTICO. MARCA:FRAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050006 | 25/01/2016 | 1635396.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de precatório para o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, referente ao mês de JANEIRO/2016, conforme solicitado através do Ofício nº 072/2016 - GS/SEFIN,bem como Memorando nº 287/2016 - PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050007 | 25/01/2016 | 1784.07 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento de RPV nº 2014.82.00.005.000113, expedida nos autos do Processo de Execução nº 0014660-85.2005.4.05.8200, que tem como parte a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -CEF, conforme solicitado através do Memorando 071/2016 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050008 | 25/01/2016 | 501.54 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento de RPV nº 2015.82.00.005.000037, expedida nos autos do Processo de Execução nº 0014799-37.2005.4.05.8200, que tem como parte a UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA -UFPB, conforme solicitado através do Memorando 054/2016 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050009 | 25/01/2016 | 296.76 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento de RPV nº 2015.82.00.005.000061, expedida nos autos do Processo de Execução nº 0006803-75.2001.4.05.8200, que tem como parte a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, conforme solicitado através do Memorando 067/2016 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050010 | 25/01/2016 | 2317.60 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento de RPV nº 2015.82.00.005.000063, expedida nos autos do Processo de Execução nº 0004974-69.2005.4.05.8200, que tem como parte a UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA -UFPB, conforme solicitado através do Memorando 056/2016 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050011 | 25/01/2016 | 863.81 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento de RPV nº 2015.82.00.005.000090, expedida nos autos do Processo de Execução nº 0009641-98.2005.4.05.8200, que tem como parte a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, conforme solicitado através do Memorando 068/2016 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040822015 | 0060043 | 25/01/2016 | 86.00 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRDQ/SEAD, DE ACORDO COM O OFÍCIO Nº. 017/2016, ORDEM DE COMPRA Nº.08/2016, PREGÃO Nº.04-082/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1010905007 - ESTILETE LÂMINA LARGA EM AÇO INOX C/ CABO EM ACRÍLICO. MARCA: JOCAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040822015 | 0060045 | 25/01/2016 | 185.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRDQ/SEAD, DE ACORDO COM O OFÍCIO Nº. 023/2016, ORDEM DE COMPRA Nº. 026/2016, PREGÃO Nº. 04-082/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1010405034 - PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE MÉDIA C/ ELÁSTICO TAM. OFÍCIO(2CM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040822015 | 0060046 | 25/01/2016 | 376.55 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRDQ/SEAD, DE ACORDO COM O OFÍCIO Nº. 023/2016, ORDEM DE COMPRA Nº. 027/2016, PREGÃO Nº. 04-082/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1010205125 - ENVELOPE BRANCO 240X340mm. MARCA:FORONI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040822015 | 0060047 | 25/01/2016 | 3250.00 | 12071175000179 | JONAS SOARES SILVA DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRDQ/SEAD, DE ACORDO COM O OFÍCIO Nº. 023/2016, ORDEM DE COMPRA Nº. 029/2016, PREGÃO Nº. 04-082/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1010216006 - PAPEL A4 ALCALINO (210X297)MM 75 G/M². MARCA:COPIMAX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 090272015 | 0100051 | 25/01/2016 | 651000.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS IND. E COMERCIO LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de mobiliario Escolar 3.500 ( Conjunto Aluno/CJA-06)cor azul, destinado as Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 09008/2016, ARP nº.09071/2015 na modalidade relacionada ao Pregão Presencial SRP nº 09027/2015 conforme a Ordem de Compra nº 08/2016 e documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | INFRAESTRUTURA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100052 | 25/01/2016 | 2800000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | Valor empenhado referente a recarga nos cartões de Passe Legal dos Estudantes da Rede Municipal de Ensino, devidamente matrículados e cadastrados na AETC-JP correspondente ao "Passe Livre" do exercício 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090192015 | 0100053 | 25/01/2016 | 13280.70 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de materiais/equipamentos para horta escolar, jardinagem e arborização, destinados as Escolas e Creis da Rede Pública Municipal de Ensino, do Contrato nº 09001/2016 da licitação na modalidade Pregão Presencial SRP nº09019/2015, ARP nº 09057/2015, Processo Licitatório nº 2015/005435, conforme a Ordem de Compra nº 002/2016 e documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090052015 | 0100054 | 26/01/2016 | 254058.25 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | Valor empenhado referente a aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis e não perecíveis para atendimento das Escolas, para o preparo da Merenda Escolar da Rede Pública Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 09007/2016 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09005/2015 Processo nº 2015/000451, de acordo com a Ordem de Compra nº 07/2016. Recursos FNDE/PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL/PRÉ ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCAÇÃO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS. LEI Nº 11.947/2009 - RESOLUÇÃO Nº 38/2009 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100055 | 26/01/2016 | 354120.93 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | PROJOVEMValor empenhado referente ao Pagamento da Folha dos Profissionais , Assistente e Educadores e Profissionais da preparação dos lanches do Projovem Urbano / Mec/2014 Art. 7 º, de acordo com o Memoº 001/2016 correspondente ao mês de JANEIRO de2016, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 08 de 16 de abril de 2014 , conforme Processo Administrativo nº 2016/007560 e documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090052015 | 0100056 | 26/01/2016 | 253656.25 | 00821449000110 | ROSEMBLITH ARAUJO SILVA | Valor empenhado referente a aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis e não perecíveis para atendimento das Escolas, para o preparo da Merenda Escolar da Rede Pública Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 09006/2016 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09005/2015 Processo nº 2015/000451, de acordo com a Ordem de Compra nº 06/2016. Recursos FNDE/PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL/PRÉ ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCAÇÃO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS. LEI Nº 11.947/2009 - RESOLUÇÃO Nº 38/2009 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090052015 | 0100057 | 26/01/2016 | 192344.75 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis e não perecíveis para atendimento das Escolas, para o preparo da Merenda Escolar da Rede Pública Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 09012/2016 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09005/2015 Processo nº 2015/000451, de acordo com a Ordem de Compra nº 012/2016. Recursos FNDE/PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL/PRÉ ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCAÇÃO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS. LEI Nº 11.947/2009 - RESOLUÇÃO Nº 38/2009 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090052015 | 0100058 | 26/01/2016 | 324075.00 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis e não perecíveis para atendimento das Escolas, para o preparo da Merenda Escolar da Rede Pública Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 09004/2016 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09005/2015 Processo nº 2015/000451, de acordo com a Ordem de Compra nº 04/2016. Recursos FNDE/PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL/PRÉ ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCAÇÃO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS. LEI Nº 11.947/2009 - RESOLUÇÃO Nº 38/2009 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090052015 | 0100059 | 26/01/2016 | 259000.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COM. DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis e não perecíveis para atendimento das Escolas, para o preparo da Merenda Escolar da Rede Pública Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 09010/2016 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09005/2015 Processo nº 2015/000451, de acordo com a Ordem de Compra nº 010/2016. Recursos FNDE/PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL/PRÉ ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCAÇÃO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS. LEI Nº 11.947/2009 - RESOLUÇÃO Nº 38/2009 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090052015 | 0100060 | 26/01/2016 | 247899.50 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor empenhado referente a aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis e não perecíveis para atendimento das Escolas, para o preparo da Merenda Escolar da Rede Pública Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 09009/2016 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09005/2015 Processo nº 2015/000451, de acordo com a Ordem de Compra nº 09/2016. Recursos FNDE/PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL/PRÉ ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCAÇÃO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS. LEI Nº 11.947/2009 - RESOLUÇÃO Nº 38/2009 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090052015 | 0100061 | 26/01/2016 | 303855.50 | 11079047000109 | SANTA CLARA COM. VAREJISTA LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis e não perecíveis para atendimento das Escolas, para o preparo da Merenda Escolar da Rede Pública Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 09014/2016 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09005/2015 Processo nº 2015/000451, de acordo com a Ordem de Compra nº 014/2016. Recursos FNDE/PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL/PRÉ ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCAÇÃO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS. LEI Nº 11.947/2009 - RESOLUÇÃO Nº 38/2009 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090052015 | 0100062 | 26/01/2016 | 70498.73 | 11030605000141 | NUTRINE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-ME | Valor empenhado referente a aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis e não perecíveis para atendimento das Escolas, para o preparo da Merenda Escolar da Rede Pública Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 09015/2016 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09005/2015 Processo nº 2015/000451, de acordo com a Ordem de Compra nº 15/2016. Recursos FNDE/PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL/PRÉ ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCAÇÃO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS. LEI Nº 11.947/2009 - RESOLUÇÃO Nº 38/2009 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090052015 | 0100063 | 26/01/2016 | 61612.50 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis e não perecíveis para atendimento das Escolas, para o preparo da Merenda Escolar da Rede Pública Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 09020/2016 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09005/2015 Processo nº 2015/000451, de acordo com a Ordem de Compra nº 20/2016. Recursos FNDE/PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL/PRÉ ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCAÇÃO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS. LEI Nº 11.947/2009 - RESOLUÇÃO Nº 38/2009 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090052015 | 0100064 | 26/01/2016 | 471912.50 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | Valor empenhado referente a aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis e não perecíveis para atendimento das Escolas, para o preparo da Merenda Escolar da Rede Pública Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 09019/2016 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09005/2015 Processo nº 2015/000451, de acordo com a Ordem de Compra nº 19/2016. Recursos FNDE/PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL/PRÉ ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCAÇÃO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS. LEI Nº 11.947/2009 - RESOLUÇÃO Nº 38/2009 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090052015 | 0100065 | 26/01/2016 | 43693.75 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | Valor empenhado referente a aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis e não perecíveis para atendimento das Escolas, para o preparo da Merenda Escolar da Rede Pública Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 09018/2016 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09005/2015 Processo nº 2015/000451, de acordo com a Ordem de Compra nº 18/2016. Recursos FNDE/PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL/PRÉ ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCAÇÃO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS. LEI Nº 11.947/2009 - RESOLUÇÃO Nº 38/2009 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090052015 | 0100066 | 26/01/2016 | 195857.50 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis e não perecíveis para atendimento das Escolas, para o preparo da Merenda Escolar da Rede Pública Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 09017/2016 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09005/2015 Processo nº 2015/000451, de acordo com a Ordem de Compra nº 017/2016. Recursos FNDE/PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL/PRÉ ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCAÇÃO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS. LEI Nº 11.947/2009 - RESOLUÇÃO Nº 38/2009 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090052015 | 0100067 | 26/01/2016 | 83725.00 | 02304035000140 | SIMOES DE ANDRADE & CIA LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis e não perecíveis para atendimento das Escolas, para o preparo da Merenda Escolar da Rede Pública Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 09013/2016 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09005/2015 Processo nº 2015/000451, de acordo com a Ordem de Compra nº 013/2016. Recursos FNDE/PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL/PRÉ ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCAÇÃO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS. LEI Nº 11.947/2009 - RESOLUÇÃO Nº 38/2009 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090052015 | 0100068 | 26/01/2016 | 270520.00 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAÚJO-ME | Valor empenhado referente a aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis e não perecíveis para atendimento das Escolas, para o preparo da Merenda Escolar da Rede Pública Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 09024/2016 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09005/2015 Processo nº 2015/000451, de acordo com a Ordem de Compra nº 24/2016. Recursos FNDE/PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL/PRÉ ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCAÇÃO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS. LEI Nº 11.947/2009 - RESOLUÇÃO Nº 38/2009 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090052015 | 0100069 | 26/01/2016 | 297600.00 | 08649539000188 | CARNES, FRUTOS DO MAR COM. LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis e não perecíveis para atendimento das Escolas, para o preparo da Merenda Escolar da Rede Pública Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 09003/2016 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09005/2015 Processo nº 2015/000451, de acordo com a Ordem de Compra nº 03/2016. Recursos FNDE/PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL/PRÉ ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCAÇÃO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS. LEI Nº 11.947/2009 - RESOLUÇÃO Nº 38/2009 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090052015 | 0100070 | 26/01/2016 | 315065.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis e não perecíveis para atendimento das Escolas, para o preparo da Merenda Escolar da Rede Pública Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 09026/2016 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09005/2015 Processo nº 2015/000451, de acordo com a Ordem de Compra nº 26/2016. Recursos FNDE/PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL/PRÉ ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCAÇÃO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS. LEI Nº 11.947/2009 - RESOLUÇÃO Nº 38/2009 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090052015 | 0100071 | 26/01/2016 | 262141.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis e não perecíveis para atendimento das Escolas, para o preparo da Merenda Escolar da Rede Pública Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 09002/2016 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09005/2015 Processo nº 2015/000451, de acordo com a Ordem de Compra nº 01/2016. Recursos FNDE/PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL/PRÉ ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCAÇÃO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS. LEI Nº 11.947/2009 - RESOLUÇÃO Nº 38/2009 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050012 | 26/01/2016 | 2214.36 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento de RPV nº 2015.82.00.005.000082, expedida nos autos do Processo de Execução nº 00012299-95.2005.4.05.8200, que tem como parte a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, conforme solicitado através do Memorando 070/2016 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050013 | 26/01/2016 | 339.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedida nos autos do Processo de Execução nº 00005533-69.2014.815.2001, que tem como parte FABIANO TABOSA DE AZEVEDO JESUINO, OAB/PB 13.173, conforme solicitado através do Memorando 055/2016 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050014 | 26/01/2016 | 3390.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV , expedida nos autos da Ação de Cobrança nº 0005533-69.2014.815.2001, que tem como parte ISABELA BONIFÁCIO DE CARVALHO LISBOA, CPF: 486.184.544-00, conforme solicitado através do Memorando 43/2016 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050015 | 26/01/2016 | 4093.73 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento de RPV nº 2014.82.00.005.000113, expedida nos autos do Processo de Execução nº 0000204-17.2007.4.05.8200, que tem como parte a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, conforme solicitado através do Memorando 69/2016 PGM. Estando os documentos necessáriosanexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050016 | 26/01/2016 | 2000.00 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento de RPV nº 2015.82.00.005.200011, expedida nos autos do Processo de Execução nº 0801174-82.2014.4.05.8200, que tem como parte a UNIÃO FEDERAL, conforme solicitado através do Memorando 50/2016 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0040009 | 26/01/2016 | 26731.33 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100CV; COMBUSTÍVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIREÇÃO HIDRÁULICA; AR-CONDICIONADO; QUILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDIÇA ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEGAP, ATÉ A VIGÊNCIA DO CONTRATO 22/07/2016, VALOR MENSAL DE R$ 3.970,00, CONFORME CONTRATO Nº 119/2013, ADITIVO Nº 03, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070025 | 26/01/2016 | 59.97 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TX.ADM.DO CONTR.REF.MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E PMJP DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC.ANEXO. VENC. 30 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070026 | 26/01/2016 | 99.95 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTR.REF.MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E PMJP DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC.ANEXO. VENC. 30 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070027 | 26/01/2016 | 5996.94 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTR.REF.MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E PMJP DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC.ANEXO. VENC. 30 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070028 | 26/01/2016 | 11013.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM 25 DE JANEIRO DE 2016 C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070029 | 26/01/2016 | 118966.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM 25 DE JANEIRO DE 2016 C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070030 | 26/01/2016 | 313633.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM 25 DE JANEIRO DE 2016 C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070031 | 26/01/2016 | 1811.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC.DA DÍVIDA ATIVA-PASEP DO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CF DARF Nº 4271200087901 CNF.OF 04/2016-GFIP DE 12/JANEIRO/2016. VENC. 29/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070032 | 26/01/2016 | 17911.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC.DA DÍVIDA ATIVA-PASEP DO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CF DARF Nº 4270700027195 CNF.OF 04/2016-GFIP DE 12/JANEIRO/2016. VENC. 29/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070033 | 26/01/2016 | 9425.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC.DA DÍVIDA ATIVA-PASEP DO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CF DARF Nº 4270900015050 CNF.OF 04/2016-GFIP DE 12/JANEIRO/2016. VENC. 29/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070034 | 26/01/2016 | 84095.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 55ª PARC.DA CONSOLIDAÇÃO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, COM VENC. 29/01/2016, CONF. DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070035 | 26/01/2016 | 45393.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 55ª PARC.DA CONSOLIDAÇÃO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. REF.AO MÊS DE JANEIRO/2016, COM VENC. 29/01/2016, CONF. DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0590002 | 26/01/2016 | 876.66 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA OI MÓVEL DO TELEFONE DO SINE-JP, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590003 | 26/01/2016 | 1000.00 | 00002454771446 | SLIM FERREIRA CARNEIRO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA O SR. SLIM FERREIRA CARNEIRO, PARA COBRIR AS DESPESAS FUNERÁRIAS DO SEU PAI, O SERVIDOR PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA O SR. HILDEBRANDO DO AMARAL CARNEIRO, FALECIDO NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0590020 | 27/01/2016 | 24104.64 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 05 (CINCO) VEÍCULOS DE PASSEIO: MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO; DIREÇÃO HIDRÁULOCA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, DESTINADO A SETRAB, VALOR MENSAL R$ 6.076,80 E VIGÊNCIA ATÉ 29/04/2016, CONFORME CONTRATO Nº 55/2013, ADITIVO Nº 03, PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/2012 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 040332014 | 0060048 | 27/01/2016 | 960.00 | 19484271000198 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO 00996731423 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE EXTINTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD, CONFORME CONTRATO Nº 04376/2014, DISPENDA DE LICITAÇÃO Nº 04033/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS.CÓD. DO PRODUTO: 4040705025 EXTINTORES PQS 10LTS C/ PLACA DE SINALIZAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040512015 | 0060049 | 27/01/2016 | 16513.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO DEMAN/SEAD, DE ACORDO COM O OFÍCIO Nº. 012/2016, ORDEM DE COMPRA Nº. 002/2016, PREGÃO Nº. 04-051/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1290912159 - LUMINÁRIA ALETADA P/ LÂMPADA FLUORESCENTE 1 X 20W (COMPLETA). MARCA:TOSCHIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040512015 | 0060051 | 29/01/2016 | 25429.84 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO DEMAN/SEAD, DE ACORDO COM O OFÍCIO Nº. 012/2016, ORDEM DE COMPRA Nº. 003/2016, PREGÃO Nº. 04-051/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1290912133 - LÂMPADA MISTA DE 160W. MARCA:G-LIGHT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040512015 | 0060055 | 29/01/2016 | 5544.25 | 15984883000199 | ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO DEMAN/SEAD, DE ACORDO COM O OFÍCIO Nº. 012/2016, ORDEM DE COMPRA Nº. 004/2016, PREGÃO Nº. 04-051/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1290112005 - LÂMPADA FLUORESCENTE DE 40W. MARCA:EMPALUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0060058 | 29/01/2016 | 24000.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL) , DO EXERCÍCIO DE 2016, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011, ADITIVO Nº 5, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040042015 | 0060059 | 29/01/2016 | 15000.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DESTINADO Á SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , CONFORME CONTRATO Nº 04-062/2015,PREGÃO ELETRÔNICO Nº 120/2013 ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO 04004/2015 COM VIGÊNCIA ATÉ 08/04/2016 , DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060060 | 29/01/2016 | 2000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO/2016 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060063 | 29/01/2016 | 52221.88 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A JANEIRO/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040622015 | 0060064 | 29/01/2016 | 11247.30 | 10942831000136 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DEMAN/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº191/2015, ORDEM DE COMPRA Nº067/2015, PREGÃO ELETRÔNICO Nº04-062/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1300518012 - REPARO COMPLETO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA C/ ACIONAMENTO SUPERIOR. MARCA:CENSI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040512015 | 0060065 | 29/01/2016 | 7917.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO DEMAN/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº012/2016, ORDEM DE COMPRA Nº05/2016, PREGÃO Nº04-051/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1290912157 - LUMINÁRIA ALETADA P/ LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W (COMPLETA). MARCA:SKILUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0020019 | 29/01/2016 | 64800.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL) , DO EXERCÍCIO DE 2016, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011, ADITIVO Nº 5, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020021 | 29/01/2016 | 41917.72 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A JANEIRO/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0520009 | 29/01/2016 | 45795.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2016 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0520010 | 29/01/2016 | 37926.87 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2016 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520012 | 29/01/2016 | 31320.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO/2016 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0141371 | 29/01/2016 | 114446.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2016 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHOS TUTELARES, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100392011 | 0130013 | 29/01/2016 | 32375.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERENTE AO EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO Nº 102/2011, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A SMS, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 052/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2011. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130014 | 29/01/2016 | 977.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, CDC Nº 5/585091-2 - GALPÃO DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME MEMO. Nº 024/2016 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 00.831/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130015 | 29/01/2016 | 3819.96 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDNCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0130016 | 29/01/2016 | 8645927.43 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130017 | 29/01/2016 | 617145.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0130018 | 29/01/2016 | 404523.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130019 | 29/01/2016 | 44526.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0130021 | 29/01/2016 | 3000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130022 | 29/01/2016 | 3267615.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130023 | 29/01/2016 | 719.07 | 00662270000168 | INMETRO- | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DAS BALANÇAS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME, ANEXO DOCUMENTOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040582013 | 0141367 | 29/01/2016 | 105342.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE 1.000 (UM MIL) REFEIÇÕES DIÁRIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PMJP, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 058/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2013/097171 E CONTRATO Nº. 240/2013 E SEUS TERMOS ADITIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 041142014 | 0141368 | 29/01/2016 | 223841.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE 1.400 (UM MIL E QUATROCENTAS) REFEIÇÕES DIÁRIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DA LAGOA SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PMJP, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 04-114/2014, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2014/089992, CONTRATO Nº. 04-077/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040752011 | 0141380 | 29/01/2016 | 17955.92 | 07190352000104 | MARCUS VINICIUS GOMES DE ARAUJO FILHO (TRANS VINICIUS) | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO BAÚ - FROGORIFICO, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 075/2011 - PROCESSO Nº. 2011/067791 E CONTRATO DE Nº. 203/2011 E SEUS TERMOS ADITIVOS, REF AOS MESES MARÇO E ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0040013 | 29/01/2016 | 12000.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL) , DO EXERCÍCIO DE 2016, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011, ADITIVO Nº 5, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040015 | 29/01/2016 | 8750.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, REFERENTE A JANEIRO/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0050020 | 29/01/2016 | 8400.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL) , DO EXERCÍCIO DE 2016, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011, ADITIVO Nº 5, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA PROGEM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050023 | 29/01/2016 | 9232.74 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE A JANEIRO/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050024 | 29/01/2016 | 16830.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO , REFERENTE A JANEIRO/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0070042 | 29/01/2016 | 6600.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL) , DO EXERCÍCIO DE 2016, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011, ADITIVO Nº 5, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEFIN, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070045 | 29/01/2016 | 13737.08 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, REFERENTE A JANEIRO/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0080019 | 29/01/2016 | 14400.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL) , DO EXERCÍCIO DE 2016, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011, ADITIVO Nº 5, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080022 | 29/01/2016 | 53042.76 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A JANEIRO/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040692011 | 0100075 | 29/01/2016 | 165000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) ONIBUS URBANO POR QUILÔMETRO RODADO COM ATÉ CINCO ANOS DE USO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E CONSERVAÇÃO, CAPACIDADE, PARA 46 (QUARENTA E SEIS) PASSAGEIROS COM COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA, EM 03 (TRÊS) TURNOS DIÁRIOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDEC, VIGÊNCIA ATÉ 18/12/2016, VALOR MENSAL ESTIMATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 214/2011, ADITIVO Nº 03, PREGÃO PRESENCIAL Nº 69/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100077 | 29/01/2016 | 1183000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDEC (PROJOVEM), NO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0100084 | 29/01/2016 | 15000.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL) , DO EXERCÍCIO DE 2016, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011, ADITIVO Nº 5, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100095 | 29/01/2016 | 209647.04 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA , REFERENTE A JANEIRO/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100096 | 29/01/2016 | 1192797.36 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB , REFERENTE A JANEIRO/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100097 | 29/01/2016 | 8592.02 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA , REFERENTE A JANEIRO/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100098 | 29/01/2016 | 450597.70 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB , REFERENTE A JANEIRO/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM FAMILIAS ACOLHEDORAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141373 | 29/01/2016 | 9680.00 | 00087372355400 | LUCIANA CARNEIRO DE LIMA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com auxilio financeiro a senhora Luciana Carneiro de Lima, de acordo com memo 028/2016 - Coordenação de Acolhimento e Termo de guarda Provisória expedida pela 1ª Vara da Infancia e da Juventude, atendendo a Lei nº 12.020/2010 - Programa de Acolhimento Familiar anexo processo, ref. ao período de fevereiro a dezembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM FAMILIAS ACOLHEDORAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141374 | 29/01/2016 | 92.00 | 00087372355400 | LUCIANA CARNEIRO DE LIMA | O valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com auxilio financeiro a senhora Luciana Carneiro de Lima, de acordo com memo 028/2016 - Coordenação de Acolhimento e Termo de guarda Provisória expedida pela 1ª Vara da Infancia e da Juventude, atendendo a Lei nº 12.020/2010 - Programa de Acolhimento Familiar anexo processo, ref. ao compemento do auxílio do mes de janeiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040212015 | 0141381 | 29/01/2016 | 15000.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de passagens, conforme PP - 04-021/2015 - ARP- 04-019/2015, processo administrativo 2014/111730 e contrato nº. 04-087/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0590023 | 29/01/2016 | 8400.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL) , DO EXERCÍCIO DE 2016, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011, ADITIVO Nº 5, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRAB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590026 | 29/01/2016 | 2953.84 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E PRODUÇÃO E RENDA, REFERENTE A JANEIRO/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640007 | 29/01/2016 | 690.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE A JANEIRO/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0530049 | 29/01/2016 | 7200.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL) , DO EXERCÍCIO DE 2016, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011, ADITIVO Nº 5, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0520011 | 29/01/2016 | 3840.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL) , DO EXERCÍCIO DE 2016, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011, ADITIVO Nº 5, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SETUR, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520013 | 29/01/2016 | 7151.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A JANEIRO/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520014 | 29/01/2016 | 19136.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SETUR, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0480029 | 29/01/2016 | 8640.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL) , DO EXERCÍCIO DE 2016, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011, ADITIVO Nº 5, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480032 | 29/01/2016 | 2488.98 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, REFERENTE A JANEIRO/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480034 | 29/01/2016 | 480000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL (SEMHAB), NO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0420009 | 29/01/2016 | 54000.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL) , DO EXERCÍCIO DE 2016, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011, ADITIVO Nº 5, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECOM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420012 | 29/01/2016 | 5135.32 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE A JANEIRO/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0510018 | 29/01/2016 | 3600.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL) , DO EXERCÍCIO DE 2016, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011, ADITIVO Nº 5, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEREM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510022 | 29/01/2016 | 356391.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE A JANEIRO/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510023 | 29/01/2016 | 288000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIÇOS DE NATUREZA TEMPORÁRIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA RECEITA(SEREM), NO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0290005 | 29/01/2016 | 4800.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL) , DO EXERCÍCIO DE 2016, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011, ADITIVO Nº 5, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA FUNJOPE, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0180010 | 29/01/2016 | 6600.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL) , DO EXERCÍCIO DE 2016, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011, ADITIVO Nº 5, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA PROCON, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180014 | 29/01/2016 | 2254.02 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR REFERENTE A JANEIRO/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0200012 | 29/01/2016 | 4800.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL) , DO EXERCÍCIO DE 2016, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011, ADITIVO Nº 5, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200014 | 29/01/2016 | 3969.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE A JANEIRO/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0240020 | 29/01/2016 | 26400.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL) , DO EXERCÍCIO DE 2016, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011, ADITIVO Nº 5, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240023 | 29/01/2016 | 177211.50 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA , REFERENTE A JANEIRO/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240024 | 29/01/2016 | 52749.50 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA , REFERENTE A JANEIRO/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0130020 | 29/01/2016 | 40000.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL) , DO EXERCÍCIO DE 2016, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011, ADITIVO Nº 5, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130024 | 29/01/2016 | 702047.20 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, REFERENTE A JANEIRO/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130025 | 29/01/2016 | 241656.27 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , REFERENTE A JANEIRO/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0090027 | 29/01/2016 | 15600.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL) , DO EXERCÍCIO DE 2016, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011, ADITIVO Nº 5, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090031 | 29/01/2016 | 38588.14 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE A JANEIRO/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040942015 | 0110046 | 29/01/2016 | 50240.00 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 04 MOTOCICLETAS DE USO MISTO, TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 150CC, EQUIPADA COM BAÚ, CAPACETE, CAPA DE CHUVA; ANO/MODELO CORRENTE; SEGURO TOTAL; COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP. MARCA: HONDA/MODELO NXR BROS 160CC, DE RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, VALOR MENSAL R$ 4.800,00, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2016, CONFORME CONTRATO Nº 04-009/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-094/2015 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0110052 | 29/01/2016 | 9600.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL) , DO EXERCÍCIO DE 2016, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011, ADITIVO Nº 5, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110055 | 29/01/2016 | 90339.48 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A JANEIRO/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0141375 | 29/01/2016 | 30000.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL) , DO EXERCÍCIO DE 2016, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011, ADITIVO Nº 5, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141379 | 29/01/2016 | 13388.30 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A JANEIRO/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0120016 | 29/01/2016 | 11760.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL) , DO EXERCÍCIO DE 2016, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011, ADITIVO Nº 5, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120020 | 29/01/2016 | 9272.56 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A JANEIRO/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0030005 | 29/01/2016 | 9600.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL) , DO EXERCÍCIO DE 2016, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011, ADITIVO Nº 5, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAVIPRE, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070036 | 29/01/2016 | 2745.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP. DÉBITO DO MÊS 28/01/2016. CONF. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070037 | 29/01/2016 | 4.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP. DÉBITO DO MÊS 29/01/2016. CONF. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070038 | 29/01/2016 | 258.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP. DÉBITO DO MÊS 29/01/2016. CONF. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0580008 | 29/01/2016 | 4200.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (OI MÓVEL) , DO EXERCÍCIO DE 2016, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 139/2011, ADITIVO Nº 5, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPPM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660007 | 29/01/2016 | 2659.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0590021 | 29/01/2016 | 17700.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2016 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0590022 | 29/01/2016 | 78111.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2016 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590024 | 29/01/2016 | 42454.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO/2016 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0590027 | 29/01/2016 | 3000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO/2016 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA , CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420006 | 29/01/2016 | 29.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDNCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2016 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0420007 | 29/01/2016 | 29568.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2016 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0420008 | 29/01/2016 | 78527.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2016 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420011 | 29/01/2016 | 128953.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO/2016 DA SECRETARIA DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0480025 | 29/01/2016 | 13103.15 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0480026 | 29/01/2016 | 75214.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480027 | 29/01/2016 | 1759.70 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PROPOSTAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480028 | 29/01/2016 | 332.00 | 09230393000102 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME PROPOSTAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480030 | 29/01/2016 | 99348.49 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480031 | 29/01/2016 | 2500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040042015 | 0480033 | 29/01/2016 | 14000.00 | 04348409000154 | COMPANHIA PARAIBANA DE COMÉDIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM APRESENTAÇÃO DE TEATRO POPULAR, PARA ATENDER AO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME LICITAÇÃO 04-004/2015, PROCESSO ADM. 2015/063818 E CONTRATO 04-197/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0480035 | 29/01/2016 | 55548.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS), VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME ARP. Nº 047/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2013, PROCESSO ADM. 2013/057682 E CONTRATO Nº 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012013 | 0420010 | 29/01/2016 | 50000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS ESTIMADAS COM PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGADA, SEM A SEGREGAÇÃO EM ITENS OU COTAS PLUBLICITARIAS, PERTINENTES AO ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUAÇÃO, CONCEPÇÃO A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO COM OBJETIVO SDE PROMOVER A VENDA DE BENS E SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA, DIFUNDIR IDEIAS OU INFORMAR O PUBLICO EM GERAL, NOS TERMOS DOS PARAGRAFOS 3º E 4º DO ARTIGO 2º DA LEI 12232/2010 - ADITIVO 05 CONTRATO 22 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0510016 | 29/01/2016 | 1891147.31 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2016 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0510017 | 29/01/2016 | 33451.37 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2016 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040482013 | 0510019 | 29/01/2016 | 148657.75 | 01645738002112 | INDRA BRASIL SOLUÇÕES E SERVIÇOS TECNOLOGICOS SA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA CORPORATIVOS DE USO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL - SEREM, CONFORME TERMO AUTITIVO Nº 01, 02 E 03 AO CONTRATO Nº 043/2013, COM ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2012, ESSTADO DE GOIÁS - CONCORRÊNCIA Nº 001/2011 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2013/015854, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510020 | 29/01/2016 | 75248.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO/2016 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPLA, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0510021 | 29/01/2016 | 3500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO/2016 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200010 | 29/01/2016 | 21846.29 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREAÇÃO , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200011 | 29/01/2016 | 86948.11 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200013 | 29/01/2016 | 3000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200015 | 29/01/2016 | 78211.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE,ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0580007 | 29/01/2016 | 29851.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2016 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580009 | 29/01/2016 | 32350.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO/2016 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0580010 | 29/01/2016 | 500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO/2016 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0530048 | 29/01/2016 | 26172.17 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530050 | 29/01/2016 | 67680.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0240016 | 29/01/2016 | 1596738.73 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0240017 | 29/01/2016 | 6653.37 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240018 | 29/01/2016 | 42463.93 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240019 | 29/01/2016 | 32917.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240021 | 29/01/2016 | 27762.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240022 | 29/01/2016 | 16080.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇAO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180011 | 29/01/2016 | 3500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0640004 | 29/01/2016 | 11773.17 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2016 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0640005 | 29/01/2016 | 27430.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2016 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640006 | 29/01/2016 | 1300.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO/2016 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA - GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE MINIMIZAÇÃO DE DESASTRES | Assistêncial Social | Defesa Civil | PROGRAMA DE PREVENÇÃO PERMANENTE AO DESASTRE | IMPLANTAÇÃO E PREPARAÇÃO DE NÚCLEOS DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - NUPDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0640008 | 29/01/2016 | 7000.00 | 08184364000180 | A M JUNIOR COMERCIO DE ARTIGOS DE COURO LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de lonas e piquetes, a serem utilizados pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, em áreas com riscos de deslizamentos. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180008 | 29/01/2016 | 15118.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0180009 | 29/01/2016 | 53073.49 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180012 | 29/01/2016 | 69922.48 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO/2016 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0660004 | 29/01/2016 | 14389.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2016 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0660005 | 29/01/2016 | 119631.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2016 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0660006 | 29/01/2016 | 500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO/2016 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660008 | 29/01/2016 | 24010.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO/2016 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050017 | 29/01/2016 | 4030.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV , expedida nos autos da Ação de Idenização por Danos Morais nº 0410242-39.2001.815.2001, em favor de ROBERTO DIMAS CAMPOS JÚNIOR, CPF: 059.647.974-31, conforme solicitado através do Memorando 90/2016 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050022 | 29/01/2016 | 7066.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO/2016 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040212015 | 0020013 | 29/01/2016 | 4306.17 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O valor empenhado refere-se a aquisição de passagens aéreas (Nacionais e Internacionais) e Passagens Terrestres (Interestaduais e Intermunicipais), a serem utilizadas pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias de acordo com Pregão de nº 04-021/2015-SEAD, Ata de Registro de Preços de nº 04-019/2015, Processo Administrativo nº 2014/111730 e Contrato de nº 04-081/2015. Estando os documentos comprobatórios anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101572011 | 0020014 | 29/01/2016 | 1485.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se aos serviços de locações de 14 (quatorze) impressoras monocromáticas a laser A4 e 1 (uma) impressora colorida a laser A4, a serem utilizadas pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com Adesão à ARP nº 039/2012, Pregão Presencial nº 157/2011 - SMS, Contrato de nº 45/2013 e Termo Aditivo nº 03. Estando os documentos necessários anexados ao processo. LOCAÇÃO MENSAL de Impressora Monocromática nova, de 1º uso, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020015 | 29/01/2016 | 291.60 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDNCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2016 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020016 | 29/01/2016 | 260541.82 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2016 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040862014 | 0020017 | 29/01/2016 | 7148.90 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | O valor empenhado refere-se a contratação de empresa especializada em confecção, manipulação e fornecimento de almoço tipo quentinha destinadas ao Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com o Pregão Presencial nº 04-086/2014, Adesão à ARP nº 053/2014/SEAD, Processo Administrativo nº 2015/097875 e Contrato nº 04-173/2015. Estando os documentos comprobatórios anexados ao processo. ALMOÇO TIPO I: Feijoada (com carne própr | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020018 | 29/01/2016 | 236527.41 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2016 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020020 | 29/01/2016 | 95620.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO/2016 DA GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040822015 | 0060050 | 29/01/2016 | 1425.35 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRDQ/SEAD, DE ACORDO COM O OFÍCIO Nº. 023/2016, ORDEM DE COMPRA Nº. 028/2016, PREGÃO Nº. 04-082/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1010205124 - ENVELOPE BRANCO 180 X 160MM. MARCA:SCRITY. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060052 | 29/01/2016 | 204.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDNCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2016 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060053 | 29/01/2016 | 385763.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2016 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060056 | 29/01/2016 | 136485.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2016 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060061 | 29/01/2016 | 235136.26 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO/2016 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060062 | 29/01/2016 | 1394.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO/2016 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040342015 | 0060066 | 29/01/2016 | 12583.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADO AO CRDQ/SEAD, CONFORME CONTRATO Nº04127/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº04-034/2015, COM VIGÊNCIA ATÉ 09/09/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1040301005 - ABÓBORA. MARCA:CEASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050018 | 29/01/2016 | 220516.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2016 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050019 | 29/01/2016 | 144125.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2016 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050021 | 29/01/2016 | 46100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO/2016 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030004 | 29/01/2016 | 52131.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2016 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030006 | 29/01/2016 | 9870.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO/2016 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040010 | 29/01/2016 | 116.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDNCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2016 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040011 | 29/01/2016 | 53805.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2016 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040012 | 29/01/2016 | 69338.92 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2016 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040014 | 29/01/2016 | 50980.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO/2016 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040422015 | 0060057 | 29/01/2016 | 10242.00 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GRÁFICA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº. 04-117/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 04-042/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 04-041/2015. VALE SALIENTAR, QUE SÓ VAMOS EMPENHAR UMA PARTE DO CONTRATO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA GRÁFICA. 1010216308 - PAPEL SUFIT 150 G/M², RESMA INDUSTRIAL 66 X 96CM, COM 250 FOLHAS. MARCA:SUZANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070039 | 29/01/2016 | 29.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDNCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2016 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070040 | 29/01/2016 | 85850.15 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2016 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0070041 | 29/01/2016 | 61839.91 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2016 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070044 | 29/01/2016 | 51014.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO/2016 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080015 | 29/01/2016 | 87.48 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDNCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2016 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080016 | 29/01/2016 | 316089.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2016 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080017 | 29/01/2016 | 1213.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2016 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0080018 | 29/01/2016 | 175219.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2016 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080020 | 29/01/2016 | 298325.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO/2016 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0080021 | 29/01/2016 | 3000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO/2016 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 040272014 | 0060054 | 29/01/2016 | 420.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA 30(TRINTA) ESTAGIARIOS COM IDADE DE 18 Á 30 ANOS, DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO Nº 04-227/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-027/2014 COM VIGENCIA ATÉ 14/08/2016 , DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100087 | 29/01/2016 | 1025.47 | 00009077162453 | JOSE ITAMAR BORGES RIBEIRO | Valor empenhado referente ao pagamento do Auxilio Funeral da Ex Servidora a Sra. Ieda Franssinete Damasceno Ribeiro, Matrícula nº 24.676-7 de acordo com o atestado de Óbito nº do Registro nº 42731 LV C-105 FOLHA 14 , Folha 254, Certidão nº 072249 01 55 2015 4 00105 014 0042731 49, conforme Processo nº 2015/124895 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100088 | 29/01/2016 | 800.00 | 00025151720406 | CARLOS LACERDA BARBOSA DE LIMA | Valor empenhado referente a indenização de salário do mes de setembro de 2015, dos serviços prestados como Técnico em Refrigeração no Setor de Manutenção da Secretaria Municipal de Educação. Conforme Processo Administrativo nº 2015/103769 e Parecer da ASSEJUR nº 734/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090042015 | 0100099 | 29/01/2016 | 140000.00 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | Valor empenhado referente aos serviços de segurança e vigilância armada, destinada ao Depósito de Materiais Posto de vigilancia noturno armado, sendo 02 postos no Depósito de Materiais e 01 posto para o Galpão de acordo com a Ordem de compra 112/2015 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09004/2015 do Contrato nº 09107/2015, Processo nº 2014/119475 conforme documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090052015 | 0100072 | 29/01/2016 | 90125.00 | 41141383000103 | PRODUTOS DE PANIFICACAO VASCONCELOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis e não perecíveis para atendimento das Escolas, para o preparo da Merenda Escolar da Rede Pública Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 09022/2016 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09005/2015 Processo nº 2015/000451, de acordo com a Ordem de Compra nº 22/2016. Recursos FNDE/PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL/PRÉ ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCAÇÃO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS. LEI Nº 11.947/2009 - RESOLUÇÃO Nº 38/2009 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090052015 | 0100073 | 29/01/2016 | 248151.25 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis e não perecíveis para atendimento das Escolas, para o preparo da Merenda Escolar da Rede Pública Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 09023/2016 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09005/2015 Processo nº 2015/000451, de acordo com a Ordem de Compra nº 23/2016. Recursos FNDE/PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL/PRÉ ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCAÇÃO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS. LEI Nº 11.947/2009 - RESOLUÇÃO Nº 38/2009 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090052015 | 0100074 | 29/01/2016 | 73675.00 | 09185570000178 | INDUSTRIA DE PANIFICACAO COSTA E SILVA LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis e não perecíveis para atendimento das Escolas, para o preparo da Merenda Escolar da Rede Pública Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 09021/2016 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09005/2015 Processo nº 2015/000451, de acordo com a Ordem de Compra nº 21/2016. Recursos FNDE/PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL/PRÉ ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCAÇÃO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS. LEI Nº 11.947/2009 - RESOLUÇÃO Nº 38/2009 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090052015 | 0100076 | 29/01/2016 | 289364.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA-ME | Valor empenhado referente a aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis e não perecíveis para atendimento das Escolas, para o preparo da Merenda Escolar da Rede Pública Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 09027/2016 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09005/2015 Processo nº 2015/000451, de acordo com a Ordem de Compra nº 27/2016. Recursos FNDE/PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL/PRÉ ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCAÇÃO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS. LEI Nº 11.947/2009 - RESOLUÇÃO Nº 38/2009 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | INFRAESTRUTURA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090032015 | 0100085 | 29/01/2016 | 235338.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | Valor empenhado referente à aquisição de Fardamnento Escolar ( Calças Jens Adulto ) destinado as Unidades da Rede Pública Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 09028/2016 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09003/2015 conforme a Ordem de Compra nº 28/2016 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | INFRAESTRUTURA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090032015 | 0100086 | 29/01/2016 | 1057148.00 | 16994727000171 | PBF GRAFICA E TEXTIL LTDA | Valor empenhado referente e aquisição de FARDAMENTO ESCOLAR sendo:12.100 (calça helanca juvenil), 8.100 (bermuda helanca juvenil) do Lote 01, 28.200(camiseta manga curta juvenil), 20.900 (camiseta manga curta adulto), 1.000 (camiseta manga curta concluinte) do Lote 02, destinados aos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino, de acordo com o Contrato nº 09029/2016 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09003/2015, Processo nº 2015/000279, conforme a Ordem de Compra nº 029/2016 e documentação | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | OFICINA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100089 | 29/01/2016 | 14000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA OFICINA ESCOLA DO MÊS DE JANEIRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS DIDÁTICO PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100093 | 29/01/2016 | 5000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO/2016 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100094 | 29/01/2016 | 389697.67 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao Pagamento da Folha dos Profissionais , Assistente e Educadores e Profissionais da preparação dos lanches do Projovem Urbano / Mec/2014 Art. 7 º, de acordo com o Memoº 001/2016 correspondente ao mês de JANEIRO de 2016, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 08 de 16 de abril de 2014 , conforme Processo Administrativo nº 2016/007560 e documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0100100 | 29/01/2016 | 84000.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de Peças para Manutenção de Máquinas e Equipamentos, pertencentes à Frota de Veículos(Caminhões e Ônibus) da Sedec que atende a Rede Pública Municipal de Ensino, de acordo com a Licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 007/2015, correspondente ao Contrato nº 24/2015/Seinfra, conforme Processo nº 1245/2015 e documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 070072015 | 0100101 | 29/01/2016 | 36000.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente aos serviços prestados de Manutenção de Máquinas e Equipamentos, pertencentes à Frota de Veículos (Caminhões e Ônibus) da Sedec que atende a Rede Pública Municipal de Ensino, de acordo com o Contrato de nº 024/2015, licitação namodalidade Pregão Presencial nº 007/2015 conforme Processo nº 1245/2015 e documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090052015 | 0100102 | 29/01/2016 | 363027.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | Valor empenhado referente a aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis e não perecíveis para atendimento das Escolas, para o preparo da Merenda Escolar da Rede Pública Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 09011/2016 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09005/2015 Processo nº 2015/000451, de acordo com a Ordem de Compra nº 011/2016. Recursos FNDE/PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL/CRECHE/PRÉ ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCAÇÃO E ESCOLAS CONVENIADAS. LEI Nº 11.947/2009 - RESOLUÇÃO Nº 38/2009 E R | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | CEMITÉRIOS PÚBLICOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070102014 | 0090028 | 29/01/2016 | 57000.00 | 12087373000120 | LUCAS CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor empenhado para fazer face à pagamento de execução de serviços de recuperação, implantação de estruturas metálicas e outros serviços, mercados, feiras livres, passeios públicos, passarelas e logradouros. Referente ao Contrato nº 01/2015, oriundo da Concorrência Pública nº 07.010/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0560007 | 29/01/2016 | 17964.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO E CULTURA - ESTAÇÃO CIÊNCIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560008 | 29/01/2016 | 71256.48 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTAÇÃO CIÊNCIA, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100078 | 29/01/2016 | 379.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDNCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100079 | 29/01/2016 | 1332957.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100080 | 29/01/2016 | 1832.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDNCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100081 | 29/01/2016 | 10463349.77 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100082 | 29/01/2016 | 125040.51 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100083 | 29/01/2016 | 81246.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100090 | 29/01/2016 | 536809.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100091 | 29/01/2016 | 2488691.48 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100092 | 29/01/2016 | 3687.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090024 | 29/01/2016 | 262.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDNCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090025 | 29/01/2016 | 253273.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0090026 | 29/01/2016 | 83190.87 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090029 | 29/01/2016 | 322483.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPALDO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090030 | 29/01/2016 | 5100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141369 | 29/01/2016 | 29.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDNCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2016 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0141370 | 29/01/2016 | 95994.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2016 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0141372 | 29/01/2016 | 148721.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2016 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 040312015 | 0141376 | 29/01/2016 | 10700.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de esgotamento e desobstrução de fossa séptica e remoção de detristos, limpeza de caixa de gordura (inclusive tubulação), pata atender necessidades da SEDES, de acordo com PP- 04-031/2015 ATR 04-034/2015, processo administrativo nº. 2014/105315 e contrato nº. 04-102/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040402015 | 0141377 | 29/01/2016 | 13950.00 | 19070369000107 | CONSULTE SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviço de limpeza de caixa d'agua e cisterna, para atender as necessidades da SEDES, conforme Pregão Presencial nº. 04-040/2015 - processo administrativo nº 2014/105362 e Contrato nº 04-139/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141378 | 29/01/2016 | 603944.01 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO/2016 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040212015 | 0120012 | 29/01/2016 | 25000.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEMAM QUE TRABALHAM NA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, OS QUE TRABALHAM NO PLANTIO URBANO, OS QUE TRABLHAM NO CEPAM E OS QUE TRABLHAM NO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2016 CONFORME CONTRATO 04-136/2015, DA ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO NUMERO 04-021/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120013 | 29/01/2016 | 29.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDNCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0120014 | 29/01/2016 | 60197.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0120015 | 29/01/2016 | 53533.31 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120017 | 29/01/2016 | 127520.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0120018 | 29/01/2016 | 9500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0120019 | 29/01/2016 | 450.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBINETE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0110047 | 29/01/2016 | 531091.93 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2016 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110048 | 29/01/2016 | 3365.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2016 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0110049 | 29/01/2016 | 50575.21 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE JANEIRO/2016 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070042012 | 0110050 | 29/01/2016 | 12000.00 | 10397997000119 | IRIS KARINA DE AGUIAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 45/2012/SEINFRA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2012/SEINFRA - LOTE 02. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 070012014 | 0110051 | 29/01/2016 | 43061.30 | 03518898000182 | EQUITERRA - EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, MANGUEIRA E ACESSORIOS DE REPOSIÇÃO ORIGINAIS, DE ACORDO COM A DISPENSA Nº 07.001/2014/SEINFRA, CONTRATO Nº 01/2015/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110053 | 29/01/2016 | 321077.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO/2016 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110054 | 29/01/2016 | 1500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO/2016 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110058 | 01/02/2016 | 1080.00 | 13306458000115 | CPUL - CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E LOCAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO/DESCUPINIZAÇÃO NA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNCÍPIO DE JOÃO PESSOA, SITUADA NA AV. RIO GRANDE DO SUL, N° 721 - BAIRRO: DOS ESTADOS. CONFORME ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 070042012 | 0110059 | 01/02/2016 | 25000.00 | 10397997000119 | IRIS KARINA DE AGUIAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONTRATO Nº 45/2012/SEINFRA - LOTE 02, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2012/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070042014 | 0110060 | 01/02/2016 | 181647.06 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMINHÕES INCLUSIVE COMBUSTÍVEL, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO DE RIOS NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME CONTRATO 17/2014/SEINFRA, PREGÃO PRESENCIAL 07.004/2014/SEINFRA. MEDIÇÃO N° 12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110062 | 01/02/2016 | 2793.41 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 CAMINHÕES TANQUES COM CAPACIDADE DE 6.000LTS. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 60/2012/SEINFRA, PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2012/SEINFRA - LOTE 04. MEDIÇÃO DE REAJUSTAMENTO N° 30. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110063 | 01/02/2016 | 9249.02 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 CAMINHÕES BASCULANTES DE CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE DE 6M3, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 58/2012/SEINFRA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2012/SEINFRA - LOTE 02. MEDIÇÃO DE REAJUSTAMENTO N° 30. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110065 | 01/02/2016 | 49056.00 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 CAMINHÕES BASCULANTES DE CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE DE 6M3, CONFORME CONTRATO Nº 58/2012/SEINFRA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2012/SEINFRA - LOTE 02. MEDIÇÃO N° 31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110066 | 01/02/2016 | 26573.80 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE TRÊS CAMINHÕES BASCULANTES DE CARROCERIA ABERTA DE CAPACIDADE DE 10M³, CONFORME CONTRATO 59/2012/SEINFRA - LOTE 03, PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2012/SEINFRA. MEDIÇÃO N° 32. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070112014 | 0110056 | 01/02/2016 | 429225.95 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FONTES LUMINOSAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, INCLUINDO MATERIAL E EQUIPE DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 02/2015/SEINFRA, C.P N° 07.011/2014/SEINFRA. MEDIÇÃO N°11. RECURSOS COSIP. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070082014 | 0110064 | 01/02/2016 | 103042.30 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. OBJETO DA C.P N° 08/2014/SEINFRA, CONTRATO N° 35/2014/SEINFRA - LOTE 01. BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072013 | 0110057 | 01/02/2016 | 105497.26 | 08696148000114 | PROJETO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A SERVIÇOS DE ESTUDOS TOPOGRAFICOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB - CONSULTORIA, SUPERVISÃO E CONTROLE TECNOLÓGICO DE QUALIDADE NAS DIVERSAS OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - PB. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 09/2014/SEINFRA, C.P 07/2013/SEINFRA - LOTE 01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 070012015 | 0110061 | 01/02/2016 | 11250.00 | 18086374000137 | SUZANA CARTAXO MARQUES DUARTE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CUSTOS ORÇAMENTÁRIOS (SICCOR) NA SEINFRA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 07.012/2015/SEINFRA, INEXIGIBILIDADE N° 07.001/2015/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040162015 | 0090034 | 01/02/2016 | 4000.00 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | Valor empenhado para fazer face a pagamento de fornecimento de água mineral, através do sistema de Registro de Preços, oriundo do Pregão Presencial nº 04-016/2015, e Contrato nº 04-070/2015. Para atender necessidades desta pasta. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040402014 | 0090035 | 01/02/2016 | 50000.00 | 18312072000130 | CENTRO DE FORMAÇÃO DE BOMBEIROS CIVIS E SOCORRISTAS LTDA | Valor empenhado para fazer face a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de combate de incêndio. pregão presencial 04-040/2014, Ata de registro de Preço Nº 029/2014 contrato 04-298/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 040232013 | 0090032 | 01/02/2016 | 211080.74 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | Valor empenhado para fazer face a prestação de serviço especializado em vigilância armada e desarmada nos mercados públicos e cemitérios públicos, referente ao Pregão Presencial nº 023/2013, Ata de Registro de Preço nº 35/2013 e conforme Contrato nº 191/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | CEMITÉRIOS PÚBLICOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070102014 | 0090033 | 01/02/2016 | 43000.00 | 12087373000120 | LUCAS CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor empenhado para fazer face à pagamento de execução de serviços de recuperação, implantação de estruturas metálicas e outros serviços, mercados, feiras livres, passeios públicos, passarelas e logradouros. Referente ao Contrato nº 01/2015, oriundo da Concorrência Pública nº 07.010/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040792014 | 0090037 | 01/02/2016 | 24000.00 | 04203988000147 | H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor empenhado para fazer face a prestação de serviços de locação de tendas para atender as necessidades desta pasta, através do Sistema de Registro de Preços, Pregão Presencial nº 04-079/2014, conforme Contrato nº 04-317/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES, PRAÇAS E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330032011 | 0090036 | 01/02/2016 | 40000.00 | 04297655000124 | VIRTUAL ENG. LTDA | Valor empenhado para fazer face à construção da Praça da Juventude, conforme Concorrência nº 03/2011 - Lote 02, Contrato nº 04/2011 e Código do Convênio nº 925. Contrato de Repasse nº OGU - CT 0327744-05/2010/ME/CAIXA Ministério dos Esportes. REPASSE. | 02802011 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330012014 | 0080023 | 01/02/2016 | 12021.64 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | Pagamento do Reajuste da medição nº06, referente aos serviços de construção do Viaduto sobre a BR-230, que liga as Ruas Florentino Junior e Geraldo Mariz - Km 17,9, em João Pessoa-PB, conforme Contrato nº 05/2014, Tomada de Preços nº 33001/2014 em anexo. | 03952014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PLANOS DIRETORES | ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 330022015 | 0080024 | 01/02/2016 | 91800.76 | 08331902000112 | ASSOCIACAO P/O DESENV DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento ao Produto 5, referente a elaboração do plano municipal de saneamento básico (água, esgotamento sanitário e drenagem urbana) do município de João Pessoa, conforme Contrato nº 33004/2015 e Dispensa nº 33002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PLANOS DIRETORES | ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 330022015 | 0080025 | 01/02/2016 | 91800.76 | 08331902000112 | ASSOCIACAO P/O DESENV DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento ao Produto 6, referente a elaboração do plano municipal de saneamento básico (água, esgotamento sanitário e drenagem urbana) do município de João Pessoa, conforme Contrato nº 33004/2015 e Dispensa nº 33002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070046 | 01/02/2016 | 900.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE TARIFAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM C/C C.E.F. (39) CONF.EXT.MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070047 | 01/02/2016 | 101.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE TARIFAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM C/C C.E.F. (39) CONF.EXT.MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070048 | 01/02/2016 | 79.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE TARIFAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM C/C B.BRASIL (11.002-7) CONF.EXT.MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070049 | 01/02/2016 | 3.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE TARIFAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM C/C B.BRASIL (30007-1) CONF.EXT.MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070050 | 01/02/2016 | 8618.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE TARIFAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM C/C B.BRASIL (30004-7) CONF.EXT.MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070051 | 01/02/2016 | 183.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE TARIFAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.EXT.MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070052 | 01/02/2016 | 44574.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE TARIFAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM C/C B.BRASIL (11991-1) CONF.EXT.MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070053 | 01/02/2016 | 38668.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE TARIFAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM C/C B.BRASIL (3665-X) CONF.EXT.MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070055 | 01/02/2016 | 27.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM C/C C.E.F. (54-3) CONF.EXT.MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040172015 | 0050030 | 01/02/2016 | 612.00 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | O valor empenhado refere-se a aquisição de material de consumo (água mineral, garrafão de 20 litros), para atender a demanda desta Unidade Administrativa, conforme contrato nº 04-135/2015, Pregão Presencial nº 04-016/2015, Ata 04-017/2015. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050025 | 01/02/2016 | 3875.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV ,registrada nos autos da Ação de Indenização nº 0022266-23.2008.815.2001 (200.2008.022.266-0), em favor de AMILDO DE SOUZA LEÃO,CPF: 016.184.744-72, conforme solicitado através do Ofício GS/SEFIN Nº 044/2016 e Memorando 124/2016 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050026 | 01/02/2016 | 767.22 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento de RPV nº 2015.82.00.005.000021 ,referente ao Processo de Execução nº 0012788-35.2005.4.05.8200, em favor da UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB, conforme solicitado através do Memorando 133/2016 PGM. Estando os documentos necessáriosanexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050027 | 01/02/2016 | 22000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de sequestro judicial, referente ao processo nº 0005419-69.2015.815.2001, solicitado através do ofício nº 426/2015/GAB/SEFIN e memorando nº 173/2016/PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050028 | 01/02/2016 | 4983.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de sequestro judicial, referente ao processo nº 0005903-14.2015.815.2001, solicitado através do ofício nº 426/2015/GAB/SEFIN e memorando nº 174/2016/PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050029 | 01/02/2016 | 1635396.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de precatório para o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, referente ao mês de FEVEREIRO/2016, conforme solicitado através do Ofício nº 072/2016 - GS/SEFIN,bem como Memorando nº 286/2016 - PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530051 | 01/02/2016 | 1500.00 | 00054727359472 | ANDRE VALENTIM DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS ATUTORIZADAS PELO PREFEITO, PARA AS CIDADES DE PETROLINA - PE, EM SEGUIDA TERESINA- PI, NOS DIAS 08 À 11 DE MARÇO DE 2016, COM OBJETIVO DE BUSCAR DESFAZIMENTOS PARA O CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES DE JOÃO PESSOA (CRC-JP), NO INTUITO DE TRAZER MELHORIAS PARA INCLUSÃO DIGITAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200016 | 01/02/2016 | 7797.00 | 08963299000191 | GCL ESQUADRIAS DE METAL E MADEIRA LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO PARA O GINÁSIO ODILON RIBEIRO COUTINHO, NO BAIRRO VALENTINA FIGUEIREDO, PARA PROPORCIONAR MAIOR SEGURANÇA AOS ATLETAS E ÀS PESSOAS QUE PRESTIGIAM OS EVENTOS ESPORTIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070054 | 01/02/2016 | 300765.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO MÊS DE JANEIRO/2016 CONTA DE REFERÊNCIA (9988-0). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 040502014 | 0580011 | 02/02/2016 | 350.00 | 00149706000110 | INSTALARM - INSTALADORA TÉCNICA ELETRÔNICA LTDA. | Valor que se empenha para cobrir despesas com serviços de vigilância eletrônica e patrimonial durante o mês de Fevereiro/2016 do Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra, conforme termo aditivo nº 01 ao contrato nº 04-254/2014, Pregão Presencial nº04-050/2014, Ata de Registro de Preço nº 033/2014 e Processo Administrativo nº 2014/002781 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040062015 | 0240025 | 05/02/2016 | 288.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SEMUSB, NO MÊS DE FEVEREIRO, ATRAVES DO CONTRATO Nº 04-060/2015, ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0242014 - PREGÃO ELETRONICO Nº 120/2013 DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2014/111022, REGISTRO Nº 04-0006/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040072014 | 0240026 | 05/02/2016 | 18180.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE RADIOS DE COMUNICAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO, ATRAVES DO CONTRATO Nº 04-160/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2013/064291, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070056 | 05/02/2016 | 51.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP. DÉBITO EM 05/02/2016. CONF. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080026 | 05/02/2016 | 446.22 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 06 (seis) ARTs de projetos da UEM/SEPLAN, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080027 | 05/02/2016 | 167.16 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 02 (duas) RRTs de projetos da DIPLUR/SEPLAN, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040212015 | 0100103 | 05/02/2016 | 10000.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | Valor empenhado referente ao pagamento da Eventual Contratação de empresa Especializada no Fornecimento de Passagens aerea nacionais para atender as necessidade da PMJP/Sedec conforme Contrato nº04-092/2015 , da Licitação na modalidade Ata de Registro de Preço nº 04-019/2015 do Pregão 04-021/2015 SEAD, Processo nº 2014//111730 e documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100104 | 05/02/2016 | 65.00 | 00064640698453 | ELIENE DIAS DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Janeiro de 2016, conforme Processo Administrativo nº2016/011149, Oficio n° 06/2016 e documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100105 | 05/02/2016 | 130.00 | 00020597827400 | TELMA LUCIA DE SOUZA FELIX | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Janeiro de 2016 , conforme Processo Administrativo nº.2016/011149, Oficio n° 05/2016 e documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100106 | 05/02/2016 | 65.00 | 00064640698453 | ELIENE DIAS DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Janeiro de 2016, conforme Processo Administrativo nº2016/011149, Oficio n° 06/2016 e documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100107 | 05/02/2016 | 130.00 | 00013633503404 | GILBERTO CRUZ DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Janeiro de 2016, conforme Processo Administrativo nº2016/011149, Oficio n° 06/2016 e documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100108 | 05/02/2016 | 130.00 | 00003504550406 | JOELMA SILVA DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Janeiro de 2016, conforme Processo Administrativo nº2016/011149, Oficio n° 06/2016 e documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100109 | 05/02/2016 | 130.00 | 00013705148400 | LUCIA ELIZABETH P LEON MELLO | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Janeiro de 2016 , conforme Processo Administrativo nº.2016/011149, Oficio n° 05/2016 e documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100110 | 05/02/2016 | 130.00 | 00067392474472 | AURINEIDE GONÇALVES DE VASCONCELOS | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Janeiro de 2016 , conforme Processo Administrativo nº.2016/011149, Oficio n° 05/2016 e documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100111 | 05/02/2016 | 130.00 | 00020463286472 | MARIA NAZARE MACHADO DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Janeiro de 2016 , conforme Processo Administrativo nº.2016/011149, Oficio n° 05/2016 e documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100112 | 05/02/2016 | 130.00 | 00020691297487 | JOSE MARIO ARAUJO E CALDAS | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Janeiro de 2016 , conforme Processo Administrativo nº.2016/011149, Oficio n° 05/2016 e documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090052015 | 0100113 | 05/02/2016 | 303855.50 | 11079047000109 | SANTA CLARA COM. VAREJISTA LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis e não perecíveis para atendimento das Escolas, para o preparo da Merenda Escolar da Rede Pública Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 09014/2016 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09005/2015 Processo nº 2015/000451,de acordo com Ordem de Compra nº014/2016.Recursos PMJP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090052015 | 0100114 | 05/02/2016 | 270520.00 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAÚJO-ME | Valor empenhado referente a aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis e não perecíveis para atendimento das Escolas, para o preparo da Merenda Escolar da Rede Pública Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 09024/2016 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09005/2015 Processo nº 2015/000451, de acordo com a Ordem de Compra nº 24/2016. Recursos PMJP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090052015 | 0100115 | 05/02/2016 | 195857.50 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis e não perecíveis para atendimento das Escolas, para o preparo da Merenda Escolar da Rede Pública Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 09017/2016 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09005/2015 Processo nº 2015/000451, de acordo com a Ordem de Compra nº 017/2016. Recursos PMJP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090052015 | 0100116 | 05/02/2016 | 83725.00 | 02304035000140 | SIMOES DE ANDRADE & CIA LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis e não perecíveis para atendimento das Escolas, para o preparo da Merenda Escolar da Rede Pública Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 09013/2016 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09005/2015 Processo nº 2015/000451, de acordo com a Ordem de Compra nº 013/2016. Recursos PMJP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090052015 | 0100117 | 05/02/2016 | 297600.00 | 08649539000188 | CARNES, FRUTOS DO MAR COM. LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis e não perecíveis para atendimento das Escolas, para o preparo da Merenda Escolar da Rede Pública Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 09003/2016 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09005/2015 Processo nº 2015/000451, de acordo com a Ordem de Compra nº 03/2016. Recursos PMJP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090052015 | 0100118 | 05/02/2016 | 61612.50 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis e não perecíveis para atendimento das Escolas, para o preparo da Merenda Escolar da Rede Pública Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 09020/2016 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09005/2015 Processo nº 2015/000451, de acordo com a Ordem de Compra nº 20/2016. Recursos PMJP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090052015 | 0100119 | 05/02/2016 | 262141.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis e não perecíveis para atendimento das Escolas, para o preparo da Merenda Escolar da Rede Pública Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 09002/2016 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09005/2015 Processo nº 2015/000451, de acordo com a Ordem de Compra nº 01/2016. Recursos PMJP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090052015 | 0100120 | 05/02/2016 | 43693.75 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | Valor empenhado referente a aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis e não perecíveis para atendimento das Escolas, para o preparo da Merenda Escolar da Rede Pública Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 09018/2016 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09005/2015 Processo nº 2015/000451, de acordo com a Ordem de Compra nº 18/2016. Recursos PMJP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090052015 | 0100121 | 05/02/2016 | 363027.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | Valor empenhado referente a aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis e não perecíveis para atendimento das Escolas, para o preparo da Merenda Escolar da Rede Pública Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 09011/2016 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09005/2015 Processo nº 2015/000451, de acordo com a Ordem de Compra nº 011/2016. Recursos PMJP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090052015 | 0100122 | 05/02/2016 | 289364.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA-ME | Valor empenhado referente a aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis e não perecíveis para atendimento das Escolas, para o preparo da Merenda Escolar da Rede Pública Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 09027/2016 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09005/2015 Processo nº 2015/000451, de acordo com a Ordem de Compra nº 27/2016. Recursos PMJP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090052015 | 0100123 | 05/02/2016 | 73675.00 | 09185570000178 | INDUSTRIA DE PANIFICACAO COSTA E SILVA LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis e não perecíveis para atendimento das Escolas, para o preparo da Merenda Escolar da Rede Pública Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 09021/2016 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09005/2015 Processo nº 2015/000451, de acordo com a Ordem de Compra nº 21/2016. Recursos PMJP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090052015 | 0100124 | 05/02/2016 | 471912.50 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | Valor empenhado referente a aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis e não perecíveis para atendimento das Escolas, para o preparo da Merenda Escolar da Rede Pública Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 09019/2016 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09005/2015 Processo nº 2015/000451, de acordo com a Ordem de Compra nº 19/2016. Recursos PMJP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090052015 | 0100125 | 05/02/2016 | 315065.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis e não perecíveis para atendimento das Escolas, para o preparo da Merenda Escolar da Rede Pública Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 09026/2016 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09005/2015 Processo nº 2015/000451, de acordo com a Ordem de Compra nº 26/2016. Recursos PMJP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070112014 | 0110067 | 05/02/2016 | 554704.21 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FONTES LUMINOSAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, INCLUINDO MATERIAL E EQUIPE DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 02/2015/SEINFRA, C.P N° 07.011/2014/SEINFRA. MEDIÇÃO N°12. RECURSOS COSIP. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070092014 | 0110069 | 12/02/2016 | 281432.19 | 00999591000152 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (CBUQ) E RECAPEAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (MICROREVESTIMENTO) EM DIVERSAS RUAS DE JOÃO PESSOA - PB - LOTE 01 - SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (CBUQ), DE ACORDO COM O CONTRATO N° 33/2014/SEINFRA, C.P N° 07.009/2014/SEINFRA. RECURSOS ROYALTIES. MEDIÇÃO N° 11. | 04142014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110070 | 12/02/2016 | 1080.00 | 13306458000115 | CPUL - CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E LOCAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO/DESCUPINIZAÇÃO NA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNCÍPIO DE JOÃO PESSOA, SITUADA NA AV. RIO GRANDE DO SUL, N° 721 - BAIRRO: DOS ESTADOS. CONFORME ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110071 | 12/02/2016 | 14816.00 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 02 CAMINHÕES TANQUES COM CAPACIDADE DE 6.000LTS, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 60/2012/SEINFRA, PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2012/SEINFRA - LOTE 04. MEDIÇÃO N° 31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070102014 | 0110072 | 12/02/2016 | 10488.00 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE COMBÚSTIVEL - RETROESCAVADEIRA TRAÇADA 4X4, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS VIAS PÚBLICAS DE JOÃO PESSOA - PB, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 07.010/2014/SEINFRA - LOTE 01, CONTRATO Nº 37/2014 . MEDIÇÃO N° 07. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060067 | 12/02/2016 | 2234.16 | 00016208242487 | ROBERTO WAGNER MARIZ QUEIROGA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO , A FIM DE PARTICIPAR DO 66º FONAC - FÓRUM NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO DAS CAPITAIS, QUE SERÁ REALIZADO EM BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2016, COM SAIDA ÁS 11:00 HORAS DO DIA 17/02/2016 E RETORNO PREVISTO PARA AS 11:00 HRS DO DIA 20/02/2016, DE ACORDO COM O MEMORANDO Nº 001/GABES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070057 | 12/02/2016 | 10001.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM C/C B.BRASIL (10264-4) CONF.EXT.MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070058 | 12/02/2016 | 294291.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070059 | 12/02/2016 | 404146.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070060 | 12/02/2016 | 741.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RFB-PREV-PARC60 INSS. CONF. DEMONSTRATIVO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070061 | 12/02/2016 | 159719.18 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017. VENCIMENTO EM 15 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070062 | 12/02/2016 | 5630.10 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017. VENCIMENTO EM 15 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012013 | 0420013 | 12/02/2016 | 75000.00 | 10326889000155 | TAG GROUP COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS ESTIMADAS COM PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGADA, SEM A SEGREGAÇÃO EM ITENS OU COTAS PLUBLICITARIAS, PERTINENTES AO ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUAÇÃO, CONCEPÇÃO A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO COM OBJETIVO SDE PROMOVER A VENDA DE BENS E SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA, DIFUNDIR IDEIAS OU INFORMAR O PUBLICO EM GERAL, NOS TERMOS DOS PARAGRAFOS 3º E 4º DO ARTIGO 2º DA LEI 12232/2010 - ADITIVO 05 CONTRATO 22 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070064 | 15/02/2016 | 25239.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONT. PAC-SANHAUÁ. PAG.REALIZADO CONF.DRP COM VENCIMENTO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070065 | 15/02/2016 | 82011.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONT. PAC-SANHAUÁ. PAG.REALIZADO CONF.DRP COM VENCIMENTO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070066 | 15/02/2016 | 16512.43 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONT. PAC- SATURNINO DE BRITO. PAG.REALIZADO CONF.DRP COM VENCIMENTO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070067 | 15/02/2016 | 55251.47 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONT. PAC- SATURNINO DE BRITO. PAG.REALIZADO CONF.DRP COM VENCIMENTO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070063 | 15/02/2016 | 92.16 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONF.DOC. ANEXO. VENCIMENTO 15 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080029 | 15/02/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 01 (uma) ARTde projeto da UEM/SEPLAN, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020022 | 22/02/2016 | 2482.40 | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA | O valor empenhado refere-se a 02 (duas) diárias para cidade de Brasília-DF, dos dias 23 a 25 de fevereiro de 2016, e tem como objetivo participar de audiências em Ministérios do Governo Federal para tratar de assuntos institucionais. Estando os documentos comprobatórios anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020023 | 22/02/2016 | 372.36 | 00003559855780 | EDILSON DE CARVALHO GALVAO | O valor empenhado refere-se a 1/2 (meia) diária para a cidade de Recife-PE no dia 23 de fevereiro de 2016, e tem como objetivo chefiar a equipe da Segurança Velada do Senhor Prefeito da Capital, Luciano Cartaxo. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020024 | 22/02/2016 | 372.36 | 00071501878468 | ANDRE LUIZ DE LIMA SANTOS | O valor empenhado refere-se a 1/2 (meia) diária para a cidade de Recife-PE no dia 23 de fevereiro de 2016, e tem como objetivo acompanhar a chefia da equipe da Segurança Velada do Senhor Prefeito da Capital, Luciano Cartaxo. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020025 | 22/02/2016 | 372.36 | 00072784342468 | DANIEL AUDIZO GALINDO | O valor empenhado refere-se a 1/2 (meia) diária para a cidade de Recife-PE no dia 23 de fevereiro de 2016, e tem como objetivo acompanhar a chefia da equipe da Segurança Velada do Senhor Prefeito da Capital, Luciano Cartaxo. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020026 | 22/02/2016 | 372.36 | 00000078459443 | IVONALDO SANTOS DE ARAUJO | O valor empenhado refere-se a 1/2 (meia) diária para a cidade de Recife-PE no dia 23 de fevereiro de 2016, e tem como objetivo acompanhar a chefia da equipe da Segurança Velada do Senhor Prefeito da Capital, Luciano Cartaxo. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060068 | 23/02/2016 | 307585.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | APRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060069 | 23/02/2016 | 240221.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | APRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060070 | 23/02/2016 | 200261.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060071 | 23/02/2016 | 17311.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO Á PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME RELATÓRIO, DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060072 | 23/02/2016 | 15228.60 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO Á PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME RELATÓRIO, DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070102014 | 0110073 | 24/02/2016 | 17217.30 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - 1 PÁ CARREGADEIRA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 38/2014/SEINFRA, PREGÃO PRESENCIAL 07.010/2014/SEINFRA - LOTE 02. BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 10. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110074 | 24/02/2016 | 12493.20 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UMA PÁ CARREGADEIRA, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2012/SEINFRA - LOTE 01, CONTRATO N° 57/2012/SEINFRA. MEDIÇÃO N° 32. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070042012 | 0110075 | 24/02/2016 | 694.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MOTOCICLETAS PERTENCENTES A FROTA DA PMJP, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 44/2012/SEINFRA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2012/SEINFRA - LOTE 01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070042012 | 0110076 | 24/02/2016 | 3784.28 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MOTOCICLETAS PERTENCENTES A FROTA DA PMJP, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 44/2012, PREGÃO PRESENCIAL N° 04/2012/SEINFRA - LOTE 01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110077 | 24/02/2016 | 298.00 | 10470973000148 | DIVÂNIA CHIANCA DE JESUS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: CABEÇA DE IMPRESSÃO HP YELLOW DESTINADO AO PLOTTER HP DESIGN JET 500. CONFORME ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110078 | 24/02/2016 | 360.00 | 10470973000148 | DIVÂNIA CHIANCA DE JESUS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PLOTTER HP DESIGN JET 500. CONFORME ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110079 | 24/02/2016 | 170.25 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MULTA DO VEÍCULO OFICIAL DE PLACA MOM - 5203. CONFORME MEMORANDO N° 0051/2016/DIMAV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110080 | 24/02/2016 | 6897.95 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A REGULARIZAÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O MEMORANDO N° 0051/2016/DIMAV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070042014 | 0110081 | 24/02/2016 | 124852.96 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMINHÕES INCLUSIVE COMBUSTÍVEL, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO DE RIOS NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME CONTRATO 17/2014/SEINFRA, PREGÃO PRESENCIAL 07.004/2014/SEINFRA. MEDIÇÃO N° 13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070042013 | 0110082 | 24/02/2016 | 4801.13 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS (EXCETO EMLUR, SMS, SEDEC, SEAD E SEMOB), DE ACORDO COM A CP Nº 04/2013/SEINFRA - LOTE 02, CONTRATO Nº 15/2013/SEINFRA. MEDIÇÃO DE REAJUSTAMENTO N° 07, 08, 09 E 10. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070068 | 25/02/2016 | 2685.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP. DÉBITO EM 25/02/2016. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070069 | 25/02/2016 | 934788.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DE JAN/16. CONFORME DARF VENC. 25 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100126 | 25/02/2016 | 44.98 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TX.ADM.DO CONTR.REF.MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, FIRMADO ENTRE CHESF E PMJP DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC.ANEXO. VENC. 29 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100127 | 25/02/2016 | 5996.94 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRINCIPAL DO CONTR.REF.MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, FIRMADO ENTRE CHESF E PMJP DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC.ANEXO. VENC. 29 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100128 | 25/02/2016 | 74.96 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTR.REF.MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, FIRMADO ENTRE CHESF E PMJP DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC.ANEXO. VENC. 29 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070070 | 26/02/2016 | 18064.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC.DA DÍVIDA ATIVA- PASEP DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CF.DARF Nº 4270700027195 CONF.OF.11/2016-GFIP/SEFIN DE 15 DE FEVEREIRO DE 2016. VENCIMENTO DE 29 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070071 | 26/02/2016 | 9505.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC.DA DÍVIDA ATIVA- PASEP DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CF.DARF Nº 4270900015050 CONF.OF.11/2016-GFIP/SEFIN DE 15 DE FEVEREIRO DE 2016. VENCIMENTO DE 29 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070072 | 26/02/2016 | 1827.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC.DA DÍVIDA ATIVA- PASEP DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CF.DARF Nº 4271200087901 CONF.OF.11/2016-GFIP/SEFIN DE 15 DE FEVEREIRO DE 2016. VENCIMENTO DE 29 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070073 | 26/02/2016 | 84641.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 56ª PARC.DA CONSOLIDAÇÃO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. REF.AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. COM VENC. EM 26 DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070074 | 26/02/2016 | 45691.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 56ª PARC.DA CONSOLIDAÇÃO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. REF.AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. COM VENC. EM 26 DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070075 | 26/02/2016 | 11259.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2016 C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070076 | 26/02/2016 | 122713.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2016 C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070077 | 26/02/2016 | 320367.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM 25 DE FEVEREIRO DE 2016 C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141382 | 26/02/2016 | 294.36 | 00088594793472 | SANDRO GOMES DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 7/12(SETE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 117391/2015, PARECER JURIDICO Nº 3069/2015 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141383 | 26/02/2016 | 294.36 | 00088594793472 | SANDRO GOMES DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 7/12(SETE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 117391/2015, PARECER JURIDICO Nº 3069/2015 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141384 | 26/02/2016 | 1050.67 | 00007064019485 | ANDRÉ LUIZ RODRIGUES DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 130372/2015, PARECER JURIDICO Nº 103/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141385 | 26/02/2016 | 437.80 | 00071480560472 | JOSEVALDO GOMES DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12( CINCO DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 002442/2016, PARECER JURIDICO Nº 125//2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141386 | 26/02/2016 | 875.60 | 00003420025467 | ALEXSANDRO QUEIROZ DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12(DEZ DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 002599/2016, PARECER JURIDICO Nº 128/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141387 | 26/02/2016 | 875.60 | 00000078550440 | MARCOS ANTONIO DA SILVA ARAGÃO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12(DEZ DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 004960/2016, PARECER JURIDICO Nº 197/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141388 | 26/02/2016 | 875.60 | 00067403930444 | LENON JANE FONTES DE SOUSA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12(DEZ DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 005712/2016, PARECER JURIDICO Nº 194/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141389 | 26/02/2016 | 875.60 | 00007132903403 | LEONNYA DAYSE ARAUJO PINHEIRO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12(DEZ DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 003603/2016, PARECER JURIDICO Nº 148/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141390 | 26/02/2016 | 875.60 | 00002360352407 | JANETE FERNANDES DE ARAUJO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12(DEZ DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 002966/2016, PARECER JURIDICO Nº 126/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141391 | 26/02/2016 | 875.60 | 00000843841400 | WALDSON SOUZA DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12(DEZ DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 002067/2016, PARECER JURIDICO Nº 116/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141392 | 26/02/2016 | 875.60 | 00005170865490 | ISABELLA SANTOS DE SOUZA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12(DEZ DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 005168/2016, PARECER JURIDICO Nº 192/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141393 | 26/02/2016 | 875.60 | 00004313213457 | RODRIGO JOSÉ BARROS DAVINO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12(DEZ DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 002217/2016, PARECER JURIDICO Nº 129/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141394 | 26/02/2016 | 612.92 | 00091051819415 | VANESSA FLORINDA EMERECIANO DOS SANTOS CORREIA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 7/12(SETE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 004845/2016, PARECER JURIDICO Nº 199/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141397 | 26/02/2016 | 525.36 | 00075291827491 | ADRIANO MARCIO DE SOUZA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 6/12(SEIS DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 003964/2016, PARECER JURIDICO Nº 160/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130031 | 26/02/2016 | 411.60 | 00043743439468 | JANISE DE MELO GUEDES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 7/12(SETE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 118766/2015, PARECER JURIDICO Nº 3089/2015 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060076 | 26/02/2016 | 2477.50 | 00011208953400 | ALCY RIBEIRO HEIM | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12(DEZ DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 126852/2015, PARECER JURIDICO Nº 071/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060077 | 26/02/2016 | 2500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130026 | 26/02/2016 | 3528.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0130027 | 26/02/2016 | 8633053.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130028 | 26/02/2016 | 571466.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130029 | 26/02/2016 | 381648.85 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130030 | 26/02/2016 | 39824.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0130032 | 26/02/2016 | 1500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130033 | 26/02/2016 | 3386143.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0141398 | 26/02/2016 | 126720.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - DOS CONSELHOS TUTELARES, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0520015 | 26/02/2016 | 45277.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0520016 | 26/02/2016 | 38252.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520017 | 26/02/2016 | 31986.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070081 | 26/02/2016 | 611.20 | 00000893734489 | ROMULO TEOTONIO DE MELO ARAUJO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12(DEZ DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 003522/2016, PARECER JURIDICO Nº 238/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012013 | 0420014 | 26/02/2016 | 240000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS ESTIMADAS COM PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGADA, SEM A SEGREGAÇÃO EM ITENS OU COTAS PLUBLICITARIAS, PERTINENTES AO ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUAÇÃO, CONCEPÇÃO A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO COM OBJETIVO SDE PROMOVER A VENDA DE BENS E SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA, DIFUNDIR IDEIAS OU INFORMAR O PUBLICO EM GERAL, NOS TERMOS DOS PARAGRAFOS 3º E 4º DO ARTIGO 2º DA LEI 12232/2010 - ADITIVO 05 CONTRATO 22 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0480036 | 26/02/2016 | 13265.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0480037 | 26/02/2016 | 71127.09 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480038 | 26/02/2016 | 2000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480039 | 26/02/2016 | 102868.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420015 | 26/02/2016 | 29.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DA GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0420016 | 26/02/2016 | 25932.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0420017 | 26/02/2016 | 79193.87 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420018 | 26/02/2016 | 133673.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DA GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0590042 | 26/02/2016 | 16436.87 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0590043 | 26/02/2016 | 78695.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0590044 | 26/02/2016 | 3000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590045 | 26/02/2016 | 45227.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DA SECRETARIA DO TRABALHO,PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0510024 | 26/02/2016 | 1796176.51 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0510025 | 26/02/2016 | 26032.83 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0510026 | 26/02/2016 | 3500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510027 | 26/02/2016 | 75554.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330042011 | 0480040 | 26/02/2016 | 40960.25 | 70104302000195 | SENCO - SERV. DE ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO BM Nº 13, DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS URBANIZAÇÃO INTERGRADA DA COMUNIDADE MARIA DE NAZARÉ BO BAIRRO FUNCIONÁRIOS III. MO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, DE ACORDO COM A CONCORRENCIA Nº 04/2011 E CONVÊNIO 0301542-19/2009; | 02832011 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330042011 | 0480041 | 26/02/2016 | 249439.88 | 70104302000195 | SENCO - SERV. DE ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DA COMUNIDADE MARIA DE NAZARÉ NO BAIRRO FUNCIONÁRIO III, NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, RELATIVO A COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 480209/2014, CONCORRÊNCIA 04/2011, CONTRATO Nº 04/2011 E CONVÊNIO 0301542-19/2. | 02832011 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇAO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180020 | 26/02/2016 | 2500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTENÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0640009 | 26/02/2016 | 1440.00 | 04798838000123 | IRANEIDE GONÇALVES DE ABRANTES | O valor empenhado refere-se a aquisição de adesivos, a serem utilizados nos veículos e nas máquinas que prestam serviços à Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0640010 | 26/02/2016 | 550.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA | O valor empenhado refere-se ao serviço da troca da tela do Notebook HP Probook 4430, tombamento nº 378248, pertecente a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil - COMPDEC. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0640011 | 26/02/2016 | 11773.17 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0640012 | 26/02/2016 | 27430.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640013 | 26/02/2016 | 1300.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0240028 | 26/02/2016 | 1586986.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0240029 | 26/02/2016 | 6653.37 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240030 | 26/02/2016 | 43507.60 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240031 | 26/02/2016 | 37917.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240032 | 26/02/2016 | 36246.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240033 | 26/02/2016 | 16080.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0580012 | 26/02/2016 | 29851.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580013 | 26/02/2016 | 32550.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0530052 | 26/02/2016 | 27838.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530053 | 26/02/2016 | 69991.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200017 | 26/02/2016 | 18960.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200018 | 26/02/2016 | 86469.15 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200019 | 26/02/2016 | 3000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200020 | 26/02/2016 | 83878.17 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVEBTUDE, ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0660009 | 26/02/2016 | 14096.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0660010 | 26/02/2016 | 112747.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0660011 | 26/02/2016 | 500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660012 | 26/02/2016 | 24260.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180018 | 26/02/2016 | 14708.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0180019 | 26/02/2016 | 51363.49 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180021 | 26/02/2016 | 66982.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0110083 | 26/02/2016 | 508068.87 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110084 | 26/02/2016 | 3365.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0110085 | 26/02/2016 | 50861.17 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110088 | 26/02/2016 | 1000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110089 | 26/02/2016 | 319235.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110091 | 26/02/2016 | 380.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1.000 IMPRESSOS (PAPEL OFICIO TIMBRADO 210X297MM, 2X0 CORES PAPEL OFF-SET CERTIFICAÇÃO FSC 75G, PARA O GABINETE DO SECRETÁRIO, DE ACORDO COM OS ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070052014 | 0110086 | 26/02/2016 | 169841.63 | 05219643000144 | CONSERV - CONSTR. E SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DE ACORDO COM A CP Nº 07.005/2014 - LOTE 01, CONTRATO Nº 29/2014. MEDIÇÃO N° 03. | 04232015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070122014 | 0110087 | 26/02/2016 | 85039.53 | 41105990000100 | MRG - INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A EXECUÇÃO DE MELHORIA E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, DE ACORDO COM A CP Nº 07.012/2014/SEINFRA, CONTRATO Nº 03/2015-SEINFRA. MEDIÇÃO N° 06. | 04242015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070082014 | 0110090 | 26/02/2016 | 3264.27 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO 36/2014/SEINFRA - LOTE 02, C.P N° 07.008/2014/SEINFRA. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHON° 110039/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040252015 | 0120021 | 26/02/2016 | 8300.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO UMA IMPRESSORA A LASER COLORIDA DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO NUMERO 04-151/2015, DA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO 04-025/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120022 | 26/02/2016 | 3116.00 | 00088584461434 | HERLEN ALEXANDRE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADO NO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA NQH - 6842, PELA QUEDA DE GALHO DE UMA ARVORE, QUNADO O MESMO TRAFEGAVA NO ANEL EXTERNO DO PARQUE SOLO DE LUCENA, CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120023 | 26/02/2016 | 29.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0120024 | 26/02/2016 | 58184.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0120025 | 26/02/2016 | 54316.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0120026 | 26/02/2016 | 6000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120027 | 26/02/2016 | 123040.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0120028 | 26/02/2016 | 450.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141395 | 26/02/2016 | 29.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0141396 | 26/02/2016 | 93572.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0141399 | 26/02/2016 | 148693.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141400 | 26/02/2016 | 603196.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100129 | 26/02/2016 | 391256.81 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao Pagamento da Folha dos Profissionais , Assistente e Educadores e Profissionais da preparação dos lanches do Projovem Urbano / Mec/2014 Art. 7 º, de acordo com o Memoº 004/2016 correspondente ao mês de FEVEREIRO de 2016,de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 08 de 16 de abril de 2014 , conforme Processo Administrativo nº 2016/015264 e documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090052015 | 0100130 | 26/02/2016 | 192344.75 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis e não perecíveis para atendimento das Escolas, para o preparo da Merenda Escolar da Rede Pública Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 09012/2016 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09005/2015 Processo nº 2015/000451, de acordo com a Ordem de Compra nº 12/2016. Recursos PMJP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090052015 | 0100131 | 26/02/2016 | 248151.25 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis e não perecíveis para atendimento das Escolas, para o preparo da Merenda Escolar da Rede Pública Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 09023/2016 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09005/2015 Processo nº 2015/000451, de acordo com a Ordem de Compra nº 23/2016. Recursos PMJP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090052015 | 0100132 | 26/02/2016 | 70498.73 | 11030605000141 | NUTRINE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-ME | Valor empenhado referente a aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis e não perecíveis para atendimento das Escolas, para o preparo da Merenda Escolar da Rede Pública Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 09015/2016 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09005/2015 Processo nº 2015/000451, de acordo com a Ordem de Compra nº 15/2016. Recursos PMJP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090052015 | 0100133 | 26/02/2016 | 324075.00 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis e não perecíveis para atendimento das Escolas, para o preparo da Merenda Escolar da Rede Pública Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 09004/2016 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09005/2015 Processo nº 2015/000451, de acordo com a Ordem de Compra nº 04/2016. Recursos PMJP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090052015 | 0100134 | 26/02/2016 | 259000.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COM. DE ALIMENTOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis e não perecíveis para atendimento das Escolas, para o preparo da Merenda Escolar da Rede Pública Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 09010/2016 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09005/2015 Processo nº 2015/000451, de acordo com a Ordem de Compra nº 010/2016. Recursos PMJP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090052015 | 0100135 | 26/02/2016 | 254058.25 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | Valor empenhado referente a aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis e não perecíveis para atendimento das Escolas, para o preparo da Merenda Escolar da Rede Pública Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 09007/2016 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09005/2015 Processo nº 2015/000451, de acordo com a Ordem de Compra nº 07/2016. Recursos PMJP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090052015 | 0100136 | 26/02/2016 | 247899.50 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | Valor empenhado referente a aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis e não perecíveis para atendimento das Escolas, para o preparo da Merenda Escolar da Rede Pública Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 09009/2016 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09005/2015 Processo nº 2015/000451, de acordo com a Ordem de Compra nº 09/2016. Recursos PMJP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090052015 | 0100137 | 26/02/2016 | 253656.25 | 00821449000110 | ROSEMBLITH ARAUJO SILVA | Valor empenhado referente a aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis e não perecíveis para atendimento das Escolas, para o preparo da Merenda Escolar da Rede Pública Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 09006/2016 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09005/2015 Processo nº 2015/000451, de acordo com a Ordem de Compra nº 06/2016. Recursos PMJP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090052015 | 0100138 | 26/02/2016 | 90125.00 | 41141383000103 | PRODUTOS DE PANIFICACAO VASCONCELOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis e não perecíveis para atendimento das Escolas, para o preparo da Merenda Escolar da Rede Pública Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 09022/2016 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09005/2015 Processo nº 2015/000451, de acordo com a Ordem de Compra nº 22/2016. Recursos PMJP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS DIDÁTICO PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100145 | 26/02/2016 | 4500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | OFICINA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100146 | 26/02/2016 | 14000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA OFICINA ESCOLA DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100147 | 26/02/2016 | 120000.00 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | Valor empenhado referente ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº 003/2014 celebrado entre a PMJP através da SEDEC e o Instituto dos Cegos da Paraíba - Adalgisa Cunha, cujo objetivo é o apoio de ensino especializado, visando a inclusão dos alunos com cegueira ou baixa visão na Rede Pública Municipal de Ensino, Processo nº 2015/116825, conforme documentaçao anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000802012 | 0560009 | 26/02/2016 | 60614.44 | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA | Valor empenhado referente ao serviços prestados de Empresa Especializada em Serviços Gerais (limpeza, conservação e higienização) para atender as necessidades da ECARTES, correspondente aos mêses de Fevereiro de 2016 de acordo com o 5º e 6º Termos Aditivos ao Contrato nº 156/2013 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09080/2012, Processo nº 130419/2012, conforme as Ordens de Compras nº 030 e 031/2016 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000802012 | 0560010 | 26/02/2016 | 370919.40 | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA | Valor empenhado referente ao serviços prestados de Empresa Especializada em Serviços Gerais (limpeza, conservação e higienização) para atender as necessidades da ECARTES, correspondente aos meses de Março à Dezembro de 2016 de acordo com o 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 156/2013 da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 00080/2012, Processo nº 130419/2012, conforme as Ordem de Compra nº 032/2016 e documentação anexa.(Supressão de 38,8%) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0560011 | 26/02/2016 | 6000.00 | 00034997873420 | MARIA DE FATIMA GOMES XIMENES | Valor empenhado referente à contratação da museóloga, por um periodo de dois meses Fevereiro e Março de 2016, em virtude de elaboração da planilha de experimentos científicos, imprescindível para implantação do Museu de Ciência, projeto decorrente do convênio nº 01.0114.00/2008 firmado entre o complexo Estação Cabo Branco e o Ministério da Ciência e Tecnologia, Processo Administrativo nº 2016/007490 Oficio nº 27/2016. Documentação anexa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0560012 | 26/02/2016 | 18014.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTAÇÃO CIÊNCIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560013 | 26/02/2016 | 80773.96 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100139 | 26/02/2016 | 437.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100140 | 26/02/2016 | 1500298.91 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100141 | 26/02/2016 | 1720.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100142 | 26/02/2016 | 10849272.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100143 | 26/02/2016 | 122625.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100144 | 26/02/2016 | 81485.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100148 | 26/02/2016 | 1558991.83 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100149 | 26/02/2016 | 5641289.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100150 | 26/02/2016 | 3687.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090038 | 26/02/2016 | 233.28 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090039 | 26/02/2016 | 234460.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0090040 | 26/02/2016 | 98757.24 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090041 | 26/02/2016 | 335145.30 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090042 | 26/02/2016 | 5100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MÊS DE JANEIRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 26/02/2016 | 58964.37 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030008 | 26/02/2016 | 9870.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DA GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040016 | 26/02/2016 | 116.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040017 | 26/02/2016 | 50073.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040018 | 26/02/2016 | 42115.13 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040019 | 26/02/2016 | 51980.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050031 | 26/02/2016 | 214620.90 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050032 | 26/02/2016 | 141875.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050034 | 26/02/2016 | 48066.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060073 | 26/02/2016 | 204.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060074 | 26/02/2016 | 375776.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060075 | 26/02/2016 | 129950.89 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060078 | 26/02/2016 | 242600.93 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060079 | 26/02/2016 | 1744.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020027 | 26/02/2016 | 291.60 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 26/02/2016 | 260309.51 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020029 | 26/02/2016 | 225127.41 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020030 | 26/02/2016 | 105236.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DA GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050033 | 26/02/2016 | 6000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080030 | 26/02/2016 | 87.48 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080031 | 26/02/2016 | 290799.89 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080032 | 26/02/2016 | 1213.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0080033 | 26/02/2016 | 173066.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0080034 | 26/02/2016 | 1500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DA SECRETARIA DE PLANEJAMNETO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080035 | 26/02/2016 | 311724.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080028 | 26/02/2016 | 1870.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | Material de consumo. Papel A4 (210x297mm, 75g/m², branco, resma com 500 fls, cx c/10 resmas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330012014 | 0080036 | 26/02/2016 | 15930.95 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento do 2º Termo Aditivo da construção do Viaduto sobre a BR-230, que liga as ruas Florentino Junior e Geraldo Mariz, conforme Contrato nº 05/2014-SEPLAN , Tomada de Preços nº 33001/2014 e Processo Adm. nº 2014/012223, em anexo. | 03952014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 333182012 | 0100151 | 26/02/2016 | 12645.10 | 09221904000111 | BETA - PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | Valor empenhado referente ao 5º Termo Adtivo, Contrato nº 21/2013 , Concorrência Pública nº 18 /2012 - Ordem de Serviço nº08/2013 - Lote 04, Construção de 02 ( duas ) Creches tipo padrão FNDE, (Creche Cruz das Armas e Creche Vale das Palmeiras) conformedocumentação anexa. | 03592013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070078 | 26/02/2016 | 29.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070079 | 26/02/2016 | 81316.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0070080 | 26/02/2016 | 58300.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070082 | 26/02/2016 | 50848.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070087 | 29/02/2016 | 8775.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM C.E.F. (39) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070088 | 29/02/2016 | 331.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM B.BRASIL (1209-2) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070089 | 29/02/2016 | 87.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM B.BRASIL (9885-X) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070090 | 29/02/2016 | 135.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM B.BRASIL (11.002-7) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070091 | 29/02/2016 | 29.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM C.E.F. (39) CONF.EXT. MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040212015 | 0020032 | 29/02/2016 | 1142.24 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O valor empenhado refere-se a aquisição de passagens aéreas (Nacionais e Internacionais) e Passagens Terrestres (Interestaduais e Intermunicipais), a serem utilizadas pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias de acordo com Pregão de nº 04-021/2015-SEAD, Ata de Registro de Preços de nº 04-019/2015, Processo Administrativo nº 2014/111730 e Contrato de nº 04-081/2015. Estando os documentos comprobatórios anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101572011 | 0020033 | 29/02/2016 | 1485.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se aos serviços de locações de 14 (quatorze) impressoras monocromáticas a laser A4 e 1 (uma) impressora colorida a laser A4, a serem utilizadas pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com Adesão à ARP nº 039/2012, Pregão Presencial nº 157/2011 - SMS, Contrato de nº 45/2013 e Termo Aditivo nº 03. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040482015 | 0141412 | 29/02/2016 | 3115.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de botijão de gás - GLP com 13 kg - p13(liquido), para atender necessidades da SEDES, conforme pregão presencial nº. 04-048/2015, processo administrativo nº. 2014/095308, e contrato nº. 04-144/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040212015 | 0120035 | 29/02/2016 | 23482.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEMAM QUE TRABALHAM NA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, OS QUE TRABALHAM NO PLANTIO URBANO, OS QUE TRABLHAM NO CEPAM E OS QUE TRABLHAM NO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2016 CONFORME CONTRATO 04-136/2015, DA ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO NUMERO 04-021/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 041062014 | 0120030 | 29/02/2016 | 25000.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TAIS COMO: CARNE BOVINA DE 2ª SEM OSSO; CARNE BOVINE DE 2ª COM OSSO; CORAÇÃO BOVINO E FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-052/2015, E ADITIVO EM ANEXO DO PREGÃO PRESENCIAL 04-106/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 041062014 | 0120031 | 29/02/2016 | 20000.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TAIS COMO: CANA DE AÇUCAR; LARANJA PERA; MAÇÃ NACIONAL; COCO SECO;; MELANCIA; GOIABA; MAMÃO COMUM E MEL DE ABELA, DESTINADOS AOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-042/2015, DO PREGÃO PRESENCIAL 04-106/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 041062014 | 0120032 | 29/02/2016 | 5000.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TAIS COMO: BANANA PACOVAN E MILHO VERDE, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-048/2015, DO PREGÃO PRESENCIAL 04-106/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 041062014 | 0120033 | 29/02/2016 | 3500.00 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR EMPEHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TAIS COMO: CENOURA; ABOBORA E OVOS TIPO BRANCO, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-051/2015, DO PREGÃO PRESENCIAL 04-106/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 041062014 | 0120034 | 29/02/2016 | 3500.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TAIS COMO: BATATA DOCE IN NATURA; MELÃO ESPANHOL; PEPINO E VAGEM, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-046/2015, DO PREGÃO PRESENCIAL 04-106/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070082014 | 0110097 | 29/02/2016 | 87800.02 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. OBJETO DA C.P N° 08/2014/SEINFRA, CONTRATO N° 35/2014/SEINFRA - LOTE 01. BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | URBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330042013 | 0110093 | 29/02/2016 | 9287.42 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A REURBANIZAÇÃO DA ORLA DO CABO BRANCO - CALÇADAS DAS EDIFICAÇÕES EM JOÃO PESSOA - PB, CONTRATO Nº 014/2014/SEINFRA, CP N° 04/2013/SEPLAN. BOLETIM DE REAJUSTAMENTO N° 06. RECURSOS PRÓPRIOS. | 03922014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110094 | 29/02/2016 | 59257.60 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE- SE A LOCAÇÃO DE 07 (SETE) CAMINHÕES CARROCERIAS DE MADEIRA COM CAPACIDADE DE 4M³. CONFORME CONTRATO N° 61/2012/SEINFRA, PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2012/SEINFRA - LOTE 05. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110095 | 29/02/2016 | 1533.66 | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AÇUCAR, CAFÉ, MARGARINA E FLOCÃO DE MILHO PARA SEINFRA/PMJP, CONFORME ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110096 | 29/02/2016 | 2632.31 | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEINFRA/PMJP, CONFORME ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040032016 | 0240027 | 29/02/2016 | 4800.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, ATRAVES DO CONTRATO Nº 04-012/2016, ADESÃO Nº 04-0003/2016, ADESÃO A ARP Nº 083/2015 - PP Nº 04-076/2015 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2015/094244, REFEIÇÕES FORNECIDAS NO PERIODO DE 25 A 29 DE FEVEREIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070083 | 29/02/2016 | 1027.80 | 00003062324481 | KATILLENE MARIA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12(DEZ DOZE AVOS) DOE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 001235/2015, PARECER JURIDICO Nº 100/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070092 | 29/02/2016 | 13353.24 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, REFERENTE A FEVEREIRO/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080037 | 29/02/2016 | 53058.68 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050035 | 29/02/2016 | 9232.74 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050036 | 29/02/2016 | 16830.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO , REFERENTE A FEVEREIRO/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040020 | 29/02/2016 | 8476.32 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE A FEVEREIRO/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100152 | 29/02/2016 | 225644.62 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A FEVEREIRO/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100153 | 29/02/2016 | 1169227.08 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, REFERENTE A FEVEREIRO/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100154 | 29/02/2016 | 16964.38 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA , REFERENTE A FEVEREIRO/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100155 | 29/02/2016 | 444021.89 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, REFERENTE A FEVEREIRO/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020031 | 29/02/2016 | 42002.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A FEVEREIRO/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Atenção Básica | BALÇÃO DE DIREITOS | GARANTIR BENEFICIO EVENTUAL POR MEIO DO BALCÃO DE DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040632014 | 0141409 | 29/02/2016 | 32000.00 | 08933689000119 | SHALON ASSIST. FAMILIAR LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com contratação de empresa especializada em serviços de translado funerário em veículo padrão incluindo urnas funerárias, flores para ornamentação das urnas e acesórios (tripé, crucifixo, bilbia e castiçais), com a finalidade de prestar apoio assitencial à população de baixa renda, dentro do município de João Pessoa. através do sistema de registro de preços ARP nº. 039/2014 - PP.nº 04-063/2014, processo ADM. nº. 2014/055503, contrato nº. 04-281/2014 e seu | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 041062014 | 0141401 | 29/02/2016 | 3102.54 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, , CONFORME PROCESSO Nº. 2014/088162 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 04-008/2015 - PP Nº 04-106/2014, CONTRATO Nº. 04-043/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 041062014 | 0141404 | 29/02/2016 | 5801.10 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, , CONFORME PROCESSO Nº. 2014/088162 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 04-008/2015 - PP Nº 04-106/2014, CONTRATO Nº. 04-047/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 041062014 | 0141406 | 29/02/2016 | 12589.94 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, , CONFORME PROCESSO Nº. 2014/088162 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 04-008/2015 - PP Nº 04-106/2014, CONTRATO Nº. 04-041/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 041142014 | 0141408 | 29/02/2016 | 187511.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES DIÁRIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DA LAGOA SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PMJP, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 04-114/2014,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2014/089992, CONTRATO Nº. 04-077/2015. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040582013 | 0141410 | 29/02/2016 | 85073.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES DIÁRIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PMJP, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 058/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2013/097171 E CONTRATO Nº. 240/2013 E SEUS TERMOS ADITIVOS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040892015 | 0141413 | 29/02/2016 | 6300.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de botijão de gás - GLP com 45 kgs (liquido), para atender as necessidades da SEDES, atraves de Registro de Preços, conforme P.P. nº 04-089/2015 - ARP - 002/2016, Processo Adm. 2015/100977 e Contrato nº. 04-005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090182014 | 0141415 | 29/02/2016 | 10790.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com contratação de Empresa especializada para o fornecimento de lanches e almoços, tipo quentinhas, destinados as necessidades da SEDES, conforme processo administrativo nº. 2015/105389 - registro nº. 04-0011/2015, adesão á Ata de Registro de Preços nº. 09-059/2014 - PP.09-018/2014/SEDEC e contrato nº. 04-103/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060080 | 29/02/2016 | 52018.46 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A FEVEREIRO/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 041062014 | 0141402 | 29/02/2016 | 5905.36 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, , CONFORME PROCESSO Nº. 2014/088162 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 04-008/2015 - PP Nº 04-106/2014, CONTRATO Nº. 04-045/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV (PARA CICLOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 041062014 | 0141403 | 29/02/2016 | 5173.44 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, , CONFORME PROCESSO Nº. 2014/088162 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 04-008/2015 - PP Nº 04-106/2014, CONTRATO Nº. 04-049/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 041062014 | 0141405 | 29/02/2016 | 4905.03 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, , CONFORME PROCESSO Nº. 2014/088162 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 04-008/2015 - PP Nº 04-106/2014, CONTRATO Nº. 04-050/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV (PARA CICLOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040162015 | 0141407 | 29/02/2016 | 6750.00 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( TIPO AGUA MINERAL ), PARA ATENDER AS NECESSIDADE DESTA SECRETARIA CONFORME ARP Nº 04-017/2015, PP Nº 04-016/2015, PROCESSO ADM Nº 2014/056344 E CONTRATO Nº 04-066/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130034 | 29/02/2016 | 113.96 | 00009499130497 | LEVI DE GOUVEIA VIDAL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, DE CAORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 126727/2015 PARECER JURIDICO Nº 3298/2015 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130035 | 29/02/2016 | 699859.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, REFERENTE A FEVEREIRO/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130036 | 29/02/2016 | 242626.75 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , REFERENTE A FEVEREIRO/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110092 | 29/02/2016 | 90108.56 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A FEVEREIRO/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090043 | 29/02/2016 | 36672.68 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE A FEVEREIRO/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141411 | 29/02/2016 | 13388.30 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REFERENTE A FEVEREIRO/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141414 | 29/02/2016 | 67.70 | 00045146110425 | GILMA ALVES DE ARAUJO CORREIA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12(DOIS DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 000058/2016 PARECER JURIDICO Nº 208/2016 E DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141416 | 29/02/2016 | 875.60 | 00048706523404 | ELIELTON DA SILVA LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12(DEZ DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 005743/2016 PARECER JURIDICO Nº 207/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141417 | 29/02/2016 | 256.32 | 00005003059434 | ADAILTON DA FONSECA BARRETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 126856/2015 PARECER JURIDICO Nº 036/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141418 | 29/02/2016 | 875.60 | 00036481890420 | LUZINETE DOS SANTOS SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12(DEZ DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 004304/2016 PARECER JURIDICO Nº 159/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120029 | 29/02/2016 | 9322.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A FEVEREIRO/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240034 | 29/02/2016 | 175048.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE A FEVEREIRO/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240035 | 29/02/2016 | 51662.46 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA , REFERENTE A FEVEREIRO/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240036 | 29/02/2016 | 460.80 | 00000816931410 | ALEXON ONASSIS QUEIROZ DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12(DEZ DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 004080/2016, PARECER JURIDICO Nº 169/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240037 | 29/02/2016 | 414.72 | 00093729871315 | BRUNO EDUARDO DIAS OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 8/12(OITO DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 104057/2015, PARECER JURIDICO Nº 3170/2015 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200021 | 29/02/2016 | 3845.60 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO , REFERENTE A FEVEREIRO/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180022 | 29/02/2016 | 2238.98 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, REFERENTE A FEVEREIRO/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510028 | 29/02/2016 | 350610.68 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE A FEVEREIRO/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420019 | 29/02/2016 | 4893.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE A FEVEREIRO/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480042 | 29/02/2016 | 2524.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, REFERENTE A FEVEREIRO/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520018 | 29/02/2016 | 7193.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A FEVEREIRO/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640014 | 29/02/2016 | 690.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECÃO E DEFESA CIVIL, REFERENTE A FEVEREIRO/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590046 | 29/02/2016 | 2953.84 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOÇÃO E RENDA, REFERENTE A FEVEREIRO/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070084 | 29/02/2016 | 6.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP. DÉBITO DOS MESES 10/12/16. CONF. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070085 | 29/02/2016 | 258.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP. DÉBITO DOS MESES 10/12/16. CONF. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070086 | 29/02/2016 | 376515.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP. CF.DEMONSTRATIVO DO MÊS DE FEV/2016 CONTA DE REFERÊNCIA (9988-0). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660013 | 29/02/2016 | 2659.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0590047 | 01/03/2016 | 832.81 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO DO SINE JP, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070102014 | 0110100 | 01/03/2016 | 6498.00 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE COMBÚSTIVEL A DE UMA RETROESCAVADEIRA TRAÇADA 4X4 PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS VIAS PÚBLICAS DE JOÃO PESSOA - PB, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 07.010/2014/SEINFRA, CONTRATO Nº 37/2014 - LOTE 01. MEDIÇÃO N° 08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110101 | 01/03/2016 | 11112.00 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 02 CAMINHÕES TANQUES COM CAPACIDADE DE 6.000LTS, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 60/2012/SEINFRA, PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2012/SEINFRA - LOTE 04. MEDIÇÃO DE N° 32. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110102 | 01/03/2016 | 8616.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM PÁ CARREGADEIRA PARA A SEINFRA, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2012/SEINFRA, CONTRATO N° 57/2012/SEINFRA LOTE 01. MEDIÇÃO DE N° 33. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070092014 | 0110099 | 01/03/2016 | 11731.28 | 00999591000152 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (CBUQ) E RECAPEAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (MICROREVESTIMENTO) EM DIVERSAS RUAS DE JOÃO PESSOA - PB - LOTE 01 - SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (CBUQ), DE ACORDO COM O CONTRATO N° 33/2014/SEINFRA, C.P N° 07.009/2014/SEINFRA. RECURSOS ROYALTIES. MEDIÇÃO DE REAJUSTAMENTO N° 10. | 04142014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070112014 | 0110098 | 01/03/2016 | 38385.53 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FONTES LUMINOSAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, INCLUINDO MATERIAL E EQUIPE DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 02/2015/SEINFRA, C.P N° 07.011/2014/SEINFRA. MEDIÇÃO DEREAJUSTAMENTO N° 12. RECURSOS COSIP. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0141423 | 07/03/2016 | 88.69 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com prestação de serviço, conforme solicitação de pagamento em anexo. referente ao documento setor público - JP, nº. 316181535700001 e 316181603200020. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090052015 | 0100157 | 07/03/2016 | 192344.75 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis e não perecíveis para atendimento das Escolas, para o preparo da Merenda Escolar da Rede Pública Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 09012/2016 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09005/2015 Processo nº 2015/000451, de acordo com a Ordem de Compra nº 012/2016. Recursos FNDE/PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL/PRÉ ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCAÇÃO, QUILOMBOLAS, E ESCOLAS CONVENIADAS. LEI Nº 11.947/2009 - RESOLUÇÃO Nº 38/2009 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100158 | 07/03/2016 | 195.00 | 00004940394425 | SUÊNIA DA COSTA | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Fevereiro de 2016 , conforme Processo Administrativo nº.2016/019072, Oficio n° 23/2016 e documentação anexa.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100159 | 07/03/2016 | 195.00 | 00003504550406 | JOELMA SILVA DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Fevereiro de 2016 , conforme Processo Administrativo nº.2016/019072, Oficio n° 23/2016 e documentação anexa.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100160 | 07/03/2016 | 130.00 | 00010970380410 | MARIA HELENA RIBEIRO MARCIEL | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Fevereiro de 2016 , conforme Processo Administrativo nº.2016/019072, Oficio n° 23/2016 e documentação anexa.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100161 | 07/03/2016 | 65.00 | 00013633503404 | GILBERTO CRUZ DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Fevereiro de 2016 , conforme Processo Administrativo nº.2016/019072, Oficio n° 23/2016 e documentação anexa.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100162 | 07/03/2016 | 195.00 | 00064640698453 | ELIENE DIAS DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Fevereiro de 2016 , conforme Processo Administrativo nº.2016/019072, Oficio n° 23/2016 e documentação anexa.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100163 | 07/03/2016 | 195.00 | 00020691297487 | JOSE MARIO ARAUJO E CALDAS | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Fevereiro de 2016 , conforme Processo Administrativo nº.2016/019072, Oficio n° 23/2016 e documentação anexa.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100164 | 07/03/2016 | 195.00 | 00020463286472 | MARIA NAZARE MACHADO DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Fevereiro de 2016 , conforme Processo Administrativo nº.2016/019072, Oficio n° 23/2016 e documentação anexa.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100165 | 07/03/2016 | 130.00 | 00067392474472 | AURINEIDE GONÇALVES DE VASCONCELOS | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Fevereiro de 2016 , conforme Processo Administrativo nº.2016/019072, Oficio n° 23/2016 e documentação anexa.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100166 | 07/03/2016 | 195.00 | 00013705148400 | LUCIA ELIZABETH P LEON MELLO | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Fevereiro de 2016 , conforme Processo Administrativo nº.2016/019072, Oficio n° 23/2016 e documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100167 | 07/03/2016 | 195.00 | 00020597827400 | TELMA LUCIA DE SOUZA FELIX | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Fevereiro de 2016 , conforme Processo Administrativo nº.2016/019072, Oficio n° 23/2016 e documentação anexa.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100168 | 07/03/2016 | 130.00 | 00010970380410 | MARIA HELENA RIBEIRO MARCIEL | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Janeiro de 2016 , conforme Processo Administrativo nº.2016/011149, Oficio n° 05/2016 e documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100169 | 07/03/2016 | 130.00 | 00010970380410 | MARIA HELENA RIBEIRO MARCIEL | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Janeiro de 2016 , conforme Processo Administrativo nº.2016/011149, Oficio n° 05/2016 e documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100172 | 07/03/2016 | 1500.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao pedido de 10(dez) inscriçôes destinados aos servidores do Centro de Referência Municipal de Inclusão para Pessoas com Deficiência para no II ENCONTRO PARAIBANO SOBRE AUTISMO a ser realizado nos dias 09 e 10 de Abril de 2016, na Estação Cabo Branco - Ciências, Cultura e Artes, conforme Processo Administrativo nº. 2016/009748, Memo nº.04/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020034 | 07/03/2016 | 450.00 | 08933689000119 | SHALON ASSIST. FAMILIAR LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de arranjos de flores, que será utilizado em Homenagem ao dia Internacional da Mulher, que ocorrerá no Auditório da Estação Ciência, Cultura e Arte no dia 08 de março de 2016. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050038 | 07/03/2016 | 1635396.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de precatório para o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, referente ao mês de MARÇO/2016, conforme solicitado através do Ofício nº 072/2016 - GS/SEFIN,bem como Memorando nº 288/2016 - PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050042 | 07/03/2016 | 147.27 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento de RPV nº 2015.82.00.005.000033 ,referente ao Processo de Execução nº 0012646-31.2005.4.05.8200, em favor da CREA - 16º REGIÃO, conforme solicitado através do Memorando 285/2016 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050043 | 07/03/2016 | 3266.66 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento de RPV nº 2015.82.00.005.000026 ,referente ao Processo de Execução nº 0009159-31.2005.4.05.8200, em favor da UNIÃO, conforme solicitado através do Memorando 225/2016 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050044 | 07/03/2016 | 2290.24 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento de RPV nº 2015.82.00.005.000059 ,referente ao Processo de Execução nº 0008821-06.2010.4.05.8200, em favor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, conforme solicitado através do Memorando 226/2016 PGM. Estando os documentos necessários anexadosao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050045 | 07/03/2016 | 1174.81 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento de RPV nº 2015.82.00.005.000074 ,referente ao Processo de Execução nº 0003130-26.2001.4.05.8200, em favor da UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB, conforme solicitado através do Memorando 394/2016 PGM. Estando os documentos necessáriosanexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050046 | 07/03/2016 | 1793.16 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento de RPV nº 2015.82.00.005.000080 ,referente ao Processo de Execução nº 0015084-40.1999.4.05.8200, em favor da UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB, conforme solicitado através do Memorando 393/2016 PGM. Estando os documentos necessáriosanexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050047 | 07/03/2016 | 402.81 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento de RPV nº 2015.82.00.005.000025 ,referente ao Processo de Execução nº 0012886-20.2005.4.05.8200, em favor da INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, conforme solicitado através do Memorando 392/2016 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050048 | 07/03/2016 | 1418.33 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento de RPV nº 2015.82.00.005.000013 ,referente ao Processo de Execução nº 0014868-69.2005.4.05.8200, em favor da UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, conforme solicitado através do Memorando 390/2016 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A FAMILIA DO SERVIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060082 | 07/03/2016 | 788.00 | 00002759894452 | MARIA JOSÉ RIBEIRO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNRAL DA EX-SERVODORA MARIA DA PENHA RIBEIRO NOGUEIRA MATRICULA Nº 10.849-9, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 004632/2016 PARECER JURIDICO Nº 223/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050037 | 07/03/2016 | 1489.44 | 00001948812452 | ADELMAR AZEVEDO REGIS | O valor empenhado refere-se ao pagamento de diárias para reunião com o Secretário Nacional de Saneamento Ambiental, Dr. Paulo Ferreira, para tratar do Contrato de Repasse nº 1003.534-18, em Brasília/DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050039 | 07/03/2016 | 2004.52 | 00002757302558 | LEONARDO TELES DE OLIVEIRA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de diárias para participação no Seminário Nacional - Os Grandes Problemas Enfrentados no Julgamento das Licitações, que será realizado em Belo Horizonte/MG, no período de 11 a 13 de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050040 | 07/03/2016 | 2004.52 | 00007279419410 | RAFAEL DE LUCENA FALCAO | O valor empenhado refere-se ao pagamento de diárias para participação no Seminário Nacional - Os Grandes Problemas Enfrentados no Julgamento das Licitações, que será realizado em Belo Horizonte/MG, no período de 11 a 13 de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070094 | 07/03/2016 | 266.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE TARIFAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM C/C B.BRASIL (10592-9) CONF.EXT.MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070095 | 07/03/2016 | 5930.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE TARIFAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM C/C B.BRASIL (13015-X) CONF.EXT.MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070096 | 07/03/2016 | 5064.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE TARIFAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM C/C B.BRASIL (10264-4) CONF.EXT.MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 333182012 | 0100170 | 07/03/2016 | 31755.71 | 09221904000111 | BETA - PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | Valor empenhado referente a complementação do empenho nº 100151/2016 do 5º Termo Adtivo, Contrato nº21/2013, Concorrência Pública nº 18/2012 - Lote 04, Construção de 2(duas) Creches tipo padrão FNDE, (Creche Cruz das Armas e Creche Vale das Palmeiras). Referente ao boletim de Medição nº 12, (12ª MEDIÇÃO CRECHE VALE DAS PALMEIRAS - FINAL). | 03592013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012014 | 0100171 | 07/03/2016 | 30509.74 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | Valor empenhado referente aos reajustes das mediçôes nº 09 e 10, da construção da Escola Municipal no Bairro de Mumbaba e da Escola Municipal no Bairro Alto do Mateus, objeto do Contrato nº 090155/2014 - Lote 02 - Concorrência Pública nº 33001/2014, O.S.nº.02/2015, RECURSOS ORIUNDOS do Termo de Compromisso PAR nº 22690/2013-FNDE. | 04152015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060081 | 07/03/2016 | 587.56 | 00020693591404 | AURORA MAIA DANTAS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DE AURORA MAIA DANTAS, PARA PARTICIPAR DA 83º E 84º REUNIÕES PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS - CONARQ, QUE SERÃO REALIZADAS NOS DIAS 08 E 09 DE MARÇO DE 2016, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080038 | 07/03/2016 | 83.58 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 01 (uma) RRT de projeto da DIPLUR/SEPLAN, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080039 | 07/03/2016 | 2494.40 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de material de consumo. CD-R com capa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141420 | 07/03/2016 | 800.00 | 00026560801187 | MARILÚCIA BENTO DE SOUZA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de março a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141422 | 07/03/2016 | 800.00 | 00001941049400 | JOSE RONALDO VAS DE ARAUJO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de março a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012009 | 0480043 | 07/03/2016 | 421911.11 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTO PRECÁRIOS NA COMUNIDADE TAIPA NOVA VIDA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CONCORRÊNCIA 01/2009, PROCESSO ADM. 2009/008613, CONTRATO 01/2009 E CONTRATO DE REPASSE 0251160-32/2008/MC/CEF. | 01172009 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012009 | 0480044 | 07/03/2016 | 16208.95 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO BM-27, DOS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTO PRECÁRIOS NA COMUNIDADE TAIPA NOVA VIDA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CONCORRENCIA 01/2009, PROCESSO ADM. 2009/008613, CONTRATO 01/2009 E CONTRATO DEREPASSE 0251160-32/2008/MC/CEF. | 01172009 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040822015 | 0510029 | 07/03/2016 | 35830.00 | 12071175000179 | JONAS SOARES SILVA DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE COMPRA No 000024/2016, PREGÃO PRESENCIAL No 04082/2015, E DOCUMENTOS EM ANEXO. 1010216006 PAPEL A4 ALCALINO(210 X 297)MM 75G/M² Marca: COPIMAX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040822015 | 0510030 | 07/03/2016 | 800.00 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | VALOR EMPENHADO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE COMPRA No 000009/2016, PREGÃO PRESENCIAL No 04082/2015, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040822015 | 0510031 | 07/03/2016 | 895.31 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE COMPRA No 000023/2016, PREGÃO PRESENCIAL No 04082/2015, E DOCUMENTOS EM ANEXO. 1320703020 COLA BRANCA_EMB. 1 KG MARCA: MID | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 040062015 | 0240040 | 07/03/2016 | 288.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSOURAS PARA A SEMUSB NO MES DE DEZEMBRO, ATRAVES DO CONTRATO Nº 04-060/2015, ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2014 - PREGÃO ELETRONICO Nº 120/2013 DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014/111022, REGISTRO Nº 04-0006/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ENEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040072014 | 0240041 | 07/03/2016 | 36360.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE RADIOS DE COMUNICAÇÃO PRA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, ATRAVES DO CONTRATO Nº 04-160/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2014, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2013/064291,TERMO ADITIVO Nº01, VALIDO ATE 04 DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070093 | 07/03/2016 | 56.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP. DÉBITO EM 07/03/2016. CONF. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040042014 | 0240038 | 07/03/2016 | 2566.40 | 00013300270430 | JOSE FRANCO NETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 E O PAGAMENTO DO DIA 01 A 05 DE MARÇO/2016 DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEMUSB, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº. 055/2014, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 04-004/2014, ADITIVO Nº. 01, COM VIGÊNCIA ATÉ 05/03/2016, COM VALOR MENSAL DE R$ 5.420,80 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040042014 | 0240039 | 07/03/2016 | 53485.23 | 00013300270430 | JOSE FRANCO NETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEMUSB, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº. 055/2014, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 04-004/2014, ADITIVO 01, COM VIGÊNCIA ATÉ 05/03/2017, COM VALOR MENSAL DE R$ 5.420,80 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040162014 | 0141419 | 07/03/2016 | 121440.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) CAMINHÃO TIPO TRUCADO 03 (TRÊS) EIXOS, CATEGORIA PESADO, COM BAÚ REFORÇADO EM ALUMÍNIO 10,40 (DEZ VÍRGULA QUARENTA) METROS; CAPACIDADE MÍNIMO, 15 (QUINZE) TONELADAS, CAPACIDADE MÍNIMA DO BAÚ DE 78 M³; DIREÇÃO HIDRÁULICA, PELÍCULA DE ESCURECIMENTO DE VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES; COM, NO MÁXIMO, 3 (TRÊS) ANOS DE FABRICAÇÃO ATÉ A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM CONDUTOR QUILOMETRAGEM LIVRE , SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, VALOR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040122013 | 0141424 | 07/03/2016 | 15663.02 | 00005939070434 | WILSON CAMBOIM DA CAMARA FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DOS AUTISTAS DA PARAÍBA - ASAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, COM VALOR MENSAL R$ 1.637,25 E VIGÊNCIA DE 15/03/2016 A 14/03/2017, CONFORME CONTRATO Nº 34/2013, ADITIVO 03, DISPENSA Nº 12/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040012015 | 0141425 | 07/03/2016 | 5925.92 | 35797364000129 | ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº. 04-021/2015, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 04-001/2015, VALOR MENSAL DE R$ 3.292,18, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040012016 | 0141426 | 07/03/2016 | 13034.48 | 00008682569434 | FERNANDO COELHO MONTENEGRO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIÃO VALENTINA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, COM VALOR MENSAL R$ 1.200,00 E VIGÊNCIA DE 04/02/2016 A 04/02/2017, CONFORME CONTRATO Nº 04-010/2016, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04-001/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040012015 | 0141427 | 07/03/2016 | 33470.49 | 35797364000129 | ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO EM MARCENARIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, COM VALOR MENSAL R$ 3.292,18 E VIGÊNCIA DE 25/02/2016 A 24/02/2017, CONFORME CONTRATO Nº 04-021/2015, ADITIVO 01, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04-001/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141428 | 07/03/2016 | 2284.75 | 00008153956477 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA ALEXANDRE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DO IMÓVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, NO PERÍODO DE 25/09/2015 A 31/102015, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº. 011760/2016, MEMORANDO Nº. 0239/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090044 | 07/03/2016 | 204.40 | 00059200936415 | RODRIGO SORRENTINO MARTINS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 7/12(SETE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 127242/2015 PARECER JURIDICO Nº 3318/2015 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130037 | 07/03/2016 | 100.32 | 00091714818420 | BARBARA REGINA RAIMUNDO SOUZA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 126767/2015 PARECER JURIDICO Nº 278/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060083 | 07/03/2016 | 533.36 | 00006857152489 | MATHALIA DE ALMEIDA CARDOSO FERREIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 8/12(OITO DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 124546/2015 PARECER JURIDICO Nº 73/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040082015 | 0141421 | 07/03/2016 | 5486.10 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com locação de imoveis destinado a instalação do Banco de Alimentos da SEDES, conforme processo nº. 2015/019953, Dispensa de Licitação nº 04-008/2015. e contrao nº. 04-065/2015, referente a março e abril/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0100156 | 07/03/2016 | 214866.67 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DOIS) ÔNIBUS URBANO: CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 (CINQUENTA) PASSAGEIROS SENTADOS; COM NO MÁXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICAÇÃO ATÉ A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; PARA DISPONIBILIZAÇÃO NOS TRÊS TURNOS (MANHÃ, TARDE E NOITE); DIREÇÃO HIDRÁULICA; PELÍCULA DE ESCURACIMENTO DOS VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES; COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAGEM LIVRE, DESTINADO A SED | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100173 | 07/03/2016 | 695000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE MARÇO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCICIO DE 2016 REFERENTE AO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEDEC(REC.PROPRIO), CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050041 | 07/03/2016 | 272.79 | 00007029371429 | DEBORA FERNANDES DE SOUZA MENDES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/12(UM DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 119810/2015 PARECER JURIDICO Nº 3230/2015 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080041 | 08/03/2016 | 148.74 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 02 (duas) ART's de projetos da UEM/SEPLAN, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | OBRAS ESPECIAIS | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330022015 | 0080040 | 08/03/2016 | 370000.00 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao complemento da nota de Empenho nº 80.203/2015, ref. a Execução da Urbanização das Calçadas da Orla de Tambau/Cabo Branco - 1ª e 2ª Etapas, na cidade de João Pessoa-PB, conforme Contrato nº 33006/2015, Concorrência nº 33002/2015 e Convênio nº 0282228-85/2008. | 04362015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DOS ATIVOS DE SOFWARE NO ÂMBITO DA PMJP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0080042 | 08/03/2016 | 1086.00 | 05562488000164 | DWH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento pela CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE LINK DE INTERNET PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. Cordão optico duplex ST/SC MM2,5 M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0080043 | 08/03/2016 | 4417.00 | 05562488000164 | DWH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento pela CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE LINK DE INTERNET PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. Conversor 10/100/1000 X 1000 base SX SC. Garantia mínima de 12 meses. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100174 | 09/03/2016 | 11000.00 | 00082108170944 | CLEIA REJANE DIAS | Valor empenhado referente ao Termo de Compromisso de Patrocinio, nº 005/2016/PMJP/SEDEC que tem por objeto o Financiamento na forma de Patrocinio da Bailarino Eduardo Lima dos Santos. Conforme Processo Administrativo nº 2015/119838 e documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100175 | 09/03/2016 | 11000.00 | 00002993710427 | MARIA SANTANA MORAIS DE SOUZA | Valor empenhado referente ao Termo de Compromisso de Patrocinio, nº 001/2016/PMJP/SEDEC que tem por objeto o Financiamento na forma de Patrocinio da Bailarino Gabirel Morais de Souza. Conforme Processo Administrativo nº 2015/113690 e documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100176 | 09/03/2016 | 11000.00 | 00002993710427 | MARIA SANTANA MORAIS DE SOUZA | Valor empenhado referente ao Termo de Compromisso de Patrocinio, nº 002/2016/PMJP/SEDEC que tem por objeto o Financiamento na forma de Patrocinio da Bailarina Maria Luiza de Souza Pires. Conforme Processo Administrativo nº 2015/127194 e documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012014 | 0100177 | 09/03/2016 | 30509.74 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | Valor empenhado referente aos reajustes das mediçôes nº 09 e 10, da construção da Escola Municipal no Bairro de Mumbaba e da Escola Municipal no Bairro Alto do Mateus, objeto do Contrato nº 090155/2014 - Lote 02 - Concorrência Pública nº 33001/2014, O.S.nº.02/2015. | 04152015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070097 | 09/03/2016 | 124.75 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONF.DOC. ANEXO. VENCIMENTO 15 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141429 | 09/03/2016 | 800.00 | 00009305123406 | PAULO ROMÁRIO ANDRADE | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de março a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070098 | 09/03/2016 | 22548.25 | 01818048000174 | ABRASF - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS SECRETARIAS DE FINANCAS DAS CAPITAIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE TAXA ANUAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070099 | 09/03/2016 | 11991.34 | 01818048000174 | ABRASF - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS SECRETARIAS DE FINANCAS DAS CAPITAIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE TAXA ANUAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015, 2ª PARCELA, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM ÁREAS DA CI | REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE SOLON DE LUCENA, PRAÇA DA INDEP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330032015 | 0080045 | 10/03/2016 | 246592.04 | 00896853000153 | J G A ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de Execução da Obra de Reabilitação do Parque Solon de Lucena em João Pessoa-PB, conforme cópia de Contrato nº 33008/2015, Concorrência nº 33003/2015, em anexo. | 04382015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080044 | 10/03/2016 | 83.58 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 01 (uma) RRT de projeto da DIPLUR/SEPLAN, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 040232013 | 0090045 | 10/03/2016 | 115000.00 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | Valor empenhado para fazer face a prestação de serviço especializado em vigilância armada e desarmada nos mercados públicos e cemitérios públicos, referente ao Pregão Presencial nº 023/2013, Ata de Registro de Preço nº 35/2013 e conforme Contrato nº 191/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040582015 | 0580014 | 11/03/2016 | 415.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Valor que se empenha para cobrir despesas com alguel de 01 tenda tamanho 6x6 para o período de 14 a 18/03/2016 a ser montada no Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra para realização do curso de Crochê, atividade realizada por esta secretaria durante o mês da Mulher, alusivo ao dia 08/03 dia Internacional da Mulher. Pregão Presencial nº 04-058/2015, Ata de Registro de Preços nº 04-072/2015, Processo Administrativo nº 2014/080586, Contrato nº 04-187/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330152012 | 0480045 | 14/03/2016 | 1137410.65 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO BM-15 DO PAC 2 DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DA COMUNIDADE SATURNINO DE BRITO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 035.0330-84/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA 15/2012, PROCESSO ADM. 2012/068344 E CONTRATO 02/2012. | 03632013 | 90 | Operações de Crédito Interna | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330152012 | 0480046 | 14/03/2016 | 237603.89 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO BM-15 DO PAC 2, DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DA COMUNIDADE SATURNINO DE BRITO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 035.0330-84/2011, CONCORRENCIA PÚBLICA 15/2012, PROCESSO ADM. 2012/068344 E CONTRATO 02/2012. | 03632013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070100 | 14/03/2016 | 747.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RFB-PREV-PARC60 INSS. CONFORME DEMONSTRATIVO, REFERENTE A MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070101 | 14/03/2016 | 294291.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)- RFB-PREV-PARC53. CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAEÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070102 | 14/03/2016 | 404146.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)- RFB-PREV-PARC53. CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE MAEÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070103 | 14/03/2016 | 159900.41 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017. VENCIMENTO EM 15/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070104 | 14/03/2016 | 4216.89 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº 06201781017. VENCIMENTO EM 15/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100181 | 14/03/2016 | 731.44 | 00005234550460 | EMERSON DE OLIVEIRA DANTAS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12(DEZ DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 124801/2015 PARECER JURIDICO Nº 3243/2015 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100182 | 14/03/2016 | 119.30 | 00045090726434 | CORALIO MACEDO RAMOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 05/12(CINCO DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 112564/2015 PARECER JURIDICO Nº 3015/2015 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100178 | 14/03/2016 | 11000.00 | 00067441939453 | PAULO ALVES GONÇALVES | Valor empenhado referente ao Termo de Compromisso de Patrocinio, nº 003/2016/PMJP/SEDEC que tem por objeto o Financiamento na forma de Patrocinio da Bailarina Ana Paula Lopes Gonçalves, conforme Processo nº 2015/113602 e documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100179 | 14/03/2016 | 11000.00 | 00007108794403 | EDLEUZA MOISES DOS SANTOS SILVA | Valor empenhado referente ao Termo de Compromisso de Patrocinio, nº 003/2016/PMJP/SEDEC que tem por objeto o Financiamento na forma de Patrocinio do Bailarino Ednaldo Santos Silva, conforme Processo nº 2015/123660 e documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | URBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330042013 | 0110106 | 14/03/2016 | 9287.42 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A REURBANIZAÇÃO DA ORLA DO CABO BRANCO - CALÇADAS DAS EDIFICAÇÕES EM JOÃO PESSOA - PB, CONTRATO Nº 014/2014/SEINFRA, CP N° 04/2013/SEPLAN. BOLETIM DE REAJUSTAMENTO N° 06. RECURSOS PRÓPRIOS. | 03922014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012014 | 0110107 | 14/03/2016 | 8520.52 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LIGAÇÃO DA AV. MINISTRO JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA À AV. EPITÁCIO PESSOA - BEIRA RIO/RUA DO CAPIM INCLUINDO A ELEVAÇÃO DO GREIDE COM CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO JAGUARIBE NO MUNÍCIPIO DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME CONTRATO N°16/2014/SEINFRA, C.P N° 07.001/2014/SEINFRA. MEDIÇÃO DE REAJUSTAMENTO N° 08. | 03972014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110103 | 14/03/2016 | 36266.40 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 CAMINHÕES BASCULANTES DE CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE DE 6M³, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 58/2012/SEINFRA, PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2012/SEINFRA - LOTE 02. MEDIÇÃO DE N° 32. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110104 | 14/03/2016 | 20007.90 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE TRÊS CAMINHÕES BASCULANTES DE CARROCERIA ABERTA DE CAPACIDADE DE 10M³, DE ACORDO COM O CONTRATO 59/2012/SEINFRA - LOTE 03, PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2012/SEINFRA. MEDIÇÃO N° 33. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070102014 | 0110105 | 14/03/2016 | 11874.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - 1 PÁ CARREGADEIRA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 38/2014/SEINFRA, PREGÃO PRESENCIAL 07.010/2014/SEINFRA - LOTE 02. BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 11. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070042014 | 0110108 | 14/03/2016 | 190266.51 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMINHÕES INCLUSIVE COMBUSTÍVEL, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO DE RIOS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 17/2014/SEINFRA, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07.004/2014/SEINFRA. MEDIÇÃO Nº 14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Inexigível | 330012016 | 0080046 | 14/03/2016 | 20011.02 | 09362310000120 | JOÃO PESSOA CART 6 OF REG DE IMOVEIS DA ZONA NORTE- | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de custas cartoriais de emolumentos relativos aos registros dos imoveis descritos no Contrato nº 33003/2016-SEPLAN, por Inexigibilidade nº 33001/2016, Proc. Adm. nº 2015/126529, em anexo. Notas-Escrituras.(Emolumento base; FEPJ; MP; ISS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330012014 | 0080047 | 14/03/2016 | 7328.47 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento ao Reajuste da Medição nº 07, construção do viaduto sobre a BR-230, que liga as ruas Geraldo Mariz e Florentino Junior, km 17,9 em João Pessoa, conforme Contrato nº 05/2014-SEPLAN, Tomada de Preços nº 33001/2014, em anexo. | 03952014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070042014 | 0100180 | 14/03/2016 | 126825.39 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor empenhado referente aos serviços prestados de Manutenção e Conservação e melhorias dos Próprios Municipais da SEDEC (Creches Municipalizadas) Medição nº 05, conforme Contrato nº 31/2014 da Licitação na modalidade Concorrência Pública nº 07.004/2014 e documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070105 | 15/03/2016 | 25163.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONT.PAC-SANHAUÁ. PAG. REALIZADO CONF.DRP COM VENCIMENTO NO DIA 16 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070106 | 15/03/2016 | 82089.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONT.PAC-SANHAUÁ. PAG. REALIZADO CONF.DRP COM VENCIMENTO NO DIA 16 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070107 | 15/03/2016 | 16481.88 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONT.PAC- SATURNINO DE BRITO. PAG. REALIZADO CONF.DRP COM VENCIMENTO NO DIA 16 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070108 | 15/03/2016 | 55304.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONT.PAC- SATURNINO DE BRITO. PAG. REALIZADO CONF.DRP COM VENCIMENTO NO DIA 16 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070109 | 16/03/2016 | 9581.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC. DA DÍVIDA ATIVA- PASEP DO MÊS DE MARÇO DE 2016, CF DARF Nº 4270900015050, CONF.OF. 15/2016-GFIP/SEFIN DE 02 DE MARÇO DE 2016. VENC. 31 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070110 | 16/03/2016 | 18209.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC. DA DÍVIDA ATIVA- PASEP DO MÊS DE MARÇO DE 2016, CF DARF Nº 4270700027195, CONF.OF. 15/2016-GFIP/SEFIN DE 02 DE MARÇO DE 2016. VENC. 31 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070111 | 16/03/2016 | 1841.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC. DA DÍVIDA ATIVA- PASEP DO MÊS DE MARÇO DE 2016, CF DARF Nº 4271200087901, CONF.OF. 15/2016-GFIP/SEFIN DE 02 DE MARÇO DE 2016. VENC. 31 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070112 | 16/03/2016 | 85156.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 57ª PARC. DA CONSOLIDAÇÃO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, VENC. 31 DE MARÇO DE 2016, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070113 | 16/03/2016 | 45973.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 57ª PARC. DA CONSOLIDAÇÃO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. REF.AO MÊS DE MARÇO/2016, VENC. 31 DE MARÇO DE 2016, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0590048 | 16/03/2016 | 887.52 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO DO SINE JP, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012014 | 0110068 | 16/03/2016 | 97777.12 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | VALOR EMPENHADO REFRENTE A LIGAÇÃO DA AV. MINISTRO JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA A AV. EPITÁCIO PESSOA - BEIRA-RIO/RUA DO CAPIM INCLUINDO A ELEVAÇÃO DO GREIDE COM CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO JAGUARIBE NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME O CONTRATO N° 16/2014/SEINFRA, C.P N° 07.001/2014/SEINFRA. CONTRAPARTIDA DO REPASSE N° 0242078-36/2007/MCIDADE/CAIXA. | 03972014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042016 | 0141438 | 17/03/2016 | 35250.00 | 07833708000172 | AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME ADESÃO À ARP Nº 0947/2015 - PP Nº 09008/2015 E PROCESSO ADM. Nº 2015/097535. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100184 | 17/03/2016 | 1500.00 | 00006040508442 | KARLA KARLYNY ALBUQUERQUE DE BRITO PEREIRA | Valor empenhado referente ao pedido de 10 (dez) inscrições destinados aos servidores do Centro de Referência Municipal de Inclusão para Pessoas com Deficiência para o II ENCONTRO PARAIBANO SOBRE AUTISMO a ser realizado nos dias 09 e 10 de Abril de 2016, na Estação Cabo Branco - Ciências, Cultura e Artes, conforme Processo Administrativo nº 2016/009748 e Memorando nº 04/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | TEMPO DE APRENDER | TV EDUCATIVA MUNICIPAL/TV CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100185 | 17/03/2016 | 507.43 | 00002742156402 | HENRIQUE PIRES DE SÁ ESPINOLA | Empenho refernte à 01(uma) diária, destinadas ao servidor Henrique Pires de Sá Espinola, maticula nº 73.730-5, para participar da reunião de implantação da TV CIDADÃ HD DIGITAL de João Pessoa/PB, conforme Processo Administrativo de nº 2016/016998. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Administração Geral | TEMPO DE APRENDER | TV EDUCATIVA MUNICIPAL/TV CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100191 | 17/03/2016 | 507.43 | 00002742156402 | HENRIQUE PIRES DE SÁ ESPINOLA | Empenho refernte à 01(uma) diária, destinadas ao servidor Henrique Pires de Sá Espinola, maticula nº 73.730-5, para participar da reunião de implantação da TV CIDADÃ HD DIGITAL de João Pessoa/PB, conforme Processo Administrativo de nº 2016/016998. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012014 | 0100183 | 17/03/2016 | 26799.28 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | Valor empenhado referente a construção da Escola Municipal no Bairro de Mumbaba e da Escola Municipal no Bairro Alto do Mateus, Medição nº 11 e 12, objeto do Contrato nº 090155/2014 - Lote 02 - Concorrência Pública nº 33001/2014, Ordem de Serviços nº 002/2015, conforme os oficios de nº 246/16, 247/16 e documentação anexa. | 04152015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070114 | 17/03/2016 | 12467.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM C/C B.BRASIL (30004-7) CONF.EXT.MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070115 | 17/03/2016 | 3.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM C/C B.BRASIL (30007-1) CONF.EXT.MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070116 | 17/03/2016 | 38294.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM C/C B.BRASIL (3665-X) CONF.EXT.MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070117 | 17/03/2016 | 243792.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM C/C B.BRASIL (11991-1) CONF.EXT.MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070118 | 17/03/2016 | 2000.00 | 00005847569416 | ALBINO CORDEIRO NETO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO, REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME MEMORANDO DE Nº 003/2016- DIAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070119 | 17/03/2016 | 2000.00 | 00005847569416 | ALBINO CORDEIRO NETO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA, CONFORME MEMORANDO DE Nº 003/2016- DIAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A FAMILIA DO SERVIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060084 | 17/03/2016 | 880.00 | 00004156219410 | JOSEILTON MAURICIO DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA TERESA BATISTA DO NASCIMENTO MATRICULA Nº 08.134-5, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 012482/2016 353/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050049 | 17/03/2016 | 428.87 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao Processo de Execução nº 0910251-65.2006.815.2001 (200.2006.910.251-1), em favor de EDVALDO CARDOSO DE PAIVA, conforme solicitado através do Memorando 284/2016 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040212015 | 0480047 | 17/03/2016 | 6245.22 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO REFERENTE A EMISSÃO DE 03 (TRÊS), PASSAGENS AÉREA TRECHO. JPA/BSB/JPA, MOTIVO REUNIÃO NP MINISTÉRIO DAS CIDADES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 04-021/2015, PROCESSO ADM. 201/111730 E CONTRATO 04-082/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040902015 | 0480048 | 17/03/2016 | 3142.99 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA ATENDER O OBJETIVO DE EXECUTAR OS TRABALHOS TECNICOS SOCIAL DO RESIDENCIAL VIEIRA DINIZ "A", CONFORME PREGÃO ELETRONICO 04-090/2015, PROCESSO ADM. 2015/106258 E CONTRATO 04-007/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420020 | 17/03/2016 | 283.34 | 00089957458787 | CRÉSIO DE ALMEIDA CAMPELLO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2014/2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SECOM, CONF. REQUERIMENTO DE Nº 014/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0660014 | 17/03/2016 | 66.66 | 00006099934456 | ANA CÉLIA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 1/12 (UM DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA CGM, CONF.REQUERIMENTO DE Nº 038/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110109 | 17/03/2016 | 750.06 | 00008716427432 | CARLOS RICARDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 9/12 (NOVE DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEINFRA, CONF. REQUERIMENTO DE Nº 026/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200022 | 17/03/2016 | 241.34 | 00005921827460 | GERALDO DA SILVA LIMA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2014/2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEJER, CONF. REQUERIMENTO DE Nº 004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510032 | 17/03/2016 | 1539.96 | 00092984657420 | NEUMA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU E TCR, CONFORME PROCESSO N° 2015/077809, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510033 | 17/03/2016 | 396.50 | 00005807397401 | IRIS SOUSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO N°2015/087180 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510034 | 17/03/2016 | 607.41 | 00004679861428 | FELIPE GIMENES NOGUEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU E TCR, CONFORME PROCESSO N°2015/088538 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510035 | 17/03/2016 | 3338.44 | 00042441110420 | CINTIA MACEDO PEREIRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO No 2015/044337 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510036 | 17/03/2016 | 3025.42 | 00010614641489 | FRANDSON SANTANA BARRETO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO No 2015/070952 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510037 | 17/03/2016 | 3613.00 | 00079012779472 | NANDRO MATOSO TROMBETTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO No 2015/072902 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510038 | 17/03/2016 | 608.49 | 11705482000100 | E & R FISIOTERAPIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO No 2015/075005 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510039 | 17/03/2016 | 1211.72 | 00008406022434 | JESSIER QUIRINO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO No 2015/075947 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510040 | 17/03/2016 | 119.02 | 00000787001406 | FRANCINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR, CONFORME PROCESSO No 2015/076643 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510041 | 17/03/2016 | 279.15 | 08935555000137 | VERA LUCIA ATAIDE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO No 2015/076737 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510042 | 17/03/2016 | 152.16 | 00014100789491 | MARIA ALINETE MOREIRA DE MENEZES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME PROCESO No 2015/077079 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510043 | 17/03/2016 | 1657.19 | 10401174000110 | ORION INDUSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO No 2015/119638 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510044 | 17/03/2016 | 415.18 | 00011304027899 | DORACI GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO No 2014124307 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510045 | 17/03/2016 | 1844.15 | 00008694095491 | MARLENE DE GOUVÊA SEIXAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR, CONFORME PROCESSO No 2015/114985 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510046 | 17/03/2016 | 81.57 | 00000834773490 | ERALDO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO No 2016/005481 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510047 | 17/03/2016 | 2677.50 | 00008761422428 | JOSÉ RONALDO DOS SANTOS COSTA FILHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO No 2015/130844 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510048 | 17/03/2016 | 175.00 | 00001278090401 | ANA CAROLINA MARINHO RIBEIRO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO No 2015/100958 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510049 | 17/03/2016 | 199.67 | 00080394132300 | WERONICA KATYLENE LOUZEIRO JACOBINA FELIX | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO No 2015/103388 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510050 | 17/03/2016 | 7694.97 | 00004468564440 | CÉLIA MARIA MASSA VON SOHSTEN | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO No 2015/116948 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510051 | 17/03/2016 | 165.67 | 00025124340444 | LENYSE DE PINHO GUIMARÃES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU E TCR, CONFORME PROCESSO No 2014/065889 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510052 | 17/03/2016 | 994.24 | 00056861370487 | JOSÉ MARQUES SIMÕES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO No 2015/118079 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510053 | 17/03/2016 | 2565.00 | 00000921895470 | THIAGO COSTA DE ABRANTES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO No 2015/119571 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510054 | 17/03/2016 | 7185.74 | 12726736000120 | MULTIPLO COM E SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO No 2015/068519 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510055 | 17/03/2016 | 47.38 | 11088796000445 | MRH - GESTÃO DE PESSOAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO No 2012/056530 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510056 | 17/03/2016 | 165.00 | 00002851609408 | ARINALDO BRITO DE FRANÇA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO No 2015/117599 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510057 | 17/03/2016 | 669.81 | 00042483441491 | HELMAN CAMPOS MARTINS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO No 2015/126472 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510058 | 17/03/2016 | 66.95 | 00061460591453 | MARCOS VINÍCIUS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO No 2015/129319 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510059 | 17/03/2016 | 652.34 | 00052719553468 | LIANE CARVALHO VIANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO No 2015/130316 E DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510060 | 17/03/2016 | 164.00 | 00003809771767 | BRUNO CARVALHO MENDES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO No 2015/130742 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510061 | 17/03/2016 | 4921.04 | 00005237264492 | JANAINA CRUZ NUNES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO No 2015/099590 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510062 | 17/03/2016 | 54.10 | 00013943847420 | MARIA DE LOURDES PORTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME PROCESSO No 2015/027520 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510063 | 17/03/2016 | 32.27 | 00072600853472 | ROSA DE FÁTIMA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE TCR, CONFORME PROCESSO No 2015/046982 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510064 | 17/03/2016 | 410.97 | 00029972450449 | MARIA DO CARMO ROCHA DIAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU E TCR, CONFORME PROCESSO No 2015/057120 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040822015 | 0510065 | 17/03/2016 | 2030.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 000022/2016, PREGÃO PRESENCIAL N° 04082/2015, E DOCUMENTOS EM ANEXO.1010416147 - PASTA PLASTICA TRANSPARENTE COM GRAMPO TRILHO, MARCA: ALAPLAST. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 040502014 | 0580015 | 17/03/2016 | 350.00 | 00149706000110 | INSTALARM - INSTALADORA TÉCNICA ELETRÔNICA LTDA. | valor que se empenha para cobrir despesas com serviços de vigilância eletrônica e patrimonial durante o mês de Março/2016 do Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra, conforme termo aditivo nº 01 ao contrato nº 04-254/2014, Pregão Presencial nº 04-050/2014, Ata de Registro de Preço nº 033/2014 e Processo Administrativo nº 2014/002781. Termo aditivo 01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS, GINÁSIOS E | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS , GINÁSIOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070102014 | 0200023 | 17/03/2016 | 44000.00 | 12087373000120 | LUCAS CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | EMPENHO REFERENTE À SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS E OUTROS SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, MERCADOS, FEIRAS LIVRES, PASSEIOS PÚBLICOS, PASSARELAS E LOGRADOUROS, CEMITÉRIOS, CENTROS DE COMÉRCIO, PRAÇAS, PARQUES, JARDINSE CANTEIROS, QUE FAZEM PARTE DO CONTRATO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530054 | 17/03/2016 | 1200.00 | 00004064076494 | FELIPE GUEDES CAMPOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, PROPORCIONAL AO MÊS DE MARÇO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NÚMERO DA META: 1 ESPECIFICAÇÃO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.NÚMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530055 | 17/03/2016 | 1750.00 | 00006010712475 | MARCOS JUNIO SOARES DE MELO | VALOR EMPENHADO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, PROPORCIONAL AO MÊS DE MARÇO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NÚMERO DA META: 1 ESPECIFICAÇÃO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.NÚMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530056 | 17/03/2016 | 1750.00 | 00006673865482 | RENATO FERREIRA ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, PROPORCIONAL AO MÊS DE MARÇO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NÚMERO DA META: 1 ESPECIFICAÇÃO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.NÚMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530057 | 17/03/2016 | 1200.00 | 00004064076494 | FELIPE GUEDES CAMPOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, PROPORCIONAL AO MÊS DE MARÇO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NÚMERO DA META: 1 ESPECIFICAÇÃO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.NÚMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530058 | 17/03/2016 | 1750.00 | 00000921931450 | ABEL JOAO RUFINO NETO | VALOR EMPENHADO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, PROPORCIONAL AO MÊS DE MARÇO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NÚMERO DA META: 1 ESPECIFICAÇÃO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.NÚMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530059 | 17/03/2016 | 1200.00 | 00090766075400 | KENNIA CHRISTINE SOARES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, PROPORCIONAL AO MÊS DE MARÇO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NÚMERO DA META: 1 ESPECIFICAÇÃO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.NÚMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530060 | 17/03/2016 | 1750.00 | 00006976787410 | JOSENILDO SOUZA DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, PROPORCIONAL AO MÊS DE MARÇO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NÚMERO DA META: 1 ESPECIFICAÇÃO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.NÚMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530061 | 17/03/2016 | 1200.00 | 00068974957434 | DILCE CLEIDE DE FÁTIMA GOMES DE LIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, PROPORCIONAL AO MÊS DE MARÇO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NÚMERO DA META: 1 ESPECIFICAÇÃO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.NÚMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530062 | 17/03/2016 | 1750.00 | 00009558237493 | WELLISON NATHAN DA SILVA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, PROPORCIONAL AO MÊS DE MARÇO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NÚMERO DA META: 1 ESPECIFICAÇÃO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.NÚMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530063 | 17/03/2016 | 1200.00 | 00002693412420 | MOISES JOSE DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, PROPORCIONAL AO MÊS DE MARÇO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NÚMERO DA META: 1 ESPECIFICAÇÃO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.NÚMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530064 | 17/03/2016 | 1750.00 | 00005321837465 | CELSO MACHADO MAIA PADILHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, PROPORCIONAL AO MÊS DE MARÇO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NÚMERO DA META: 1 ESPECIFICAÇÃO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.NÚMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530065 | 17/03/2016 | 1200.00 | 00001189631474 | WALTER LÚCIO DIAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, PROPORCIONAL AO MÊS DE MARÇO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NÚMERO DA META: 1 ESPECIFICAÇÃO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.NÚMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530066 | 17/03/2016 | 880.00 | 00001306077460 | ANDERSON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, PROPORCIONAL AO MÊS DE MARÇO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NÚMERO DA META: 1 ESPECIFICAÇÃO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.NÚMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530067 | 17/03/2016 | 880.00 | 00072627824449 | ELIANE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, PROPORCIONAL AO MÊS DE MARÇO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NÚMERO DA META: 1 ESPECIFICAÇÃO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.NÚMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530068 | 17/03/2016 | 880.00 | 00011823434495 | FRANÇOIS SCHIRAINNER DE BRITO PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, PROPORCIONAL AO MÊS DE MARÇO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NÚMERO DA META: 1 ESPECIFICAÇÃO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.NÚMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530069 | 17/03/2016 | 880.00 | 00008788914470 | JONAS SOUSA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, PROPORCIONAL AO MÊS DE MARÇO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NÚMERO DA META: 1 ESPECIFICAÇÃO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.NÚMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530070 | 17/03/2016 | 880.00 | 00009060453476 | DANIEL RAMALHO ALVES | VALOR EMPENHADO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, PROPORCIONAL AO MÊS DE MARÇO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NÚMERO DA META: 1 ESPECIFICAÇÃO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.NÚMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530071 | 17/03/2016 | 880.00 | 00008405047484 | ÉRICO PEREIRO DE LUCENA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, PROPORCIONAL AO MÊS DE MARÇO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NÚMERO DA META: 1 ESPECIFICAÇÃO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.NÚMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530072 | 17/03/2016 | 880.00 | 00005161582448 | VANESSA BARREIRO SOARES | VALOR EMPENHADO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, PROPORCIONAL AO MÊS DE MARÇO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NÚMERO DA META: 1 ESPECIFICAÇÃO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.NÚMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530073 | 17/03/2016 | 880.00 | 00007326045402 | RAQUEL DOS SANTOS LEANDRO HERMÍNIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, PROPORCIONAL AO MÊS DE MARÇO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NÚMERO DA META: 1 ESPECIFICAÇÃO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.NÚMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100186 | 17/03/2016 | 715.50 | 00009697226482 | ANDREALISSON DA SILVA CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DOS VALORES RELATIVO AO VALE TRANSPORTES DESCONTADOS NOS MESES DE FEVEREIRO À OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC, CONF.REQUERIMENTO DE Nº 016/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100187 | 17/03/2016 | 198.50 | 00006059177441 | AMADEUS DE ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DOS VALORES RELATIVO AO VALE TRANSPORTES DESCONTADOS NOS MESES DE MAIO À SETEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC, CONF.REQUERIMENTO DE Nº 044/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100188 | 17/03/2016 | 421.08 | 00078346134134 | JACIARA ARAUJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 3/12 (TRÊS DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC, CONF.REQUERIMENTO DE Nº 021/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100189 | 17/03/2016 | 480.30 | 00008887870306 | JOSE RAIMUNDO SOUSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 5/12 (NOVE DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC, CONF.REQUERIMENTO DE Nº 055/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100190 | 17/03/2016 | 195.00 | 00064640698453 | ELIENE DIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, REF.A GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTIC.DE SESSÕES EM ÓRGÃOS DE DELIB.COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), CONF. REQUERIMENTO DE Nº 02/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100192 | 17/03/2016 | 325.00 | 00004641419400 | ANA CLAUDIA DA SILVA GUILHERME | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2014, REF.A GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTIC.DE SESSÕES EM ÓRGÃOS DE DELIB.COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), CONF. REQUERIMENTO DE Nº 07/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100193 | 17/03/2016 | 455.00 | 00036486736453 | MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013 E 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 E JULHO DE 2014, REF.A GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTIC.DE SESSÕES EM ÓRGÃOS DE DELIB.COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), CONF. REQUERIMENTO DE Nº 03/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100194 | 17/03/2016 | 130.00 | 00003504550406 | JOELMA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014, REF.A GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTIC.DE SESSÕES EM ÓRGÃOS DE DELIB.COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), CONF. REQUERIMENTO DE Nº 04/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100195 | 17/03/2016 | 130.00 | 00004641419400 | ANA CLAUDIA DA SILVA GUILHERME | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013 E 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014 E OUTUBRO DE 2013, REF.A GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTIC.DE SESSÕES EM ÓRGÃOS DE DELIB.COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), CONF. REQUERIMENTO DE Nº 05/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100196 | 17/03/2016 | 195.00 | 00020597827400 | TELMA LUCIA DE SOUZA FELIX | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, REF.A GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTIC.DE SESSÕES EM ÓRGÃOS DE DELIB.COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), CONF. REQUERIMENTO DE Nº 08/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100197 | 17/03/2016 | 390.00 | 00020597827400 | TELMA LUCIA DE SOUZA FELIX | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013 E 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 E JULHO DE 2014, REF.A GRATIFICAÇÃO DE JETONS PELA PARTIC.DE SESSÕES EM ÓRGÃOS DE DELIB.COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), CONF. REQUERIMENTO DE Nº 06/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100198 | 17/03/2016 | 591.03 | 00004857322463 | ELIZANGELA MARIA DE ALCANTARA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 9/12 (NOVE DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE Nº 024/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100199 | 17/03/2016 | 656.70 | 00000747842426 | JAILSON DOS SANTOS DA ROCHA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 10/12 (DEZ DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE Nº 010/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100200 | 17/03/2016 | 788.00 | 00002746768429 | ELIGIVANIA ALVES DE SOUSA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO SALÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE Nº 019/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100201 | 17/03/2016 | 866.81 | 00002181285411 | LUZIANA CLAUDIA DE MELO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DOS DIAS TRABALHADOS DE 02/02 À 03/03/2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE Nº 036/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100202 | 17/03/2016 | 47.28 | 00048615935491 | SILVIO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DO DESCONTO DO VALE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE Nº 063/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100203 | 17/03/2016 | 523.44 | 00007359417422 | EDWIRGES TAMYRES SILVA SATURNINO ANDRADE | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DO DESCONTO DO VALE TRANSPORTES, REFERENTE DOS MESES DE MAIO À OUTUBRO/2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE Nº 065/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100204 | 17/03/2016 | 141.84 | 00006568072451 | LUCINEIDE TEOTÔNIO SERAFIM | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DO DESCONTO DO VALE TRANSPORTES, REFERENTE DOS MESES DE SETEMBRO À NOVEMBRO/2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE Nº 073/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100205 | 17/03/2016 | 152.16 | 00048615935491 | SILVIO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DO DESCONTO DO VALE TRANSPORTES, REFERENTE DOS MESES DE SETEMBRO À NOVEMBRO/2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE Nº 075/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100206 | 17/03/2016 | 396.96 | 00006201524436 | FERNANDA DE CÁSSIA DA SILVA DIAS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DO DESCONTO DO VALE TRANSPORTES, REFERENTE DOS MESES DE MAIO À OUTUBRO/2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE Nº 076/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100207 | 17/03/2016 | 559.68 | 00006243447464 | FABIANO ROGÉRIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DO DESCONTO DO VALE TRANSPORTES, REFERENTE DOS MESES DE AGOSTO À SETEMBRO/2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE Nº 074/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100208 | 17/03/2016 | 94.56 | 00088585247487 | SEVERINA MARQUES ALEXANDRE | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DO DESCONTO DO VALE TRANSPORTES, REFERENTE DOS MESES DE SETEMBRO À OUTUBRO/2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE Nº 064/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100209 | 17/03/2016 | 181.80 | 00002561969401 | HERIKA ROSSANA NUNES HOLANDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DO DESCONTO DO VALE TRANSPORTES, REFERENTE DOS MESES DE OUTUBRO À NOVEMBRO/2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE Nº 077/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100210 | 17/03/2016 | 207.48 | 00003361796423 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DANTAS BARBOSA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DO DESCONTO DO VALE TRANSPORTES, REFERENTE DOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO/2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE Nº 078/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100211 | 17/03/2016 | 152.16 | 00081686609353 | CYNARA ROCHA PEDROZA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DO DESCONTO DO VALE TRANSPORTES, REFERENTE DOS MESES DE SETEMBRO À NOVEMBRO/2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE Nº 075/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141430 | 17/03/2016 | 825.03 | 00025085069404 | NESTOR DA ROCHA ARNAUD FILHO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 9/12 (NOVE DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES, CONF.REQUERIMENTO DE Nº 013/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141431 | 17/03/2016 | 1000.00 | 00001053463499 | SUMAYA RATHGE SANT ANNA E OUTROS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 10/12 (DEZ DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES, CONF.REQUERIMENTO DE Nº 037/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141432 | 17/03/2016 | 788.00 | 00076061213468 | EDVALDO ALVES CORREIA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 3/12 (TRÊS DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES, CONF.REQUERIMENTO DE Nº 032/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141433 | 17/03/2016 | 525.00 | 00037400053434 | EDVANDA DE ARAUJO FELIX | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 7/12 (SETE DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES, CONF.REQUERIMENTO DE Nº 008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141434 | 17/03/2016 | 675.00 | 00003147121437 | ROSEANE MATIAS GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 9/12 (NOVE DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES, CONF. REQUERIMENTO DE Nº 058/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141435 | 17/03/2016 | 366.68 | 00007357607488 | VERIDIANO GALDINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 4/12 (QUATRO DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES, CONF. REQUERIMENTO DE Nº 046/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141436 | 17/03/2016 | 525.36 | 00002398722406 | GILVANICE DE SOUSA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 8/12 (OITO DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES, CONF. REQUERIMENTO DE Nº 027/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130038 | 17/03/2016 | 618.03 | 00005871856438 | BRUNO REGIS MACHADO DE LIMA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 9/12 (NOVE DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SAÚDE, CONF. REQUERIMENTO DE Nº 039/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130039 | 17/03/2016 | 591.03 | 00072590904487 | CASSIA VICTOR DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 9/12 (NOVE DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SAÚDE, CONF. REQUERIMENTO DE Nº 002/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130040 | 17/03/2016 | 591.03 | 00060273216449 | MARIA DO SOCORRO APOLINARIO RIBEIRO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 9/12 (NOVE DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SAÚDE, CONF. REQUERIMENTO DE Nº 007/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130041 | 17/03/2016 | 591.03 | 00054953405404 | MARIA DA GUIA LINO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 9/12 (NOVE DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SAÚDE, CONF. REQUERIMENTO DE Nº 017/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130042 | 17/03/2016 | 785.25 | 00003147121437 | ROSEANE MATIAS GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 9/12 (NOVE DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SAÚDE, CONF. REQUERIMENTO DE Nº 022/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130043 | 17/03/2016 | 525.36 | 00063490200730 | LUCIA MARIA MAIA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 8/12 (OITO DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SAÚDE, CONF. REQUERIMENTO DE Nº 054/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130046 | 17/03/2016 | 785.25 | 00099801256168 | PIETRO GABRIEL SARAIVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 9/12 (NOVE DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SAÚDE, CONF. REQUERIMENTO DE Nº 022/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130048 | 17/03/2016 | 800.00 | 00000776276441 | FRANCINETE FARIAS LIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SAÚDE, CONF. REQUERIMENTO DE Nº 025/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130047 | 17/03/2016 | 46.00 | 00005252869421 | POLIANA JUSSARA SILVA ARRUDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12( DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 127153/2015 PARECER JURIDICO Nº 265/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130049 | 17/03/2016 | 71.07 | 00003255231426 | CIBELLY NUNES FORTUNATO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3/12(TRES DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 125571/2016 PARECER JURIDICO Nº 264/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040022016 | 0141437 | 17/03/2016 | 30000.00 | 00087317753491 | Elivaldo Silva de Souza | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIÃO CRISTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES; COM VIGÊNCIA DE 21/03/2016 A 20/03/2017 E VALOR MENSAL R$ 3.000,00, CONFORME CONTRATO Nº 04-017/2016, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04-002/2016 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240042 | 17/03/2016 | 506.88 | 00008020598480 | MARCELO PEREIRA COSTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 11/12(ONZE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 011777/2016 PARECER JURIDICO Nº 329/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240043 | 17/03/2016 | 460.00 | 00006256286405 | DEBORA CRISTINA MARTINIANO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12(DEZ DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 124562/2015, PARECER JURIDICO Nº 3303/2015 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480049 | 17/03/2016 | 1027.32 | 09304833000110 | LIGA DE AMADORES BRASILEIROS DE RADIO EMISSÃO - LABRE/PB | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO VALOR SOLICITADO , CONFORME PARECER JURÍDICO , PÁGINA Nº 06 , DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 041142014 | 0141439 | 21/03/2016 | 427334.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES DIÁRIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DA LAGOA SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PMJP, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 04-114/2014,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2014/089992, CONTRATO Nº. 04-077/2015. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040582013 | 0141440 | 21/03/2016 | 195356.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES DIÁRIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PMJP, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº. 058/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2013/097171 E CONTRATO Nº. 240/2013 E SEUS TERMOS ADITIVOS. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070120 | 22/03/2016 | 904938.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DE FEV/16 CONFORME DARF VENC. 23 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100262014 | 0130044 | 23/03/2016 | 113100.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor empenhado refere-se ao Termo Aditivo nº 001/2015, ao Contrato nº 10.221/2014, para Prestação de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva, Fornecimento de Peças e Suplementos Necessários (Exceto Papel) e Serviços de Operacionalização da solução,para Atender a Rede Municipal de Saúde: Multifuncional a Laser Monocromático (tipo 1) A4 - 37 PPM, Multifuncional a Laser color (tipo 4), A4 20 PPM, Impressora a Laser Monocromática (tipo 5), A4 - 37 PPM e Plotter (tipo 7), conforme e Adesão Registro d | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100802011 | 0130045 | 23/03/2016 | 42000.00 | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO Nº 04/2015 AO CONTRATO DE Nº 213/2011, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS NOVAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2011 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130050 | 23/03/2016 | 2520.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: PLACA 12RA04TA COM (DOZE RAMAIS ANALÓGICOS E QUATRO TRONCOS ANALÓGICOS) COMPATÍVEL COM A CENTRAL TELEFÔNICA MODELO ACTIVE LDS DE FABRICAÇÃO LEUCOTRON) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060085 | 23/03/2016 | 310982.74 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | APRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060086 | 23/03/2016 | 232616.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | APRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060087 | 23/03/2016 | 207815.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060088 | 23/03/2016 | 17193.32 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO Á PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME RELATÓRIO, DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060089 | 23/03/2016 | 14925.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO Á PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME RELATÓRIO, DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530074 | 23/03/2016 | 1489.44 | 00054727359472 | ANDRE VALENTIM DOS SANTOS | VALOR REFRENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DESTINADAS A VIAGEM PARA CIDADE DE BRASILIA PARA PARTICIPAÇÃO EM OFICINA E REUNIÃO GERENCIAL DE CRC's, COM O MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES, NO PERÍODO DE 30/03/2016 À 01/04/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530075 | 23/03/2016 | 1489.44 | 00006976787410 | JOSENILDO SOUZA DE LIMA | VALOR REFRENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DESTINADAS A VIAGEM PARA CIDADE DE BRASILIA PARA PARTICIPAÇÃO EM OFICINA E REUNIÃO GERENCIAL DE CRC's, COM O MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES, NO PERÍODO DE 30/03/2016 À 01/04/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040012016 | 0530076 | 23/03/2016 | 600.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER DEMANDAS DESTA SECITEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-006/2016, ADESÃO Nº 04-0001/2016, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040212015 | 0510066 | 23/03/2016 | 10000.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS, DESTINADO À SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL - SEREM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 04-019/2015, PREGÃO PRESENCIAL No 04-021/2015, CELEBRANDO NO CONTRATO No 04-085/2015, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | OBRAS ESPECIAIS | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330062015 | 0080048 | 23/03/2016 | 514622.16 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a execução do projeto de pavimentação e drenagem da rua Luzinete Formiga no bairro do Altiplano, na cidade de João Pessoa, condorme Contrato nº 33009/2015 e Concorrência nº33006/2015. | 04442015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO DATACENTER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040052015 | 0080049 | 23/03/2016 | 9030.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a contratação de Empresa para Fornecimento de Solução de Impressão destinado a SEPLAN, conforme Adesão à Ata de Registro de Preço nº 024/2014, Pregão Eletrônico nº 120/2013, Processo Administrativo nº 2015/027656, anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 101892014 | 0130080 | 23/03/2016 | 86610.62 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | Valor empenhado refere-se ao 2º pedido, na aquisição: Copo descartável para água, capacidade 180ml, pacote com 100 unidade. Marca: Copebrás, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO DATACENTER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040052015 | 0080050 | 24/03/2016 | 9030.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a contratação de Empresa para Fornecimento de Solução de Impressão destinado a SEPLAN, conforme Adesão à Ata de Registro de Preço nº 024/2014, Pregão Eletrônico nº 120/2013, Processo Administrativo nº 2015/027656, anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330012014 | 0080051 | 24/03/2016 | 4885.37 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento ao Reajuste da Medição nº 08, construção do viaduto sobre a BR-230, que liga as ruas Geraldo Mariz e Florentino Junior, km 17,9 em João Pessoa, conforme Contrato nº 05/2014-SEPLAN, Tomada de Preços nº 33001/2014, em anexo. | 03952014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020039 | 24/03/2016 | 628.40 | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA | O valor empenhado refere-se a 1/2 (meia) diária para a cidade de BRASÍLIA-DF no dia 28 de março de 2016, e tem como objetivo participar de audiência no Ministério das Cidades para tratar de assuntos institucionais. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020035 | 24/03/2016 | 377.04 | 00072784342468 | DANIEL AUDIZO GALINDO | O valor empenhado refere-se a 1/2 (meia) diária para a cidade de Recife-PE no dia 25 de março de 2016, e tem como objetivo acompanhar a chefia da equipe da Segurança Velada do Senhor Prefeito da Capital, Luciano Cartaxo. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 24/03/2016 | 377.04 | 00003559855780 | EDILSON DE CARVALHO GALVAO | O valor empenhado refere-se a 1/2 (meia) diária para a cidade de Recife-PE no dia 24 de março de 2016, e tem como objetivo chefiar a equipe da Segurança Velada do Senhor Prefeito da Capital, Luciano Cartaxo. Estando os documentos necessários anexados aoprocesso. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020037 | 24/03/2016 | 377.04 | 00071501878468 | ANDRE LUIZ DE LIMA SANTOS | O valor empenhado refere-se a 1/2 (meia) diária para a cidade de Recife-PE no dia 25 de março de 2016, e tem como objetivo acompanhar a chefia da equipe de Segurança Velada do Senhor Prefeito da Capital, Luciano Cartaxo. Estando os documentos necessáriosanexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020038 | 24/03/2016 | 377.04 | 00008932597480 | GLEISON TIAGO MARTINS DE ARAUJO | O valor empenhado refere-se a 1/2 (meia) diária para a cidade de Recife-PE no dia 25 de março de 2016, e tem como objetivo acompanhar a chefia da equipe de Segurança Velada do Senhor Prefeito da Capital, Luciano Cartaxo. Estando os documentos necessáriosanexados ao process | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040822015 | 0060091 | 28/03/2016 | 376.55 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRDQ/SEAD, DE ACORDO COM O OFÍCIO Nº. 023/2016, ORDEM DE COMPRA Nº. 027/2016, PREGÃO Nº. 04-082/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1010205125 - ENVELOPE BRANCO 240X340 MM. MARCA:FORONI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040822015 | 0060092 | 28/03/2016 | 3250.00 | 12071175000179 | JONAS SOARES SILVA DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRDQ/SEAD, DE ACORDO COM O OFÍCIO Nº. 023/2016, ORDEM DE COMPRA Nº. 029/2016, PREGÃO Nº. 04-082/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1010216006 - PAPEL A4 ALCALINO (210X297)MM 75G/M². MARCA:COPIMAX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050050 | 28/03/2016 | 4032.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV , referente ao Processo nº 0030396-07.2005.815.2001,em favor da ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB, CNPJ: 00.438.999/0001-55, conforme solicitado através do Memorando 366/2016 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050051 | 28/03/2016 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV nº 038/2016 , referente ao Processo nº 0047097-33.2011.815.2001, qem favor do FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, CNPJ: 10.733.319/0001-80, conforme solicitado através do Memorando 389/2016 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050052 | 28/03/2016 | 428.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao Processo de Execução nº 0910251-65.2006.815.2001 (200.2006.910.251-1), em favor de EDVALDO CARDOSO DE PAIVA, conforme solicitado através do Memorando 284/2016 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040822015 | 0060090 | 28/03/2016 | 1320.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO DICAF/SEAD, DE ACORDO COM O OFÍCIO Nº. 024/2016, ORDEM DE COMPRA Nº. 025/2016, PREGÃO Nº. 04-082/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1010416134 - PASTA SUSPENSA EM PAPELÃO PLASTIFICADO C/ VISOR E ETIQUETA, COM GRAMPO EM PLÁSTICO. MARCA:FRAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 041062014 | 0120036 | 28/03/2016 | 16000.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TAIS COMO: CANA DE AÇUCAR; LARANJA PERA; MAÇÃ NACIONAL; COCO SECO;; MELANCIA; GOIABA; MAMÃO COMUM E MEL DE ABELA, DESTINADOS AOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-042/2015, DO PREGÃO PRESENCIAL 04-106/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 041062014 | 0120037 | 28/03/2016 | 20000.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TAIS COMO: CARNE BOVINA DE 2ª SEM OSSO; CARNE BOVINE DE 2ª COM OSSO; CORAÇÃO BOVINO E FRANGO ABATIDO, DESTINADOS AOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-052/2015, E ADITIVO EM ANEXO DO PREGÃO PRESENCIAL 04-106/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 041062014 | 0120038 | 28/03/2016 | 6000.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TAIS COMO: BANANA PACOVAN E MILHO VERDE, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-048/2015, DO PREGÃO PRESENCIAL 04-106/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 041062014 | 0120039 | 28/03/2016 | 2000.00 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR EMPEHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TAIS COMO: CENOURA; ABOBORA E OVOS TIPO BRANCO, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-051/2015, DO PREGÃO PRESENCIAL 04-106/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 041062014 | 0120040 | 28/03/2016 | 2000.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TAIS COMO: BATATA DOCE IN NATURA; MELÃO ESPANHOL; PEPINO E VAGEM, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-046/2015, DO PREGÃO PRESENCIAL 04-106/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070121 | 28/03/2016 | 175.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP, DÉBITO DOS MESES 18/03/2016. CONF.DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070122 | 28/03/2016 | 2089.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP, DÉBITO DOS MESES 18/03/2016. CONF.DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070123 | 29/03/2016 | 29.98 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TX.ADMINISTRATIVA DO CONTR.REF.MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP DO PROGRAMA RELUZ, CONF. DOC.ANEXO. VENC. 30 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070124 | 29/03/2016 | 5996.94 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTR.REF.MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP DO PROGRAMA RELUZ, CONF. DOC.ANEXO. VENC. 30 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070125 | 29/03/2016 | 49.97 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTR.REF.MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP DO PROGRAMA RELUZ, CONF. DOC.ANEXO. VENC. 30 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070126 | 29/03/2016 | 1847.04 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A MULTA DO CONTR.REF.MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP DO PROGRAMA RELUZ, CONF. DOC.ANEXO. VENC. 30 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070127 | 29/03/2016 | 253.18 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DE MORA DO CONTR.REF.MELHORIA DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, FIRMADO ENTRE A CHESF E A PMJP DO PROGRAMA RELUZ, CONF. DOC.ANEXO. VENC. 30 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070128 | 29/03/2016 | 2750.00 | 00034317805472 | ESMERALDO GOMES VIEIRA FILHO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 11/12 ( ONZE DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) DO EXERCÍCIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SIFIN, CONF.REQUERIMENTO DE Nº 079/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060101 | 29/03/2016 | 2051.94 | 00045125520497 | EDVALDO SOARES DE ARAÚJO JÚNIOR | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO AUXÍLIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA TERESA MARIA DE PAIVA ARAÚJO, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEAD, CONF.REQUERIMENTO DE Nº 062/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040512015 | 0060094 | 29/03/2016 | 116.08 | 41149410000186 | ELECTRA PROXY LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO DEMAN/SEAD, DE ACORDO COM O OFÍCIO Nº. 014/2016, ORDEM DE COMPRA Nº. 011/2016, PREGÃO Nº. 04-051/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1349918027 - ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 22CM COM CABO. MARCA:ROMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040512015 | 0060095 | 29/03/2016 | 16513.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO DEMAN/SEAD, DE ACORDO COM O OFÍCIO Nº. 012/2016, ORDEM DE COMPRA Nº. 002/2016, PREGÃO Nº. 04-051/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1290912159 - LUMINÁRIA ALETADA P/ LÂMPADA FLUORESCENTE 1 X 20W (COMPLETA). MARCA:TOSCHIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040512015 | 0060096 | 29/03/2016 | 3035.68 | 17892706000108 | GLOBRAL COM. EIRELI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO DEMAN/SEAD, DE ACORDO COM O OFÍCIO Nº. 012/2016, ORDEM DE COMPRA Nº. 001/2016, PREGÃO Nº. 04-051/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1290912163 - LÂMPADA FLUORESCENTE DE 20W. MARCA:BLUMENAU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040512015 | 0060097 | 29/03/2016 | 7917.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO DEMAN/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº012/2016, ORDEM DE COMPRA Nº05/2016, PREGÃO Nº04-051/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1290912157 - LUMINÁRIA ALETADA P/ LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W (COMPLETA). MARCA:SKILUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040512015 | 0060098 | 29/03/2016 | 5544.25 | 15984883000199 | ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO DEMAN/SEAD, DE ACORDO COM O OFÍCIO Nº. 012/2016, ORDEM DE COMPRA Nº. 004/2016, PREGÃO Nº. 04-051/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1290112005 - LÂMPADA FLUORESCENTE DE 40W. MARCA:EMPALUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040512015 | 0060100 | 29/03/2016 | 25429.84 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO DEMAN/SEAD, DE ACORDO COM O OFÍCIO Nº. 012/2016, ORDEM DE COMPRA Nº. 003/2016, PREGÃO Nº. 04-051/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1290912133 - LÂMPADA MISTA DE 160W. MARCA:G-LIGHT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090052015 | 0100213 | 29/03/2016 | 39000.00 | 05165578000111 | EDUARDO TELES DANTAS - EPP | Valor empenhado referente a aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis e não perecíveis para atendimento das Escolas, para o preparo da Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 09025/2015 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09005/2015 Processo nº 2015/000451, de acordo com a Ordem de Compra nº 25/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100214 | 29/03/2016 | 388636.43 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao Pagamento da Folha dos Profissionais , Assistente e Educadores e Profissionais da preparação dos lanches do Projovem Urbano / Mec/2014 Art. 7 º, de acordo com o Memoº 006/2016 correspondente ao mês de MARÇO de 2016, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 08 de 16 de abril de 2014 , conforme Processo Administrativo nº 2016/027633 e documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA - TRABALHANDO A DIVERSIDADE | APOIO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA/ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100215 | 29/03/2016 | 49580.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | Valor empenhado referente a implantação das recargas do Passe Legal ano 2016, para os responsáveis dos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino, que são cadastrados na Educação Especial e tem acompanhamento médico periódico. Conforme Processo nº. 2016/022315 Memo. n°.45/16 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090202015 | 0100216 | 29/03/2016 | 18574.40 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de fraldas descartáveis, destinados as Creis da Rede Pública Municipal de Ensino, do Contrato nº 09033/2016 da licitação na modalidade Pregão Presencial SRP nº 09020/2015, ARP nº 09057/2015, Processo Licitatório nº 2014/044407, conforme a Ordem de Compra nº 037/2016 e documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 090012016 | 0100217 | 29/03/2016 | 87948.00 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de 210 ( duzentos e dez ) assinaturas impressas como também o caderno Jornal Correio da Criança, destinados as Escolas e Creis da Rede Pública Municipal, de acordo com o Contrato nº 09031/2016 da Licitação na modalidade Inexigibilidade nº 09001/2016 conforme a Ordem de Compra nº 035/2016 e docuemntação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070129 | 29/03/2016 | 563.09 | 62173620000180 | SERASA S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL A3 E-CPF DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS SÉRGIO RICARDO ALVES BARBOSA, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE ENVIO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS QUE GERAM MULTA, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070130 | 29/03/2016 | 452.17 | 62173620000180 | SERASA S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL A3 E-CPF DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS SÉRGIO RICARDO ALVES BARBOSA, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE ENVIO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS QUE GERAM MULTA, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042015 | 0100212 | 29/03/2016 | 12973.69 | 09065654000178 | PLANTEL PLANEJAMENTO, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor empenhado referente a complementação da medição de nº 02 a execução de Obras de Construção de Muros e Calçadas das Creches: Planalto Boa Esperança I, Bancários I, Paratibe I, Mumbaba I, Mumbaba 3, Muçumagro e Gramame I - da Concorrência Pública 07.004/2015 e Contrato nº 07.025/2015. | 04072014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040822015 | 0060093 | 29/03/2016 | 185.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRDQ/SEAD, DE ACORDO COM O OFÍCIO Nº. 023/2016, ORDEM DE COMPRA Nº. 026/2016, PREGÃO Nº. 04-082/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1010405034 - PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE MÉDIA C/ ELÁSTICO TAM. OFÍCIO(2CM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040822015 | 0060099 | 29/03/2016 | 1425.35 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRDQ/SEAD, DE ACORDO COM O OFÍCIO Nº. 023/2016, ORDEM DE COMPRA Nº. 028/2016, PREGÃO Nº. 04-082/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1010205124 - ENVELOPE BRANCO 180 X 160MM. MARCA:SCRITY. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060104 | 30/03/2016 | 204.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2016 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060105 | 30/03/2016 | 379554.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO/2016 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060107 | 30/03/2016 | 126703.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2016 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060108 | 30/03/2016 | 258793.92 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO/2016 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060109 | 30/03/2016 | 1744.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO/2016 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030009 | 30/03/2016 | 52131.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2016 DA SECRETARIA DE GABINETE DO VICE-PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030010 | 30/03/2016 | 9870.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO/2016 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040021 | 30/03/2016 | 116.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2016 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040022 | 30/03/2016 | 50723.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO/2016 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040023 | 30/03/2016 | 42148.62 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2016 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040024 | 30/03/2016 | 50613.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO/2016 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040212015 | 0050053 | 30/03/2016 | 900.42 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O valor empenhado refere-se à passagem aérea utilizada pela Procuradoria-Geral do Município de João Pessoa para tratar de assuntos pertinentes a este órgão, de acordo com a fatura de número 4029625. Estando os documentos necessários em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050054 | 30/03/2016 | 273024.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO/2016 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050056 | 30/03/2016 | 141592.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2016 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050057 | 30/03/2016 | 47400.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO/2016 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050055 | 30/03/2016 | 6000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE MARÇO/2016 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040212015 | 0020040 | 30/03/2016 | 4675.22 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O valor empenhado refere-se a aquisição de passagens aéreas (Nacionais e Internacionais) e Passagens Terrestres (Interestaduais e Intermunicipais), a serem utilizadas pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias de acordo com Pregão de nº 04-021/2015-SEAD, Ata de Registro de Preços de nº 04-019/2015, Processo Administrativo nº 2014/111730 e Contrato de nº 04-081/2015. Estando os documentos comprobatórios anexados ao processo. Fatu | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040862014 | 0020041 | 30/03/2016 | 7139.20 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | O valor empenhado refere-se a contratação de empresa especializada em confecção, manipulação e fornecimento de almoço tipo quentinha destinadas ao Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com o Pregão Presencial nº 04-086/2014, Adesão à ARP nº 053/2014/SEAD, Processo Administrativo nº 2015/097875 e Contrato nº 04-173/2015. Estando os documentos comprobatórios anexados ao processo. ALMOÇO TIPO I: Feijoada (com carne próp | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020043 | 30/03/2016 | 1690.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de 01 (uma) fragmentadora que será utilizada pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorais, equipamento necessário ao desenvolvimento de suas atividades. Estando os documwentos comprobatórios anexados ao processo. FRAGMENTADORA ELGIN FC1223 12 FOLHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 30/03/2016 | 1434.00 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | O valor empenhado refere-se à aquisição de materiais de consumo diversos que serão utilizados pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, e tem o objetivo de permitir maior eficiência nos desenvolvimentos de suas atividades. Estando os documentos comprobatórios anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020045 | 30/03/2016 | 262.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2016 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020046 | 30/03/2016 | 259292.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO/2016 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020047 | 30/03/2016 | 224327.41 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2016 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020048 | 30/03/2016 | 104296.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO/2016 DA GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080052 | 30/03/2016 | 87.48 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2016 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080053 | 30/03/2016 | 295680.59 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO/2016 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080054 | 30/03/2016 | 1213.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2016 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0080055 | 30/03/2016 | 1500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE MARÇO/2016 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080056 | 30/03/2016 | 293.78 | 00007280976484 | MARCELO MARTINS DE SANTANA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de diária do servidor acima citado, em viagem à Brasília-DF, no dia 07/04/2016, conforme documentação em anexo. Alimentação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0080057 | 30/03/2016 | 169188.47 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2016 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080058 | 30/03/2016 | 345163.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO/2016 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080059 | 30/03/2016 | 2565.43 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de material elétrico e hidráulico para SEPLAN. Fio cabinho 4,00mm, verde, 100m. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E DE TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080060 | 30/03/2016 | 3175.80 | 12940415000124 | CAROLINA JOB DA SILVEIRA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento os serviços de cópias, escaneamentos, plotagens entre outros. Copia de projeto colorido. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070135 | 30/03/2016 | 29.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2016 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070136 | 30/03/2016 | 78240.11 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO/2016 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0070139 | 30/03/2016 | 59100.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2016 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070140 | 30/03/2016 | 46714.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO/2016 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS DIDÁTICO PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100230 | 30/03/2016 | 3530.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE MARÇO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | OFICINA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100231 | 30/03/2016 | 9166.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA OFICINA ESCOLA DO MÊS DE MARÇO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0560014 | 30/03/2016 | 18101.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560015 | 30/03/2016 | 78380.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTAÇÃO CIÊNCIA, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100232 | 30/03/2016 | 2070.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100233 | 30/03/2016 | 2053482.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100234 | 30/03/2016 | 9523298.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100235 | 30/03/2016 | 206353.06 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100236 | 30/03/2016 | 7135623.25 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100237 | 30/03/2016 | 3687.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090050 | 30/03/2016 | 204.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090051 | 30/03/2016 | 230337.06 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0090052 | 30/03/2016 | 91317.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090053 | 30/03/2016 | 336275.25 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090054 | 30/03/2016 | 5100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040212015 | 0120041 | 30/03/2016 | 25000.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEMAM QUE TRABALHAM NA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, OS QUE TRABALHAM NO PLANTIO URBANO, OS QUE TRABLHAM NO CEPAM E OS QUE TRABLHAM NO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2016 CONFORME CONTRATO 04-136/2015, DA ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO NUMERO 04-021/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0120042 | 30/03/2016 | 6030.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE MARÇO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120043 | 30/03/2016 | 29.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0120044 | 30/03/2016 | 57787.90 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0120045 | 30/03/2016 | 53002.31 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120046 | 30/03/2016 | 126959.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0120047 | 30/03/2016 | 450.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | TRANSPORTES - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SMS-J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100932010 | 0130086 | 30/03/2016 | 96000.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 005/2015 AO CONTRATO Nº 021/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - SEDE/SMS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2010, EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | TRANSPORTES - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SMS-J | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100932010 | 0130087 | 30/03/2016 | 11634.58 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 005/2015 AO CONTRATO Nº 021/2011, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - SEDE/SMS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2010, EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141448 | 30/03/2016 | 29.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2016 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0141449 | 30/03/2016 | 91244.61 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO/2016 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0141453 | 30/03/2016 | 148921.46 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2016 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141454 | 30/03/2016 | 600922.41 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO/2016 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070102014 | 0110110 | 30/03/2016 | 130614.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - 1 PÁ CARREGADEIRA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 07.038/2014/SEINFRA, PREGÃO PRESENCIAL 07.010/2014/SEINFRA - LOTE 02. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0110111 | 30/03/2016 | 507889.85 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO/2016 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110112 | 30/03/2016 | 3365.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2016 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110113 | 30/03/2016 | 1000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE MARÇO/2016 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0110114 | 30/03/2016 | 51337.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2016 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110115 | 30/03/2016 | 331014.61 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO/2016 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110116 | 30/03/2016 | 2580.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 OXIGÊNIOS INDUSTRIAIS DE 10M³ E 06 ACETILENOS INDUSTRIAIS DE 09 KG, CONFORME ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060106 | 30/03/2016 | 2500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE MARÇO/2016 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLEMENTAÇÃO DO CIRCUITO INTERNO DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 040692015 | 0060110 | 30/03/2016 | 6600.00 | 00149706000110 | INSTALARM - INSTALADORA TÉCNICA ELETRÔNICA LTDA. | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÃNCIA ELETRÔNICA E PATRIMONIAL VINTE E QUATRO HORAS, DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÕA DE DEPENDENTES QUÍMICOS-CRDQ CONFORME CONTRATO Nº 04-198/2015 ,PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-069/2015 VALOR MENSAL R$ 550,00 COM VIGÊNCIA ATÉ 30/12/2016 , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130063 | 30/03/2016 | 3295.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0130064 | 30/03/2016 | 8486036.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130065 | 30/03/2016 | 495465.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0130066 | 30/03/2016 | 1500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE MARÇO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0130071 | 30/03/2016 | 388414.89 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130072 | 30/03/2016 | 41626.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130073 | 30/03/2016 | 3213318.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Atenção Básica | BALÇÃO DE DIREITOS | GARANTIR BENEFICIO EVENTUAL POR MEIO DO BALCÃO DE DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040632014 | 0141445 | 30/03/2016 | 50000.00 | 08933689000119 | SHALON ASSIST. FAMILIAR LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com contratação de empresa especializada em serviços de translado funerário em veículo padrão incluindo urnas funerárias, flores para ornamentação das urnas e acesórios (tripé, crucifixo, bilbia e castiçais), com a finalidade de prestar apoio assitencial à população de baixa renda, dentro do município de João Pessoa. através do sistema de registro de preços ARP nº. 039/2014 - PP.nº 04-063/2014, processo ADM. nº. 2014/055503, contrato nº. 04-281/2014 e seu | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0141452 | 30/03/2016 | 123786.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2016 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHOS TUTELARES, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0020049 | 30/03/2016 | 49090.66 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO UTILITÁRIO ESPORTIVO TIPO SUV, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: 04 PORTAS, TRAÇÃO 4X2, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 150 CV DE POTÊNCIA, TRANSMISSÃO MANUAL, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, TOCA CD, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DWE 75 LITROS, ALTURA 1795MM, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO MODELO CORRENTE (0KM), SEM MOTORISTA, SEGURO TOTAL E TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE EXIGIDOS POR LEI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINET | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0520019 | 30/03/2016 | 43500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO/2016 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0520020 | 30/03/2016 | 42280.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2016 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520021 | 30/03/2016 | 32120.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO/2016 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100238 | 30/03/2016 | 5500000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO E OS MESES SUBSEQUENTES AO EXERCÍCIO DE 2016 DO INSS DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA -SEDEC (REC. PRÓPRIOS) , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100239 | 30/03/2016 | 731.44 | 00005234550460 | EMERSON DE OLIVEIRA DANTAS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12(DEZ DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 124801/2015 PARECER JURIDICO Nº 3243/2015 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040025 | 30/03/2016 | 365.93 | 00009566317468 | VERA LUCIA PEREIRA IGLESIAS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE 10(DEZ) FALTAS DESCONTADAS NO SALARIO DO MES DE JANEIRO/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 011300/2016 PARECER JURIDICO Nº 331/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060102 | 30/03/2016 | 406.18 | 00045146110425 | GILMA ALVES DE ARAUJO CORREIA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2014/2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEAD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 110/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060103 | 30/03/2016 | 999.71 | 00046705554487 | MARIA JOSE FELIPE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATº DO AUXÍLIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA JOSEFA DOS SANTOS SILVA, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEAD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 085/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090046 | 30/03/2016 | 1250.00 | 00008742151457 | RAIFF CHAVES PAULO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 9/12 (NOVE DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) DO EXERCÍCIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 030/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090047 | 30/03/2016 | 963.49 | 00059200936415 | RODRIGO SORRENTINO MARTINS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 11/12 (ONZE DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) DO EXERCÍCIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 056/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090048 | 30/03/2016 | 666.70 | 00001263017436 | MARCOS LEONARDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 10/12 (DEZ DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) DO EXERCÍCIO DE 2014, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 116/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090049 | 30/03/2016 | 833.40 | 00063427400700 | JOSE MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 10/12 (DEZ DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) DO EXERCÍCIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 096/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141441 | 30/03/2016 | 2926.54 | 00097934372434 | NIVALDO PIRES CARNEIRO DA CUNHA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 9/12 (NOVE DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) DO EXERCÍCIO DE 2015, 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2013/2014 E 10/12 (DEZ DOZE) AVOS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2014/2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO Nº 057/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141442 | 30/03/2016 | 1500.03 | 00055699464468 | ARIVALDO DUARTE LAUREANO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 8/12 (OITO DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) DO EXERCÍCIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO Nº 031/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141443 | 30/03/2016 | 2102.58 | 00037996665400 | MARIO INACIO DA CUNHA. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 7/12 (SETE DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) DO EXERCÍCIO DE 2015 E 3/12 DE 1/3 (UM TERÇO) DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2014/2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO Nº 051/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141444 | 30/03/2016 | 2721.75 | 00028178149400 | DJALMA PEREIRA DE CASTRO FILHO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 11/12 (ONZE DOZE) AVOS DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2014/2015, 5/12 (CINCO DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) DO EXERCÍCIO DE 2015 E 18 (DEZOITO) DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO/2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO Nº 009/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141446 | 30/03/2016 | 300.00 | 00003457799407 | ARMON LIMA FERREIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 4/12 (QUATRO DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO Nº 123/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141447 | 30/03/2016 | 85.13 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE MULTA DE TRÂNSITO COMETIDA EM 20/10/2013, VEÍCULO DE MARCA/MODELO VW/GOL 1.0G, DE PLACA KIK7987, CONDUZIDO PELO EX-SERVIDOR SR. HALLISSON LINHARES MARTINS, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO Nº 068/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141450 | 30/03/2016 | 1100.00 | 00006319199458 | ANTONIO CARLOS SOARES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 11/12 (ONZE DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) DO EXERCÍCIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO Nº 102/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141451 | 30/03/2016 | 3411.51 | 00005003059434 | ADAILTON DA FONSECA BARRETO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 11/12 (ONZE DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) DO EXERCÍCIO DE 2015, 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2014/2015 E 07 (SETE) DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO Nº 080/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580018 | 30/03/2016 | 284.58 | 00001365073440 | GIRLANI DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 6/12(SEIS DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 117392/2015, PARECER JURIDICO Nº 3127/2015 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020042 | 30/03/2016 | 1666.64 | 00004443485490 | HALLEY DE LUCENA MELO JUNIOR | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 8/12 (OITO DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) DO EXERCÍCIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NO GAPRE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 035/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130051 | 30/03/2016 | 1833.30 | 00006525457424 | ISAAC ALBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 9/12 (NOVE DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) DO EXERCÍCIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SAÚDE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 020/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130052 | 30/03/2016 | 1250.00 | 00088625230415 | GILVANA DE ALCÂNTARA CABRAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SAÚDE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 053/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130053 | 30/03/2016 | 1621.40 | 00079894593453 | LOURDISMAR ARAÚJO SÁ DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA DIFERENÇA DO VENCIMENTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SAÚDE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 003/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130054 | 30/03/2016 | 3000.00 | 00000797376410 | GLAUCO JOSÉ PAIVA TRAJANO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 04 (QUATRO) PLANTÕES NO MÊS DE DEZEMBRO/2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SAÚDE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 066/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130055 | 30/03/2016 | 937.53 | 00042050146434 | CLICIA MARIA GALDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 9/12 (NOVE DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) DO EXERCÍCIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SAÚDE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 121/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130056 | 30/03/2016 | 675.00 | 00060224380478 | EDMILSON DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 9/12 (NOVE DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) DO EXERCÍCIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SAÚDE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 119/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130057 | 30/03/2016 | 710.58 | 00003427015416 | LUCIANA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 10/12 (DEZ DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) DO EXERCÍCIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SAÚDE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 120/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130058 | 30/03/2016 | 568.48 | 00003255231426 | CIBELLY NUNES FORTUNATO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 8/12 (OITO DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) DO EXERCÍCIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SAÚDE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 089/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130059 | 30/03/2016 | 525.36 | 00001038299462 | LUCIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 8/12 (OITO DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) DO EXERCÍCIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SAÚDE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 094/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130060 | 30/03/2016 | 275.95 | 00005252869421 | POLIANA JUSSARA SILVA ARRUDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2014/2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SAÚDE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 086/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130061 | 30/03/2016 | 586.74 | 00042050146434 | CLICIA MARIA GALDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 22 (VINTE E DOIS) DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SAÚDE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 127/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130062 | 30/03/2016 | 788.00 | 00005648209460 | ZAIRA DE BRITO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SAÚDE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 124/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130067 | 30/03/2016 | 3645.87 | 00069011036468 | SANDRA REGINA CORREIA NOBREGA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO/2015 E 11/12 (ONZE DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) DO EXERCÍCIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SAÚDE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 106/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130068 | 30/03/2016 | 1050.67 | 00097926426415 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA BRANDÃO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO/2015 E 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2014/2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SAÚDE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 088/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130069 | 30/03/2016 | 1850.00 | 00043648401491 | EMANOEL DE SOUSA NOGUEIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO/2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SAÚDE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 100/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130070 | 30/03/2016 | 2708.37 | 00003739479418 | ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA VALE | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO MÊS DE OUTUBRO/2015, 10/12 (DEZ DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) DO EXERCÍCIO DE 2015 E 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2014/2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SAÚDE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 113/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070131 | 30/03/2016 | 228702.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONTA DE REFERÊNCIA (9988-0). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070132 | 30/03/2016 | 11264.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM 28 DE MAERÇO DE 2016 C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070133 | 30/03/2016 | 123959.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM 28 DE MAERÇO DE 2016 C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070134 | 30/03/2016 | 320109.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM 28 DE MAERÇO DE 2016 C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070137 | 30/03/2016 | 3391.74 | 00004007042420 | FRANKLIN ALMEIDA BURITI | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 11/12 (ONZE DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) DO EXERCÍCIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEFIN, CONFORME REQUERIMENTO Nº 041/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070138 | 30/03/2016 | 3391.74 | 00003062324481 | KATILLENE MARIA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 11/12 (ONZE DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) DO EXERCÍCIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEFIN, CONFORME REQUERIMENTO Nº 041/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100218 | 30/03/2016 | 2555.52 | 00025162837415 | REJANE DE FÁTIMA OLIVEIRA LIMA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 9/12 (NOVE DOZE) AVOS DE, 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2014/2015 E 11/12 (ONZE DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO Nº 045/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100219 | 30/03/2016 | 1338.21 | 00056805888468 | MARIA BETANIA CARNEIRO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 7/12 (SETE DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) DO EXERCÍCIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO Nº 052/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100220 | 30/03/2016 | 1250.00 | 00044213824420 | JAILSON CAVALCANTE SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 5/12 (CINCO DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) DO EXERCÍCIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO Nº 015/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100221 | 30/03/2016 | 1353.55 | 00033852146453 | TEREZA CRISTINA NOVAES COSTA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE11/12 (ONZE DOZE) AVOS DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2014/2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO Nº 012/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100222 | 30/03/2016 | 700.00 | 00092982549468 | RITA DE CASSIA BELMONT NERI | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 6/12 (SEIS DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) DO EXERCÍCIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO Nº 126/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100223 | 30/03/2016 | 663.39 | 00001160155437 | ALINNE VIANA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 11/12 (ONZE DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) DO EXERCÍCIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO Nº 108/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100224 | 30/03/2016 | 328.35 | 00043716865400 | MARIA ROSANA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 5/12 (CINCO DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) DO EXERCÍCIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO Nº 104/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100225 | 30/03/2016 | 962.50 | 00004471137476 | ALEX SANDRO DE LIMA PAZ | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 11/12 (ONZE DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) DO EXERCÍCIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO Nº 061/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100226 | 30/03/2016 | 656.70 | 00032459394420 | EDNALVA AMARAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 10/12 (DEZ DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) DO EXERCÍCIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO Nº 093/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100227 | 30/03/2016 | 850.00 | 00001879115417 | PETRONIO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO SALÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO/2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO Nº 107/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100228 | 30/03/2016 | 260.00 | 00064640698453 | ELIENE DIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS DOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS DE 2013 E 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2014 E OUTUBRO/2013, REFERENTE A GRATIF.DE JETONS PELA PARTIC.DE SESSÕES EM ÓRGÃOS DE DELIB.COLETIVA(CONSELHO MUNIC.DE EDUCAÇÃO , CONFORME REQUERIMENTO Nº 01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100229 | 30/03/2016 | 2194.30 | 00005234550460 | EMERSON DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 10/12 (DEZ DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) DO EXERCÍCIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO Nº 109/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420024 | 30/03/2016 | 10266.06 | 00066270600430 | ANDERSON TAVARES PIRES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 18(DEZOITO) DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO/2016 E 1/3(UM TERÇO( DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 012879/2016 PARECER JURIDICO Nº 322/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240045 | 30/03/2016 | 414.72 | 00093057636420 | PATRICIA DE MELO DUTRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 9/12(NOVE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO( DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 120318/2015 PARECER JURIDICO Nº 3304/2015 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040042015 | 0141455 | 30/03/2016 | 14362.54 | 00000796674493 | AUSENI LINHARES LACERDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL R$ 1.527,93 COM VIGÊNCIA DE 20/03/2016 ATÉ 19/03/2017, CONFORME CONTRATO Nº 04-37/2015, DISPENSA 04-004/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130074 | 30/03/2016 | 201.60 | 00038056097449 | MARIA DO ROSARIO RODRIGUES FRADE | O VALOR EMPENHADO REFER-SE AO PAGAMENTO DE 5/12(CINCO DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 131390/2015 PARECER JURIDICO Nº 189/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0510067 | 30/03/2016 | 3500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE MARÇO/2016 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0510068 | 30/03/2016 | 1748911.17 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO/2016 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0510069 | 30/03/2016 | 18456.13 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2016 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510070 | 30/03/2016 | 82121.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO/2016 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510071 | 30/03/2016 | 141.71 | 09170007000126 | GALVÃO AMORIM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO No 2014/007934 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510072 | 30/03/2016 | 251.36 | 17874537000183 | BRENO TAVARES LIMA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, CONFORME PROCESSO No 2015/089864 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510073 | 30/03/2016 | 316.71 | 12540406000146 | CLINICA DA DEPRESSÃO E DESINTOXIICAÇÃO LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO No 2015/110065 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330082015 | 0480050 | 30/03/2016 | 784516.38 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO BM-01, RELATIVO A EXECUÇÃO DE PARTE DA INFRAESTRUTURA NO CONDOMÍNIO NICE OLIVEIRA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME CONCORRÊNCIA 33008/2015, PROCESSO ADM. 2015/064686 E CONTRATO 34002/2015. | 04452015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200024 | 30/03/2016 | 85.13 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE MULTA DE TRÂNSITO, COMETIDA EM 23/09/2015, PRATICADA PELO SERV.SR. JOSÉ ADALBERTO SILVA, LOTADO NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E RECREAÇÃO, VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA PLACA MNE4411, CONFORME REQUERIMENTO Nº 072/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170001 | 30/03/2016 | 1382.20 | 00093057636420 | PATRICIA DE MELO DUTRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 10/12 (DEZ DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) DO EXERCÍCIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEMUSB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 048/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170002 | 30/03/2016 | 11916.70 | 00015425754434 | CÍCERO GREGÓRIO DE LACERDA NETO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 9/12 (NOVE DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) DO EXERCÍCIO DE 2015 E 9/12 (NOVE DOZE) AVOS DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2014/2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEMUSB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 095/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170003 | 30/03/2016 | 1520.42 | 00006256286405 | DEBORA CRISTINA MARTINIANO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 9/12 (NOVE DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) DO EXERCÍCIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEMUSB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 090/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170004 | 30/03/2016 | 1320.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA- COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. ME. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA DESPESA COM BENS MÓVEIS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014, MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME REQUERIMENTO Nº 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170005 | 30/03/2016 | 1320.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA- COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. ME. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA DESPESA COM BENS MÓVEIS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014, MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME REQUERIMENTO Nº 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420021 | 30/03/2016 | 2700.00 | 00029943671491 | MARIA JOSÉ SOARES BECHADE | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 9/12 (NOVE DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) DO EXERCÍCIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SECOM, CONFORME REQUERIMENTO Nº 040/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420022 | 30/03/2016 | 1066.72 | 00009731914498 | CAIRE PEREIRA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 8/12 (OITO DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) DO EXERCÍCIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SECOM, CONFORME REQUERIMENTO Nº 060/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420023 | 30/03/2016 | 2666.64 | 01936155000105 | CAIXA ESCOLAR DA E M AGOSTINHO FONSECA NETO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 8/12 (OITO DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) DO EXERCÍCIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SECOM, CONFORME REQUERIMENTO Nº 018/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420025 | 30/03/2016 | 2666.64 | 00000796362416 | MAÍRA CORREIA LIMA E VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 8/12 (OITO DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) DO EXERCÍCIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SECOM, CONFORME REQUERIMENTO Nº 018/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480051 | 30/03/2016 | 2949.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE MARÇO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0480052 | 30/03/2016 | 13751.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0480053 | 30/03/2016 | 73127.09 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480054 | 30/03/2016 | 114914.49 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0590064 | 30/03/2016 | 3000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE MARÇO/2016 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0590065 | 30/03/2016 | 16629.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO/2016 DA SECRETARIA DO TRABALHO,PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0590066 | 30/03/2016 | 77740.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2016 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590067 | 30/03/2016 | 46074.01 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO/2016 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420026 | 30/03/2016 | 29.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2016 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0420027 | 30/03/2016 | 25932.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO/2016 DA SECRETARIA DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0420028 | 30/03/2016 | 82843.54 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2016 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420029 | 30/03/2016 | 132940.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO/2016 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0530077 | 30/03/2016 | 600.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR MPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER DEMANDAS DESTA SECITEC, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-006/2016, ADESÃO Nº 04-0001/2016 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040212015 | 0530078 | 30/03/2016 | 2652.62 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO IDA E VOLTA (JPA/BSB/JPA), AUTORIZADAS PELO PREFEITO MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0530079 | 30/03/2016 | 26172.17 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530080 | 30/03/2016 | 68826.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0580016 | 30/03/2016 | 30201.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2016 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580017 | 30/03/2016 | 37700.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO/2016 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO AO CENTRO ESPORTIVO, CULTURAL E ASSISTÊNCIAL | CENTRO ESPORTIVO CULTURAL E ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200025 | 30/03/2016 | 1080.00 | 00066045983220 | ROBERTO MARQUES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR INSCRIÇÕES E HOSPEDAGEM PARA ATLETAS DE JUDÔ DA ACADEMIA KENKIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200026 | 30/03/2016 | 3000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE MARÇO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE,ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200027 | 30/03/2016 | 17934.69 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200028 | 30/03/2016 | 83996.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200029 | 30/03/2016 | 78271.51 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040062015 | 0240044 | 30/03/2016 | 288.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS NO MÊS DE MARÇO ATRAVES DO CONTRATO Nº 04-060/2015, ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2014, PREGÃO ELETRONICO Nº 120/2013, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, PROCESSOADMINISTRATIVO Nº 2014/111022, REGISTRO Nº 04-0006/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040072014 | 0240046 | 30/03/2016 | 18180.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE RADIOS DE COMUNICAÇÃO NO MÊS DE MARÇO, ATRAVES DO CONTRATO Nº04-160/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2013/064291, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040032016 | 0240047 | 30/03/2016 | 25369.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO ATRAVES DO CONTRATO Nº 04-012/2016, ADESÃO 04-003/2016, ARP Nº 083/2015 - PP Nº 04-076/2015 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2015/094244, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0240048 | 30/03/2016 | 1567408.24 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | -VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0240049 | 30/03/2016 | 7020.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240050 | 30/03/2016 | 42132.26 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTOEM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240051 | 30/03/2016 | 33683.10 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240052 | 30/03/2016 | 37326.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240053 | 30/03/2016 | 16580.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇAO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180025 | 30/03/2016 | 2500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE MARÇO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0640015 | 30/03/2016 | 11773.17 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO/2016 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0640016 | 30/03/2016 | 28930.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2016 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640017 | 30/03/2016 | 1300.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO/2016 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180026 | 30/03/2016 | 14776.54 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0180027 | 30/03/2016 | 55590.46 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180028 | 30/03/2016 | 67742.48 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0660015 | 30/03/2016 | 500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE MARÇO/2016 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0660016 | 30/03/2016 | 14096.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO/2016 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0660017 | 30/03/2016 | 112097.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MÊS DE MARÇO/2016 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660018 | 30/03/2016 | 24260.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420030 | 31/03/2016 | 1333.36 | 00008191675412 | GIOVANNA VILMA ISAMEL DA COSTA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 8/12 (OITO DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SECOM, CONF. REQUERIMENTO Nº 122/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530081 | 31/03/2016 | 3333.30 | 00077663250125 | RODRIGO VIEIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 10/12 (DEZ DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SECITEC, CONF. REQUERIMENTO Nº 006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130078 | 31/03/2016 | 697907.84 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A MARÇO/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130079 | 31/03/2016 | 241899.54 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , REFERENTE A MARÇO/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130083 | 31/03/2016 | 71.05 | 00087390493453 | VALERIA PEREIRA BARBOSA DE CARVALHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3/12(TRES DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 130298/2015 PARACER JURIDICO Nº 024/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130084 | 31/03/2016 | 124.43 | 00004338840455 | MARCELA NOBREGA DE LUCENA LEITE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/12(UM DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 122290/2015 PARACER JURIDICO Nº 3287/2015 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130085 | 31/03/2016 | 124.43 | 00004338840455 | MARCELA NOBREGA DE LUCENA LEITE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/12(UM DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 122290/2015, PARECER JURIDICO Nº 3287/2015 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090055 | 31/03/2016 | 35997.50 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE A MARÇO/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110117 | 31/03/2016 | 90138.82 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A MARÇO/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141458 | 31/03/2016 | 3500.00 | 00001701698803 | PAULO ROBERTO ABRANTES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO/2016 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 010121/2016 PARECER JURIDICO Nº 373/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141460 | 31/03/2016 | 12929.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REFERENTE A MARÇO/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141463 | 31/03/2016 | 290.36 | 00088594793472 | SANDRO GOMES DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 7/12(SETE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 117391/2015, PARECER JURIDICO Nº 3069/2015 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120048 | 31/03/2016 | 9354.82 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MAIO AMBIENTE, REFERENTE A MARÇO/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240054 | 31/03/2016 | 174792.34 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE A MARÇO/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240055 | 31/03/2016 | 51390.33 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA , REFERENTE A MARÇO/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240056 | 31/03/2016 | 691.08 | 00007445986480 | PEDRO LUIZ CORDEIRO PASSOS JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/12(UM DOZE AVOS) DO 13º(DECIMA TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016 E 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 000658/2016 PARECER JURIDICO Nº 384/2016E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240057 | 31/03/2016 | 506.88 | 00009580811407 | JOSE FERNANDO RODRIGUES DA CRUZ | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 11/12(ONZE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 009268/2016 PARACER JURIDICO Nº 367/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240058 | 31/03/2016 | 506.88 | 00009580811407 | JOSE FERNANDO RODRIGUES DA CRUZ | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 11/12(SETE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 0009268/2016, PARECER JURIDICO Nº 367/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180029 | 31/03/2016 | 2254.02 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, REFERENTE A MARÇO/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200030 | 31/03/2016 | 3620.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE A MARÇO/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420031 | 31/03/2016 | 4893.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GABINETE DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE A MARÇO/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510074 | 31/03/2016 | 348565.24 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE A MARÇO/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480055 | 31/03/2016 | 2542.50 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, REFERENTE A MARÇO/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590069 | 31/03/2016 | 2969.76 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE A MARÇO/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640018 | 31/03/2016 | 690.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE A MARÇO/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520022 | 31/03/2016 | 6967.40 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A MARÇO/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100240 | 31/03/2016 | 1173.87 | 00002998915426 | HELLEN ALVES DA COSTA BARACUHY SALES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 9/12 (NOVE DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO Nº 087/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100241 | 31/03/2016 | 1249.98 | 00097972711453 | SEVERINO BATISTA DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 6/12 (SEIS DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO Nº 125/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100242 | 31/03/2016 | 4372.10 | 00082671273487 | VERA LUCIA DE SOUSA GOMES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 10/12 (DEZ DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO Nº 103/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100243 | 31/03/2016 | 1852.98 | 00002328003400 | PAULO CHAVES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 10% (DEZ) POR CENTOS DA DIFERENÇA DO QÜINQUÊNIO DE AGOSTO/2013 À ABRIL/2014, DIFERENÇA DA VANTAGEM INCORPORADA, DIFERENÇA DA VPNI 11/12 (ONZE DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2015, QUEPRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO Nº 115/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100244 | 31/03/2016 | 2364.00 | 00002658820445 | MARICLEIDE MOUREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO SALÁRIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, MAIO E JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO Nº 092/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100252 | 31/03/2016 | 1576.00 | 00065935322404 | ANTONIO SIMPLICIO DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO SALÁRIO DOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO Nº 023/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070152 | 31/03/2016 | 258.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP. DÉBITO EM 31/03/2016. CONF. DEMONSTRATIVO DA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070153 | 31/03/2016 | 1375.00 | 00001161853413 | SANDRA MARIA DE ALMEIDA SORRENTINO SOUSA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 11/12 (ONZE DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEFIN, CONF. REQUERIMENTO Nº 117/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130075 | 31/03/2016 | 5000.00 | 00006018501490 | IVNA NUNES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 9/12 (NOVE DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SAÚDE, CONF. REQUERIMENTO Nº 097/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130076 | 31/03/2016 | 2298.37 | 00008272332485 | ELIVANIA VICENTE DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2015 E 11/12 (ONZE DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SAÚDE, CONF. REQUERIMENTO Nº 114/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130077 | 31/03/2016 | 2933.33 | 00006525457424 | ISAAC ALBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO/2015 E 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2014/2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SAÚDE, CONF. REQUERIMENTO Nº 105/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130081 | 31/03/2016 | 937.53 | 00007710839479 | HEITOR LEITE MATOS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 9/12 (NOVE DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) DO EXERCÍCIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SAÚDE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 121/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130082 | 31/03/2016 | 10453.14 | 00004694117408 | LÍGIA ARAÚJO MEDEIROS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO/2015 E 9/12 (NOVE DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SAÚDE, CONF.REQUERIMENTO Nº 091/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020050 | 31/03/2016 | 5416.67 | 00056960670420 | JOSENILTON DOS SANTOS FEITOSA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO DE 2014/2015 E 9/12 (NOVE DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA GAPRE, CONF. REQUERIMENTO Nº 034/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660019 | 31/03/2016 | 2659.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141456 | 31/03/2016 | 1125.00 | 00037412442449 | SANDRA MARCIA XAVIER DANTAS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 9/12 (NOVE DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES, CONF. REQUERIMENTO Nº 118/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141457 | 31/03/2016 | 3833.37 | 00018568440487 | MANOEL SILVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO SALÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO/2015 E 11/12 (ONZE DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES, CONF. REQUERIMENTO Nº 112/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141459 | 31/03/2016 | 4646.51 | 00039630919400 | IVANIRA PINTO DE ALENCAR | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA RESTITUIÇÃO, REF.AO DESCONTO REALIZADO NA VERBA INDENIZATÓRIA DO IMÓBEL ONDE FUNCIONAVA O CENTRO POP PARA ATEND.DA POPULAÇÃO DE RUA, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES, CONF. REQUERIMENTO Nº 135/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060111 | 31/03/2016 | 3699.60 | 00008679070459 | NADEJDA EMI LIMA DI IORIO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE10/12 (DEZ DOZE) AVOS DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2014/2015 E 9/12 (NOVE DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEAD, CONF. REQUERIMENTO Nº 005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040026 | 31/03/2016 | 8520.24 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE A MARÇO/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050058 | 31/03/2016 | 9232.74 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050059 | 31/03/2016 | 22440.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO , REFERENTE A MARÇO/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080061 | 31/03/2016 | 52595.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, REFERENTE A MARÇO/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070154 | 31/03/2016 | 13353.24 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, REFERENTE A MARÇO/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100245 | 31/03/2016 | 521.64 | 00030537568468 | ROSA MARIA CARNEIRO DA CUNHA MEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 9/12(NOVE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 114898/2015 PARECER JURIDICO Nº 3013/2015 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100246 | 31/03/2016 | 119.30 | 00045090726434 | CORALIO MACEDO RAMOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12(CINCO DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 112564/2015 PARECER JURIDICO Nº 3015/2015 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100247 | 31/03/2016 | 245.70 | 00007281256418 | MARCIO RODRIGO CORREIA PEREIRA LIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12(DEZ DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 132215/2015 PARECER JURIDICO Nº 99/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100248 | 31/03/2016 | 316363.54 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A MARÇO/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100249 | 31/03/2016 | 1061315.96 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, REFERENTE A MARÇO/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100250 | 31/03/2016 | 23291.86 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA , REFERENTE A MARÇO/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100251 | 31/03/2016 | 431732.28 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB , REFERENTE A MARÇO/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020051 | 31/03/2016 | 41409.40 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A MARÇO/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORTALECER A POLITICA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E INCLUSÃO PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141462 | 31/03/2016 | 13608.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRE (PASSE-LEGAL), DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE JOAO PESSOA/PB, PARA ATENDER NECESSIDADE DA MARCENARIA ESCOLA UNIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060112 | 31/03/2016 | 51996.54 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A MARÇO/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141461 | 31/03/2016 | 8640.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRE (PASSE-LEGAL), DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE JOAO PESSOA/PB, PARA ATENDER NECESSIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME PERECER JURÍDIO 087/2016/SEDES E MEMO Nº 027/2016- RH. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070141 | 31/03/2016 | 165.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM C/C C.E.F. (39) CONF.EXT.MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070142 | 31/03/2016 | 95.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.EXT.MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070143 | 31/03/2016 | 4967.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM C/C B.BRASIL (10264-4) CONF.EXT.MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070144 | 31/03/2016 | 328.38 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM C/C B.BRASIL (1209-2) CONF.EXT.MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070145 | 31/03/2016 | 42200.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM C/C B.BRASIL (3665-X) CONF.EXT.MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070146 | 31/03/2016 | 3.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM C/C B.BRASIL (30007-1) CONF.EXT.MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070147 | 31/03/2016 | 12826.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM C/C B.BRASIL (30004-7) CONF.EXT.MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070148 | 31/03/2016 | 8555.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM C/C B.BRASIL (13015-X) CONF.EXT.MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070149 | 31/03/2016 | 180.96 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM C/C B.BRASIL (10592-9) CONF.EXT.MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070150 | 31/03/2016 | 25.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM C/C B.BRASIL (11002-7) CONF.EXT.MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070151 | 31/03/2016 | 707386.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM C/C B.BRASIL (11991-1) CONF.EXT.MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070155 | 31/03/2016 | 29.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE MANUT. CAD. EM C/C C.E.F(81-0) CONF. EXT. MÊS DE MARÇO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070156 | 31/03/2016 | 29.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE MANUT.CAD. EM C/C C.E.F. (54-3) CONF. EXT. MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070157 | 31/03/2016 | 9048.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE ATARIFA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO EM C/C CEF (39) CONF. EXT. MÊS DE MARÇO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070158 | 31/03/2016 | 900.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE ATARIFA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO EM C/C CEF (39) CONF. EXT. MÊS DE MARÇO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070159 | 31/03/2016 | 1340.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM C/C C.E.F. (39-0) CONF.EXT.MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070160 | 31/03/2016 | 2464.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM C/C C.E.F. (39-0) CONF.EXT.MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070161 | 31/03/2016 | 900.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM C/C C.E.F. (233-3) CONF.EXT.MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040862014 | 0020053 | 01/04/2016 | 6925.80 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | O valor empenhado refere-se a contratação de empresa especializada em confecção, manipulação e fornecimento de almoço tipo quentinha destinadas ao Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com o Pregão Presencial nº 04-086/2014, Adesão à ARP nº 053/2014/SEAD, Processo Administrativo nº 2015/097875 e Contrato nº 04-173/2015. Estando os documentos comprobatórios anexados ao processo. ALMOÇO TIPO I: Feijoada (com carne próp | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020054 | 01/04/2016 | 330.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA | O valor empenhado refere-se a aquisição de materiais de consumo diversosra que será utilizada pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorais, equipamento necessário ao desenvolvimento de suas atividades. Estando os documwentos comprobatórios anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A FAMILIA DO SERVIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060113 | 01/04/2016 | 1126.94 | 00009187074478 | CHARLES MULLER BORGES DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA MARIA JOSÉ BORGES CORIOLANO MATRICULA Nº 11.248-8, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 010104/2016 PARECER JURIDICO Nº 399/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070042012 | 0110124 | 01/04/2016 | 686.32 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MOTOCICLETAS PERTENCENTES A FROTA DA PMJP, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 44/2012, PREGÃO PRESENCIAL N° 04/2012/SEINFRA - LOTE 01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070042012 | 0110125 | 01/04/2016 | 304.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTECENTES A FROTA DA PMJP, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 44/2012/SEINFRA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2012/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110126 | 01/04/2016 | 36792.00 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 CAMINHÕES BASCULANTES DE CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE DE 6M3, CONFORME CONTRATO Nº 58/2012/SEINFRA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2012/SEINFRA - LOTE 02. MEDIÇÃO N° 33. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110127 | 01/04/2016 | 21558.90 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE TRÊS CAMINHÕES BASCULANTES DE CARROCERIA ABERTA DE CAPACIDADE DE 10M³, CONFORME CONTRATO 59/2012/SEINFRA - LOTE 03, PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2012/SEINFRA. MEDIÇÃO N° 34. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070102014 | 0110128 | 01/04/2016 | 3078.00 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE COMBÚSTIVEL - RETROESCAVADEIRA TRAÇADA 4X4, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS VIAS PÚBLICAS DE JOÃO PESSOA - PB, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 07.010/2014/SEINFRA - LOTE 01, CONTRATO Nº 37/2014 . MEDIÇÃO N° 09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0110129 | 01/04/2016 | 4727.50 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CAMINHÕES E ÔNIBUS OFICIAIS PERTECENTES A FROTA DESTA EDILIDADE. PREGÃO PRESENCIAL N° 07.007/2015/SEINFRA, CONTRATO N° 07.024/2015/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0110130 | 01/04/2016 | 19692.35 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CAMINHÕES E ÔNIBUS OFICIAIS PERTECENTES A FROTA DESTA EDILIDADE. PREGÃO PRESENCIAL N° 07.007/2015/SEINFRA, CONTRATO N° 07.024/2015/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110131 | 01/04/2016 | 9477.60 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM PÁ CARREGADEIRA PARA A SEINFRA, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2012/SEINFRA - LOTE 01, CONTRATO N° 57/2012/SEINFRA. MEDIÇÃO DE N° 34. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110132 | 01/04/2016 | 5790.40 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE- SE A LOCAÇÃO DE 07 (SETE) CAMINHÕES CARROCERIAS DE MADEIRA COM CAPACIDADE DE 4M³. CONFORME CONTRATO N° 61/2012/SEINFRA, PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2012/SEINFRA - LOTE 05. MEDIÇÃO N° 35. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070092014 | 0110118 | 01/04/2016 | 191090.87 | 00999591000152 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (CBUQ) E RECAPEAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (MICROREVESTIMENTO) EM DIVERSAS RUAS DE JOÃO PESSOA - PB - LOTE 01 - SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (CBUQ), DE ACORDO COM O CONTRATO N° 33/2014/SEINFRA, C.P N° 07.009/2014/SEINFRA. RECURSOS ROYALTIES. MEDIÇÃO N° 12. | 04142014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070052014 | 0110119 | 01/04/2016 | 23831.78 | 05219643000144 | CONSERV - CONSTR. E SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DE ACORDO COM A CP Nº 07.005/2014 - LOTE 01, CONTRATO Nº 29/2014. REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO N° 02. | 04232015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072013 | 0110123 | 01/04/2016 | 52480.35 | 08696148000114 | PROJETO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A SERVIÇOS DE ESTUDOS TOPOGRAFICOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB - CONSULTORIA, SUPERVISÃO E CONTROLE TECNOLÓGICO DE QUALIDADE NAS DIVERSAS OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - PB. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 09/2014/SEINFRA, C.P 07/2013/SEINFRA - LOTE 01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070082014 | 0110120 | 01/04/2016 | 175950.45 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO 36/2014/SEINFRA - LOTE 02, C.P N° 07.008/2014/SEINFRA. MEDIÇÃO N° 08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102015 | 0110121 | 01/04/2016 | 21780.00 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS: CAMINHONETE MODELO/TIPO KIA K2700 DLX UB OU SIMILIAR, EQUIPADA COM ESCADA VOLANTE MEDINDO 10 METROS DE ALTURA COM GIRO DE 360 GRAUS, COM NO MÁXIMO 3 ANOS DE USO. PREGÃO PRESENCIAL N° 07.010/2015/SEINFRA - LOTE 02, CONTRATO N° 07.002/2016/SEINFRA. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102015 | 0110122 | 01/04/2016 | 30140.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS: CAMINHÃO GUINDASTE COM CABINE DUPLA TIPO MUNK DEVERÁ TER, COMO EQUIPAMENTO, UM CAMINHÃO COM CARROCERIA COM LARGURA EXTERNA SUPERIOR A 1.600MM E INFERIOR A 2.100MM, CAPACIDADE DE CARGA SUPERIOR A 2000KGE UM GUINDASTE TIPO MUNK COM CAPACIDADE DE CARGA NO MÍNIMO 14000 KG/M (PARA INSTALAÇÃO DE POSTE), COM SISTEMA DE RASTREAMENTO VIA SATÉLITA E 01 (UM) OPERADOR/MOTORISTA. O VEÍCULO DEVERÁ TER DATA DE FABRICAÇÃO IGUAL OU INFERIOR A 03 ANOS, SER EQUIPADO COM | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100253 | 01/04/2016 | 501.97 | 00003152981465 | ELIENE MARIA DE OLIVEIRA PAULINO DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 7/12(SETE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 118887/2015 PARECER JURIDICO Nº 3133/2015 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 01/04/2016 | 1905.13 | 00006873480487 | EDIVAN DA SILVA | VALOR EMPENHDO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 10/12 (DEZ DOZE) AVOS DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERODO AQUISITIVO DE 2014/2015 E 9/12(NOVE DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA GRAPE, CONF. REQUERIMENTO Nº 011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0590070 | 01/04/2016 | 9000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE MARÇO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRAB, DO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0660020 | 01/04/2016 | 15000.03 | 00093140703449 | JACKSON AZEVEDO DE MACEDO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 9/12 (NOVE DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2015 E 09/12 (NOVE DOZE) AVOS DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2014/2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SETRANSP, CONF.REQUERIMENTO Nº 043/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 040032015 | 0420032 | 01/04/2016 | 1125000.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE DO CONTRATO 04-160/2015,PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS DA PMJP. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2015/090008 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 04-003/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510075 | 01/04/2016 | 127.56 | 00013953370472 | IRIS DO CÉU MOREIRA DA TRINDADE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME PROCESSO No 2015/035046 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510076 | 01/04/2016 | 165.90 | 00011069368415 | MARIA JOSÉ MELO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU E TCR, CONFORME PROCESSO No 2015/101161 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510077 | 01/04/2016 | 29123.83 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO No 2011/077971 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510078 | 01/04/2016 | 1453.80 | 00004245501723 | MARIA DA LUZ ELEUTÉRIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO No 2015/118266 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510079 | 01/04/2016 | 266.74 | 00004889886400 | GESUALDO PEREIRA SOARES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO No 2015/115437 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510080 | 01/04/2016 | 459.61 | 00044164700378 | DENISE SOUSA LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU E TCR, CONFORME PROCESSO No 2015/050978 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510081 | 01/04/2016 | 134.79 | 00007088671468 | MANOEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE TCR, CONFORME PROCESSO DE No 2015/126947 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510082 | 01/04/2016 | 47.84 | 00006270156467 | ANDREZA SOBREIRA PIMENTEL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME PROCESSO No 2016/025213 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510083 | 01/04/2016 | 96.73 | 00079173683272 | JANAÍNA SOUSA LOPES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO No 2015/096226 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510084 | 01/04/2016 | 180.92 | 00011323116249 | ROSILDA DUARTE QUINTANS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU E TCR, CONFORME PROCESSO No 2014/034749 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510085 | 01/04/2016 | 382.69 | 00037461097873 | THAMIRIS DUARTE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO No 2015/042274 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510086 | 01/04/2016 | 1521.60 | 00003039953435 | WALDEMAR DE ALBUQUERQUE ARANHA NETO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIARIAS, REPRESENTANDO O SECRETARIO DESTA PASTA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GT- 06 - IPTU/ITBI, ORGANIZADO PELA ABRASF, NO DIA 3 E 4 DE MAIO DE 2016, EM BRASÍLIA-DF, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050060 | 04/04/2016 | 7365.24 | 00030984637753 | ANTONIA HESTIA G. FALCAO E OUTROS | VALOR EMPENHADO CORRESPODENTE AO PAGTº DE 9/12(NOVE DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2015. QUE PRESTAVA SERVIÇOS DA PROGEM, CONF. REQUERIMENTO Nº 050/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410001 | 04/04/2016 | 2433.32 | 00072421312000 | ANTONIO CARLOS GONCALVES DUARTE | VALOR EMPENHADO CORRESPODENTE AO DESCONTO DO SALÁRIO DO MÊS DE SEMTEMBRO, 09(NOVE) DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2015 E 7/12(SETE DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2015. QUE PRESTAVA SERVIÇOS DA SETRAB, CONF. REQUERIMENTO Nº 136/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110133 | 04/04/2016 | 12223.20 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 CAMINHÕES TANQUES COM CAPACIDADE DE 6.000LTS. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 60/2012/SEINFRA, PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2012/SEINFRA - LOTE 04. MEDIÇÃO N° 33. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110134 | 04/04/2016 | 2582.78 | 41155656000160 | DATA SERV | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICA COLORIDA, IMPRESSÕES COLORIDA A3, ENCADERNAÇÕES A3, PLOTAGENS DE PROJETOS COLORIDA C/HACHURA E PLOTAGENS DE PROJETOS P/B PARA A SECRETÁRIA DE INFRAESTRURA DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110135 | 04/04/2016 | 255.37 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MULTA DOS VEÍCULOS OFICIAIS DE PLACAS NQK-6954 E MNV-4614. CONFORME MEMORANDO N° 0072/2016/DIMAV/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110136 | 04/04/2016 | 9255.85 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A REGULARIZAÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O MEMORANDO N° 0072/2016/DIMAV/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO DATACENTER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040052015 | 0080064 | 06/04/2016 | 9030.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a contratação de Empresa para Fornecimento de Solução de Impressão destinado a SEPLAN, conforme Adesão à Ata de Registro de Preço nº 024/2014, Pregão Eletrônico nº 120/2013, anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050061 | 06/04/2016 | 1902.00 | 00001948812452 | ADELMAR AZEVEDO REGIS | O valor empenhado refere-se ao pagamento de diária do Procurador-Geral, para viagem acompanhando o Prefeito de João Pessoa para reunião no Ministério das cidades, para tratar do contrato de Repasse nº 1003.534-18. Estando os documentosnecessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050062 | 06/04/2016 | 6270.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de sequestro judicial, referente ao processo nº 0010378-13.2015.815.2001, 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, solicitado através do ofício nº 095/2016/GAB/SEFIN e memorando nº 408/2016/PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050064 | 06/04/2016 | 1104.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de sequestro judicial, referente ao processo nº 0036598582.2009.815.2001, solicitado através do ofício nº 034/2016/GAB/SEFIN e memorando nº 440/2016/PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050065 | 06/04/2016 | 1356.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de sequestro judicial, referente ao processo nº 0824897-57.2015.8.15.2001, solicitado através do ofício nº 095/2016/GAB/SEFIN e memorando nº 410/2016/PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050066 | 06/04/2016 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de sequestro judicial, referente ao processo nº0064154-59.2014.815.2001, solicitado através do ofício nº 095/2016/GAB/SEFIN e memorando nº 409/2016/PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050067 | 06/04/2016 | 500.00 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento de RPV nº 2016.82.00.013.500175, expedida nos autos do Processo de Execução nº 0509933-45.2013.4.05.8200, que tem como parte a Defensoria Pública da União, conforme solicitado através do Memorando 411/2016 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050068 | 06/04/2016 | 761.63 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento de RPV nº 2015.82.00.005.000068, expedida nos autos do Processo de Execução nº 0006597-08.2004.4.05.8200, que tem como parte o INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA, conforme solicitado através do Memorando 429/2016 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050069 | 06/04/2016 | 1920.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV , expedida nos autos do Processo nº 0014602-04.2009.815.2001, que tem como parte BRISA MORENA MONTEIRO FERREIRA, OAB/PB 14.415, conforme solicitado através do Memorando430/2016 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM ÁREAS DA CI | REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE SOLON DE LUCENA, PRAÇA DA INDEP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330032015 | 0080062 | 06/04/2016 | 2154894.36 | 00896853000153 | J G A ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a Execução da Obra de Reabilitação do Parque Solon de Lucena, em João Pessoa-PB, conforme Contrato nº 33008/2015, Concorrência 33003/2015 e Repasse nº 1003534/2012 MCIDADES/PLANEJAMENTO URBANO. | 04382015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM ÁREAS DA CI | REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE SOLON DE LUCENA, PRAÇA DA INDEP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330032015 | 0080063 | 06/04/2016 | 1240467.83 | 00896853000153 | J G A ENGENHARIA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento o 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 33008/2015 e Concorrência nº 33003/2015, referente Execução da Obra de Reabilitação do Parque Solon de Lucena, em João Pessoa-PB, conforme documentação em anexo. | 04382015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012014 | 0100254 | 06/04/2016 | 105992.46 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | Valor empenhado referente ao reajuste da medição nº 13, da construção da Escola Municipal no Bairro de Mumbaba e da Escola Municipal no Bairro Alto do Mateus, objeto do Contrato nº 090155/2014 - Lote 02 - Concorrência Pública nº 33001/2014, O.S.nº.02/2015. | 04152015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 421252013 | 0100256 | 06/04/2016 | 26963.10 | 18208493000115 | CONSORCIO CONCRETO PVC | Valor empenhado referente a medição 9 da Construção de 01 (uma) Creche tipo padrão FNDE Bancarios 1, com recursos oriundos do Termo de Compromisso de nº 04096/2013/FNDE/PAC 2 /PROINFÂNCIA TIPO B, de acordo com o Contrato nº 01/2013, Ata de Registro de Preços nº 93/2012/MEC/FNDE - Processo Administrativo nº 23034.026516/2012-34, conforme documentação anexa. | 04052014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012014 | 0100257 | 06/04/2016 | 105992.46 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | Valor empenhado referente a da medição nº 13, da construção da Escola Municipal no Bairro de Mumbaba e da Escola Municipal no Bairro Alto do Mateus, objeto do Contrato nº 090155/2014 - Lote 02 - Concorrência Pública nº 33001/2014, O.S.nº.02/2015.RECURSOSORIUNDOS do Termo de Compromisso PAR nº 22690/2013-FNDE. | 04152015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0160001 | 06/04/2016 | 6208538.84 | 74155425000106 | ALBUQUERQUE PINTO ADVOGADOS | PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS 129/2007, TENDO COMO OBJETO O PATROCÍNIO DE CAUSA RELATIVA A DISCUSSÃO DE PARCELAS INCONTROVERSAS PAGAS AO FUNDEF - QUE ORIGINOU O PROCESSO JUDICIAL N° 2007.82.00.011123-9 (NPU 0011123-13.2007.4.05.8200) E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2015/001076. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050063 | 06/04/2016 | 7365.24 | 00007029371429 | DEBORA FERNANDES DE SOUZA MENDES | VALOR EMPENHADO CORRESPODENTE AO PAGTº DE 9/12(NOVE DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2015. QUE PRESTAVA SERVIÇOS DA PROGEM, CONF. REQUERIMENTO Nº 050/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090056 | 06/04/2016 | 482.62 | 00009076855447 | NATAHAN ALVES DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 4/12 (QUATRO DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2014 E 10 (DEZ) DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDURB, CONF.REQUERIMENTO Nº275/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070162 | 06/04/2016 | 672.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP. DÉBITO EM 04/04/2016. CONF. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100255 | 06/04/2016 | 6000.00 | 09185398000152 | FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQSUISA E A EXTENSÃO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014, REF.AO PAGTº DAS INSC.DOS PROFº DA EDE MUNIC.DE ENSINO, NO II COLÓQUIO INTERNAC.DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO SUPERIOR, CONF.REQUERIMENTO Nº 09/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070163 | 07/04/2016 | 48.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP, DÉBITO EM 07/04/2016. CONF. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070164 | 08/04/2016 | 754.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RFB-PREV-PARC60 INSS. CONFORME DEMONSTRATIVO REFERENTE A ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070165 | 08/04/2016 | 288633.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)-RFB-PREV-PARC53. CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070166 | 08/04/2016 | 404146.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)-RFB-PREV-PARC53. CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070169 | 08/04/2016 | 3113.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP. DÉBITO DOS MESES 04/2016. CONF. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100258 | 08/04/2016 | 400.00 | 00000997407450 | CLAUDIA FERNANDES DE MORAIS | VALOR EMPENHADO CORRESPODENTE AO PAGTº DE 1/3 (UMTREÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DO 20113/2014, QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO Nº 132/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100259 | 08/04/2016 | 375.00 | 00056954000400 | JOSE BORGES DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPODENTE AO PAGTº DE 5/12 (CINCO DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO Nº131/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100260 | 08/04/2016 | 375.00 | 00069087857420 | REGINA CELIA MARIA BARACHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPODENTE AO PAGTº DE 5/12 (CINCO DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO Nº131/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100261 | 08/04/2016 | 459.69 | 00050436732491 | MARIA JOSENICE CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 7/12 (SETE DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO Nº 111/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100262 | 08/04/2016 | 1500.00 | 00007225948440 | VANESSA PAULA BEZERRA FILGUEIRA FERNANDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 6/12 (SEIS DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO Nº 129/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100263 | 08/04/2016 | 1362.88 | 00030537568468 | ROSA MARIA CARNEIRO DA CUNHA MEIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DOS PERÍODOS AQUISITIVOS DE 2013/2014 E 2014/2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO Nº 128/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100264 | 08/04/2016 | 1500.00 | 00007225948440 | VANESSA PAULA BEZERRA FILGUEIRA FERNANDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 6/12 (SEIS DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO Nº 129/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090057 | 08/04/2016 | 779.13 | 00005100994401 | LAURECI SANTANA DE FARIAS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 11/12 (ONZE DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 098/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090058 | 08/04/2016 | 779.13 | 00004844272454 | JOSE AUGUSTO MENDONÇA PESSOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 11/12 (ONZE DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO Nº 099/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060114 | 08/04/2016 | 1140.63 | 00061924083434 | DJACY SEGUNDO ERNESTO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO CORRESPODENTE AO PAGTº DO AUXILIO FUNERAL, QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SEAD, CONF. REQUERIMENTO Nº144/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060115 | 08/04/2016 | 2200.00 | 00006857152489 | MATHALIA DE ALMEIDA CARDOSO FERREIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 10/12 (DEZ DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEAD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 150/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060116 | 08/04/2016 | 854.50 | 00009499130497 | LEVI DE GOUVEIA VIDAL | VALOR EMPENHADO CORRESPODENTE AO PAGTº D1/3(UM TERÇO) DE FÉRIAS DOS PER. AQUIS. DE 2013/2014, 2014/2015 E 2/12(DOIS DOZE) AVOS DO 13º(DÉCIMO TERCEIRO) SAL. DO EXERC. DE 2015, QUE PRESTEVA SERV. NA SEAD, CONF. REQUER. Nº059/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141464 | 08/04/2016 | 656.70 | 00002982602474 | NEILANE CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 10/12 (DEZ DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO Nº 134/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141465 | 08/04/2016 | 1617.45 | 00088594793472 | SANDRO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2014/2015 E 9/12 (NOVE DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO Nº 138/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141466 | 08/04/2016 | 1234.64 | 00006396425432 | FATIMA GILLIANE MOTA SOBRAL SOUZA | VALOR EMPENHADO CORRESPODENTE AO PAGTº DE 22(VINTE E DOIS) DIAS TRAB. NO MÊS DE OUTUBRO/2015 E 10/12(DEZ DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO DO EXERC. DE 2015, QUE PREST. SERVIÇOS NA SEDES, CONF. REQUERIMENTO Nº149/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130088 | 08/04/2016 | 903.81 | 00003408056412 | JOELMA DIAS SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPODENTE AO PAGTº DE9/12(NOVE DOZE) AVOS DO 13 º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2015, 8/12(OITO DOZE) AVOSDE 1/3(UM TERÇO) DE FÉRAS DO PERÍODO AQUIS. DE 2014/2015 EO RESSAC. INER. AO ABONO DE 03(TRÊS) FALTAS NO SAL. DE MARÇO/2014, QUE PRET. SERV. NA SAÚDE, CONF. REQUER. Nº 130/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130089 | 08/04/2016 | 1756.00 | 00000898730414 | JULIANA BEZERRA DA SILVA FREIRE | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO/2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SAÚDE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 147/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130090 | 08/04/2016 | 591.03 | 00003599790418 | GISELE GOMES RODRIGUES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 9/12 (NOVE DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SAÚDE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 146/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130091 | 08/04/2016 | 5226.04 | 00004338840455 | MARCELA NOBREGA DE LUCENA LEITE | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2014/2015 E 10/12 (DEZ DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SAÚDE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 145/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130092 | 08/04/2016 | 1587.51 | 00043743439468 | JANISE DE MELO GUEDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 9/12 (NOVE DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SAÚDE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 141/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120049 | 08/04/2016 | 2291.72 | 00034643850515 | CLAUDIA MARCIA LESSA VIEIRA COSTA | VALOR EMPENHADO CORRESPODENTE AO PAGTº DE1/3(UM TERÇO) DE FÉRIES DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2013/2014 E7/12(SETE DOZE) AVOS DO 13º(DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2014, QUE PRET. SERV. NA SEMAM, CONF. REQUERIMENTO Nº133/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170006 | 08/04/2016 | 1865.95 | 00093729871315 | BRUNO EDUARDO DIAS OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPODENTE AO PAGTº DE1/3(UM TERÇ) DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2014/2015 E 9/12(NOVE DOZE) AVOS DO 13º(DÉCIMO TERCEIRO) SAL. DO EXERC. DE 2015, QUE PREST. SERVIÇOS NA SEMUSB, CONF. REQUERIMENTO Nº142/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420033 | 08/04/2016 | 6000.00 | 00099703793487 | VERALUICIA FERNANDES DA SILVA SOUSA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO SALÁRIO DOS MESES DE JANEIRO À ABRIL/2016, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SECOM, CONFORME REQUERIMENTO Nº 101/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0420034 | 08/04/2016 | 1900.00 | 13487895000182 | MAURIVANIA FERREIRA DE SANTANA | VALOR REFERENTE A RECARGAS DE TONNER HP 1320 NUMERO 49A, TONNER PHASER 3600, EPSON TX125 E CARTUCHOS HP NUMERO 21 E 22. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580019 | 08/04/2016 | 1280.52 | 00001365073440 | GIRLANI DE LIMA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 9/12 (NOVE DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEPPM, CONFORME REQUERIMENTO Nº 137/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530084 | 08/04/2016 | 744.72 | 00095333916420 | MARCOS TULIO GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA EM NOME DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA/PMJP, PARA PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIA COM O MINISTRO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, AUTORIZADAS PELA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530087 | 08/04/2016 | 1093.91 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO JPA/BSB/JPA, AUTORIZADA PELA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO/PMJP, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040162015 | 0530091 | 08/04/2016 | 549.00 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇAO DE ÁGUA MINERAL, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 04/071/2015, ATA Nº 04-017/2015, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-016/2015, REFERÊNCIA AO CONSUMO NO PERÍODO DE MAIO DE 2015 A MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530082 | 08/04/2016 | 1750.00 | 00000921931450 | ABEL JOAO RUFINO NETO | VALOR EMPENHADO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, PROPORCIONAL AO MÊS DE ABRIL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NÚMERO DA META: 1 ESPECIFICAÇÃO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.NÚMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530083 | 08/04/2016 | 1750.00 | 00005321837465 | CELSO MACHADO MAIA PADILHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, PROPORCIONAL AO MÊS DE ABRIL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NÚMERO DA META: 1 ESPECIFICAÇÃO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.NÚMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530085 | 08/04/2016 | 1750.00 | 00006010712475 | MARCOS JUNIO SOARES DE MELO | VALOR EMPENHADO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, PROPORCIONAL AO MÊS DE ABRIL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NÚMERO DA META: 1 ESPECIFICAÇÃO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.NÚMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530086 | 08/04/2016 | 1750.00 | 00009558237493 | WELLISON NATHAN DA SILVA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, PROPORCIONAL AO MÊS DE ABRIL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NÚMERO DA META: 1 ESPECIFICAÇÃO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.NÚMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530088 | 08/04/2016 | 1750.00 | 00006976787410 | JOSENILDO SOUZA DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, PROPORCIONAL AO MÊS DE ABRIL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NÚMERO DA META: 1 ESPECIFICAÇÃO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.NÚMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530089 | 08/04/2016 | 1200.00 | 00002693412420 | MOISES JOSE DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, PROPORCIONAL AO MÊS DE ABRIL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NÚMERO DA META: 1 ESPECIFICAÇÃO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.NÚMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530090 | 08/04/2016 | 1200.00 | 00090766075400 | KENNIA CHRISTINE SOARES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, PROPORCIONAL AO MÊS DE ABRIL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NÚMERO DA META: 1 ESPECIFICAÇÃO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.NÚMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530092 | 08/04/2016 | 1200.00 | 00004064076494 | FELIPE GUEDES CAMPOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, PROPORCIONAL AO MÊS DE ABRIL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NÚMERO DA META: 1 ESPECIFICAÇÃO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.NÚMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530093 | 08/04/2016 | 1200.00 | 00068974957434 | DILCE CLEIDE DE FÁTIMA GOMES DE LIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, PROPORCIONAL AO MÊS DE ABRIL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NÚMERO DA META: 1 ESPECIFICAÇÃO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.NÚMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530094 | 08/04/2016 | 1200.00 | 00001189631474 | WALTER LÚCIO DIAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, PROPORCIONAL AO MÊS DE ABRIL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NÚMERO DA META: 1 ESPECIFICAÇÃO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.NÚMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530095 | 08/04/2016 | 880.00 | 00011823434495 | FRANÇOIS SCHIRAINNER DE BRITO PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, PROPORCIONAL AO MÊS DE ABRIL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NÚMERO DA META: 1 ESPECIFICAÇÃO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.NÚMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530096 | 08/04/2016 | 880.00 | 00008405047484 | ÉRICO PEREIRO DE LUCENA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, PROPORCIONAL AO MÊS DE ABRIL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NÚMERO DA META: 1 ESPECIFICAÇÃO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.NÚMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530097 | 08/04/2016 | 880.00 | 00072627824449 | ELIANE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, PROPORCIONAL AO MÊS DE ABRIL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NÚMERO DA META: 1 ESPECIFICAÇÃO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.NÚMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530098 | 08/04/2016 | 880.00 | 00005161582448 | VANESSA BARREIRO SOARES | VALOR EMPENHADO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, PROPORCIONAL AO MÊS DE ABRIL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NÚMERO DA META: 1 ESPECIFICAÇÃO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.NÚMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530099 | 08/04/2016 | 880.00 | 00007326045402 | RAQUEL DOS SANTOS LEANDRO HERMÍNIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, PROPORCIONAL AO MÊS DE ABRIL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NÚMERO DA META: 1 ESPECIFICAÇÃO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.NÚMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530100 | 08/04/2016 | 880.00 | 00009060453476 | DANIEL RAMALHO ALVES | VALOR EMPENHADO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, PROPORCIONAL AO MÊS DE ABRIL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NÚMERO DA META: 1 ESPECIFICAÇÃO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.NÚMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530101 | 08/04/2016 | 880.00 | 00001306077460 | ANDERSON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, PROPORCIONAL AO MÊS DE ABRIL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NÚMERO DA META: 1 ESPECIFICAÇÃO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.NÚMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530102 | 08/04/2016 | 880.00 | 00008788914470 | JONAS SOUSA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, PROPORCIONAL AO MÊS DE ABRIL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NÚMERO DA META: 1 ESPECIFICAÇÃO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.NÚMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530103 | 08/04/2016 | 1750.00 | 00006673865482 | RENATO FERREIRA ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, PROPORCIONAL AO MÊS DE ABRIL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NÚMERO DA META: 1 ESPECIFICAÇÃO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.NÚMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070167 | 08/04/2016 | 13652.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM C/C B.BRASIL (13015-X) CONF.EXT. MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070168 | 08/04/2016 | 325.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM C/C B.BRASIL (10.592-9) CONF.EXT. MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070170 | 08/04/2016 | 449.00 | 62173620000180 | SERASA S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE O Sr. RONILLI PACELLI ARAÚJO DE OLIVEIRA, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040372015 | 0060117 | 08/04/2016 | 4039.30 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO AO DIALM/SEAD, DE ACORDO COM O OFÍCIO Nº.032/2016, ORDEM DE COMPRA Nº.054/2015-2, PREGÃO ELETRÔNICO Nº.04-037/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1020104038 - DESINFETANTE LIQUIDO C/2000 ML. MARCA:MAX CLEAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040362015 | 0060118 | 08/04/2016 | 7145.00 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO DIALM/SEAD, DE ACORDO COM O OFÍCIO Nº.030/2016, ORDEM DE COMPRA Nº.047/2015-2, PREGÃO ELETRÔNICO Nº.04-036/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1010701002 - ALMOFADA P/ CARIMBO Nº.3 - PRETA. MARCA:CARBRINK. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040372015 | 0060119 | 08/04/2016 | 785.20 | 18604768000130 | JOSE LUIZ DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO DIALM/SEAD, DE ACORDO COM O OFÍCIO Nº.032/2016, ORDEM DE COMPRA Nº.059/2015-1, PREGÃO ELETRÔNICO Nº.04-037/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1020105013 - ESPONJA PARA PRATO DUPLA FACE - 108 X 69 X 20MM(MIN). MARCA:WISH. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 040232013 | 0090059 | 08/04/2016 | 115000.00 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | Valor empenhado para fazer face a prestação de serviço especializado em vigilância armada e desarmada nos mercados públicos e cemitérios públicos, referente ao Pregão Presencial nº 023/2013, Ata de Registro de Preço nº 35/2013 e conforme Contrato nº 191/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070042014 | 0110137 | 11/04/2016 | 180769.67 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMINHÕES INCLUSIVE COMBUSTÍVEL, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO DE RIOS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 17/2014/SEINFRA, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07.004/2014/SEINFRA. MEDIÇÃO Nº 15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020055 | 11/04/2016 | 1902.00 | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA | O valor empenhado refere-se a 1, 1/2 (uma e meia) diárias, para a Cidade de Brasília-DF, e tem como objetivo participar de Audiências no Ministério das Cidades dos dia 13 a 14 de abril de 2016. Estando os documentos comprobatórios anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060120 | 12/04/2016 | 1521.60 | 00016208242487 | ROBERTO WAGNER MARIZ QUEIROGA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE A PROPOSTA DE ALTERAÇÃO NA LRF, POR OCASIÃO DA 69º REUNIÃO GERAL DA FNP, QUE SERÁ REALIZADA NO TCE/MG, SALÃO NOBRE DA PRESIDÊNCIA, NO DIA 13 DE ABRIL DE2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040212015 | 0120050 | 12/04/2016 | 116500.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEMAM QUE TRABALHAM NA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, OS QUE TRABALHAM NO PLANTIO URBANO, OS QUE TRABLHAM NO CEPAM E OS QUE TRABLHAM NO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-136/2015, DA ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO NUMERO 04-021/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120051 | 12/04/2016 | 7600.00 | 21385136000137 | MUNDIAL CONTAINERS SERVIÇOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO POR UM PERIODO DE 04 (QUATRO) MESES DE 03 (TRES) CONTTAINERES SENDO UM ESCRITORIO COM ARCONDICIONADO PARA SER INSTALDO NA LAGOA PARA APOIO A GUARDA MUNICIPAL AMBIENTAL E DOIS A SER INTALDO NA BICA SENDO UM ESTAND E OUTRO PARA LIXO ORGANICO, CONFORME PARAECER JURIDICO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0420036 | 12/04/2016 | 920.00 | 19892683000167 | ELIZA MARIA DE CASTRO SOUSA MACHADO 03295084408 | VALOR REFERENTE A CONSERTO DE FECHADURAS EM GERAL, PORTAS DE ARMARIOS, COPIAS DE CHAVES, FECHADURA DE PORTA DE VIDRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0420037 | 12/04/2016 | 1812.00 | 08246628000183 | A CRIATIVA COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CRACHAS, TROCAS DE BORRACHAS PARA CARIMBOS, CARIMBOS AUTOMÁTICOS, ENCARDENAÇÃO EM GERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012013 | 0420035 | 12/04/2016 | 100000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS ESTIMADAS COM PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGADA, SEM A SEGREGAÇÃO EM ITENS OU COTAS PLUBLICITARIAS, PERTINENTES AO ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUAÇÃO, CONCEPÇÃO A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO COM OBJETIVO SDE PROMOVER A VENDA DE BENS E SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA, DIFUNDIR IDEIAS OU INFORMAR O PUBLICO EM GERAL, NOS TERMOS DOS PARAGRAFOS 3º E 4º DO ARTIGO 2º DA LEI 12232/2010 - ADITIVO 05 CONTRATO 22 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0660021 | 12/04/2016 | 369.00 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | Pagamento referente a aquisição de Água Mineral para atender as necessidades da Controladoria Geral do Município - CGM e suas subunidades (Secretaria da Transparência, Ouvidoria e Orçamento Participativo) dos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de2016, conforme Contrato 04-068/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 040382014 | 0141467 | 12/04/2016 | 11895.00 | 00017701961453 | JOSE ERIVAN LACERDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELA INDENIZAÇÃO DO ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONAVA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO CASA FEMININA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2016, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2016/032179, CONTRATO Nº 04-02/2015, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04-038/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0141468 | 12/04/2016 | 153166.67 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 18.380,00 COM VIGÊNCIA ATÉ 21/04/2017, CONFORME CONTRATO Nº 118/2014, ADITIVO 02, PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090060 | 12/04/2016 | 138166.67 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, COM VALOR MENSAL DE R$ 16.580,00, ATÉ A VIGÊNCIA DO CONTRATO 21/04/2017, CONFORME CONTRATO Nº. 04-119/2014, ADITIVO Nº. 02, PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130093 | 12/04/2016 | 221.13 | 00001160155437 | ALINNE VIANA DO NASCIMENTO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 9/12(NOVE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 115456/2015 PARACER JURIDICO Nº 3049/2015 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130094 | 12/04/2016 | 214.15 | 00039489256404 | MARIA CRISTINA ARAUJO LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE5/12(CINCO DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 003501/2016 PARECER JURIDICO Nº 212/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100265 | 12/04/2016 | 501.97 | 00000946173338 | STHEFANI GOMES RODRIGUES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 7/12(SETE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 100695/2016 PARECER JURIDICO Nº 123/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100266 | 12/04/2016 | 716.40 | 00007635109472 | MARIA MARLI CHARAMBA DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 6/12(SEIS DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 124157/2015 PARECER JURIDICO Nº 3254/2015 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040042015 | 0060121 | 12/04/2016 | 51763.85 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE MARÇO E OS MESES SUBSEQUENTES AO EXERCÍCIO DE 2016, DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DESTINADO Á SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD , CONFORME CONTRATO Nº 04-062/2015, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 120/2013, ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO Nº 024/2014, ADITIVO Nº 01, COM VIGÊNCIA ATÉ 07/04/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070171 | 13/04/2016 | 25117.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONT. PAC- SANHAUÁ. PAGTº REALIZADO CONF.DRP. VENCIMENTO 18 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070172 | 13/04/2016 | 15965.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONT. PAC- SANHAUÁ. PAGTº REALIZADO CONF.DRP. VENCIMENTO 18 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070173 | 13/04/2016 | 82267.71 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONT. PAC- SANHAUÁ. PAG. REALIZADO CONF. DRP COM VENCIMENTO DO DIA 18/ABRIL/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070174 | 13/04/2016 | 63400.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONT. PAC-SATURNINO DE BRITO. PAG. REALIZADO CONF. DRP COM VENCIMENTO NO DIA 18/ABRIL/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070175 | 13/04/2016 | 3386.01 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO Nº 06201781017. VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070176 | 13/04/2016 | 160095.00 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO BNDS/URBVALE DO CONTRATO Nº06201781017. VENCIMENTO EM 15/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012015 | 0100267 | 13/04/2016 | 148992.63 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA | Valor empenhado referente ao objeto da Licitação na modalidade Concorrência Pública nº 07.001/2015/SEINFRA cujo objeto é a Manutenção, Ampliação e Reforma de Escolas e Creis e Anexos da SEDEC, conforme Contrato nº 07.017/2015/SEDEC - Lote 04 - das ESCOLAS: Agostinho Fonseca Neto, Américo Falcão, Dumerval Trigueiro, Augusto dos Anjos, Bartolomeu de Gusmão, Francisco Pereira da Nóbrega, Padre Pedro Serrão, Luiz Mendes Pontes, Santa ângela, Santa Emília de Rodat, Leônidas Santiago, Ubirajara Targino Boto, | 04322015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012015 | 0100268 | 13/04/2016 | 162231.72 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | Valor empenhado referente ao objeto da Licitação na modalidade Concorrência Pública nº 07.001/2015/SEINFRA cujo objeto é a Manutenção, Ampliação e Reforma de Escolas e Creis e Anexos da SEDEC, conforme Contrato nº 07.018/2015/SEDEC - Lote 05 - das ESCOLAS: Afonso Pereira, Ana Cristina(Aldeia SOS), Arauanda, David Trindade, João Gadelha, Luis Vaz de Camões, Virgínius da Gama e Melo, Zumbi dos Palmares, Olívio Ribeiro Campos, Lions Tambaú, Índio Piragibe, Antônia do Socorro Machado, Dom Hélder, José Améric | 04342015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012015 | 0100269 | 13/04/2016 | 144835.62 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor empenhado referente ao objeto da Licitação na modalidade Concorrência Pública nº 07.001/2015/SEINFRA cujo objeto é a Manutenção, Ampliação e Reforma de Escolas e Creis e Anexos da SEDEC, conforme Contrato nº 07.015/2015/SEDEC - Lote 02 - das ESCOLAS: Analice Caldas, Francisco Edward, Severino Patrício, Ana Nery, Luiza Lima Lobo, Cônego João de Deus, Damásio Barbosa, Frutuoso Barbosa, Santos Dumont, José Peregrino, Cônego Mathias Freire e Leonel Brizola, - CREIs: Diotília Guedes, El Shadday, Júlia | 04312015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012015 | 0100270 | 13/04/2016 | 98394.24 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor empenhado referente ao objeto da Licitação na modalidade Concorrência Pública nº 07.001/2015/SEINFRA cujo objeto é a (Manutenção, Ampliação e Reforma de Escolas e Creis e Anexos da SEDEC, conforme Contrato nº 07.016/2015/SEDEC - Lote 03 - das ESCOLAS: Arnaldo de Barros Moreira, Napoleão Laureano, João Medeiros, José Novais, Euclides da Cunha, João Santa Cuz, João XXIII, Castro Alves, Zulmira de Novais, Analice Gonçalves de Carvalho, Oscar de Castro, Aníbal Moura, Apolônio Sales e Almirante Barroso | 04312015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040212015 | 0050070 | 14/04/2016 | 2179.98 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O empenho refere-se ao pagamento de passagens aéreas dos Procuradores Leonardo Tele de Oliveira e Rafael de Lucena Falcão, para participarem do Seminário Nacional - Os Grandes Problemas Enfrentados no Julgamento das Licitações, na cidade de Belo Horizonte/MG, nos dias 10/04/2016 à 14/04/2016. De acordo com a fatura nº 4029551. Estando os documentos necessários em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0590072 | 15/04/2016 | 661.37 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | VALRO EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO DO SINE JP, NO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070177 | 18/04/2016 | 1888.17 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE Nº06201781017. PAGTº EFETUADO EM 18/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070178 | 18/04/2016 | 276.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONT. PAC- SANHAUÁ E SATURNINO DE BRITO. COMPLEMENTO DO PAGTº REALIZADO 19 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070179 | 18/04/2016 | 1112.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA 56ª PARC DA CONSOLIDADÇÃO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME NOVO DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070180 | 18/04/2016 | 1000.00 | 00085316261453 | EDVANIA DOS SANTOS DUTRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 10/12 (DEZ DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO Nº 153/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100271 | 18/04/2016 | 85.13 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE MULTA DE TRÂNSITO, COMETIDA EM 07/10/2015 PRATICADA PELO SERV.SR.CARLOSALLIZ FILHO, LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONF.REQUERIMENTO Nº 139/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130096 | 18/04/2016 | 2309.96 | 00005012560400 | RIVIA LOPES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 15 (QUINZE) DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2015, 02/12 (DOIS DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2014 E 10/12 (DEZ DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SAÚDE. CONF.REQUERIMENTO Nº 164/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130095 | 18/04/2016 | 266.67 | 00078909538449 | ROSILENE PEREIRA DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 018482/2016 PARECER JURIDICO Nº 516/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200031 | 18/04/2016 | 880.00 | 00036488844415 | JOAO OLIVEIRA MACEDO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE FEVEREIRO/2016 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 021973/2016 PARECER JURIDICO Nº 572/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100273 | 18/04/2016 | 877.73 | 00003219455492 | ANAIZE ANALIA DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 007541/2016 PARECER JURIDICO Nº 539/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100275 | 18/04/2016 | 368.56 | 00007067096405 | GIULIA CAROLINA DE MELO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 016671/2016 PARECER JURIDICO Nº 493/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A FAMILIA DO SERVIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060122 | 18/04/2016 | 17100.17 | 00002713927463 | MIRELLA ROCHA RIBEIRO PINTO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR ANTONIO MARTIM RIBEIRO PINTO MATRICULA Nº 16.226-4, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 017069/2016 PARECER JURIDICO Nº 500/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A FAMILIA DO SERVIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060123 | 18/04/2016 | 1865.66 | 00025066862404 | MARIA DE LOUDES DOS SANTOS ALCANTARA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA SEVERINA GOMES DE ARAUJO MATRICULA Nº 00.607-6, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 0171612016 PARECER JURIDICO Nº 490/2016 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050071 | 18/04/2016 | 800.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, expedida nos autos do Processo nº 0010855-07.2013.815.2001, que tem como parte GIZELLE ALVES DE MEDEIROS, OAB/PB 14.708, conforme solicitado através do Memorando 466/2016 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012015 | 0100277 | 18/04/2016 | 172177.47 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor empenhado referente ao objeto da Licitação na modalidade Concorrência Pública nº 07.001/2015/SEINFRA cujo objeto é a Manutenção, Ampliação e Reforma de Escolas e Creis e Anexos da SEDEC, conforme Contrato nº 07.014/2015/SEDEC - Lote 01- das ESCOLAS: AnitaTrigueiro, Antônio Santos Coelho, Frei Afonso, Monsenhor João Coutinho, Rodrigo Otávio, Nazinha Barbosa, Ruy Carneiro, Seráfrico da Nóbrega, Ubirajara Pinto, José Barros Moreira, Chico Xavier, Violeta Formiga, Luis Augusto, Hugo Moura, Frei Albino | 04292015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070181 | 18/04/2016 | 20000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇAO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA ESTA FEDERAÇÃO DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2016, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090042015 | 0560016 | 18/04/2016 | 120000.00 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | Valor empenhado referente aos serviços de segurança e vigilancia armada, destinada a Estação Cabo Branco Ciencia, Cultura e Artes 05 ( cinco ) Postos de vigilancia noturno armado, sendo 03 postos para Estação Ciência e 02 postos para Estação das artes correspondente aos meses de Março à Dezembro de 2016, de acordo com a Ordem de compra 33/2015 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09004/2015 do Contrato nº 09106/2015 conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100272 | 18/04/2016 | 1760.65 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | Valor empenhado referente as guias de emplacamentos dos veículos ofíciais pertencentes à SEDEC/PMJP que tem o final de placas de 3 à 7, conforme o calendário de licenciamento do DETRAN/PB, exercício 2016, conforme Memoramdo nº 019/16, Processo Administrativo nº 2016/013768 . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100274 | 18/04/2016 | 7461.07 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | Valor empenhado referente as guias de emplacamentos dos veículos ofíciais pertencentes à SEDEC/PMJP que tem o final de placas de 3 à 7, conforme o calendário de licenciamento do DETRAN/PB, exercício 2016, conforme Memoramdo nº 019/16, Processo Administrativo nº 2016/013768 . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100276 | 18/04/2016 | 9720.00 | 70119102000106 | ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIROS DO MUN.DE BAYEUX-BY | Valor empenhado refenrente a aquisição de 3.240 (três mil duzentos e quarenta) créditos para cartão Passe-legal, destinados ao 14 (quatorze) conselheiros do CMAE-CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, referente aos meses de Abril à Dezembro do ano corrente. Conforme Oficio nº 01/16, Pocesso Administrativo nº 2016/014692. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090052015 | 0100288 | 20/04/2016 | 192344.75 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de Gêneros Alimenticios perecíveis e não perecíveis para atendimento das Escolas, para o preparo da Merenda Escolar da Rede Pública Municipal de Ensino de acordo com o Contrato nº 09012/2016 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09005/2015 Processo nº 2015/000451, de acordo com a Ordem de Compra nº 012/2016. Recursos PMJP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090242011 | 0100289 | 20/04/2016 | 330000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | Valor empenhado referente a locação de ônibus urbano rodoviário por quilometro rodado de acordo com o 6º Termo Adotivo ao Contrato nº 075/2012 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09024/2011, Processo nº 130419/2012, Ordem de Compra nº 124/2015 para atender as necessidade das Escolares da Rede Municipal de Ensino, conforme a documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100291 | 20/04/2016 | 260.00 | 00010970380410 | MARIA HELENA RIBEIRO MARCIEL | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Março de 2016 , conforme Processo Administrativo nº.2016/032025, Oficio n° 28/2016 e documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100292 | 20/04/2016 | 195.00 | 00004940394425 | SUÊNIA DA COSTA | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Março de 2016 , conforme Processo Administrativo nº.2016/032025, Oficio n° 28/2016 e documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100293 | 20/04/2016 | 195.00 | 00013705148400 | LUCIA ELIZABETH P LEON MELLO | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Março de 2016 , conforme Processo Administrativo nº.2016/032025, Oficio n° 28/2016 e documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100294 | 20/04/2016 | 260.00 | 00067392474472 | AURINEIDE GONÇALVES DE VASCONCELOS | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Março de 2016 , conforme Processo Administrativo nº.2016/032025, Oficio n° 28/2016 e documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100295 | 20/04/2016 | 260.00 | 00020463286472 | MARIA NAZARE MACHADO DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Março de 2016 , conforme Processo Administrativo nº.2016/032025, Oficio n° 28/2016 e documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100296 | 20/04/2016 | 260.00 | 00020597827400 | TELMA LUCIA DE SOUZA FELIX | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Março de 2016 , conforme Processo Administrativo nº.2016/032025, Oficio n° 28/2016 e documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100297 | 20/04/2016 | 260.00 | 00020691297487 | JOSE MARIO ARAUJO E CALDAS | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Março de 2016 , conforme Processo Administrativo nº.2016/032025, Oficio n° 28/2016 e documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100298 | 20/04/2016 | 260.00 | 00064640698453 | ELIENE DIAS DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Março de 2016 , conforme Processo Administrativo nº.2016/032025, Oficio n° 28/2016 e documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100299 | 20/04/2016 | 260.00 | 00013633503404 | GILBERTO CRUZ DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Março de 2016 , conforme Processo Administrativo nº.2016/032025, Oficio n° 28/2016 e documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100300 | 20/04/2016 | 260.00 | 00003504550406 | JOELMA SILVA DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mes de Março de 2016 , conforme Processo Administrativo nº.2016/032025, Oficio n° 28/2016 e documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090042015 | 0560017 | 20/04/2016 | 90000.00 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | Valor empenhado referente aos serviços de segurança e vigilancia armada, destinada a Estação Cabo Branco Ciencia, Cultura e Artes 05 ( cinco ) Postos de vigilancia noturno armado, sendo 03 postos para Estação Ciência e 02 postos para Estação das artes correspondente aos meses de Março à Julho de 2016, de acordo com a Ordem de compra 33/2015 da Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 09004/2015 do Contrato nº 09106/2015 conforme documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO À CIDADANIA LG | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | POLÍTICAS PÚBLICAS DE REPARAÇÃO E PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E CIDAD | APOIO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA LGBT E DA IGUALDADE RACIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020060 | 20/04/2016 | 2282.40 | 00011237696801 | ROBERTO CEZAR MAIA DE SOUZA | O valor empenhado refere-se a 03 (três) diárias para Cidade de Brasília-DF do dia 24 a 27 de abril de 2016, e tem como objetivo participar como Delegado da 3ª Conferência Nacional de Políticas Públicas de LGBT, que tem como tema:"Por um Brasil que Criminalize a Violência Contra Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais". Estando os documentos comprobatórios anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO À CIDADANIA LG | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | POLÍTICAS PÚBLICAS DE REPARAÇÃO E PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E CIDAD | APOIO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA LGBT E DA IGUALDADE RACIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 20/04/2016 | 2282.40 | 00083012729704 | JOSY SILVA | O valor empenhado refere-se a 03 (três) diárias para Cidade de Brasília-DF do dia 24 a 27 de abril de 2016, e tem como objetivo acompanhar o Coordenador de Promoção à Cidadania LGBT Roberto Cezar Maia de Souza e participar como Delegada da 3ª ConferênciaNacional de Políticas Públicas de LGBT, que tem como tema:"Por um Brasil que Criminalize a Violência Contra Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais". Estando os documentos comprobatórios anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040142015 | 0090062 | 20/04/2016 | 45000.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor empenhado para fazer face à aquisição de refeição almoço, tipo quentinha, oriundo da adesão nº 09-053/2014, Pregão Presencial nº09-086/2014 SEAD/PMJP Processo Administrativo nº 2015/024194 e conforme Contrato nº 04-106/2015.43786 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110139 | 20/04/2016 | 3720.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 930 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS DE 20 LITROS PARA A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040872015 | 0060124 | 20/04/2016 | 11199.00 | 19729347000106 | HKA TECNOLOGIA DO BRASIL EIRELLI | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (SCANNER), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO Nº. 04-023/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº.04-087/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040872015 | 0060125 | 20/04/2016 | 2880.00 | 08335448000178 | VIA LUMENS AUDIO VIDEO E INFORMATICA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (PROJETOR MULTIMÍDIA TIPO 2), SOB A RESPONASABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO Nº 04-022/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-087/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2016 E DOCUMENTOS E ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012014 | 0100286 | 20/04/2016 | 196847.48 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | Valor empenhado referente a construção da Escola Municipal no Bairro de Mumbaba e da Escola Municipal no Bairro Alto do Mateus, objeto do Contrato nº 090155/2014 - Lote 02 - Concorrência Pública nº 33001/2014.RECURSOS ORIUNDOS do Termo de Compromisso PAR nº 22690/2013-FNDE. | 04152015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100290 | 20/04/2016 | 1927.97 | 00026394359491 | BASILIA AURORA DE AZEVEDO TRINDADE | Valor empenhado referente ao Auxilio Funeral do Ex Servidor o Sr. Alberto de Azevedo Trindade, Matrícula nº 82.611-1 de acordo com o atestado de Óbito nº do Registro nº FOLHA , Certidão nº 068742 01 55 2016 4 00031 300 0014317 41, conforme Processonº 2016/016286 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050072 | 20/04/2016 | 3940.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV , expedida nos autos do Processo nº 0002822-67.2009.815.2001, que tem como parte ATILA GARIBALDI ELOY DE SOUZA, CPF: 396.740.964-34, conforme solicitado através do Memorando 467/2016 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020056 | 20/04/2016 | 380.40 | 00078843936468 | ALECSANDRO ARAUJO MEDEIROS | O valor empenhado refere-se a 1/2 (meia) diária para a cidade de Recife-PE no dia 20 de abril de 2016, e tem como objetivo chefiar a Segurança Velada do Sr. Prefeito da Capital, Luciano Cartaxo Pires de Sá. Estando os documentos comprobatórios anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020057 | 20/04/2016 | 380.40 | 00043080006453 | ROBERVAL FELIX DE CARVALHO | O valor empenhado refere-se a 1/2 (meia) diária para a cidade de Recife-PE no dia 20 de abril de 2016, e tem como objetivo acompanhar a chefia da equipe de Segurança Velada do Senhor Prefeito da Capital, Luciano Cartaxo. Estando os documentos necessáriosanexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020058 | 20/04/2016 | 380.40 | 00093056320410 | LUCIANO AVELINO DOS SANTOS | O valor empenhado refere-se a 1/2 (meia) diária para a cidade de Recife-PE no dia 20 de abril de 2016, e tem como objetivo acompanhar a chefia da equipe de Segurança Velada do Senhor Prefeito da Capital, Luciano Cartaxo. Estando os documentos necessáriosanexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020059 | 20/04/2016 | 380.40 | 00002596103303 | DIEGO FERREIRA DA SILVA | O valor empenhado refere-se a 1/2 (meia) diária para a cidade de Recife-PE no dia 20 de abril de 2016, e tem como objetivo acompanhar a chefia da equipe de Segurança Velada do Senhor Prefeito da Capital, Luciano Cartaxo. Estando os documentos necessáriosanexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141469 | 20/04/2016 | 600.00 | 00002962282490 | AGRILEUZA PEREIRA BARBOSA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de abril a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141470 | 20/04/2016 | 600.00 | 00008648841410 | ALEXSANDRA ALMEIDA DO NASCIMENTO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de abril a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141471 | 20/04/2016 | 600.00 | 00091714745449 | ELENILDA RIBEIRO DE LIMA MANGUEIRA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de abril a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141472 | 20/04/2016 | 600.00 | 00002438142405 | JOSILEIDE MARQUES DA GAMA | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de abril a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141475 | 20/04/2016 | 600.00 | 00006444469430 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de abril a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141479 | 20/04/2016 | 600.00 | 00009964735480 | JOANA D ARC LAURENTINO DA SLVA | alor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de abril a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141480 | 20/04/2016 | 600.00 | 00003665882494 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO | alor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de abril a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141481 | 20/04/2016 | 600.00 | 00008036566451 | JOVELINA PATRÍCIA DA SILVA LAURENTINO | alor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de abril a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141482 | 20/04/2016 | 600.00 | 00009756022418 | MARIA JOSE VALERIO DA SILVA | alor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de abril a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040752011 | 0141483 | 20/04/2016 | 62845.72 | 07190352000104 | MARCUS VINICIUS GOMES DE ARAUJO FILHO (TRANS VINICIUS) | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO BAÚ - FROGORIFICO, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 075/2011 - PROCESSO Nº. 2011/067791 E CONTRATO DE Nº. 203/2011 E SEUS TERMOS ADITIVOS, REF AOS MESES MAIO À NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Atenção Básica | BALÇÃO DE DIREITOS | GARANTIR BENEFICIO EVENTUAL POR MEIO DO BALCÃO DE DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040632014 | 0141484 | 20/04/2016 | 70000.00 | 08933689000119 | SHALON ASSIST. FAMILIAR LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com contratação de empresa especializada em serviços de translado funerário em veículo padrão incluindo urnas funerárias, flores para ornamentação das urnas e acesórios (tripé, crucifixo, bilbia e castiçais), com a finalidade de prestar apoio assitencial à população de baixa renda, dentro do município de João Pessoa. através do sistema de registro de preços ARP nº. 039/2014 - PP.nº 04-063/2014, processo ADM. nº. 2014/055503, contrato nº. 04-281/2014 e seu | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040242015 | 0141473 | 20/04/2016 | 15484.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COM. DE ALIMENTOS LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios (não pereciveis), para atender as necessidades desta secretaria, de acordo com o processo adminsitrativo nº. 2014/072997, pregão eletronico nº 04024/2015 e contrato nº. 04-142/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040162015 | 0141474 | 20/04/2016 | 21901.00 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( TIPO AGUA MINERAL ), PARA ATENDER AS NECESSIDADE DESTA SECRETARIA CONFORME ARP Nº 04-017/2015, PP Nº 04-016/2015, PROCESSO ADM Nº 2014/056344 E CONTRATO Nº 04-066/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040372015 | 0141476 | 20/04/2016 | 17940.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de generos alimentícios e não perecíveis, para atender as necessidades desta secretaria, conforme Processo Administrativo nº. 2015/074307 apresente Adesão nº. 04-037/2015, adesão à Ata de Registro de Preço nº. 09041/2015 - PP. nº. 09005/2015 - SEDEC e Contrao nº. 04-200/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040112015 | 0141477 | 20/04/2016 | 15817.50 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com contratação de Empresa especializada para o fornecimento de lanches e almoços, tipo quentinhas, destinados as necessidades da SEDES, conforme processo administrativo nº. 2015/105389 - registro nº. 04-0011/2015, adesão á Ata de Registro de Preços nº. 09-059/2014 - PP.09-018/2014/SEDEC e contrato nº. 04-103/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130097 | 20/04/2016 | 937.53 | 00001347468480 | LUANA KELLY BEZERRA SERRANO NOBREGA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 9/12(NOVE DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMOTERCEIRO) SALÁRIO DO EXERC. DE 20115, QUE PRESTAVA SERVIÇO NA SAÚDE, CONF. REQUERIMENTO Nº 158/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130098 | 20/04/2016 | 677.25 | 00091714818420 | BARBARA REGINA RAIMUNDO SOUZA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 9/12(NOVE DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMOTERCEIRO) SALÁRIO DO EXERC. DE 20115, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SAÚDE, CONF. REQUERIMENTO Nº 155/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130099 | 20/04/2016 | 1065.86 | 00087390493453 | VALERIA PEREIRA BARBOSA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMOTERCEIRO) SALÁRIO DO EXERC. DE 2015 E 1/3(UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUIS. DE 2014/2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SAÚDE, CONF. REQUERIMENTO Nº 156/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130100 | 20/04/2016 | 3208.37 | 00005138931482 | THIAGO NOGUEIRA SOUTO MAIOR | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE11/12ONZE DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMOTERCEIRO) SALÁRIO DO EXERC. DE 20115, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SAÚDE, CONF. REQUERIMENTO Nº 159/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130101 | 20/04/2016 | 541.02 | 00014204215491 | REYNALDO CESAR DE VASCONCELOS FRANCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE1/3(UM TERÇO) DE FÉRIAS DOS PERÍODOS DE 2013/2014, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SAÚDE, CONF. REQUERIMENTO Nº 029/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130102 | 20/04/2016 | 1000.00 | 00000801165407 | VERONICA LOURENÇO ARAUJO COUTINHO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 08(OITO) PLATÕES TRAB. NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SAÚDE, CONF. REQUERIMENTO Nº 167/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130103 | 20/04/2016 | 183.89 | 00065935519453 | WALQUIRIA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 7(SETE)DIAS REMAN. DE LECENÇA PARA TRAT. DE SAÚDE NO EXERC. DE 20115, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SAÚDE, CONF. REQUERIMENTO Nº 163/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130104 | 20/04/2016 | 3336.63 | 00020525761420 | MARILENE ADJUTO MEIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO SAL.DO MÊS DE OUTUBRO/2015, 10/12(DEZ DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SAL. DO EXERC.DE 2015 E 1/3(UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PER. AQUIS. DE 2014/2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SAÚDE, CONF. REQUERIMENTO Nº 166/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141478 | 20/04/2016 | 1000.00 | 00007247811455 | CECILIA FRANCA ERASTO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 10/12 (DEZ DOZE) AVOS DE 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO Nº 160/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090061 | 20/04/2016 | 963.49 | 00059200936415 | RODRIGO SORRENTINO MARTINS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE11/12(ONZE DOZE) AVOS DO 13º(DÉCIMO TERCEIRO) SAL. DO EXERC. DE 2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDURB , CONF. REQUERIMENTO Nº 162/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100278 | 20/04/2016 | 1073.49 | 00043452175472 | ZULEIDE JOSE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 11/12 (ONZE DOZE) AVOS DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2014/2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO Nº 165/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100279 | 20/04/2016 | 1378.63 | 00002757792466 | WENIA XAVIER DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 11/12 (ONZE DOZE) AVOS DE 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO Nº 152/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100280 | 20/04/2016 | 884.59 | 00007281256418 | MARCIO RODRIGO CORREIA PEREIRA LIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 10/12 (DEZ DOZE) AVOS DE 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO Nº 170/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100281 | 20/04/2016 | 459.69 | 00002912586461 | JOSE LINDEMBERG FILGUEIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 7/12 (SETE DOZE) AVOS DE 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO Nº 047/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100282 | 20/04/2016 | 1505.91 | 00003152981465 | ELIENE MARIA DE OLIVEIRA PAULINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 7/12 (SETE DOZE) AVOS DE 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO Nº 154/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100283 | 20/04/2016 | 101.03 | 00011208953400 | ALCY RIBEIRO HEIM | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO RESSARCIMENTO DO DESCONTO DO VALE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO Nº 161/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100284 | 20/04/2016 | 1300.00 | 00005627623705 | STEVE CARDOSO DIAS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO RESSARCIMENTO DE 30 (TRINTA) FALTAS ABONADAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO Nº 168/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100285 | 20/04/2016 | 514.01 | 00039489256404 | MARIA CRISTINA ARAUJO LIMA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2014/2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO Nº 157/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100287 | 20/04/2016 | 101.03 | 00036200450463 | AUDREY ARARIPE COUTINHO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO RESSARCIMENTO DO DESCONTO DO VALE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO Nº 161/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0070182 | 20/04/2016 | 483.89 | 00038056097449 | MARIA DO ROSARIO RODRIGUES FRADE | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 1/3(UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUIS. DE 2014/2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SAÚDE, CONF. REQUERIMENTO Nº 148/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0420038 | 20/04/2016 | 2577.00 | 10498617000132 | JF CARTUCHOS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS DE CONSUMO. SEGUE EM NOTA FISCAL A DESCRIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0420039 | 20/04/2016 | 709.50 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRAS DE 129 GARRAFOES DE AGUA MINERAL PLATINA, PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0420040 | 20/04/2016 | 2577.00 | 10498617000132 | JF CARTUCHOS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A NOSSA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. CONFORME DESCRIÇÃO NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110138 | 20/04/2016 | 2972.98 | 00011208953400 | ALCY RIBEIRO HEIM | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO AQUISITIVO DE 2014/2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEINFRA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 169/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0640019 | 20/04/2016 | 4500.00 | 00552774000125 | MARIA BETANIA PEREIRA DA COSTA (ME) | O valor empenhado refere-se aos serviços de manutenção corretiva nos veículos oficiais, Ranger de placa OEX 5259 e Pick-up Nissan Frontier de placa OGG 1369, pertencentes a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040212015 | 0480056 | 22/04/2016 | 1764.05 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO REFERENTE A EMISSÃO DE 01 (UMA), PASSAGEM AÉREA TRECHO, JPA/BSB/JPA, MOTIVO REUNIÃO NO MINISTÉRIO DAS CIDADES MCMV 3, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 04-021/2015, PROCESSO ADM. 2014/111730 E CONTRATO 04-082/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510087 | 23/04/2016 | 606.13 | 00023718927420 | FRANCISCO DE ASSIS GENUÍNO DE OLIVEIRA | VALOR EM EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR, CONFORME PROCESSO No 2016/019076 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510088 | 23/04/2016 | 58.96 | 00028205219400 | ROSA AMÁLIA DE ALCANTARA FERREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO No 2013/123732 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510089 | 23/04/2016 | 987.13 | 22306693000188 | NOVA ERA MÓVEIS E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO No 2015/104137 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510090 | 23/04/2016 | 56.81 | 00067606296472 | ESTHER BASTOS PALITOT | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO No 2014/090831 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510091 | 23/04/2016 | 712.93 | 00013288202468 | GIOCONDA COUTINHO DANTAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO No 2013/024628 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070183 | 25/04/2016 | 9670.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DÍVIDA ATIVA - PAASEP DO MÊS DE ABRIL/2016, CF DARF Nº 4270900015050 CONF OF 19/2016-GFIP/SEFIN DE 04/ABRIL/2016. VENC. 29/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070184 | 25/04/2016 | 1858.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DÍVIDA ATIVA - PAASEP DO MÊS DE ABRIL/2016, CF DARF Nº 4271200087901 CONF OF 19/2016-GFIP/SEFIN DE 04/ABRIL/2016. VENC. 29/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070185 | 25/04/2016 | 18377.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DÍVIDA ATIVA - PAASEP DO MÊS DE ABRIL/2016, CF DARF Nº 4270700027195 CONF OF 19/2016-GFIP/SEFIN DE 04/ABRIL/2016. VENC. 29/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100301 | 25/04/2016 | 14.99 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TX.ADMINISTRAÇÃO DA CONTR.REF.MELHORIA SAMAFÓRICA, FIRMADO ENTRE CHESF E A PMJP DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC.ANEXO. VENCIMENTO 25 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100302 | 25/04/2016 | 5996.94 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRINCIPAL DA CONTR.REF.MELHORIA SAMAFÓRICA, FIRMADO ENTRE CHESF E A PMJP DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC.ANEXO. VENCIMENTO 25 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100303 | 25/04/2016 | 24.99 | 33541368000116 | CHESF - CIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DA CONTR.REF.MELHORIA SAMAFÓRICA, FIRMADO ENTRE CHESF E A PMJP DO PROGRAMA RELUZ, CONF.DOC.ANEXO. VENCIMENTO 25 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100304 | 25/04/2016 | 1429215.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DE MARÇO/2016, CONFORME DARF. VENCIMENTO 25 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100305 | 25/04/2016 | 11257.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO ENCARGOS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM 25/ABRIL/2016 C/C B.BRASIL (9988-0) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100306 | 25/04/2016 | 125026.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CONRRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM 25/ABRIL/16 C/C B.BRASIL(9988-0) CONF. EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100307 | 25/04/2016 | 319617.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CONRRESPONDENTE A JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM 25/ABRIL/16 C/C B. BRASIL(9988-0) CONF. EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130105 | 25/04/2016 | 689.69 | 00034377042491 | HERUL CARTAXO DE SÁ | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PERÍODO DE 2013/2014, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SAÚDE, CONF.REQUERIMENTO Nº 033/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090063 | 26/04/2016 | 482.62 | 00005447086442 | NATAHAN ALVES DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 4/12 (QUATRO DOZE) AVOS DO 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2014 E 10 (DEZ) DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDURB, CONF.REQUERIMENTO Nº275/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100308 | 26/04/2016 | 46300.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 58ª PARC.DA CONSOLIDAÇÃO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, REF. AO MÊS DE ABRIL/2016. VENC. 29 DE ABRIL DE 2016, CONF.DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100309 | 26/04/2016 | 1419.85 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS DE 2005, 2006, 2008, 2015, REF.AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DO PRÉDIO DO CENTRO CULTURAL DE MANGABEIRA DOS MESES DE 01/03/05/07/09/11/2005, 01/03/05/07/09/11/2006, 02/04/2008 E 09/2015, CONF.REQUERIMENTO Nº09A/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070186 | 26/04/2016 | 85754.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 58ª PARC.DA CONSOLIDAÇÃO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, REF. AO MÊS DE ABRIL/2016. VENC. 29 DE ABRIL DE 2016, CONF.DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070187 | 26/04/2016 | 2054.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO MÊS DE ABRIL/2016 CONTA DE REFERÊNCIA (1200-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040062015 | 0020062 | 26/04/2016 | 28889.73 | 00000244058415 | MAURO DA SILVEIRA MIRANDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE, VALOR MENSAL DE R$ 3.209,97, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº. 04-055/2015, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº.04-006/2015, ADITIVO Nº 01, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/04/2017 E CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060126 | 26/04/2016 | 305601.92 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | APRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060127 | 26/04/2016 | 242334.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | APRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PENCIONISTAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060128 | 26/04/2016 | 206935.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060129 | 26/04/2016 | 16973.60 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO Á PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME RELATÓRIO, DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060130 | 26/04/2016 | 16095.36 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO Á PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS PENCIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME RELATÓRIO, DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040022014 | 0060131 | 26/04/2016 | 46640.00 | 00033911584415 | Alfredo Salvador Ferretti Lugo | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE TREINAMENTO MIGUEL ARRAES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, VALOR MENSAL DE R$ 5.300,00, CONFORME CONTRATO Nº. 04-018/2014, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 04-002/2014, ADITIVO Nº. 02, COM VIGÊNCIA ATÉ 06/04/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040042015 | 0530104 | 26/04/2016 | 600.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER DEMANDAS DESTA SECITEC, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 04-006/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2015/107400, PROPORCIONAL AO MES DE ABRIL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A FAMILIA DO SERVIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060132 | 26/04/2016 | 880.00 | 00080662536487 | DIANA LOURENÇO DE SOUZA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO ÁGAMENTO DO QAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA NEUZA LOURENÇO DE SOUZA MATRICULA Nº 18.968-5, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 022324/2016 PARECER JURIDICO Nº 609/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050073 | 26/04/2016 | 68.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV , referente ao Processo nº 0030882-50.2009.815.2001, que tem como parte OSVALDO EVARISTO DA COSTA NETO, CPF: 468.427.484-53, conforme solicitado através do Memorando 491/2016 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | EVENTOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090102015 | 0100311 | 26/04/2016 | 3125.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | O valor empenhado refere-se a contratação de Empresa especializada em serviço de Locação de Mesas e Cadeiras Plásticas( Cadeira em plástico resistente,PVC, Mesa 04 lugares quadrada em PVC 1m²) para os eventos da SEDEC, CONTRATO Nº 09032/2016, PP SRP Nº 09010/2015, PROCESSO Nº 2015/003224 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070188 | 26/04/2016 | 50.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM C/C B.BRASIL (11.002-7) CONF.EXT.MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070042013 | 0110140 | 26/04/2016 | 80275.89 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS (EXCETO EMLUR, SMS, SEDEC, SEAD E SEMOB), DE ACORDO COM A CP Nº 04/2013/SEINFRA - LOTE 02, CONTRATO Nº 15/2013/SEINFRA. MEDIÇÃO N° 12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110143 | 26/04/2016 | 1790.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS TONER PARA IMPRESSORA LASER RICOH 3300, IMPRESSORA LASER XEROX 3428 E IMPRESSORA LASER HP 36A, CONFORME ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070112014 | 0110141 | 26/04/2016 | 469197.83 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FONTES LUMINOSAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, INCLUINDO MATERIAL E EQUIPE DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 02/2015/SEINFRA, C.P N° 07.011/2014/SEINFRA. MEDIÇÃO N°13. RECURSOS COSIP. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330052015 | 0110142 | 26/04/2016 | 419662.09 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO DA LAGOA DO PARQUE SOLON DE LUCENA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 33005/2015/SEPLAN, CONTRATO N° 07.020/2015/SEINFRA. CONFORME 2° TERMO ADITIVO. | 04402015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040812015 | 0090066 | 26/04/2016 | 6130.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | Valor empenhado para fazer face a pagamento de aquisição de fardamento para atender as necessidades desta pasta. Conforme Contrato nº 04-027/2016 do Pregão Eletrônico nº 04-081/2015, do Processo Administrativo nº 2015/021961. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040812015 | 0090067 | 26/04/2016 | 11410.00 | 02812282000157 | KANARO ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHOR LTDA | Valor empenhado para fazer face a pagamento de aquisição de fardamento para atender as necessidades desta pasta. Conforme Contrato nº 04-025/2016 do Pregão Eletrônico nº 04-081/2015, do Processo Administrativo nº 2015/021961. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 040812015 | 0090068 | 26/04/2016 | 17448.00 | 00612163000125 | BOOTMINAS CALCADOS LTDA | Valor empenhado para fazer face a pagamento de aquisição de fardamento para atender as necessidades desta pasta. Conforme Contrato nº 04-026/2016 do Pregão Eletrônico nº 04-081/2015, do Processo Administrativo nº 2015/021961. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES, PRAÇAS E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330032011 | 0090065 | 26/04/2016 | 173000.00 | 04297655000124 | VIRTUAL ENG. LTDA | Valor empenhado para fazer face à construção da Praça da Juventude, conforme Concorrência nº 03/2011 - Lote 02, Contrato nº 04/2011 Recursos Próprios. | 02802011 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330112010 | 0090064 | 26/04/2016 | 1300000.00 | 04297655000124 | VIRTUAL ENG. LTDA | Valor empenhado para fazer face a pagamento de recuperação do Mercado Público Joaquim Torres, localizado no bairro da Torre, nesta capital, conforme Concorrência nº 11/2010 e Contrato nº 02/2011/SEDURB. | 02512011 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090342015 | 0100310 | 26/04/2016 | 178966.72 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | Valor empenhado referente à aquisição de material de limpeza para as Escolas e Creis da Rede Pública Municipal de Ensino e setores Administrativos da SEDEC, na modalidade Pregão Presencial SRP nº.09034/2015, ARP nº.09066/2015, Contrato nº 09030/2016 dos itens Àcido muriático,Amaciante,Balde 100LT,Bom ar, Cabo de aluminio (MOP), Desinfetante,Detergente 500ML,Esponja p/ prato, Limpador de vidro, Luva plástica descartável, Palha de aço, Pano de prato, Pregador de roupa e Sabão em pó 500g nos termos do Proces | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070189 | 27/04/2016 | 1141.20 | 00025442244449 | ELAN FERREIRA DE MIRANDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF PARA PARTICIPAR DA 5ª EDIÇÃO DO EVENTO INTITULADO SEMINÁRIO BRASIL MAIS SIMPLES 2016, A SER REALIZADO EM BRASÍLIA/DF, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590077 | 27/04/2016 | 301.15 | 00002734057484 | ADENIO LIMA NETO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO COORDENADOR DO SINE JP. ADENIO LIMA NETO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO MERCADO DE TRABALHO DA PARAÍBA EM CAMPINA GRANDE. ESTÁ DESPESA CORRERÁ POR CONTA DO CONVÊNIO MTE/SPPE/CODEFAT Nº 059/2012, SICONV 775489/2012 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240060 | 27/04/2016 | 760.80 | 00006869432449 | GERALDO AMORIM DE SOUSA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS SECRETÁRIO MUNICIPAIS EM SEGURANÇA MUNICIPAL, REALISADO EM MACEIÓ - AL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CENTRO DE FORMAÇÃO EM SEGURANÇA URBANA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240059 | 27/04/2016 | 760.80 | 00004770352484 | ROBERTO SANTOS PINTO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS SECRETÁRIO MUNICIPAIS EM SEGURANÇA MUNICIPAL, REALISADO EM MACEIÓ - AL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070190 | 28/04/2016 | 21.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP, DÉBITO DO MÊS 20/04/2016. CONF. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100324 | 29/04/2016 | 0.03 | 00036200450463 | AUDREY ARARIPE COUTINHO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DO RESSARCIMENTO DO DESCONTO DO VALE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO Nº 161/2016. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 100287/2016). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660027 | 29/04/2016 | 2659.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE A ABRIL/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200034 | 29/04/2016 | 3620.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE A ABRIL/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180051 | 29/04/2016 | 2254.02 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA AO CONSUMIDOR, REFERENTE A ABRIL/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240069 | 29/04/2016 | 174404.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE A ABRIL/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240070 | 29/04/2016 | 51478.76 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA , REFERENTE A ABRIL/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590084 | 29/04/2016 | 2969.76 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA, REFERENTE A ABRIL/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640022 | 29/04/2016 | 690.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE A ABRIL/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520025 | 29/04/2016 | 6766.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A ABRIL/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480060 | 29/04/2016 | 2569.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, REFERENTE A ABRIL/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510102 | 29/04/2016 | 348580.64 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE A ABRIL/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420044 | 29/04/2016 | 4893.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE A ABRIL/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130111 | 29/04/2016 | 839603.84 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A ABRIL/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130112 | 29/04/2016 | 326092.04 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , REFERENTE A ABRIL/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090073 | 29/04/2016 | 36227.98 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE A ABRIL/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110148 | 29/04/2016 | 90213.90 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A ABRIL/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 040012016 | 0141487 | 29/04/2016 | 1200.00 | 00008682569434 | FERNANDO COELHO MONTENEGRO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DO ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONAVA O CONSELHO TUTELAR - REGIÃO VALENTINA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 014088/2016, CONTRATO Nº 04-010/2016, DISPENSA DE LICITAÇÃONº 04-001/2016, PERÍODO DE 04/01/16 A 04/02/16 DE ACORDO DOM DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141491 | 29/04/2016 | 12929.70 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A ABRIL/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120057 | 29/04/2016 | 9354.82 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A ABRIL/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060135 | 29/04/2016 | 555.52 | 00040779718453 | MARTHA MONTEIRO BARBOSA DE ALMEIDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 8/12(OITO DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 029939/2016 PARECER JURIDICO Nº 761/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060136 | 29/04/2016 | 1000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE ABRIL/2016 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060141 | 29/04/2016 | 51770.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A ABRIL/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020071 | 29/04/2016 | 41080.64 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A ABRIL/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0520023 | 29/04/2016 | 42193.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2016 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520024 | 29/04/2016 | 30539.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL/2016 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0520026 | 29/04/2016 | 50955.28 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2016 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Atenção Básica | BALÇÃO DE DIREITOS | GARANTIR BENEFICIO EVENTUAL POR MEIO DO BALCÃO DE DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040012016 | 0141486 | 29/04/2016 | 30332.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que ora empenhamos constitui objeto da avença o sistema de registro de preços para eventual aquisição de cestas básicas para atender a demanda da Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES, de acordo com pregão eletronico nº. 04-001/2016, processo administrativo nº. 2015/086508 e Contrato nº. 04-28/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0141492 | 29/04/2016 | 124373.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2016 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELARES, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100314 | 29/04/2016 | 627.66 | 00001044819782 | JAILMA AMANCIO ALVES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 019098/2016 PARECER JURIDICO Nº 659/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100325 | 29/04/2016 | 205907.50 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A ABRIL/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100326 | 29/04/2016 | 1163559.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, REFERENTE A ABRIL/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100327 | 29/04/2016 | 10055.84 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA , REFERENTE A ABRIL/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100328 | 29/04/2016 | 449986.73 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB , REFERENTE A ABRIL/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070202 | 29/04/2016 | 13353.24 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, REFERENTE A ABRIL/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080075 | 29/04/2016 | 52644.88 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A ABRIL/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050077 | 29/04/2016 | 9232.74 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE A ABRIL/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050078 | 29/04/2016 | 22440.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO , REFERENTE A ABRIL/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040030 | 29/04/2016 | 8476.32 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE A ABRIL/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CENTRO DE FORMAÇÃO EM SEGURANÇA URBANA | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240064 | 29/04/2016 | 250.00 | 00091048150410 | MARIA HELENA SALES GOMES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO EM CAPADURA DE 08 VOLUMES COM 1800 PAGINAS CADA. PARA A DUIRETORIA DE FORMAÇÃO EM SEGURANÇA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0660023 | 29/04/2016 | 14096.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2016 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040212015 | 0660024 | 29/04/2016 | 687.29 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | Aquisição de passagem aérea (ida) João Pessoa/Brasília o Controlador Geral do Município, com objetivo de participar do Seminário de Controle Interno no Brasil - Desafios e Oportunidades de Melhoria a ser realizado no Hotel Brasília Palace SHTN do dia 18a 20 de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0660025 | 29/04/2016 | 500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE ABRIL/2016 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660026 | 29/04/2016 | 23303.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL/2016 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0660028 | 29/04/2016 | 127731.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2016 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0660029 | 29/04/2016 | 291.20 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Valor de Empenho por estimativa, referente a locação aproximada de 280 mesas para as reuniões de participação popular do Ciclo de Orçamento Participativo da Secretaria Executiva do Orçamento Participativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0660030 | 29/04/2016 | 4692.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | valor de empenho por estimativa, referente a locação aproximada de 4.080 cadeiras para todas as reuniões de participação popular da Secretaria Executiva do Orçamento Participativo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180042 | 29/04/2016 | 15579.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180046 | 29/04/2016 | 64571.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0180055 | 29/04/2016 | 52923.59 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040062015 | 0240061 | 29/04/2016 | 288.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO NO MÊS DE ABRIL, DUAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SEMUSB ATRAVES DO CONTRATO Nº 04-060/2015, ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2014, PREGÃO ELETRONICO Nº 120/2013, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014/111022, REGISTRO Nº 04-006/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040072014 | 0240062 | 29/04/2016 | 18180.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE RÁDIOS DE COMUNICAÇÃO NO MÊS DE ABRIL PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 04-160/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2013/064291, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040032016 | 0240063 | 29/04/2016 | 23198.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 04-012/2016, ADESÃO 04-003/2016, ARP Nº 083/2015 - PP Nº 04-076/2015 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2015/094244, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0240065 | 29/04/2016 | 1549742.79 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0240066 | 29/04/2016 | 6653.37 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240067 | 29/04/2016 | 36393.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240068 | 29/04/2016 | 16846.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240071 | 29/04/2016 | 44630.60 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA- GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240072 | 29/04/2016 | 32917.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0580021 | 29/04/2016 | 15416.70 | 00030139910468 | GIUCELIA ARAUJO DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE 10/12(DEZ DOZE) AVOS DE 1/3(UM TERÇO) DE FÉRIAS DO PAER. AQUISITIVO DE 2014/2015 E 9/12 (NOVE DOZE)D AVOS O 13º(DÉCIMO TRECEIRO) SAL. DO EXERCÍCIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEPPM, CONF. REQUERIMENTO DE Nº 049/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇAO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180043 | 29/04/2016 | 1000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE ABRIL/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0640020 | 29/04/2016 | 12970.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2016 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640021 | 29/04/2016 | 3100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL/2016 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0640023 | 29/04/2016 | 28930.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040212015 | 0530105 | 29/04/2016 | 1093.91 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO JPA/BSB/JPA, AUTORIZADAS PELA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO/PMJP, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530106 | 29/04/2016 | 70221.97 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0530107 | 29/04/2016 | 40838.84 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 040502014 | 0580020 | 29/04/2016 | 350.00 | 00149706000110 | INSTALARM - INSTALADORA TÉCNICA ELETRÔNICA LTDA. | Valor que se empenha para cobrir despesas com serviços de vigilancai eletronica e patrimonial durante o mes de Abril/2016 do Centro de Referencia da Mulher Ednalva Bezerra, conforme termo aditivo nº 01 ao contrato nº 04-254/2014, Pregão Presencial nº 04-050/2014, Ata de Registro de Preço nº 033/2014 e Processo Administrativo nº 2014/002781. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580022 | 29/04/2016 | 34461.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL/2016 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0580023 | 29/04/2016 | 45084.43 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2016 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200032 | 29/04/2016 | 17934.69 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200033 | 29/04/2016 | 79671.51 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTURDE,ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200035 | 29/04/2016 | 87940.09 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE,ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200036 | 29/04/2016 | 3000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE ABRIL/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0510092 | 29/04/2016 | 1755440.30 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2016 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510093 | 29/04/2016 | 89.39 | 00018601995420 | LUZINEIDE FERREIRA DA CRUZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME PROCESSO Nº 2016/014947 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510094 | 29/04/2016 | 332.52 | 00029964679491 | ANA EMÍLIA TAIGY DE MEDEIROS E QUEIROZ MELLO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU E TCR, CONFORME PROCESSO No 2014/058688 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510095 | 29/04/2016 | 563.94 | 00022621296491 | ROSANA MEDEIROS DA SILVA TAVARES DE MELO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME PROCESSO No 2016/005096 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510096 | 29/04/2016 | 92.24 | 00028769066434 | DACILIA MARIA NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME PROCESSO No 2016/013373 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510097 | 29/04/2016 | 19.13 | 00064985679453 | EDIVAN ARAGÃO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO No 2016/022809 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510098 | 29/04/2016 | 242.50 | 11251411000176 | CAROLINA PENARIOL MELO-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO No 2014/057402 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510099 | 29/04/2016 | 531.14 | 00013243543487 | SEVERINO DO RAMO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU E TCR, CONFORME PROCESSO No 2015/081121 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0510100 | 29/04/2016 | 3000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE ABRIL/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510101 | 29/04/2016 | 86948.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL/2016 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0510103 | 29/04/2016 | 28497.54 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2016 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0480057 | 29/04/2016 | 13468.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480058 | 29/04/2016 | 2500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE ABRIL/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480059 | 29/04/2016 | 111151.15 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0480061 | 29/04/2016 | 58660.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0660022 | 29/04/2016 | 43234.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DE DESPESATE, REF. AO EXERCÍCIO 2014, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SETRANSP, CONF. REQUERIMENTO DE Nº 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420041 | 29/04/2016 | 29.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2016 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0420042 | 29/04/2016 | 26311.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2016 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420043 | 29/04/2016 | 133980.01 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL/2016 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0420045 | 29/04/2016 | 84060.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2016 DA GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0590081 | 29/04/2016 | 17455.63 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2016 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0590082 | 29/04/2016 | 2500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE ABRIL/2016 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590083 | 29/04/2016 | 48794.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL/2016 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0590088 | 29/04/2016 | 57681.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2016 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070199 | 29/04/2016 | 29.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2016 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070200 | 29/04/2016 | 77089.21 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2016 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070201 | 29/04/2016 | 41348.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL/2016 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0070207 | 29/04/2016 | 77184.46 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2016 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040362015 | 0060133 | 29/04/2016 | 13490.00 | 13416461000191 | M.M.P. SA BARRETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 036/2016, ORDEM DE COMPRA Nº 046/2015-2, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-036/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1010216006 - PAPEL A4 ALCALINO (210 X 297)MM 75/M². MARCA:COPIMAX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040242015 | 0060134 | 29/04/2016 | 1140.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COM. DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº 037/2016, ORDEM DE COMPRA Nº 050/2015-2, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-024/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1040303014 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO - 250G COM SELO DE PUREZA ABIC, DE 1ª QUALIDADE. MARCA:PURO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070191 | 29/04/2016 | 161.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM C/C C.E.F. (39-0) CONF.EXT.MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070192 | 29/04/2016 | 5423.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | ALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM C/C B.BRASIL. (10264-4) CONF.EXT.MÊS DE ABRILA DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070193 | 29/04/2016 | 36.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM C/C B.BRASIL (9.885-X) CONF.EXT.MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070194 | 29/04/2016 | 8502.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM C/C B.BRASIL (13.015-X) CONF.EXT.MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070195 | 29/04/2016 | 334.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM C/C B.BRASIL (1.209-2) CONF.EXT.MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070196 | 29/04/2016 | 181.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM C/C B.BRASIL (10.592-9) CONF.EXT.MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070197 | 29/04/2016 | 13.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM C/C (54-3) CONF.EXT.MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070198 | 29/04/2016 | 169.75 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONF.DOC. ANEXO. VENCIMENTO 15 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070203 | 29/04/2016 | 8437.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM C/C B.BRASIL (30.004-7) CONF.EXT.MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070204 | 29/04/2016 | 3.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM C/C B.BRASIL (30.007-1) CONF.EXT.MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070205 | 29/04/2016 | 40370.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM C/C B.BRASIL (3.665-X) CONF.EXT.MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070206 | 29/04/2016 | 140274.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM C/C B.BRASIL (11.991-1) CONF.EXT.MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080065 | 29/04/2016 | 112.07 | 09362310000120 | JOÃO PESSOA CART 6 OF REG DE IMOVEIS DA ZONA NORTE- | Pagamento de emolumentos, referente a RETIFICAÇÃO DE ÁREA, localizada na Av. Dr. João Franca, s/n, Bairro de Manaíra, onde será implantado o novo Bairro São José, conforme documentação em anexo. EMOLUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080066 | 29/04/2016 | 112.07 | 09362310000120 | JOÃO PESSOA CART 6 OF REG DE IMOVEIS DA ZONA NORTE- | Pagamento de emolumentos, referente a RETIFICAÇÃO DE ÁREA, localizada na Av. Franca Filho, s/n, Bairro de Manaíra, onde será implantado o novo Bairro São José, conforme documentação em anexo. EMOLUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0080067 | 29/04/2016 | 1500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE ABRIL/2016 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080068 | 29/04/2016 | 87.48 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2016 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080069 | 29/04/2016 | 301321.28 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2016 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080070 | 29/04/2016 | 1213.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2016 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080071 | 29/04/2016 | 337036.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL/2016 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080072 | 29/04/2016 | 2536.00 | 00007280976484 | MARCELO MARTINS DE SANTANA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de diárias de custo para Brasilia-DF, Ministério das Cidades, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0080076 | 29/04/2016 | 157775.58 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2016 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050075 | 29/04/2016 | 6000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE ABRIL/2016 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050080 | 29/04/2016 | 1653396.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de precatório para o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, conforme Resolução nº001/2016, referente ao mês de ABRIL/2016.Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101572011 | 0020063 | 29/04/2016 | 1185.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O valor empenhado refere-se aos serviços de locação de Impressoras Monocromáticas a Laser A4 e Impressora Colorida a Laser A4, a serem utilizadas pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com Adesão à ARP nº 039/2012, Pregão Presencial nº 157/2011 - SMS, Processo nº 2013/016636 - Reg. 013/2013, Termo Aditivo nº 04 ao Contrato nº 04-45/2013. Estando os documentos comprobatórios anexados ao processo. Locação de Impressora Monocromática a laser | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020064 | 29/04/2016 | 250.00 | 09588675000178 | MS - GRAFICA E EDITORA LTDA - STUDIO GRAFICO | O valor empenhado refere-se à aquisição de Material Gráfico, que será utilizado pelo Gabinete do Prefeito. Estando os documentos comprobatórios anexados ao processo. Cartões de visita, 4x4 cores, couche 300g, laminação fosca e verniz localizado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040212015 | 0020065 | 29/04/2016 | 6689.65 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O valor empenhado refere-se a aquisição de passagens aéreas (Nacionais e Internacionais) e Passagens Terrestres (Interestaduais e Intermunicipais), a serem utilizadas pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias de acordo com Pregão de nº 04-021/2015-SEAD, Ata de Registro de Preços de nº 04-019/2015, Processo Administrativo nº 2014/111730 e Contrato de nº 04-081/2015. Estando os documentos comprobatórios anexados ao processo. FATU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040162015 | 0020066 | 29/04/2016 | 2350.00 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | O valor empenhado refere-se a AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, que serão utilizadas pelo Gabinete do Prefeito e suas Coordenadorias, de acordo com o Pregão Presencial nº 04-016/2015 - ARP nº 04-017/2015 - Processo Administrativo nº 2014/056344 SEAD e Processo Administrativo nº 2014/111446 GAPRE. Estando os documentos comprobatórios anexados ao processo. Água Mineral Natural, Garrafão de 20 litros. ITACOATIARA; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020067 | 29/04/2016 | 233.28 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2016 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020068 | 29/04/2016 | 255988.47 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2016 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020069 | 29/04/2016 | 224694.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2016 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020070 | 29/04/2016 | 88420.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL/2016 DA GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060137 | 29/04/2016 | 204.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2016 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060138 | 29/04/2016 | 375426.47 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2016 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060139 | 29/04/2016 | 255955.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL/2016 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060140 | 29/04/2016 | 1744.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL/2016 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060142 | 29/04/2016 | 128517.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2016 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030011 | 29/04/2016 | 9870.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL/2016 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030012 | 29/04/2016 | 52131.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2016 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040027 | 29/04/2016 | 116.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2016 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040028 | 29/04/2016 | 50516.82 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2016 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040029 | 29/04/2016 | 54016.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL/2016 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040031 | 29/04/2016 | 62015.29 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2016 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050074 | 29/04/2016 | 270393.82 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2016 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050076 | 29/04/2016 | 47720.01 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL/2016 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050079 | 29/04/2016 | 138158.85 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2016 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100312 | 29/04/2016 | 387011.52 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao Pagamento da Folha dos Profissionais , Assistente e Educadores e Profissionais da preparação dos lanches do Projovem Urbano / Mec/2014 Art. 7 º, de acordo com o Memoº 010/2016 correspondente ao mês de ABRIL de 2016, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 08 de 16 de abril de 2014 , conforme Processo Administrativo nº 2016/039634 e documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100313 | 29/04/2016 | 9720.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | Valor empenhado refenrente a aquisição de 3.240 (três mil duzentos e quarenta) créditos para cartão Passe-legal, destinados ao 14 (quatorze) conselheiros do CMAE-CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, referente aos meses de Abril à Dezembro do ano corrente. Conforme Oficio nº 01/16, Pocesso Administrativo nº 2016/014692. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS DIDÁTICO PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100319 | 29/04/2016 | 3500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE ABRIL/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | OFICINA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100320 | 29/04/2016 | 7500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA OFICINA ESCOLA DO MÊS DE ABRIL/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080073 | 29/04/2016 | 592.80 | 00003362367437 | PERCIO RAUL ARAUJO MENDES DA SILVA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de diárias de custo para São Paulo-SP, encontro Microsoft EBC, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080074 | 29/04/2016 | 592.80 | 00040817059415 | BIVAL FERREIRA DANTAS FILHO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de diárias de custo para São Paulo-SP, encontro Microsoft EBC, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560018 | 29/04/2016 | 75453.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO - ESTAÇÃO CIÊNCIA. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0560019 | 29/04/2016 | 16352.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTAÇÃO CIÊNCIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100315 | 29/04/2016 | 349.92 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100316 | 29/04/2016 | 1310717.06 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100317 | 29/04/2016 | 1691.28 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100318 | 29/04/2016 | 10307924.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100321 | 29/04/2016 | 1200746.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100322 | 29/04/2016 | 6203794.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100323 | 29/04/2016 | 5006.59 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100329 | 29/04/2016 | 116740.47 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100330 | 29/04/2016 | 131044.77 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090069 | 29/04/2016 | 204.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090070 | 29/04/2016 | 231560.74 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090071 | 29/04/2016 | 350649.84 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090072 | 29/04/2016 | 5100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MÊS DEABRIL/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0090074 | 29/04/2016 | 91661.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110144 | 29/04/2016 | 1000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE ABRIL/2016 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0110145 | 29/04/2016 | 513822.79 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2016 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110146 | 29/04/2016 | 3365.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2016 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110147 | 29/04/2016 | 330942.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL/2016 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110149 | 29/04/2016 | 26832.25 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE TRÊS CAMINHÕES BASCULANTES DE CARROCERIA ABERTA DE CAPACIDADE DE 10M³, CONFORME CONTRATO 59/2012/SEINFRA, PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2012/SEINFRA - LOTE 03. MEDIÇÃO DE REAJUSTAMENTO N° 28,29,30,31,32 E 33. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0110150 | 29/04/2016 | 60265.30 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2016 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120052 | 29/04/2016 | 29.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0120053 | 29/04/2016 | 58485.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0120054 | 29/04/2016 | 5000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE ABRIL/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120055 | 29/04/2016 | 124106.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0120056 | 29/04/2016 | 450.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MÊS DE FEVEREIRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0120058 | 29/04/2016 | 55974.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141488 | 29/04/2016 | 29.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2016 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0141489 | 29/04/2016 | 90509.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2016 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141490 | 29/04/2016 | 606382.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL/2016 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0141493 | 29/04/2016 | 152141.58 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2016 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130106 | 29/04/2016 | 3120.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0130107 | 29/04/2016 | 8255085.47 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130108 | 29/04/2016 | 511109.37 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0130109 | 29/04/2016 | 1500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE ABRIL/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130110 | 29/04/2016 | 3199859.22 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0130113 | 29/04/2016 | 407897.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130114 | 29/04/2016 | 20574.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MÊS DE ABRIL/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141485 | 29/04/2016 | 600.00 | 00007953366401 | JULIANA DOS SANTOS GONÇALVES | valor que ora empenhamos refer-se a depesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de abril a junho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012014 | 0110151 | 02/05/2016 | 17775.45 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LIGACAO DA AV. MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA A AV. EPITACIO PESSOA - BEIRA-RIO/RUA DO CAPIM INCLUINDO A ELEVACAO DO GREIDE COM CONSTRUCAO DE PONTE SOBRE O RIO JAGUARIBE NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME O CONTRATO N°16/2014/SEINFRA, C.P N° 07.001/2014/SEINFRA. CONTRAPARTIDA DO REPASSE N° 0242078-36/2007/MCIDADE/CAIXA. | 03972014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070092014 | 0110152 | 02/05/2016 | 200150.72 | 00999591000152 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUCAO DE SERVICOS DE RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA (CBUQ) E RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO (MICROREVESTIMENTO) EM DIVERSAS RUAS DE JOAO PESSOA - PB - LOTE 01 - SERVICOS DE RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA (CBUQ), DE ACORDO COM O CONTRATO N° 33/2014/SEINFRA, C.P N° 07.009/2014/SEINFRA. RECURSOS ROYALTIES. MEDICAO N° 13. | 04142014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070082014 | 0110153 | 02/05/2016 | 174415.03 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. OBJETO DA C.P N° 08/2014/SEINFRA, CONTRATO N° 35/2014/SEINFRA - LOTE 01. BOLETIM DE MEDICAO N° 15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | OBRAS ESPECIAIS | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330022014 | 0080077 | 02/05/2016 | 10663.25 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO MEDICAO No 05, DA OBRA DE URBANIZACAO DAS RUAS TRANSVERSAIS DO JARDIM OCEANIA EM JOAO PESSOA, CONFORME TOMADA DE PRECOS No 33.002/2014-SEPLAN, CONTRATO No 03/2014-SEPLAN E REPASSE No 259.807-10/2008/MTUR/CAIXA/PMJP, EM ANEXO. | 03942014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | OBRAS ESPECIAIS | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330022014 | 0080078 | 02/05/2016 | 126204.37 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO A OBRA DE URBANIZACAO DAS RUAS TRANSVERSAIS DO JARDIM OCEANIA EM JOAO PESSOA, CONFORME TOMADA DE PRECOS No 33.002/2014-SEPLAN, CONTRATO No 03/2014-SEPLAN E REPASSE No 259.807-10/2008/MTUR/CAIXA/PMJP, EM ANEXO. | 03942014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660033 | 02/05/2016 | 3438.72 | 00075349892487 | SEVERINO SOUZA DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 4 (QUATRO) DIARIA E 1/2 , REFERENTE AO PERIODO DE 17 A 21/05/2016, PARA PARTICIPACAO DE SEVERINO SOUZA DE QUEIROZ ( CONTROLADOR-GERAL) PARA PARTICIPACAO NO SEMINARIO SOBRE CONTROLE INTERNO NO BRASIL - DESAFIOS E OPORTUNIDADES DE MELHORIA A SER REALIZADO EM BRASILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070208 | 02/05/2016 | 271877.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP.CF. DEMOSTRATIVO DO MES DE ABRIL/2016. CONTA DE REFERENCIA (9988-0). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020072 | 03/05/2016 | 6368.00 | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 05 (CINCO) DIARIAS PARA A CIDADE DE HAMBURGO-ALEMANHA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO FORUM" A URBANIZACAO NA ALEMANHA: SOLUCOES DAS CIDADES PARA OS DESAFIOS DO DESENVOLVIMENTO URBANO", NO DIA 27 DE MAIO A 01 DE JUNHO DE 2016. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020073 | 03/05/2016 | 6368.00 | 00004517489990 | GUILHERME DE PAULA MOREIRA FRACARO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 05 (CINCO) DIARIAS PARA A CIDADE DE HAMBURGO-ALEMANHA COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O SENHOR PREFEITO, NO FORUM" A URBANIZACAO NA ALEMANHA: SOLUCOES DAS CIDADES PARA OS DESAFIOS DO DESENVOLVIMENTO URBANO", NO DIA 27 DE MAIO A 01 DE JUNHO DE 2016. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040862014 | 0020074 | 03/05/2016 | 5141.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO, MANIPULACAO E FORNECIMENTO DE ALMOCO TIPO QUENTINHA DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL NO 04-086/2014, ADESAO A ARP NO 053/2014/SEAD, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2015/097875 E CONTRATO NO 04-173/2015. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. ALMOCO TIPO I: FEIJOADA (COM CARNE PROP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PLANEJAMENTO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA I | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A ÁREA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 330012016 | 0480062 | 05/05/2016 | 119931.12 | 08821132000196 | PETRAL SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO E PREVENCAO DE DANOS CAUSADOS PELAS CHUVAS NA COMUNIDADE DO RIACHINHO, CONFORME TOMADA DE PRECO No 33001/2016, PROCESSO ADM. 2016/015075 E CONTRATO No 34002/2016-SEMHAB. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0640024 | 09/05/2016 | 4010.00 | 00552774000125 | MARIA BETANIA PEREIRA DA COSTA (ME) | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS A SEREM SUBSTITUIDAS NOS VEICULOS OFICIAIS, RANGER DE PLACA OEX 5259 E PICK-UP NISSAN FRONTIER DE PLACA OGG 1369, PERTENCENTES A COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE FOMENTO E COMPETITIVIDADE | Ciência e Tecnologia | Ensino Profissional | CENTROS VOCACIONAIS TECNOLÓGICOS - CVT | MANUTENÇÃO DO CVT - CONFECÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530110 | 10/05/2016 | 1466.16 | 15218934000171 | DANIELLE SOUSA MIRANDA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA FINALIZACAO DOS MOVEIS DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO - CVT - ESTACAO DA MODA, QUE ESTA SENDO CONFECCIONADO EM PARCERIA COM A MARCENARIA ESCOLA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530108 | 10/05/2016 | 1572.50 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES DESTA SECITEC, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530109 | 10/05/2016 | 1500.00 | 00002693412420 | MOISES JOSE DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE 8 (OITO) DIARIAS PARA O SERVIDOR MOISES JOSE DE LIMA PARA A CIDADE DE BRASILIA, AUTORIZADAS PELA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO/PMJP, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330012014 | 0080079 | 10/05/2016 | 56618.26 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, DA OBRA DE CONSTRUCAO DO VIADUTO SOBRE A BR-230, QUE LIGA AS RUAS FLORENTINO JUNIOR E GERALDO MARIZ, KM-17,9, EM JOAO PESSOA - PB, CONFORME TOMADA DE PRECOS No33001/2014-SEPLAN, CONTRATO No 05/2014-SEPLAN, EM ANEXO. | 03952014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070082014 | 0110154 | 10/05/2016 | 199454.42 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO 36/2014/SEINFRA, C.P N° 07.008/2014/SEINFRA - LOTE 02. MEDICAO N° 09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070112014 | 0110162 | 10/05/2016 | 32468.49 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA E FONTES LUMINOSAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, INCLUINDO MATERIAL E EQUIPE DE MAO DE OBRA, CONFORME O CONTRATO 02/2015/SEINFRA, CONCORRENCIA PUBLICA N° 07.011/2014/SEINFRA. BOLETIM DE REAJUSTAMENTO DA MEDICAO N° 13. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000212011 | 0110156 | 10/05/2016 | 16792.98 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE DRENAGEM PLUVIAL NOS BAIRROS CASTELO BRANCO, JOSE AMERICO, JARDIM CIDADE UNIVERSITARIA E JARDIM SAO PAULO. CONFORME CONTRATO 38/2012/SEINFRA, CP° 21/2011/SEINFRA - LOTE 02. REAJUSTAMENTO DAS MEDICOES N° 10 E 11. | 03342012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000212011 | 0110157 | 10/05/2016 | 58160.97 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO NOS BAIRROS CASTELO BRANCO, JOSE AMERICO, JARDIM CIDADE UNIVERSITARIA E JARDIM SAO PAULO. CONFORME CONTRATO 38/2012/SEINFRA, CP° 21/2011/SEINFRA - LOTE 02. REAJUSTAMENTO DAS MEDICOES N° 10 E 11. | 03332012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070042014 | 0110155 | 10/05/2016 | 190610.09 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES INCLUSIVE COMBUSTIVEL, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE DESASSOREAMENTO DE RIOS NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME CONTRATO No 17/2014/SEINFRA, OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL No 07.004/2014/SEINFRA. MEDICAO No 16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110159 | 10/05/2016 | 43784.88 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE- SE A LOCACAO DE 07 (SETE) CAMINHOES CARROCERIAS DE MADEIRA COM CAPACIDADE DE 4M3. CONFORME CONTRATO N° 61/2012/SEINFRA, PREGAO PRESENCIAL N° 10/2012/SEINFRA - LOTE 05. MEDICAO DE REAJUSTAMENTO N° 29,30,31,32,33 E 34. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110160 | 10/05/2016 | 11383.52 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE UM PA CARREGADEIRA PARA A SEINFRA. CONFORME O PREGAO PRESENCIAL N° 10/2012/SEINFRA - LOTE 01, CONTRATO N° 57/2012/SEINFRA. MEDICAO DE REAJUSTAMENTO N° 28,29,30,31,32 E 33. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070102014 | 0110161 | 10/05/2016 | 3473.79 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - RETROESCAVADEIRA TRACADA 4X4 PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DAS VIAS PUBLICAS DE JOAO PESSOA - PB, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL No 07.010/2014/SEINFRA - LOTE 01, CONTRATO No 37/2014. MEDICAO DE REAJUSTAMENTO N° 05,06,07 E 08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120059 | 11/05/2016 | 6745.20 | 06049929000191 | ATACADÃO DO CRIADOR COM. IND.AGROPECUARIA E TRANSPORTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE RACOES DESTINADOS AOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA TAIS COMO: RACAO PARA GATO, RACAO PARA CAO, RACAO PARA CAVALO, RACAO PARA PEIXE, RACAO APARA PRIMATA, ALPISTE, XEREM, AMEDOIM E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070209 | 11/05/2016 | 178.95 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2016, CONF.DOC. ANEXO. VENCIMENTO 15 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A FAMILIA DO SERVIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060143 | 11/05/2016 | 1838.60 | 00083970207487 | MARIA AUXILIADORA HONORATO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERIVIDOR NILSON DE MELO TRAJANO MATRICULA No 02.174-3, QUE PRESTAVA SERVICOS SEMUSB, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 030199/2016 PARECER JURIDICO No 777/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A FAMILIA DO SERVIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060144 | 11/05/2016 | 906.61 | 00032340435404 | EURIDES RIBEIRO DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERIVIDORA RITA MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO MATRICULA No 09.471-4, QUE PRESTAVA SERVICOS NO GAPRE DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 031340/2016 PARECER JURIDICO No 795/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A FAMILIA DO SERVIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060145 | 11/05/2016 | 1827.99 | 00069209413415 | MONICA LUCIA ROCHA CAVALCANTI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO AUXILIO FUNERAL AO EX-SERIVIDORA MARIA DAS NEVES ROCHA CAVALCANTI MATRICULA No 00.468-5, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 031304/2016 PARECER JURIDICO No 816/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A FAMILIA DO SERVIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060146 | 11/05/2016 | 926.05 | 00089364325400 | MONICA RODRIGUES PEREIRA DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERIVIDOR JAIME RODRIGUES DOS SANTOS MATRICULA No 15.554-3, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEAD, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 029744/2016 PARECER JURIDICO No 780/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012013 | 0420046 | 11/05/2016 | 1200000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS ESTIMADAS COM PRESTACOES DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGADA, SEM A SEGREGACAO EM ITENS OU COTAS PLUBLICITARIAS, PERTINENTES AO ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUACAO, CONCEPCAO A CRIACAO, A EXECUCAO INTERNA, A INTERMEDIACAO E A SUPERVISAO COM OBJETIVO SDE PROMOVER A VENDA DE BENS E SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA, DIFUNDIR IDEIAS OU INFORMAR O PUBLICO EM GERAL, NOS TERMOS DOS PARAGRAFOS 3o E 4o DO ARTIGO 2o DA LEI 12232/2010 - ADITIVO 05 CONTRATO 22 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510104 | 11/05/2016 | 6368.00 | 00083996788487 | ADENILSON DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5 (CINCO) DIARIAS, ACOMPANHANDO O PREFEITO LUCIANO CARTAXO, PARA PARTICIPAR DO FORUM " A URBANIZACAO NA ALEMANHA: SOLUCOES DAS CIDADES PARA OS DESAFIOS DO DESENVOLVIMENTO URBANO" NO DIA 27 DE MAIO A 1 DE JUNHO DE2016, A SER REALIZADO NA CIDADE DE HAMBURGO - ALEMANHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330042011 | 0480063 | 11/05/2016 | 56639.22 | 70104302000195 | SENCO - SERV. DE ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO BM No 14, DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE URBANIZACAO INTERGRADA DA COMUNIDADE MARIA DE NAZARE NO BAIRRO FUNCIONARIOS III, NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, DE ACORDO COM A CONCORRENCIA No 04/2011 E CONVENIO 0301542-19/2009. | 02832011 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330042011 | 0480064 | 11/05/2016 | 344921.73 | 70104302000195 | SENCO - SERV. DE ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO BM-14, RELATIVO A CONTRATACAO DE SERVICOS DE URBANIZACAO INTERGRADA DA COMUNIDADE MARIA DE NAZARE NO BAIRRO FUNCIONARIO III, NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, CONCORRENCIA 04/2011, CONTRATO No 04/2011 E CONVENIO 0301542-19/2009. | 02832011 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070210 | 11/05/2016 | 760.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RFB-PREV-PARC60. CONFORME DEMONSTRATIVO REFERENTE A MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100331 | 11/05/2016 | 2260.08 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE No 06201781017. VENCIMENTO EM 15 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100332 | 11/05/2016 | 160289.58 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO DE No 06201781017. VENCIMENTO EM 15 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100333 | 11/05/2016 | 288633.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS)- RFB-PREV-PARC53. CONF.DOC.ANEXO. MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100334 | 11/05/2016 | 404146.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS)- RFB-PREV-PARC53. CONF.DOC.ANEXO. MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040042016 | 0141495 | 11/05/2016 | 21270.43 | 00087317753491 | Elivaldo Silva de Souza | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIAO MANGABEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 2.463,78, VIGENCIA ATE 11/04/2017, CONFORME CONTRATO No. 04-024/2016, DISPENSA DE LICITACAO No. 04-004/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040052016 | 0141496 | 11/05/2016 | 33600.33 | 00017701961453 | JOSE ERIVAN LACERDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CASA FEMININA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 3.733,37, VIGENCIA ATE 31/03/2017, CONFORME CONTRATO No. 04-020/2016, DISPENSA DE LICITACAO No. 04-005/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0141497 | 11/05/2016 | 42904.08 | 00066931550497 | JAELSON ALVES DE ANDRADE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE DO SUAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, VALOR MENSAL R$ 4.767,12, COM VIGENCIA ATE 31/03/2017, CONFORME CONTRATO No. 04-019/2016, DISPENSA DE LICITACAO No. 04-003/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090075 | 11/05/2016 | 785820.67 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO MENSAL DE 03 (TRES) CAMINHOES MUNCK COM POTENCIA LIQUIDA DE 186 CV (KW); COM PBTC HOMOLOGADO DE 23.000 KG; CABINE AUXILIAR; COM CAPACIDADE PARA 15 TONELADAS; COM LANCA DE 20 METROS, CAIXA DUPLA; MARCA/MODELO: VOLKSWAGEN CONSTELLANTION 13.190 E 06 (SEIS) CAMINHOES PIPA, TIPO TRUCADO, COM SEIS MARCHAS A FRENTE E UMA A RE, COM REDUCAO EM TODAS AS MARCHAS; POTENCIA DO MOTOR COM NO MINIMO 250 CV 6X2; INTERACT 6.0 TURBO INTERCOOLER; CARGA UTIL MAIS CARROCERIA DE NO MINIM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090076 | 11/05/2016 | 673354.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO MENSAL DE 06 (SEIS) CAMINHOES PIPA, TIPO TRUCADO, COM SEIS MARCHAS A FRENTE E UMA A RE, COM PBTC HOMOLOGADO DE 27 TONELADAS; EQUIPADO COM BOMBA DE SUCCAO COM ESGUICHO; COM CAPACIDADE PARA 12.000 (DOZE MIL) LITROS;COM 01 (UM) MOTORISTA E 01 (UM) AJUDANTE, PARA TRABALHAR 08 (OITO) HORAS DIARIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA E AOS SABADOS ATE 12:00H; ANO/MODELO CORRENTE; COM COBERTURA DE SEGURO PARA TERCEIROS; COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP. MARCA/MODELO: VOLKSWAGEN CONSTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090077 | 11/05/2016 | 34463.00 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCACAO MENSAL DE 03 (TRES) VEICULOS DE PASSEIO, MOTOR 1.0, AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, VIDROS E TRAVAS ELETRICOS, PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP. SOB RESPONSABILIDADE DA SEDURB, VIGENCIA ATE 29/04/2017, VALOR MENSAL R$ 4.290,00, CONFORME CONTRATO No 124/2014, ADI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040242015 | 0141494 | 11/05/2016 | 15236.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COM. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (NAO PERECIVEIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINSITRATIVO No. 2014/072997, PREGAO ELETRONICO No 04024/2015 E CONTRATO No. 04-142/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080080 | 12/05/2016 | 263.13 | 00018567940400 | SOLANGE BEZERRA ALVES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 9/12(NOVE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 029173/2016 PARECER JURIDICO No 753/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110158 | 12/05/2016 | 480.76 | 00036861359491 | MONICA MARIA DO REGO MAIA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 022362/2016 PARECER JURIDICO No 751/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130116 | 12/05/2016 | 313.39 | 00028875133468 | ROSICLEIDE ALVES GOMES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 11/12(ONZE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 22989/2016 PARECER JURIDICO No 785/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 040232014 | 0141498 | 12/05/2016 | 220916.67 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCACAO MENSAL DE 03(TRES) CAMINHOES TIPO 3/4, CATEGORIA LEVE, COM BAU REFORCADO EM ALUMINIO COM SEIS METROS; CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE NO MINIMO 04(QUATRO) TONELADAS, CAPACIDADE MINIMA DO BAU DE 29 M3; DIRECAO HIDRAULICA, PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM NO MAXIMO, 03 (TRES) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM CONDUTOR, QUILOMETRAGEM LIVRE, CARACTERISTICAS TECNICAS: POTENCIA DO MOTOR COM 150 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141499 | 12/05/2016 | 250.00 | 00003164703414 | GERLANIA MAMEDE DE CARVALHO LEITE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5(CINCO) DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 011602/2016 PARECER JURIDICO No 517/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141500 | 12/05/2016 | 250.00 | 00003164703414 | GERLANIA MAMEDE DE CARVALHO LEITE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5(CINCO) DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 011602/2016 PARECER JURIDICO No 517/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141501 | 12/05/2016 | 525.36 | 00044209037400 | LAUDICEIA CAVALCANTE DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 6/12(SEIS DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO 2015/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 0129992016 PARECER JURIDICO No 649/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100335 | 12/05/2016 | 1128.06 | 00004346275427 | EMANUEL LIMA DE ASSIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE9/12 (NOVE DOZE) AVOS DO 13o (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE No 172/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100336 | 12/05/2016 | 1505.91 | 00000946173338 | STHEFANI GOMES RODRIGUES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 7/12(SETE DOZE) AVOS DO 13o (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE No 171/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100337 | 12/05/2016 | 1023.10 | 00098155067491 | JOSE REINALDO TAVARES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DA DESPESA DO EXERCICIO D FINANCEIRO DE 2015, REF. A 05 DIARIAS E A INSC. DO XXII CONG. NAC. DA ASSOC. BRAS. DE EDUC. MUSICAL(CAP./ ATUAL. PROFISSIONAL) , QUE FOI REALIAZADO NOS DIAS 05 A 09 DE AOTUBRO DE 2015 EM NALTAL/RN, CONF. REQUERIMENTO DE No16/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070213 | 12/05/2016 | 2016.74 | 00000893734489 | ROMULO TEOTONIO DE MELO ARAUJO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 11/12 ONZE DOZE) AVOS DO 13o (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEFIN, CONF. REQUERIMENTO DE No 042/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040062015 | 0660031 | 12/05/2016 | 100000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ONIBUS URBANO POR KM RODADO, COM ATE 05 (CINCO) ANOS DE USO; E, PERFEITAS CONDICOES DE SEGURANCA E CONSERVACAO; CAPACIDADE PARA 46 PASSAGEIROS (MINIMO); COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM E SUAS EXECUTIVAS, CONFORME CONTRATO No 04-064/2015, ADITIVO 01, PREGAO PRESENCIAL No 04-006/2015 E DOCUMENTOS EM ANEXO. VALOR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040032 | 12/05/2016 | 1215.36 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO AO VALOR PAGTo REF.AS AVARIAS DEC. DE COLISAO DO VEICULO VW/GOL, PLACA PCB7100/PE, OCORRIDO EM 29/09/2015, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEGAP, CONF. REQUERIMENTO DE No 84/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060147 | 12/05/2016 | 788.00 | 00010980792487 | ANTONIO FELIX DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO AUXILIO FUNERAL , QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEAD, CONF. REQUERIMENTO DE No174/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130115 | 12/05/2016 | 788.00 | 00002046265440 | LADYJANE GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO SALARIO DO MES DE OUTBRO/2015 , QUE PRESTAVA SERVICOS NA SAUDE, CONF. REQUERIMENTO DE No 176/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040022015 | 0510105 | 12/05/2016 | 27432.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO DESTINADO A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL - SEREM, CONFORME TERMO ADITIVO NO 01 AO CONTRATO NO 04-059/2015, COM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 024/2014 - PREGAO ELETRONICO NO 120/2013 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0660032 | 12/05/2016 | 550.00 | 13774893000174 | ARNAUD HUGUES BECHADE - ME | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2014, REF. A HOSPEDAGEM DE QUATRO PALESTRANTES DO II CONGRESSO MUNIC.DE PARTICIPACAO POPULAR, CONF.REQUERIMENTO No 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480065 | 12/05/2016 | 489.00 | 10470973000148 | DIVÂNIA CHIANCA DE JESUS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE CORREIA DO CARRO HP DESINGJET T1100/500/800, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PROPOSTAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480066 | 12/05/2016 | 360.00 | 10470973000148 | DIVÂNIA CHIANCA DE JESUS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE MAO DE OBRA, NA TROCA DA CORREIA DO CARRO HP DESINGJET T1100/500/800, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PROPOSTAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040212015 | 0050081 | 12/05/2016 | 873.59 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PASSAGEM AEREA UTILIZADA PELA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA PARA VIAGEM ACOMPANHANDO O PREFEITO DE JOAO PESSOA PARA REUNIAO NO MINISTERIO DAS CIDADES, DE ACORDO COM A FATURA DE NUMERO 4029936. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050082 | 12/05/2016 | 866.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , REFERENTE AO PROCESSO No 002186121.2007.815.2001, EM FAVOR DE EDUARDO GOMES GUEDES, CPF: 076.680.004-02, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 552/2016 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050083 | 12/05/2016 | 3575.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , REFERENTE AO PROCESSO No 00220855-44.1997.815.2001, EM FAVOR DE NEWTON MARCELO PAULINO DE LIMA, CPF: 726.355.414-34, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 553/2016 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050084 | 12/05/2016 | 27058.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0836746-26.2015.8.15.2001, SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO No 142/2016/GS/SEFIN E MEMORANDO No 577/2016/PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050085 | 12/05/2016 | 96028.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0801194-63.2016.8.15.2001, ORIUNDO DA 5a VARA DA FAZENDA PUBLICA, SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO No 142/2016/GS/SEFIN E MEMORANDO No 566/2016/PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070211 | 12/05/2016 | 675.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C C.E.F. (39) CONF.EXT.MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070212 | 12/05/2016 | 1340.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C C.E.F. (39) CONF.EXT.MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120060 | 12/05/2016 | 2796.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS REFERENCIA 255 /60/18, DESTINADOS A CAMINHONETE FRONTIER DE PLACA OGG 1299, PERTECENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 070012015 | 0110163 | 13/05/2016 | 30610.03 | 07986492000185 | APTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS: RUA DA PROSPERIDADE, RUA MAURICIO CARNEIRO DE OLIVEIRA, RUA PROJETADA E RUA MARIA DAS DORES B. LOPES NO BAIRRO DAS INDUSTRIAS, EM JOAO PESSOA-PB, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 07.022/2015, TOMADA DE PRECOS N° 07.001/2015. CONFORME O 2° TERMO ADITIVO. | 04372015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100338 | 13/05/2016 | 25049.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONT.PAC-SANHAUA. PAG.REALIZADO CONFORME DRP COM VENCIMENTO NO DIA 16 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100339 | 13/05/2016 | 82374.99 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DO CONT.PAC-SANHAUA. PAG. REALIZADO CONFORME DRP COM VENCIMENTO NO DIA 16 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100340 | 13/05/2016 | 18812.19 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONT.PAC-SATURNINO DE BRITO. PAG.REALIZADO CONFORME DRP COM VENCIMENTO NO DIA 16 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100341 | 13/05/2016 | 63482.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DO CONT.PAC-SATURNINO DE BRITO. PAG.REALIZADO CONFORME DRP COM VENCIMENTO NO DIA 16 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 040012014 | 0141502 | 13/05/2016 | 6054.19 | 00087317753491 | Elivaldo Silva de Souza | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO DO IMOVEL NO PERIODO DE 01/02/16 S 11/04/16, ONDE FUNCIONAVA O CONSELHO TUTELAR DA REGIAO MANGABEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME PROCESSO EXTERNO No. 2016/036122, PARECER JURIDICO No.104/2016 - ASJUR/SEDES E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141503 | 13/05/2016 | 6054.19 | 00087317753491 | Elivaldo Silva de Souza | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO DO IMOVEL NO PERIODO DE 01/02/16 S 11/04/16, ONDE FUNCIONAVA O CONSELHO TUTELAR DA REGIAO MANGABEIRA (CONTRATO No. 19/2014), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME PROCESSO EXTERNO No. 2016/036122, PARECER JURIDICO No. 104/2016 - ASJUR/SEDES E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100342 | 16/05/2016 | 0.02 | 00092982549468 | RITA DE CASSIA BELMONT NERI | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 6/12 (SEIS DOZE) AVOS DO 13o (DECIMO TERCEIRO) DO EXERCICIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO No 126/2016. (COMPLEMENTACAO DO EMPENHO No 100222/2016). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020075 | 16/05/2016 | 0.03 | 00056960670420 | JOSENILTON DOS SANTOS FEITOSA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO DE 2014/2015 E 9/12 (NOVE DOZE) AVOS DO 13o (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVICOS NA GAPRE, CONF. REQUERIMENTO No 034/2016. (COMPLEMENTACAO DO EMPENHO No 20050/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480067 | 16/05/2016 | 297.48 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTOS DE 04 (QUATRO), ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE NoS, 1472769, 1473587,1473622 E 1472755, CONFORMES BOLETOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012013 | 0420047 | 16/05/2016 | 95000.00 | 10326889000155 | TAG GROUP COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS ESTIMADAS COM PRESTACOES DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGADA, SEM A SEGREGACAO EM ITENS OU COTAS PLUBLICITARIAS, PERTINENTES AO ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUACAO, CONCEPCAO A CRIACAO, A EXECUCAO INTERNA, A INTERMEDIACAO E A SUPERVISAO COM OBJETIVO SDE PROMOVER A VENDA DE BENS E SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA, DIFUNDIR IDEIAS OU INFORMAR O PUBLICO EM GERAL, NOS TERMOS DOS PARAGRAFOS 3o E 4o DO ARTIGO 2o DA LEI 12232/2010 - ADITIVO 05 CONTRATO 22 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110164 | 16/05/2016 | 27245.90 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE TRES CAMINHOES BASCULANTES DE CARROCERIA ABERTA DE CAPACIDADE DE 10M3, CONFORME CONTRATO 59/2012/SEINFRA - LOTE 03, PREGAO PRESENCIAL N° 10/2012/SEINFRA. MEDICAO N° 35. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110165 | 16/05/2016 | 12852.20 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE UM PA CARREGADEIRA PARA A SEINFRA, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL N° 10/2012/SEINFRA - LOTE 01, CONTRATO N° 57/2012/SEINFRA. MEDICAO DE N° 35. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070102014 | 0110166 | 16/05/2016 | 7182.00 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A DE UMA RETROESCAVADEIRA TRACADA 4X4 PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DAS VIAS PUBLICAS DE JOAO PESSOA - PB, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL No 07.010/2014/SEINFRA - LOTE 01, CONTRATO No 37/2014. MEDICAO N° 10. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110167 | 16/05/2016 | 40296.00 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE 06 CAMINHOES BASCULANTES DE CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE DE 6M3, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 58/2012/SEINFRA, PREGAO PRESENCIAL N° 10/2012/SEINFRA - LOTE 02. MEDICAO DE N° 34. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110168 | 16/05/2016 | 12038.00 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE 02 CAMINHOES TANQUES COM CAPACIDADE DE 6.000LTS, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 60/2012/SEINFRA, PREGAO PRESENCIAL N° 10/2012/SEINFRA - LOTE 04. MEDICAO DE N° 34. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110169 | 16/05/2016 | 42074.40 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE- SE A LOCACAO DE 07 (SETE) CAMINHOES CARROCERIAS DE MADEIRA COM CAPACIDADE DE 4M3. CONFORME CONTRATO N° 61/2012/SEINFRA, PREGAO PRESENCIAL N° 10/2012/SEINFRA - LOTE 05. MEDICAO N° 36. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040033 | 16/05/2016 | 915.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM.DE EQUIP.CONTRA INCENDIOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE EXTINTORES DE AGUA E GA CARBONICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEGURANCAM DA AREA COMUM DO PACO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Comunicações | Comunicação Social | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020076 | 17/05/2016 | 911.11 | 00089363485404 | MARIA DO ROSÁRIO DE SOUZA SILVA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR JOSE FRANCISCO GABRIEL, MATRICULA No 06.343-6, EM FAVOR DE MARIA DO ROSARIO DE SOUZA SILVA, CPF No 930.563.114-20, DE ACORDO COM PROCESSO EXTERNO DE No 2013-113223, PARECER JURIDICO No 2646/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040272014 | 0141504 | 17/05/2016 | 40156.00 | 00013662228491 | ZELMA EVANGELISTA DE CARVALHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL LAR MANAIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, VALOR MENSAL DE R$ 5.019,50, COM VIGENCIA DE 01/05/2016 ATE 30/04/2017, CONFORME CONTRATO No. 04-324/2014, DISPENSA DE LICITACAO No. 04-027/2014 E DOCUMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141506 | 18/05/2016 | 12000.00 | 00066931550497 | JAELSON ALVES DE ANDRADE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONAVA O CENTRO DIA DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE DO SUAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, NO PERIODO DE 01/01/2016 A 31/03/2016, CONFORME PROCESSO EXTERNO No. 2016/030152, PARECER JURIDICO No.093/2016-SEDES, NOTA TECNICA No.153/2016-CGM E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060148 | 18/05/2016 | 68.10 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO AO VALOR PAGTo REF. A MULTA DE TRANSITO, VEICULO MODELO VW/GOL, 1.0CITY, PLACA OFE5623,, OCORRIDO EM 15/06/2015, CONDUZIDO PELO SERV.ANDERSON ANDRE DE ANDRADE, LOTADO NA SEDURB, CONF. REQUERIMENTO DE No 184/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060149 | 18/05/2016 | 85.13 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO AO VALOR PAGTo REF.A MULTA DE TRANSITO, VEICULO VW/GOL 1.0 CITY, PLACA OFE5633, OCORRIDO EM 08/08/2014, CONDUZIDO PELO SERV.RINALDO DE LIMA COSTA, LOTADO NA SEDURB, CONF. REQUERIMENTO DE No177/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060150 | 18/05/2016 | 85.13 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO AO VALOR PAGTo REF.A MULTA DE TRANSITO, COMETIDO EM 06/01/2015 AS 10H53M, PLACA MOM-3343-PB, PELO SERV.JOAO VENTURA DOS SANTOS, LOTADO NA SEPLAN, CONF. REQUERIMENTO DE No174/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060151 | 18/05/2016 | 85.13 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO AO VALOR PAGTo REF.A MULTA DE TRANSITO, VEICULO VW/GOL 1.0 CITY, PLACA OFE5633, OCORRIDO EM 16/09/2014, CONDUZIDO PELO SERV. RINALDO DE LIMA COSTA, LOTADO NA SEDURB, CONF. REQUERIMENTO DE No179/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0141507 | 18/05/2016 | 2102.37 | 00037996665400 | MARIO INACIO DA CUNHA. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 7/12 (SETE DOZE) AVOS DO 13oDECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2015 E 3/12 DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUIS. DE 2014/2015, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDES, CONF. REQUERIMENTO DE No 051/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100343 | 18/05/2016 | 899.69 | 00028791312434 | FRANCISCA GOMES DA SILVA BARBOSA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 11/12 ONZE DOZE) AVOS DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2014/2015, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE No 180/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100344 | 18/05/2016 | 227.81 | 00025226096453 | ELIANE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE DESPESA PARA O RESSARCIMENTO DO DESCONTO DOS VAES TRANSP. NOS MES DE MAIO A OUTUBRO/2013, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE No 181/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040582013 | 0141505 | 18/05/2016 | 3185.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE REFEICOES DIARIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA SOB A COORDENACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PMJP, CONFORME PREGAO PRESENCIAL No. 058/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 2013/097171 E CONTRATO No. 240/2013 E SEUS TERMOS ADITIVOS. REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PROCESSO DE No 34023/2016 PARA REGUALRIZAR VALOR DO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330152012 | 0480068 | 18/05/2016 | 560543.07 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO BM-16 DO PAC 2 DA OBRA DE URBANIZACAO E REGULARIZACAO DE ASSENTAMENTO PRECARIOS DA COMNIDADE SATURNINO DE BRITO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 035.0330-84/2011, CONCORRENCIA PUBLICA 15/2012, PROCESSO ADM. 2012/068344 E CONTRATO 02/2012. | 03632013 | 90 | Operações de Crédito Interna | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330152012 | 0480069 | 18/05/2016 | 117096.04 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO BM-16 DO PAC 2, DA OBRA DE URBANIZACAO E REGULARIZACAO DE ASSENTAMENTO PRECARIOS DA COMUNIDADE SATURNINO DE BRITO, CONFORNE CONTRATO DE REPASSE 035.0330-84/2011, CONCORRENCIA PUBLICA 15/2012, PROCESSO ADM. 2012/068344 E CONTRATO 02/2012. | 03632013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080081 | 18/05/2016 | 220.00 | 09362310000120 | JOÃO PESSOA CART 6 OF REG DE IMOVEIS DA ZONA NORTE- | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) CERTIDOES DE REGISTRO DE IMOVEL, REFERENTE AOS LOTES NoS. 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 E 12 DA QUADRA B, DA PRACA SOL NASCENTE NO SEIXAS, NESTA CAPITAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080082 | 18/05/2016 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ASSINATURA ELETRONICA ANUAL DO DIARIO OFICIAL DO JORNAL A UNIAO, NO PERIODO DE 30/05/2016 A 30/05/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070082014 | 0110170 | 18/05/2016 | 103617.37 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. OBJETO DA C.P N° 07.008/2014/SEINFRA - LOTE 01, CONTRATO N° 35/2014/SEINFRA. BOLETIM DE MEDICAO N° 16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0141508 | 18/05/2016 | 1500.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNIC. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - COGEMAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA O COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - COGEMAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090342015 | 0100345 | 18/05/2016 | 221258.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM OS ITENS DE No 02,07,11,12,13,19,21,22,23,29 E 30, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 09062/2015, CONTRATO No 09036/2016 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL SRP No 09034/2015, PROCESSO No 2015/081748, CONFORME A ORDEM DE COMPRA No 040/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 090302015 | 0100349 | 19/05/2016 | 69975.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO E INSTALACAO DE 500 (QUINHENTOS) VENTILADORES, DESTINADOS AS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP No 09030/2015, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 09053/2015 DO CONTRATO No 09034/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2015/064919. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090222015 | 0560020 | 19/05/2016 | 258000.00 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DA ESTACAO CABO BRANCO DE CIENCIA, CULTURA E ARTES, DE ACORDO COM A LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL No 09022/2015, 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 090117/2015, PROCESSO No 2015/043214, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARCO A AGOSTO DE 2016, CONFORME A ORDEM DE COMPRA No 159/2015 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040942014 | 0090078 | 19/05/2016 | 50000.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PAGAMENTO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, DESOBSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO, SERVICOS ESSENCIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, ORIUNDO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL No 04-094/2014, CONFORME CONTRATO No 04-011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120061 | 19/05/2016 | 1425.00 | 19484271000198 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO 00996731423 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAEMNTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EXTINTORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA E CONFECCAO E INSTALACAO DE PLACAS E SUPORTE DE EXTINTORES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | OBRAS ESPECIAIS | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330022014 | 0080083 | 19/05/2016 | 42362.43 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA OBRA DE URBANIZACAO DAS RUAS TRANSVERSAIS DO JARDIM OCEANIA EM JOAO PESSOA, CONFORME TOMADA DE PRECOS No 33.002/2014-SEPLAN, CONTRATO No 03/2014-SEPLAN E REPASSE No 259.807-10/2008/MTUR/CAIXA/PMJP, EM ANEXO. | 03942014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 333182012 | 0100346 | 19/05/2016 | 4253.66 | 09221904000111 | BETA - PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTE DA MEDICAO No 12, CONTRATO No 21/2013 , CONCORRENCIA PUBLICA No 18 /2012 - ORDEM DE SERVICO No08/2013 - LOTE 04, CONSTRUCAO DE 02 ( DUAS ) CRECHES TIPO PADRAO FNDE, (CRECHE VALE DAS PALMEIRAS) CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS ORDINARIOS. | 03592013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012014 | 0100347 | 19/05/2016 | 7737.45 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A REAJUSTE DA MEDICAO No 13 DA CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO DE MUMBABA E DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO ALTO DO MATEUS, OBJETO DO CONTRATO No 090155/2014 - LOTE 02 - CONCORRENCIA PUBLICA No 33001/2014, ORDEM DE SERVICO No 002/2015 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 04152015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100350 | 19/05/2016 | 1927.97 | 00032451997400 | CARLOS ADALBERTO DE AZEVEDO TRINDADE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOR O SR. ALBERTO DE AZEVEDO TRINDADE, MATRICULA No 82.611-1 DE ACORDO COM O ATESTADO DE OBITO No DO REGISTRO No FOLHA , CERTIDAO No 068742 01 55 2016 4 00031 300 0014317 41, CONFORME PROCESSONo 2016/016286 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200037 | 19/05/2016 | 7797.00 | 08963299000191 | GCL ESQUADRIAS DE METAL E MADEIRA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO PARA INSTALACAO DE REDES DE PROTECAO PARA O GINASIO ODILON RIBEIRO COUTINHO, NO BAIRRO VALENTINA FIGUEIREDO, PARA PROPORCIONAR MAIOR SEGURANCA AOS ATLETAS E AS PESSOAS QUE PRESTIGIAM OS EVENTOS ESPORTIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0590096 | 19/05/2016 | 1520.00 | 14489236000148 | MARILENE QUERUBINO NEVES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO EM 04 (QUATRO) PERSIANAS EM PVC MEDINDO 1,50 X 2,20 METROS, LOCALIZADAS NO SINE JP, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100348 | 19/05/2016 | 33333.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSAO DEVIDO DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE O PNAFM E A PMJP. VENC. 02 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070214 | 19/05/2016 | 672.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP. DEBITO EM 03/05/2016. CONF. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070215 | 19/05/2016 | 53.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP. DEBITO EM 19/05/2016. CONF. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060152 | 19/05/2016 | 1398587.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DEVIDO DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE O PNAFM E A PMJP. VENC. 02 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0590097 | 20/05/2016 | 650.10 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO DO SINE JP, NO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORM DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072014 | 0100351 | 20/05/2016 | 286357.87 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDICAO No 07 E 08, DA EXECUCAO DE INSTALACOES DE BAIXA TENSAO, SUBSTACAO ABAIXADORA AEREA DE 112,5 KVA E CLIMATIZACAO EM ONZE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 32/2014, DA LICITACAO NA MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA No 07.007/2014 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 04122014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330102012 | 0080084 | 20/05/2016 | 199765.04 | 08172556000177 | RSN INCORPORAÇÃO ENG. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 12/2012/SEPLAN DA CONSTRUCAO DA PRACA DE ESPORTES E CULTURA DO GERVASIO MAIA, LOTE 01, CONCORRENCIA PUBLICA No 10/2012/SEPLAN, EM ANEXO. | 03712013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141509 | 20/05/2016 | 1528.32 | 00052342182449 | IVONETE RODRIGUES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR IVONETE RODRIGUES DOS SANTOS MAT. 74.372-1, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF NO PERIODO DE 23 A 25/05/2016, ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA SUA PARTICIPACAO NO XVII ENCONTRO NACIONAL DO COGEMAS. CONFORME OF No 499/2016 GS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141510 | 20/05/2016 | 1528.32 | 00076011305415 | ANA CARLA ANDRADE PALMEIRA FRANÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ANA CARLA ANDRADE PALMEIRA FRANCA MAT. 85.515-4, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF NO PERIODO DE 23 A 25/05/2016, ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA SUA PARTICIPACAO NO XVII ENCONTRO NACIONAL DO COGEMAS. CONFORME OF No 499/2016 GS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141511 | 20/05/2016 | 1528.32 | 00083922601472 | EDUARDO JORGE ROCHA PEDROSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR EDUARDO JORGE ROCHA PEDROSA MAT. 83.284-7, POR OCASIAO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF NO PERIODO DE 23 A 25/05/2016, PARA SUA PARTICIPACAO NO XVII ENCONTRO NACIONAL DO COGEMAS. CONFORME OF No 499/2016 GS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070112014 | 0110171 | 20/05/2016 | 452625.95 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA E FONTES LUMINOSAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, INCLUINDO MATERIAL E EQUIPE DE MAO DE OBRA, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 02/2015/SEINFRA, C.P N° 07.011/2014/SEINFRA. MEDICAO N°14. RECURSOS COSIP. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070042012 | 0110172 | 20/05/2016 | 10500.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MOTOCICLETAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO N° 44/2012/SEINFRA, PREGAO PRESENCIAL N° 04/2012/SEINFRA - LOTE 01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070042012 | 0110173 | 23/05/2016 | 4500.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MOTOCICLETAS PERTENCENTES A FROTA DA PMJP, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 44/2012, PREGAO PRESENCIAL N° 04/2012/SEINFRA - LOTE 01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0141512 | 23/05/2016 | 4659.43 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE SEGURO BEM MOVEL, REFERENTE AO CAMINHAO FEIRA CHASSI 93ZA1NFHOB10685, PLACA JIE 9032, CONFORME PARECER JURIDICO No. 110/2016 E APCS No. 001/2016 - DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130127 | 23/05/2016 | 12682.92 | 00009025874479 | ROBERTO CHIANCA TEIXEIRA DE CARVALHO FILHO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AOS PAGAMENTOS DOS MESES DE JANEIRO/2016, FEVEREIRO/2016 E MARCO/2016, REFERENTE AO ENCERRAMENTO DO CONTRATO No 073/2012 DE LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA DEPUTADO JOSE MARIZ, No 599, JOAO PESSOA/PB, CONFORME CONSTA NO TERMO DE ENTREGA DAS CHAVES E RESCISAO CONTRATUAL, CONFORME MEMO. No 154/2016, PARECER No 241/2016 DA ASSESSORIA JURIDICA, PARECE TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO No 04.949/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO DATACENTER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040052015 | 0080085 | 23/05/2016 | 9030.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO DESTINADO A SEPLAN, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO No 024/2014, PREGAO ELETRONICO No 120/2013, ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090052015 | 0100353 | 23/05/2016 | 27920.00 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09038/2015 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL No 09005/2015 PROCESSO No 2015/000451, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 042/2016, RECURSOS PMJP CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090342015 | 0100354 | 23/05/2016 | 5800.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (FOSFOROS) PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, PREGAO PRESENCIAL SRP No 09034/2015, CONTRATO No 09035/2016, PROCESSO No 2015/081748, ORDEM DE SERVICO No 039/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090052015 | 0100355 | 23/05/2016 | 1031430.25 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09037/2016 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL No 09005/2015 PROCESSO No 2015/000451, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 041/2016, COM RECURSOS PMJP, DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020077 | 23/05/2016 | 2547.20 | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS E TEM COMO OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTO INSTITUCIONAL NA CIDADE DE BRASILIA-DF NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MAIO DE 2016. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070216 | 23/05/2016 | 911882.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETENCIA DE ABRIL/16. CONFORME DARF VENC. 25 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100352 | 23/05/2016 | 0.03 | 00036200450463 | AUDREY ARARIPE COUTINHO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO RESSARCIMENTO DO DESCONTO DO VALE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO No 161/2016. (COMPLEMENTACAO DO EMPENHO No 100287/2016). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100356 | 24/05/2016 | 1469.61 | 00010930930487 | MARIA DAS NEVES VIERA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS DO PERIDO AQUISITIVO DE 2014/2015, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE No 199/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100357 | 24/05/2016 | 1565.20 | 00049894579434 | GERALDA MARIA SOUSA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO SALARIO DO MES DE DEZEMBRO/2015 , QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE No 196/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100358 | 24/05/2016 | 1444.70 | 00020400616491 | MARGARETH SONALI FERNANDES CAMPOS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 10/12(DEZ DOZE) AVOS DO 13o (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERC. DE 2015 E O SAL. DO MES DE OUTUBRO/2015, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE No 173/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090079 | 24/05/2016 | 85.13 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO, REFERENTE A MULTA DE TRANSITO VEICULO MODELO VW/NOVO GOL 1.0 CITY, PLACA OFE5643, OCORRIDO EM 22/06/2014, CONDUZIDO PELO SERV.SR. ANTONIO CLAUDINO DE PAULA, LOTADO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO No 182/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090080 | 24/05/2016 | 127.69 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO, REFERENTE A MULTA DE TRANSITO VEICULO MODELO VW/NOVO GOL 1.0 CITY, PLACA OFE5633, OCORRIDO EM 11/09/2014, CONDUZIDO PELO SERV.SR. RINALDO DE LIMA COSTA, LOTADO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO No 178/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090081 | 24/05/2016 | 85.13 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO, REFERENTE A MULTA DE TRANSITO VEICULO MODELO VW/NOVO GOL 1.0 CITY, PLACA OFE5643, OCORRIDO EM 15/08/2014, CONDUZIDO PELO SERV.SR. ANTONIO CLAUDINO DE PAULA, LOTADO NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO No 183/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090082 | 24/05/2016 | 779.13 | 00006372221489 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 11/12 (ONZE DOZE) AVOS DO 13o (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO No 193/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090083 | 24/05/2016 | 708.30 | 00006227423459 | THIAGO MATHEUS ESTRELA GALDINO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 4/12 (QUATRO DOZE) AVOS DO 13o (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2014 E 6/12 (SEIS DOZE) AVOS DO 13o (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDURB, CONF. REQUERIMENTO No191/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020078 | 24/05/2016 | 1608.30 | 00069442819100 | GERONIMO ALVES FERREIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 10/12 (DEZ DOZE) AVOS DO 13o (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVICOS NA GAPRE, CONFORME REQUERIMENTO No 186/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0130117 | 24/05/2016 | 785.25 | 00001143873467 | LIDIA SORAYA ALVES FERREIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO SALARIO DE 9/12(NOVE DOZE) AVOS DE 13o (DECIMO TERCEIRO) SAL. DO EXERC. DE 2015, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SAUDE, CONF. REQUERIMENTO DE No 198/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0130118 | 24/05/2016 | 611.16 | 00031480349453 | MARTA BETANIA DUARTE SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO SALARIO DE 11/12(ONZE DOZE) AVOS DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PER. AQUIS. DE 2014/2015 , QUE PRESTAVA SERVICOS NA SAUDE, CONF. REQUERIMENTO DE No 188/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130119 | 24/05/2016 | 2291.70 | 00003120976466 | IRENE CIPRIANO DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 10/12 (DEZ DOZE) AVOS DO 13o (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2015 E O SALARIO DO MES DE OUTUBRO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO No 187/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0130120 | 24/05/2016 | 1370.14 | 00005594768416 | ANDREA DE ANDRADE TIMOTEO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO SALARIO DE 11/12(ONZE DOZE) AVOS DE 13o(DECIMO TERCEIRO) SAL. DO EXERC. DE 2015 E 2/12(DOSI DOZE) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIES DO PER. DE AQUIS. DE 2014/2015 , QUE PRESTAVA SERVICOS NA SAUDE, CONF. REQUERIMENTO DENo 190/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130121 | 24/05/2016 | 985.08 | 00003208870493 | JOBSON GOMES DE MOURA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 9/12 (NOVE DOZE) AVOS DO 13o (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2015 E 15 (QUINZE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO/2015, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO No 189/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130122 | 24/05/2016 | 1299.60 | 00000771105444 | SUZANA CRISTINA ANDRADE BEZERRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 5/12 (CINCO DOZE) AVOS DO 13o (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2015 E 10/12 (DEZ DOZE) AVOS DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2014/2015, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO No 194/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0130123 | 24/05/2016 | 600.00 | 00037981188415 | MOISES CORREIA LIMA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PER. AQUIS. DE 2014/2015 , QUE PRESTAVA SERVICOS NA SAUDE, CONF. REQUERIMENTO DE No 192/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0130124 | 24/05/2016 | 591.03 | 00087412365487 | LIZETE ROCHA MENDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 9/12(NOVE DOZE) AVOS DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALRIO DO EXERCICIO DE 2015 , QUE PRESTAVA SERVICOS NA SAUDE, CONF. REQUERIMENTO DE No 195/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330012014 | 0080086 | 24/05/2016 | 25777.11 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO REAJUSTE DA MEDICAO No 09 DA CONSTRUCAO DO VIADUTO SOBRE A BR-230, QUE LIGA AS RUAS FLORENTINO JUNIOR E GERALDO MARIZ, CONFORME CONTRATO No 05/2014-SEPLAN , TOMADA DE PRECOS No 33001/2014 E PROCESSO ADM. No 2014/012223, EM ANEXO. | 03952014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100359 | 24/05/2016 | 1500.00 | 00001297657403 | THIAGO DE LACERDA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA COORDENACAO DO I TROFEU GILDA HELENA JARDIM CARDOSO DE NATACAO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROJETO ABRACANDO O ESPORTE NA MODADLIDADE: NATACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | INFRAESTRUTURA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090032015 | 0100360 | 24/05/2016 | 58834.50 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR ( CALCAS JEANS ADULTO ) DESTINADO AS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O 1o TERMO ADTIVO AO CONTRATO No 09028/2016 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL No 09003/2015 CONFORME A ORDEM DE COMPRA No 44/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | INFRAESTRUTURA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090032015 | 0100361 | 24/05/2016 | 263300.00 | 16994727000171 | PBF GRAFICA E TEXTIL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE E AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR SENDO:(CALCA HELANCA JUVENIL), (BERMUDA HELANCA JUVENIL) DO LOTE 01, (CAMISETA MANGA CURTA JUVENIL), (CAMISETA MANGA CURTA ADULTO), (CAMISETA MANGA CURTA CONCLUINTE) DO LOTE 02, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 09029/2016 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL No 09003/2015, PROCESSO No 2015/000279, CONFORME A ORDEM DE COMPRA No 044/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100362 | 24/05/2016 | 2000.00 | 00025162101400 | ANA MARIA PEREIRA GONDIM RIBEIRO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ARBITRA DO I TROFEU GILDA HELENA JARDIM CARDOSO DE NATACAO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROJETO ABRACANDO O ESPORTE NA MODADLIDADE: NATACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100363 | 24/05/2016 | 1200.00 | 00001213265436 | LINNA CHRISTIANE DE LUCENA NÓBREGA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA SUPERVISAO DO I TROFEU GILDA HELENA JARDIM CARDOSO DE NATACAO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROJETO ABRACANDO O ESPORTE NA MODADLIDADE: NATACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100364 | 24/05/2016 | 800.00 | 00032420935420 | JOZELIA CRISTINA MIRANDA DE BRITO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MESARIA DO I TROFEU GILDA HELENA JARDIM CARDOSO DE NATACAO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DO PROJETO ABRACANDO O ESPORTE NA MODADLIDADE: NATACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 040232013 | 0090084 | 24/05/2016 | 115000.00 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NOS MERCADOS PUBLICOS E CEMITERIOS PUBLICOS, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL No 023/2013, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 35/2013 E CONFORME CONTRATO No 191/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120062 | 24/05/2016 | 1095.00 | 00016251857404 | JOSÉ MARIANO GONZAGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO PARA REPARO DE DANOS AO VEICULO TAXI DE PLACA NQD- 2614, CAUSADO POR QUEDA DE UMA AVORES EM VIA PUBLICA NO BAIRRO DE MIRAMAR, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120063 | 25/05/2016 | 1125.00 | 00003171387409 | RONALDO DA SILVA JUVÊNCIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA INDENIZACAO PARA REPAROS DE DANOS EM UMA MOTOCICLETA DE PLACA NQF - 5106/PB,CAUSADO PELA QUEDA DE UMA ARVORE OCORRIDA EM UMA RUA NO CENTRO DA CIDADE,CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012014 | 0110174 | 25/05/2016 | 6794.17 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LIGACAO DA AV. MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA A AV. EPITACIO PESSOA - BEIRA-RIO/RUA DO CAPIM INCLUINDO A ELEVACAO DO GREIDE COM CONSTRUCAO DE PONTE SOBRE O RIO JAGUARIBE NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME O CONTRATO N°16/2014/SEINFRA, C.P N° 07.001/2014/SEINFRA. BOLETIM DE REAJUSTAMENTO DA MEDICAO N° 09. | 03972014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080087 | 25/05/2016 | 3480.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO TECNICA CORRETIVA EM 02 PLOTTERS, MODELO T790, MARCA HP, COM SUBSTITUICAO DE CABECA TERMICA DE IMPRESSAO E REVISAO GERAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141513 | 25/05/2016 | 400.00 | 00007090607429 | ANA LIGIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFER-SE A DEPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141514 | 25/05/2016 | 400.00 | 00079877478404 | ANA MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFER-SE A DEPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141515 | 25/05/2016 | 400.00 | 00001984335499 | IVANILDA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFER-SE A DEPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141516 | 25/05/2016 | 400.00 | 00007588237465 | JOELMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFER-SE A DEPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141517 | 25/05/2016 | 400.00 | 00000802197485 | LEONARDO ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFER-SE A DEPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141518 | 25/05/2016 | 400.00 | 00008292538402 | MARIA DA PENHA SANTIAGO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFER-SE A DEPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141519 | 25/05/2016 | 400.00 | 00097887641420 | MARINALVA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFER-SE A DEPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141520 | 25/05/2016 | 400.00 | 00001127627430 | ROBERTA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFER-SE A DEPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141521 | 25/05/2016 | 400.00 | 00007025078492 | ROSINETE APARECIDA CAMILO DE BRITO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFER-SE A DEPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141522 | 25/05/2016 | 400.00 | 00025193783449 | SEVERINA FÉLIX DE SANTANA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFER-SE A DEPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141523 | 25/05/2016 | 400.00 | 00006085609442 | SILVANIA AMORIM DE SOUSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFER-SE A DEPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040582013 | 0141524 | 25/05/2016 | 100036.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE REFEICOES DIARIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA SOB A COORDENACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PMJP, CONFORME PREGAO PRESENCIAL No. 058/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 2013/097171 E CONTRATO No. 240/2013 E SEUS TERMOS ADITIVOS. REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 041142014 | 0141525 | 25/05/2016 | 206569.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE REFEICOES DIARIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DA LAGOA SOB A COORDENACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PMJP, CONFORME PREGAO PRESENCIAL No. 04-114/2014,PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 2014/089992, CONTRATO No. 04-077/2015. REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480070 | 25/05/2016 | 696.00 | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME PROPOSTAS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530111 | 25/05/2016 | 1750.00 | 00000921931450 | ABEL JOAO RUFINO NETO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO No 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, PROPORCIONAL AO MES DE MAIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NUMERO DA META: 1 ESPECIFICACAO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.NUMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICACAO: CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORMACAO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530112 | 25/05/2016 | 1750.00 | 00005321837465 | CELSO MACHADO MAIA PADILHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO No 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, PROPORCIONAL AO MES DE MAIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NUMERO DA META: 1 ESPECIFICACAO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.NUMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICACAO: CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORMACAO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530113 | 25/05/2016 | 1750.00 | 00006976787410 | JOSENILDO SOUZA DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO No 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, PROPORCIONAL AO MES DE MAIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NUMERO DA META: 1 ESPECIFICACAO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.NUMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICACAO: CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORMACAO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530114 | 25/05/2016 | 1750.00 | 00009558237493 | WELLISON NATHAN DA SILVA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO No 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, PROPORCIONAL AO MES DE MAIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NUMERO DA META: 1 ESPECIFICACAO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.NUMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICACAO: CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORMACAO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530115 | 25/05/2016 | 1750.00 | 00006673865482 | RENATO FERREIRA ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO No 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, PROPORCIONAL AO MES DE MAIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NUMERO DA META: 1 ESPECIFICACAO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.NUMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICACAO: CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORMACAO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530116 | 25/05/2016 | 1200.00 | 00090766075400 | KENNIA CHRISTINE SOARES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO No 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, PROPORCIONAL AO MES DE MAIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NUMERO DA META: 1 ESPECIFICACAO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.NUMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICACAO: CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORMACAO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530117 | 25/05/2016 | 1200.00 | 00002693412420 | MOISES JOSE DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO No 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, PROPORCIONAL AO MES DE MAIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NUMERO DA META: 1 ESPECIFICACAO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.NUMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICACAO: CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORMACAO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530118 | 25/05/2016 | 1200.00 | 00001189631474 | WALTER LÚCIO DIAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO No 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, PROPORCIONAL AO MES DE MAIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NUMERO DA META: 1 ESPECIFICACAO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.NUMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICACAO: CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORMACAO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530119 | 25/05/2016 | 1200.00 | 00068974957434 | DILCE CLEIDE DE FÁTIMA GOMES DE LIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO No 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, PROPORCIONAL AO MES DE MAIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NUMERO DA META: 1 ESPECIFICACAO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.NUMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICACAO: CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORMACAO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530120 | 25/05/2016 | 880.00 | 00005161582448 | VANESSA BARREIRO SOARES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO No 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, PROPORCIONAL AO MES DE MAIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NUMERO DA META: 1 ESPECIFICACAO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.NUMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICACAO: CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORMACAO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530121 | 25/05/2016 | 880.00 | 00007326045402 | RAQUEL DOS SANTOS LEANDRO HERMÍNIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO No 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, PROPORCIONAL AO MES DE MAIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NUMERO DA META: 1 ESPECIFICACAO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.NUMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICACAO: CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORMACAO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530122 | 25/05/2016 | 880.00 | 00072627824449 | ELIANE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO No 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, PROPORCIONAL AO MES DE MAIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NUMERO DA META: 1 ESPECIFICACAO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.NUMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICACAO: CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORMACAO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530123 | 25/05/2016 | 880.00 | 00001306077460 | ANDERSON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO No 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, PROPORCIONAL AO MES DE MAIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NUMERO DA META: 1 ESPECIFICACAO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.NUMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICACAO: CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORMACAO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530124 | 25/05/2016 | 880.00 | 00008405047484 | ÉRICO PEREIRO DE LUCENA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO No 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, PROPORCIONAL AO MES DE MAIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NUMERO DA META: 1 ESPECIFICACAO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.NUMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICACAO: CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORMACAO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530125 | 25/05/2016 | 880.00 | 00011823434495 | FRANÇOIS SCHIRAINNER DE BRITO PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO No 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, PROPORCIONAL AO MES DE MAIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NUMERO DA META: 1 ESPECIFICACAO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.NUMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICACAO: CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORMACAO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530126 | 25/05/2016 | 880.00 | 00009060453476 | DANIEL RAMALHO ALVES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO No 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, PROPORCIONAL AO MES DE MAIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NUMERO DA META: 1 ESPECIFICACAO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.NUMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICACAO: CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORMACAO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530127 | 25/05/2016 | 880.00 | 00008788914470 | JONAS SOUSA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO No 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, PROPORCIONAL AO MES DE MAIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NUMERO DA META: 1 ESPECIFICACAO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.NUMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICACAO: CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORMACAO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530128 | 25/05/2016 | 1200.00 | 00004064076494 | FELIPE GUEDES CAMPOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO No 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, PROPORCIONAL AO MES DE MAIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NUMERO DA META: 1 ESPECIFICACAO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.NUMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICACAO: CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORMACAO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0530129 | 27/05/2016 | 600.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER DEMANDAS DESTA SECITEC, ATRAVES DO CONTRATO No 04-006/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2015/107400, PROPORCIONAL AO MES DE MAIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080088 | 27/05/2016 | 85.13 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO AO VALOR PAGTo REF.A MULTA DE TRANSITO, COMETIDO EM 06/01/2015 AS 10H53M, PLACA MOM-3343-PB, PELO SERV.JOAO VENTURA DOS SANTOS, LOTADO NA SEPLAN, CONF. REQUERIMENTO DE No174/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520027 | 27/05/2016 | 2980.00 | 04798838000123 | IRANEIDE GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVICO DE RESTAURACAO DO TOTEN - PLACA DA SEDE SETUR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0520028 | 27/05/2016 | 457.50 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | PAPEL ALCALINO A4 TIPO A4 COR: BRANCO. GRAMATURA 75G/M2. INDICACAO: IMPRESSORA LASER OU JATO DE TINTA. DIMENSOES ( LXAXP) EMBALAGEM: 210X 297 MM. RESMA COM 500 FOLHAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060153 | 27/05/2016 | 316888.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | APRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060154 | 27/05/2016 | 237591.54 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | APRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PENCIONISTAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060155 | 27/05/2016 | 212136.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSOES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060156 | 27/05/2016 | 18391.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL JUNTO A PREVIDENCIA - ATIVA - IPM DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016, CONFORME RELATORIO, DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060157 | 27/05/2016 | 14925.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL JUNTO A PREVIDENCIA - ATIVA - IPM DOS PENCIONISTAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016, CONFORME RELATORIO, DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130125 | 27/05/2016 | 824.00 | 00020666748420 | LINA ROSA PEREIRA DE SENA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO SALARIO DO MES DE OUTUBRO/2015, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO No 203/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130126 | 27/05/2016 | 824.00 | 00020666748420 | LINA ROSA PEREIRA DE SENA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO SALARIO DO MES DE NOVEMBRO/2015, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO No 202/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100365 | 27/05/2016 | 86300.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 59a PARC.DA CONSOLIDACAO DE DEBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, REF.AO MES DE MAIO/2016, COM VENCIMENTO EM 31 DE MAIO DE 2016, CONF.DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100366 | 27/05/2016 | 46598.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 59a PARC.DA CONSOLIDACAO DE DEBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, REF.AO MES DE MAIO/2016, COM VENCIMENTO EM 31 DE MAIO DE 2016, CONF.DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100367 | 27/05/2016 | 9750.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP. M~ES DE MAIO/2016. CONF. DARF No 4270900015050, CNF. OF. 23/2016-GFIP/SEFIN DE 02/MAIO/2016. VENCIMENTOS 31/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100368 | 27/05/2016 | 1874.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP. M~ES DE MAIO/2016. CONF. DARF No 42771200087901, CNF. OF. 23/2016-GFIP/SEFIN DE 02/MAIO/2016. VENCIMENTOS 31/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100369 | 27/05/2016 | 18530.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP. M~ES DE MAIO/2016. CONF. DARF No 4270700027195, CNF. OF. 23/2016-GFIP/SEFIN DE 02/MAIO/2016. VENCIMENTOS 31/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330132011 | 0130139 | 27/05/2016 | 37403.67 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DA MEDICAO No 32, DA CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE - USF - MANGABNEIRA, MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB - LOTE 1, CONFORME CONTRATO No 118/2012/SMS, CONCORRENCIA PUBLICA No 13/2011/SEPLAN, PARECER TECNICO, OFICIO No 1.246/GS, PARECER ASSESSORIA JURIDICA No 226/2015 E DOCUMENTACAO ANEXO AO PROC. No 21.026/2015. | 03412015 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330132011 | 0130140 | 27/05/2016 | 32658.85 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DA MEDICAO No 34, DA CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE - USF - VALENTINA. MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB - LOTE 1, CONFORME CONTRATO No 118/2012/SMS, CONCORRENCIA PUBLICA No 13/2011/SEPLAN, PARECER TECNICO, OFICIO No 1.248/GS, PARECER ASSESSORIA JURIDICA No 226/2015 E DOCUMENTACAO ANEXO AO PROC. No 21.028/2015. | 03412015 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090085 | 27/05/2016 | 850.67 | 00001212669401 | WILLIAMS DE LIMA COUTINHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE MARCO/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 037682/2016 PARECER JURIDICO No 834/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | OBRAS ESPECIAIS | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330062015 | 0080089 | 27/05/2016 | 661900.09 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPOENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 2a MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DO PROJETO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA RUA LUZINETE FORMIGA, NO BAIRRO DO ALTIPLANO CABO BRANCO, NESTA CAPITAL, CONFORME CONC. PUB. No 33.006/2015-SEPLAN E CONTRATO No 33009/2015-SEPLAN, EM ANEXO | 04442015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM ÁREAS DA CI | REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE SOLON DE LUCENA, PRAÇA DA INDEP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330032015 | 0080090 | 27/05/2016 | 1123480.48 | 00896853000153 | J G A ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO 3o TERMO ADITIVO DA EXECUCAO DA OBRA DE REABILITACAO DO PARQUE SOLON DE LUCENA, EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME CONTRATO No 33008/2015, CONCORRENCIA 33003/2015 E REPASSE No 1003534/2012 MCIDADES/PLANEJAMENTO URBANO. | 04382015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 101572011 | 0020079 | 27/05/2016 | 1185.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MONOCROMATICAS A LASER A4 E IMPRESSORA COLORIDA A LASER A4, A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS, DE ACORDO COM ADESAO A ARP No 039/2012, PREGAO PRESENCIAL No 157/2011 - SMS, PROCESSO No 2013/016636 - REG. 013/2013, TERMO ADITIVO No 04 AO CONTRATO No 04-45/2013. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. LOCACAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA A LASER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0141526 | 27/05/2016 | 95.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO, CONFORME SOLICITACAO DE PAGAMENTO EM ANEXO. REFERENTE AO DOCUMENTO SETOR PUBLICO - JP, No. 316181612000001., REF. AO PERIODO DE 21/03/2016 A 20/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120064 | 30/05/2016 | 4814.15 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE TABUA DE COTAR ALIMENTOS, ORGANIZADOR DE ALIMENTOS FACAS, CAIXA ORGANIZADORA, DE 45LT, CAIXA DE 100 LTS, CAIXA DE 15 LTS BANDEJAS DE PLASTICOS DESTINADOS PARA COLOCAR OS ALIMENTOS DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330112010 | 0090095 | 30/05/2016 | 97375.33 | 04297655000124 | VIRTUAL ENG. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DO REAJUSTE DE MEDICAO No 32 DO MERCADO PUBLICO JOAQUIM TORRES, LOCALIZADO NO BAIRRO DA TORRE, NESTA CAPITAL. CONFORME CONTRATO No 02/2011/SEDURB - CONCORRENCIA PUBLICA No 11/2010. | 02512011 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102015 | 0110175 | 30/05/2016 | 4384.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS: CAMINHAO GUINDASTE COM CABINE DUPLA TIPO MUNK DEVERA TER, COMO EQUIPAMENTO, UM CAMINHAO COM CARROCERIA COM LARGURA EXTERNA SUPERIOR A 1.600MM E INFERIOR A 2.100MM, CAPACIDADE DE CARGA SUPERIOR A 2000KGE UM GUINDASTE TIPO MUNK COM CAPACIDADE DE CARGA NO MINIMO 14000 KG/M (PARA INSTALACAO DE POSTE), COM SISTEMA DE RASTREAMENTO VIA SATELITA E 01 (UM) OPERADOR/MOTORISTA. O VEICULO DEVERA TER DATA DE FABRICACAO IGUAL OU INFERIOR A 03 ANOS, SER EQUIPADO COM | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100370 | 30/05/2016 | 383325.68 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS , ASSISTENTE E EDUCADORES E PROFISSIONAIS DA PREPARACAO DOS LANCHES DO PROJOVEM URBANO / MEC/2014 ART. 7 o, DE ACORDO COM O MEMOo 011/2016 CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016, DE ACORDO COM A RESOLUCAO CD/FNDE No 08 DE 16 DE ABRIL DE 2014 , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/050216 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050086 | 30/05/2016 | 446.77 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV No 2016.82.00.005.000018, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO DE EXECUCAO No 0003364-61.2008.4.05.8200, QUE TEM COMO PARTE A UNIAO FEDERAL, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 641/2016 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050087 | 30/05/2016 | 650.26 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV No 2016.82.00.005.000012, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO DE EXECUCAO No 0000263-79.2009.4.05.8200, EM FAVOR DA UFPB (UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 640/2016 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050088 | 30/05/2016 | 387.51 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV No 2016.82.00.005.000023, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO DE EXECUCAO No 0013676-04.2005.4.05.8200, EM FAVOR DA UFPB - INSTITUTO DE MATEMATICA CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 639/2016 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050089 | 30/05/2016 | 1061.40 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV No 2016.82.00.005.000008, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO DE EXECUCAO No 0009892-19.2005.4.05.8200, EM FAVOR DA UFPB (UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA), CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 642/2016 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012014 | 0100372 | 30/05/2016 | 1036927.06 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO DE GRAMAME E DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO COLINAS DO SUL, OBJETO DO CONTRATO No 090154/2014 - LOTE 01 - CONCORRENCIA PUBLICA No 33001/2014, RECURSOS ORIUNDOS DO DO TERMO DE COMPROMISSO PAR No 22690/2013-FNDE. | 04172015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110176 | 30/05/2016 | 1250.00 | 00024093149534 | EURICO TEIXEIRA NETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016 E 1/12(UM DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 022027/2016 PARECER JURIDICO No 828/2016E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130128 | 30/05/2016 | 200.00 | 00037981188415 | MOISES CORREIA LIMA | O VALOE EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016., DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 025261/2016 PARECER JURIDICO No 660/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130129 | 30/05/2016 | 266.67 | 00002344409459 | CARLA PATRICIA PAIVA DE CARVALHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, DE ACORDO COM P PROCESSO EXTERNO No 000157/2016 PARECER JURIDICO No 842/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330132011 | 0130143 | 30/05/2016 | 63802.10 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB, LOTE 1 - USF EUCALIPTO, CONFORME CONTRATO Nº 118/2012/SMS, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 13/2011/SEPLAN, OFÍCIO Nº 303/GS E PARECER TÉCNICO ANEXO. | 03412015 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141527 | 30/05/2016 | 181.44 | 00006051754466 | ANA PAULA SALES DE MEDEIROS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 7/12(SETE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 000228/2016 PARECER JURIDICO No 807/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180096 | 30/05/2016 | 148.20 | 00008674949487 | FRANCISCA GUEDES DE MIRANDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 034128/2016 PARECER JURIDICO No 865/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060158 | 30/05/2016 | 2353.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP.CONF. DEMONSTRATIVO DE MES DE MAIO/2016, CONTA DE REF. (1200-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100371 | 30/05/2016 | 270.27 | 00008353793458 | MARYANA SCORALICK DE ALMEIDA TAVARES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3/12(TRES DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016 E 2/12(DOIS DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIO DE 2016/2017, DE ACORDO COM O PROCESSO No 024504/2016 PARECER JURIDICO No 844/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510106 | 30/05/2016 | 10932.31 | 00051890879487 | ALBANISA SANDRA CORDEIRO DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL, CONFORME PROCESSO NO 2016/022884, POR MORTE DO EX. SERVIDOR SANDRO DE ARAUJO GONCALVES MAGALHAES, MATRICULA NO 00.590-8, OCORRIDO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2016, FAZ PROVA O ASSENTO DE OBITO NO 1441 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510107 | 30/05/2016 | 14773.68 | 00061925420400 | MÁRIO LUÍZ DELGADO RÉGIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE ITBI, CONFORME PROCESSO NO 2016/010963, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510108 | 30/05/2016 | 2554.70 | 00028827260404 | WARWICK RAMALHO DE FARIAS LEITE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE ITBI, CONFORME PROCESSO NO 2015/127948, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510109 | 30/05/2016 | 3593.99 | 13434223000109 | S&S DINIZ CONSTRUÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE ITBI, CONFORME PROCESSO NO 2015/120385, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510110 | 30/05/2016 | 9053.52 | 00020322780497 | EDVALDO NUNES DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE ITBI, CONFORME PROCESSO NO 2015/115930, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510111 | 30/05/2016 | 3669.54 | 00052650022434 | HELOISA ARANHA NERIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE ITBI, CONFORME PROCESSO NO 2015/106266, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510112 | 30/05/2016 | 1071.42 | 00007858299468 | MARIA DAS GRAÇAS ALEIXO LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE ITBI, CONFORME PROCESSO NO 2015/104064, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510113 | 30/05/2016 | 4426.28 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE IPTU E TCR, CONFORME PROCESSO NO 2015/099091, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510114 | 30/05/2016 | 3600.00 | 19720642000193 | CONSTRUTORA 2BR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE ITBI, CONFORME PROCESSO NO 2015/076642 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510115 | 30/05/2016 | 13244.26 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COM.DE PROD.LAB.E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE ISS, CONFORME PROCESSO NO 2015/073966, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510116 | 30/05/2016 | 2460.67 | 00003543506412 | FRANCKLIN CLAYTON OLIVEIRA VENTURA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE ITBI, CONFORME PROCESSO NO 2015/067538, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510117 | 30/05/2016 | 1693.30 | 00049875981400 | SILVANA GOMES DE SOUSA CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE IPTU, CONFORME PROCESSO No 2014/000613, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0640025 | 30/05/2016 | 3150.00 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS PELA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0640026 | 31/05/2016 | 11773.17 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2016 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0640027 | 31/05/2016 | 27430.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2016 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640028 | 31/05/2016 | 3100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE MAIO/2016 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇAO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180101 | 31/05/2016 | 500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE MAIO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040072014 | 0240073 | 31/05/2016 | 18180.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE RADIOS DE COMUNICACAO NO MES DE MAIO PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOAO PESSOA ATRAVES DO CONTRATO No 04-160/2014, PREGAO PRESENCIAL No 007/2014, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 019/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2013/064291, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040032016 | 0240074 | 31/05/2016 | 21100.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REFEICOES PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL, NO MES DE MAIO ATRAVES DO CONTRATO No 04-012/2016, ADESAO 04-003/2016, ARP No 083/2015 - PP No 04-076/2015 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2015/094244, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040062015 | 0240075 | 31/05/2016 | 288.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO NO MES DE MAIO, DUAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SEMUSB ATRAVES DO CONTRATO No 04-060/2015, ADESAO ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 24/2014, PREGAO ELETRONICO No 120/2013, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2014/111022, REGISTRO No 04-006/2015, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0240076 | 31/05/2016 | 1565874.59 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0240077 | 31/05/2016 | 7363.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240078 | 31/05/2016 | 44079.45 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240079 | 31/05/2016 | 33308.41 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240080 | 31/05/2016 | 35953.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE MAIO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240081 | 31/05/2016 | 17306.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE MAIO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0530130 | 31/05/2016 | 39446.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530131 | 31/05/2016 | 53063.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE MAIO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0580024 | 31/05/2016 | 51551.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2016 DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580025 | 31/05/2016 | 32410.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE MAIO/2016 DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0580026 | 31/05/2016 | 350.00 | 00149706000110 | INSTALARM - INSTALADORA TÉCNICA ELETRÔNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA E PATRIMONIAL DURANTE O MES DE MAIO/2016 DO CRM-CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA, CONFORME TERMO ADITIVO No 01 AO CONTRATO No 04-254/2014, PREGAO PRESENCIAL No 04-050/2014, ATA DE REGISTRO DE PRECO No033/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2014/002781. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200038 | 31/05/2016 | 18614.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200039 | 31/05/2016 | 83707.41 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPOTE E RECREACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200040 | 31/05/2016 | 81684.85 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE MAIO/2016 DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200041 | 31/05/2016 | 3000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE MAIO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPOTE E RECREACAO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510118 | 31/05/2016 | 2573.90 | 14807704000185 | 1º MUNDO SISTEMA DE ENSINO LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE ISS, CONFORME PROCESSO NO 069347/2015, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0510119 | 31/05/2016 | 1827621.31 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2016 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0510120 | 31/05/2016 | 26583.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2016 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510121 | 31/05/2016 | 90474.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE MAIO/2016 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0510122 | 31/05/2016 | 3000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE MAIO/2016 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 330062015 | 0480071 | 31/05/2016 | 9919.32 | 12115446000140 | DUBAI CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE EXECUCAO DA BASE PARA COLOCACAO DE 01 (UM), CONTEINER, NO RESIDENCIAL VIEIRA DINIZ NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME PROPOSTAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480072 | 31/05/2016 | 520.00 | 02675449000185 | LUZINEYDE BEZERRA DE FREITAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PROPOSTAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0480073 | 31/05/2016 | 13162.83 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0480074 | 31/05/2016 | 65945.79 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480075 | 31/05/2016 | 117578.41 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE MAIO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480076 | 31/05/2016 | 2500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE MAIO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480077 | 31/05/2016 | 1676.51 | 15444570000148 | ATUAL ELÉTRICA COMERCIO DE MAT, ELETRICO E FERRAGENS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, DA COMUNIDADE VIEIRA DINIZ, CONVENIO No 037.7063-25, CONFORME PROPOSTAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0590101 | 31/05/2016 | 17089.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2016 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCAO E RENDA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0590102 | 31/05/2016 | 65826.31 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2016 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCAO E RENDA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590103 | 31/05/2016 | 50047.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE MAIO/2016 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCAO E RENDA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0590104 | 31/05/2016 | 2500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE MAIO/2016 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCAO E RENDA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420048 | 31/05/2016 | 29.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2016 DA GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0420049 | 31/05/2016 | 25932.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2016 DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0420050 | 31/05/2016 | 79593.87 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2016 DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420051 | 31/05/2016 | 154782.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE MAIO/2016 DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0660034 | 31/05/2016 | 14581.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2016 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0660035 | 31/05/2016 | 135414.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2016 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660036 | 31/05/2016 | 23510.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE MAIO/2016 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0660037 | 31/05/2016 | 500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE MAIO/2016 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180098 | 31/05/2016 | 14776.54 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0180099 | 31/05/2016 | 50298.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180100 | 31/05/2016 | 69587.39 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE MAIO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100373 | 31/05/2016 | 658.26 | 00007248236462 | THAIS HELENA CASTELO BRANCO LEITE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO 9/12(NOVE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 012601/2016 PARECER JURIDICO No 589/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100386 | 31/05/2016 | 202465.76 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE A MAIO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100387 | 31/05/2016 | 1156998.14 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB, REFERENTE A MAIO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100388 | 31/05/2016 | 10343.57 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA , REFERENTE A ABRIL/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100389 | 31/05/2016 | 446442.23 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA , REFERENTE A ABRIL/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080097 | 31/05/2016 | 52882.04 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A MAIO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070229 | 31/05/2016 | 13353.24 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANCAS, REFERENTE A MAIO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040038 | 31/05/2016 | 8476.32 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, REFERENTE A MAIO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050094 | 31/05/2016 | 9232.74 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050095 | 31/05/2016 | 22440.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO , REFERENTE A MAIO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060167 | 31/05/2016 | 1000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE MAIO/2016 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060168 | 31/05/2016 | 51176.74 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, REFERENTE A MAIO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0520029 | 31/05/2016 | 45199.69 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2016 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0520030 | 31/05/2016 | 54547.77 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2016 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520031 | 31/05/2016 | 38298.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE MAIO/2016 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020080 | 31/05/2016 | 321.66 | 00069442819100 | GERONIMO ALVES FERREIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 6/12(SEIS DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 003296/2016. PARECER JURIDICO No 644/2016 ER DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020085 | 31/05/2016 | 40782.54 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A MAIO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0141530 | 31/05/2016 | 123200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2016 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060159 | 31/05/2016 | 3713.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONTRATO MP 2022, DEBITO EM 25 DE MAIO DE 2016 C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060160 | 31/05/2016 | 78822.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRINCIPAL DO CONTRATO MP 2022, DEBITO EM 25 DE MAIO DE 2016 C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060161 | 31/05/2016 | 203.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DEBITO EM 25 DE MAIO DE 2016 C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660038 | 31/05/2016 | 2649.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA , REFERENTE A MAIO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180103 | 31/05/2016 | 2254.02 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, REFERENTE A MAIO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200042 | 31/05/2016 | 3620.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO, REFERENTE A MAIO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240082 | 31/05/2016 | 172444.60 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE A MAIO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240083 | 31/05/2016 | 51107.04 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA , REFERENTE A ABRIL/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240084 | 31/05/2016 | 460.00 | 00006256286405 | DEBORA CRISTINA MARTINIANO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12(DEZ DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 124562/2015, PARECER JURIDICO No 3303/2015 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240085 | 31/05/2016 | 460.60 | 00006256286405 | DEBORA CRISTINA MARTINIANO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12(DEZ DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 124562/2015, PARECER JURIDICO No 3303/2015 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420052 | 31/05/2016 | 4893.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICACAO, REFERENTE A MAIO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510123 | 31/05/2016 | 348877.58 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE A MAIO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480078 | 31/05/2016 | 2569.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, REFERENTE A MAIO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520032 | 31/05/2016 | 6766.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A MAIO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640029 | 31/05/2016 | 690.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA, REFERENTE A MAIO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590105 | 31/05/2016 | 2969.76 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOCAO SOCIAL, REFERENTE A MAIO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141533 | 31/05/2016 | 12929.70 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A MAIO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120071 | 31/05/2016 | 9096.22 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A MAIO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141542 | 31/05/2016 | 43.27 | 00069208093468 | LUIZ DA COSTA SOBRINHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/12(UM DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 017654/2016 PARECER JURIDICO Nº 696/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130137 | 31/05/2016 | 838760.08 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A MAIO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130138 | 31/05/2016 | 325501.50 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , REFERENTE A MAIO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110182 | 31/05/2016 | 90005.20 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A MAIO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090094 | 31/05/2016 | 35789.60 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO , REFERENTE A MAIO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012014 | 0100374 | 31/05/2016 | 600991.87 | 12209627000136 | R T S PEREIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDICAO No 09 DA CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO JOAO PAULO II E UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES EM MANGABEIRA, OBJETO DO CONTRATO No 090156/2014 - LOTE 03 - CONCORRENCIA PUBLICA No 33001/2014 DO TERMO DE COMPROMISSO PAR No 22690/2013 | 04162015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | EVENTOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090282015 | 0100391 | 31/05/2016 | 30696.00 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO(BANNER, CARTILHA/FOLDER, CERTIFICADOS, CONVITES, CRACHAS, FAIXAS E TROFEUS) PARA ATENDER AS ESCOLAS E CREIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM CONTRATO No 09043/2016, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL No 09028/2015 CONFORME A ORDEM DE COMPRA No 049/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2015/050872 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080091 | 31/05/2016 | 87.48 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2016 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080092 | 31/05/2016 | 297796.13 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2016 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080093 | 31/05/2016 | 1213.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2016 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0080094 | 31/05/2016 | 159486.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2016 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080095 | 31/05/2016 | 336924.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE MAIO/2016 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0080096 | 31/05/2016 | 1500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE MAIO/2016 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070217 | 31/05/2016 | 354.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (1.209-2) CONF.EXT.MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070218 | 31/05/2016 | 4868.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (10.264-4) CONF.EXT.MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070219 | 31/05/2016 | 1000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C C.E.F. (39) CONF.EXT.MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070220 | 31/05/2016 | 932.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C C.E.F. (39) CONF.EXT.MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070221 | 31/05/2016 | 4325.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (13.015-X) CONF.EXT.MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070222 | 31/05/2016 | 4237.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (13.016-8) CONF.EXT.MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070223 | 31/05/2016 | 180.96 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (10.592-9) CONF.EXT.MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070228 | 31/05/2016 | 179.79 | 08271439000160 | TOSCANO DE BRITO SERV. NOTARIAL E REG. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE CUSTAS JUDICIAIS-CARTORIAIS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CERTIDOES DA PMJP E BAIXA EM CERTIDOES POSITIVA, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070224 | 31/05/2016 | 29.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2016 DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070225 | 31/05/2016 | 79506.90 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2016 DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0070226 | 31/05/2016 | 83684.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2016 DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070227 | 31/05/2016 | 40141.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE MAIO/2016 DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050093 | 31/05/2016 | 5500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE MAIO/2016 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050096 | 31/05/2016 | 1635396.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de precatório para o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, conforme Resolução nº 001/2016, e Parecer 144/2016-PGM, referente ao mês de MAIO/2016. Estando os documentos necessários anexados ao processo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020081 | 31/05/2016 | 204.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2016 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020082 | 31/05/2016 | 250630.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2016 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020083 | 31/05/2016 | 226272.95 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2016 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020084 | 31/05/2016 | 91899.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE MAIO/2016 DA GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040034 | 31/05/2016 | 116.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2016 DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040035 | 31/05/2016 | 50109.79 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040036 | 31/05/2016 | 64815.29 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2016 DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040037 | 31/05/2016 | 60463.06 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE MAIO/2016 DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030013 | 31/05/2016 | 54214.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2016 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030014 | 31/05/2016 | 10536.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE MAIO/2016 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050090 | 31/05/2016 | 271010.58 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2016 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050091 | 31/05/2016 | 136925.51 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2016 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050092 | 31/05/2016 | 45266.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE MAIO/2016 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060162 | 31/05/2016 | 204.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2016 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060163 | 31/05/2016 | 381849.68 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2016 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060164 | 31/05/2016 | 132684.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2016 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060165 | 31/05/2016 | 257971.59 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE MAIO/2016 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060166 | 31/05/2016 | 1744.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MES DE MAIO/2016 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS DIDÁTICO PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100384 | 31/05/2016 | 4500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE MAIO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | OFICINA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100385 | 31/05/2016 | 7000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE MAIO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULUTRA - OFICINA ESCOLA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090162015 | 0100390 | 31/05/2016 | 117120.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 2000 (DUAS MIL) CAIXAS DE COPOS DESCARTAVEIS PARA AGUA DE 180ML, DESTINADOS AS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL No 09016/2015, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 09052/2015, CONTRATO No 09040/2016, ORDEM DDE COMPRA No 046/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2015/032726. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040942014 | 0090089 | 31/05/2016 | 15000.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PAGAMENTO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, DESOBSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO, SERVICOS ESSENCIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, ORIUNDO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL No 04-094/2014, CONFORME CONTRATO No 04-011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0560021 | 31/05/2016 | 19725.91 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA - ESTACAO CIENCIA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560022 | 31/05/2016 | 84294.95 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE MAIO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA-ESTACAO CIENCIA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100375 | 31/05/2016 | 320.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100376 | 31/05/2016 | 1291383.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100377 | 31/05/2016 | 1574.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100378 | 31/05/2016 | 10325827.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100379 | 31/05/2016 | 114588.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100380 | 31/05/2016 | 81157.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100381 | 31/05/2016 | 1217555.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE MAIO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100382 | 31/05/2016 | 6181978.93 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE MAIO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100383 | 31/05/2016 | 6388.51 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MES DE MAIO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040862014 | 0090086 | 31/05/2016 | 40000.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE REFEICAO ALMOCO, TIPO QUENTINHA, ORIUNDO DA ADESAO No 09-053/2014, PREGAO PRESENCIAL No09-086/2014 SEAD/PMJP PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2015/024194 E CONFORME CONTRATO No 04-106/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090087 | 31/05/2016 | 204.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090088 | 31/05/2016 | 236620.13 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040402014 | 0090090 | 31/05/2016 | 35000.00 | 18312072000130 | CENTRO DE FORMAÇÃO DE BOMBEIROS CIVIS E SOCORRISTAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE COMBATE DE INCENDIO. PREGAO PRESENCIAL 04-040/2014, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 029/2014 CONTRATO 04-298/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0090091 | 31/05/2016 | 103910.06 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090092 | 31/05/2016 | 359872.29 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE MAIO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090093 | 31/05/2016 | 5100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MES DE MAIO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0110177 | 31/05/2016 | 515445.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2016 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110178 | 31/05/2016 | 3365.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2016 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0110179 | 31/05/2016 | 61141.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2016 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110180 | 31/05/2016 | 336375.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE MAIO/2016 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110181 | 31/05/2016 | 1000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE MAIO/2016 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120065 | 31/05/2016 | 29.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0120066 | 31/05/2016 | 55158.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0120067 | 31/05/2016 | 60837.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120068 | 31/05/2016 | 123619.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE MAIO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0120069 | 31/05/2016 | 450.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MES DE MAIO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0120070 | 31/05/2016 | 4000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE MAIO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141528 | 31/05/2016 | 29.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2016 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0141529 | 31/05/2016 | 92695.89 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2016 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0141531 | 31/05/2016 | 154324.45 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2016 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141532 | 31/05/2016 | 623781.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE MAIO/2016 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130130 | 31/05/2016 | 2945.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0130131 | 31/05/2016 | 8257652.37 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130132 | 31/05/2016 | 527686.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0130133 | 31/05/2016 | 394558.95 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130134 | 31/05/2016 | 28508.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MES DE MAIO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130135 | 31/05/2016 | 3204921.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE MAIO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0130136 | 31/05/2016 | 1500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE MAIO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330052015 | 0110183 | 01/06/2016 | 419662.09 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONSTRUCAO DE MURO DE CONTENCAO DA LAGOA DO PARQUE SOLON DE LUCENA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DE ACORDO COM A CONCORRENCIA PUBLICA N° 33005/2015/SEPLAN, CONTRATO N° 07.020/2015/SEINFRA, CONTRATO DE REPASSE N° 1003534-18/2012 - MCIDADES/CAIXA/PMJP. | 04402015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060169 | 01/06/2016 | 3074.88 | 00016208242487 | ROBERTO WAGNER MARIZ QUEIROGA | 4O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO ) DIARIAS EM FAVOR DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO , A FIM DE PARTICIPAR DO 67o FONAC - FORUM NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRACAO DAS CAPITAIS, QUE SERA REALIZADO NO RIO DE JANEIRONOS DIAS 02 A 04 DE JUNHO DE 2016, COM SAIDA AS 11:00 HORAS DO DIA 01/06/2016 E RETORNO PREVISTO PARA AS 11:00 HRS DO DIA 05/06/2016, DE ACORDO COM O MEMORANDO No 002/GABES E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA | PROGRAMA IPTU CIDADÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0110184 | 02/06/2016 | 411206.20 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS PAU FERRO COM INTERLIGACAO COM A PB 008, DARCILIA DA COSTA BEZERRA E MOACIR ROCHA DE MENDONCA, EM JOAO PESSOA-PB. CONFORME O CONTRATO N° 07.003/2016/SEINFRA DA TOMADA DE PRECOS N° 001/2015/EMLUR. | 04472016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA | PROGRAMA IPTU CIDADÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0110185 | 02/06/2016 | 83243.24 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUCAO DE DRENAGEM PLUVIAL DAS RUAS PAU FERRO COM INTERLIGACAO COM A PB 008, DARCILIA DA COSTA BEZERRA E MOACIR ROCHA DE MENDONCA, EM JOAO PESSOA-PB. CONFORME O CONTRATO N° 07.003/2016/SEINFRA DA TOMADA DE PRECOS N° 001/2015/EMLUR. | 04472016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA | PROGRAMA IPTU CIDADÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0110186 | 02/06/2016 | 410206.22 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS PAU FERRO COM INTERLIGACAO COM A PB 008, DARCILIA DA COSTA BEZERRA E MOACIR ROCHA DE MENDONCA, EM JOAO PESSOA-PB. CONFORME O CONTRATO N° 07.003/2016/SEINFRA DA TOMADA DE PRECOS N° 001/2015/EMLUR. | 04472016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA | PROGRAMA IPTU CIDADÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0110187 | 02/06/2016 | 84243.24 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUCAO DE DRENAGEM PLUVIAL DAS RUAS PAU FERRO COM INTERLIGACAO COM A PB 008, DARCILIA DA COSTA BEZERRA E MOACIR ROCHA DE MENDONCA, EM JOAO PESSOA-PB. CONFORME O CONTRATO N° 07.003/2016/SEINFRA DA TOMADA DE PRECOS N° 001/2015/EMLUR. | 04472016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330112010 | 0090096 | 03/06/2016 | 97375.33 | 04297655000124 | VIRTUAL ENG. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DO REAJUSTE DE MEDICAO No 32 DO MERCADO PUBLICO JOAQUIM TORRES, LOCALIZADO NO BAIRRO DA TORRE, NESTA CAPITAL. CONFORME CONTRATO No 02/2011/SEDURB - CONCORRENCIA PUBLICA No 11/2010. | 02512011 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330112010 | 0090097 | 03/06/2016 | 132372.76 | 04297655000124 | VIRTUAL ENG. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DO REAJUSTE DE MEDICAO No 33 DO MERCADO PUBLICO JOAQUIM TORRES, LOCALIZADO NO BAIRRO DA TORRE, NESTA CAPITAL. CONFORME CONTRATO No 02/2011/SEDURB - CONCORRENCIA PUBLICA No 11/2010. | 02512011 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100393 | 03/06/2016 | 4650.00 | 00003419175400 | SONALY CANDIDA LUCENA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO EM BENEFICIO DAS ATLETAS DE GINASTICA RITMICA DO PROJETO ABRACANDO O ESPORTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUE PARTICIPARAO DA COPA CEI DE GINASTICA RITMICA,QUE SERA REALIZADO EM NATAL-RN NOS DIAS 10, 11 E 12 DE JUNHO DE 2016, CONFORME PROCESSO No 2016/044930 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012015 | 0100394 | 03/06/2016 | 599695.30 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDICAO No 05 CONSTANTE NO OBJETO DA LICITACAO NA MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA No 07.001/2015/SEINFRA CUJO OBJETO E A MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E CREIS E ANEXOS DA SEDEC, CONFORME CONTRATO No 07.019/2015/SEDEC - LOTE 06- DAS ESCOLAS: CANTALICE LEITE, DUARTE DA SILVEIRA, PAULO FREIRE, JOAO MONTEIRO DA FRANCA, ERNANY SATYRO, LYNALDO CAVALCANTI, DUQUE DE CAXIAS, PRESIDENTE JOAO PESSOA, ANAYDE BEIRIZ, MONTEIRO LOBATO, CELSO MONTEIRO FURTADO, MOEMA TINOCO, PEDR | 04332015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040242015 | 0060170 | 03/06/2016 | 551.50 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFICIO No 043/2016-COPEL, ORDEM DE COMPRA PARCELADA No 048/2015 - 2 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1040301002 - ACUCAR REFINADO COMUM - EMB. C/ 01 KG. MARCA: OURO BOM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 040462013 | 0070230 | 03/06/2016 | 3.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (30.007-1) CONF.EXT.MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 040462013 | 0070231 | 03/06/2016 | 8319.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL ((30.004-7) CONF.EXT.MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 040462013 | 0070232 | 03/06/2016 | 43197.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (3.665-X) CONF.EXT.MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 040462013 | 0070233 | 03/06/2016 | 104226.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (11.991-1) CONF.EXT.MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040862014 | 0020086 | 03/06/2016 | 6130.40 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO, MANIPULACAO E FORNECIMENTO DE ALMOCO TIPO QUENTINHA DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL No 04-086/2014, ADESAO A ARP No 053/2014/SEAD, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2015/097875 E CONTRATO No 04-173/2015. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. ALMOCO TIPO I: FEIJOADA (COM CARNE PROP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040822015 | 0020087 | 03/06/2016 | 365.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE QUE SERAO UTILIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS, ATRAVES DA ORDEM DE COMPRA No 00017/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2014/113428 - PREGAO No 04082/2015 E TEM COMO OBJETIVO PERMITIR MAIOR EFICIENCIA NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. PASTA PLASTICA COM ELASTICO E ABA, OFICIO TRNAPARENTE CRISTAL - 180MM - MARCA: ALAPLAST; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040822015 | 0020088 | 03/06/2016 | 1576.60 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE QUE SERAO UTILIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS, ATRAVES DA ORDEM DE COMPRA No 00018/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2014/113428 - PREGAO No 04082/2015 E TEM COMO OBJETIVO PERMITIR MAIOR EFICIENCIA NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. PASTA A-Z LOMBO LARGO EM PAPELAO (OFICIO) MARCA: FRAMA; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040822015 | 0020089 | 03/06/2016 | 1318.10 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE QUE SERAO UTILIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS, ATRAVES DA ORDEM DE COMPRA No 00019/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2014/113428 - PREGAO No 04082/2015 E TEM COMO OBJETIVO PERMITIR MAIOR EFICIENCIA NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. LAPIS AZUL P/ QUADRO BRANCO-MARCA: BRW; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130141 | 03/06/2016 | 1316.97 | 00000898730414 | JULIANA BEZERRA DA SILVA FREIRE | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 9/12 (NOVE DOZE) AVOS DO 13o (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO No 206/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130142 | 03/06/2016 | 3512.00 | 00092982654415 | LUCIANA MARIA SORRENTINO CALDAS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO SALARIO DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2015, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO No 205/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO | FORTALECER A POLITICA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E INCLUSÃO PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141534 | 03/06/2016 | 9072.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRE (PASSE-LEGAL), DENTRO DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB, PARA ATENDER NECESSIDADE DA MARCENARIA ESCOLA UNIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME PARECER JURIDICO 118/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0100392 | 03/06/2016 | 97533.33 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE ABRIL E OS MESES SUBSEQUENTES DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) ONIBUS URBANO: CAPACIDADE PARA NO MINIMO 50 (CINQUENTA) PASSAGEIROS SENTADOS; COM NO MAXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; PARA DISPONIBILIZACAO NOS TRES TURNOS (MANHA, TARDE E NOITE); DIRECAO HIDRAULICA; PELICULA DE ESCURACIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; C | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV (PARA CICLOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040242015 | 0141535 | 06/06/2016 | 15484.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COM. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (NAO PERECIVEIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINSITRATIVO No. 2014/072997, PREGAO ELETRONICO No 04024/2015 E CONTRATO No. 04-142/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100395 | 06/06/2016 | 258.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP. DEBITO EM 31/05/2016. CONF. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100396 | 06/06/2016 | 361531.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP CF. DEMONSTRATIVO DO MES DE MAIO/2016. CONTA DE REF. (9988-0). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040062014 | 0141536 | 06/06/2016 | 18012.60 | 00052045099849 | MARIA DA SALETE CARVALHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFREENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM O CONTRATO No 165/2014, ADITIVO No 02 DISPENSA DE LICITACAO No 04-006/2014, COM VALOR MENSAL DE R$ 2.380,52 COM VIGENCIA ATE 14 DE MAIO/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040122014 | 0141537 | 06/06/2016 | 28800.00 | 00091050677404 | MARIA LUCIA DA SILVA PONTES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO MASCULINA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES DE ACORDO O CONTRATO No 04-167/2014 DISPENSA DE LICITACAO No 04-012/2014, TERMO ADITIVO No 02 , VALOR MENSAL R$ 4.000,00 , COM VIGENCIA ATE 25 DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040062016 | 0141538 | 06/06/2016 | 30205.57 | 00009831622472 | JOSE DE SOUZA PONTES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO LAR DA CRIANCA JESUS DE NAZARE , SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES CONFORME CONTRATO No04030/2016, DISPENSA DE LICITACAO No 04006/2016 VALOR MENSAL 4.009,59 COM VIGENCIA ATE 15 DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 040462013 | 0070234 | 06/06/2016 | 44.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.EXT.MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070235 | 06/06/2016 | 7269.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE TARIFAS DE PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, REFERENTE AO PERIODO DE 21/012/2015 A 20/01/2016 E DE 21/01/2016 A 22/02/2016, CONF.DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070236 | 06/06/2016 | 25.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (11.002-7) CONF.EXT.MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080098 | 06/06/2016 | 1870.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO. PAPEL A4 - CAIXA C/10 RESMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM ÁREAS DA CI | REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE SOLON DE LUCENA, PRAÇA DA INDEP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330032015 | 0080099 | 07/06/2016 | 132149.09 | 00896853000153 | J G A ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO 4o TERMO ADITIVO DA EXECUCAO DA OBRA DE REABILITACAO DO PARQUE SOLON DE LUCENA, EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME CONTRATO No 33008/2015, CONCORRENCIA 33003/2015 E REPASSE No 1003534/2012 MCIDADES/PLANEJAMENTO URBANO. | 04382015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090132015 | 0100398 | 07/06/2016 | 1887776.23 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DE MANUTENCAO (REFRIGERACAO, AR- CONDICIONADO, PINTURA, ALVENARIA, ELETRICO, HIDRAULICO, SERRALHARIA,F ERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM OS LOTES DE No 01,02,04, 05, 06,07,09 E 12 DO CONTRATO No 09045/2016 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL SRP No 09013/2015, PROCESSO No 2015/024086, CONFORME A ORDEM DE COMPRA No 051/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070237 | 07/06/2016 | 750.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C C.E.F. (39-9) CONF.EXT.MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070238 | 07/06/2016 | 27.70 | 08271439000160 | TOSCANO DE BRITO SERV. NOTARIAL E REG. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE CUSTAS JUDICIAIS-CARTORIAIS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CERTIDAO NEGATIVA, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090342015 | 0100397 | 07/06/2016 | 56429.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COM. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM OS ITENS DE No 5, 6,28, 33, 34, 35 E 36 DO CONTRATO No 090141/2016 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL SRP No 09034/2015, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 09065/2015, PROCESSO No 2015/081748, CONFORME A ORDEM DE COMPRA No 047/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090342015 | 0100399 | 07/06/2016 | 89483.36 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO E SETORES ADMINISTRATIVOS DA SEDEC, NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL SRP No.09034/2015, ARP No.09066/2015, CONTRATO No 09042/2016 DOS ITENS ACIDO MURIATICO,AMACIANTE,BALDE 100LT,BOM AR, CABO DE ALUMINIO (MOP), DESINFETANTE,DETERGENTE 500ML,ESPONJA P/ PRATO, LIMPADOR DE VIDRO, LUVA PLASTICA DESCARTAVEL, PALHA DE ACO, PANO DE PRATO, PREGADOR DE ROUPA E SABAO EM PO 500G NOS TERMOS DO PROCES | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| ASSESSORIA SUPERIOR | Administração | Administração Geral | ASSESSORIA E APOIO AO CERIMONIAL DO PREFEITO | APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CERIMONIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020090 | 07/06/2016 | 496.00 | 05055971000152 | CASA LIMA UTILIDADES LTDA . | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, QUE SERA UTILIZADO PELO CERIMONIAL DO GABINETE DO PREFEITO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCECESSO. XICARA PARA CAFE HERCULES PEQUENA; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330112010 | 0090098 | 07/06/2016 | 137255.40 | 04297655000124 | VIRTUAL ENG. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DO REAJUSTE DE MEDICAO No 34 DO MERCADO PUBLICO JOAQUIM TORRES, LOCALIZADO NO BAIRRO DA TORRE, NESTA CAPITAL. CONFORME CONTRATO No 02/2011/SEDURB - CONCORRENCIA PUBLICA No 11/2010. | 02512011 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130163 | 07/06/2016 | 13076.69 | 60619202001209 | AGA S/A (AGANOR) | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZACAO NO PGTO. DA NOTA DE COBRANCA No 0082067521-ND, NA LOCACAO DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER: HMSI - CONFORME PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO No 03.696/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130164 | 07/06/2016 | 900.00 | 60619202001209 | AGA S/A (AGANOR) | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZACAO NO PGTO. DA NOTA DE COBRANCA No 0082067579-ND, NA LOCACAO DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER: HMSI - CONFORME PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO No 03.695/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130165 | 07/06/2016 | 182.50 | 60619202001209 | AGA S/A (AGANOR) | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZACAO NO PGTO. DA NOTA DE COBRANCA No 0082028306-ND, NA LOCACAO DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER: CAIS CRISTO - CONFORME PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO No 01.715/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130166 | 07/06/2016 | 182.50 | 60619202001209 | AGA S/A (AGANOR) | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZACAO NO PGTO. DA NOTA DE COBRANCA No 0082067575-ND, NA LOCACAO DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER: CAIS CRISTO - CONFORME PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO No 03.552/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130167 | 07/06/2016 | 75.00 | 60619202001209 | AGA S/A (AGANOR) | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZACAO PELA AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, DE FONTE DE AR MEDICINAL, PARA O HMSI, CONSTANTE NA NOTA FISCAL No 233705, CONFORME PARECER TECNICO E DOCUMENTOS ANEXO AO PROC. 03.692/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130168 | 07/06/2016 | 169.20 | 60619202001209 | AGA S/A (AGANOR) | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZACAO PELA AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, DE FONTE DE AR MEDICINAL, PARA O HMSI, CONSTANTE NA NOTA FISCAL No 233190, CONFORME PARECER TECNICO E DOCUMENTOS ANEXO AO PROC. 03.101/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130169 | 07/06/2016 | 470.94 | 60619202001209 | AGA S/A (AGANOR) | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZACAO PELA AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, DE FONTE DE AR MEDICINAL, PARA O HMSI, CONSTANTE NA NOTA FISCAL No 233382, CONFORME PARECER TECNICO E DOCUMENTOS ANEXO AO PROC. 03.100/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130170 | 07/06/2016 | 6144.00 | 60619202001209 | AGA S/A (AGANOR) | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZACAO PELA AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, DE FONTE DE AR MEDICINAL, PARA O UPA OCEANIA, CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS No 233336, 233457, 233704, CONFORME PARECER TECNICO E DOCUMENTOS ANEXO AO PROC. 02.645/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130171 | 07/06/2016 | 3614.92 | 60619202001209 | AGA S/A (AGANOR) | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZACAO PELA AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, DE FONTE DE AR MEDICINAL, PARA O HMV, CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS No 233008, 272411, 233464, CONFORME PARECER TECNICO E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO 02.495/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130172 | 07/06/2016 | 3384.00 | 60619202001209 | AGA S/A (AGANOR) | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZACAO PELA AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, DE FONTE DE AR MEDICINAL, PARA O HMSI, CONSTANTE NA NOTA FISCAL No 233436, CONFORME PARECER TECNICO E DOCUMENTOS ANEXO AO PROC. 02.422/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130173 | 07/06/2016 | 2256.00 | 60619202001209 | AGA S/A (AGANOR) | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZACAO PELA AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, DE FONTE DE AR MEDICINAL, PARA O HMSI, CONSTANTE NA NOTA FISCAL No 233157, CONFORME PARECER TECNICO E DOCUMENTOS ANEXO AO PROC. 02.149/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130174 | 07/06/2016 | 2820.00 | 60619202001209 | AGA S/A (AGANOR) | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZACAO PELA AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, DE FONTE DE AR MEDICINAL, PARA O HMSI, CONSTANTE NA NOTA FISCAL No 232847, CONFORME PARECER TECNICO E DOCUMENTOS ANEXO AO PROC. 02.148/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130175 | 07/06/2016 | 1376.16 | 60619202001209 | AGA S/A (AGANOR) | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZACAO PELA AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, DE FONTE DE AR MEDICINAL, PARA O HMSI, CONSTANTE NA NOTA FISCAL No 232790, CONFORME PARECER TECNICO E DOCUMENTOS ANEXO AO PROC. 02.147/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130176 | 07/06/2016 | 2681.82 | 60619202001209 | AGA S/A (AGANOR) | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZACAO PELA AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, DE FONTE DE AR MEDICINAL, PARA O HMSI, CONSTANTE NA NOTA FISCAL No 232594, CONFORME PARECER TECNICO E DOCUMENTOS ANEXO AO PROC. 02.146/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130177 | 07/06/2016 | 3128.20 | 60619202001209 | AGA S/A (AGANOR) | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZACAO PELA AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, DE FONTE DE AR MEDICINAL, PARA O UPA OCEANIA, CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS No 233018, 233175, 233173, 233030, CONFORME PARECER JURIDICO No 208/2016, PARECER TECNICO E DOCUMENTOS ANEXO AO PROC. 02.139/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130178 | 07/06/2016 | 15675.00 | 60619202001209 | AGA S/A (AGANOR) | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZACAO PELA AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, DE FONTE DE AR MEDICINAL, PARA O UPA VALENTINA, CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS No 232008, 232269, 232490, 232648, 232814, 232815, 233027, 233177, CONFORME PARECER TECNICO E DOCUMENTOS ANEXO AO PROC. 01.100/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130179 | 07/06/2016 | 47.94 | 60619202001209 | AGA S/A (AGANOR) | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZACAO PELA AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, DE FONTE DE AR MEDICINAL, PARA O HMSI, CONSTANTE NA NOTA FISCAL No 232452, CONFORME PARECER TECNICO E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO 01.943/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130180 | 07/06/2016 | 1410.00 | 60619202001209 | AGA S/A (AGANOR) | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZACAO PELA AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, DE FONTE DE AR MEDICINAL, PARA O HMSI, CONSTANTE NA NOTA FISCAL No 232784, CONFORME MEMO. No 047/2016, PARECER TECNICO E DOCUMENTOS ANEXO AO PROC. 01.941/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130181 | 07/06/2016 | 125.00 | 60619202001209 | AGA S/A (AGANOR) | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZACAO PELA AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, DE FONTE DE AR MEDICINAL, PARA O HMSI, CONSTANTE NA NOTA FISCAL No 232405, CONFORME MEMO. No 038/2016, PARECER TECNICO E DOCUMENTOS ANEXO AO PROC. 01.476/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130182 | 07/06/2016 | 2820.00 | 60619202001209 | AGA S/A (AGANOR) | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZACAO PELA AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, DE FONTE DE AR MEDICINAL, PARA O HMSI, CONSTANTE NA NOTA FISCAL No 231983, CONFORME PARECER JURIDICO No 205/2016, PARECER TECNICO E DOCUMENTOS ANEXO AO PROC. 01.475/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130183 | 07/06/2016 | 5715.00 | 60619202001209 | AGA S/A (AGANOR) | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZACAO PELA AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, DE FONTE DE AR MEDICINAL, PARA O UPA VALENTINA, CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS No 231249, 231462, 231631, 231611, CONFORME PARECER TECNICO E DOCUMENTOS ANEXO AO PROC. 01.018/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130184 | 07/06/2016 | 3463.50 | 60619202001209 | AGA S/A (AGANOR) | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZACAO PELA AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, DE FONTE DE AR MEDICINAL, PARA O UPA OCEANIA, CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS No 231468, 231623, 231612, CONFORME PARECER JURIDICO No 209/2016, PARECER TECNICO E DOCUMENTOS ANEXO AOPROC. 00.726/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130185 | 07/06/2016 | 2820.00 | 60619202001209 | AGA S/A (AGANOR) | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZACAO PELA AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, DE FONTE DE AR MEDICINAL, PARA O HMSI, CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS No 231649, CONFORME PARECER JURIDICO No 207/2016, PARECER TECNICO E DOCUMENTOS ANEXO AO PROC. 01.033/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130186 | 07/06/2016 | 302.00 | 60619202001209 | AGA S/A (AGANOR) | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZACAO PELA AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, DE FONTE DE AR MEDICINAL, PARA O HMSI, CONSTANTE NA NOTA FISCAL No 231875, CONFORME PARECER JURIDICO No 208/2016, PARECER TECNICO E DOCUMENTOS ANEXO AO PROC. 01.034/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130187 | 07/06/2016 | 4944.00 | 60619202001209 | AGA S/A (AGANOR) | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZACAO PELA AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, DE FONTE DE AR MEDICINAL, PARA O UPA OCEANIA, CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS No 232247, 231996, 232402, 232403, CONFORME PARECER JURIDICO No 206/2016, PARECER TECNICO E DOCUMENTOS ANEXO AO PROC. 01.361/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130188 | 07/06/2016 | 13083.69 | 60619202001209 | AGA S/A (AGANOR) | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZACAO PELA AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, DE FONTE DE AR MEDICINAL, PARA O HMSI, CONSTANTE NA NOTA DE COBRANCA No 0081991282-ND, CONFORME, PARECER TECNICO E DOCUMENTOS ANEXO AO PROC. 01.945/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130189 | 07/06/2016 | 2820.00 | 60619202001209 | AGA S/A (AGANOR) | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZACAO PELA AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, DE FONTE DE AR MEDICINAL, PARA O HMSI, CONSTANTE NA NOTA FISCAL No 232371, CONFORME PARECER JURIDICO No 200/2016, PARECER TECNICO E DOCUMENTOS ANEXO AO PROC. 01.474/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040482015 | 0141539 | 07/06/2016 | 3115.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS - GLP COM 13 KG - P13 (LIQUIDO), PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGAO PRESENCIAL No. 04-048/2015, PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 2014/095308, E CONTRATO No. 04-144/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 040312015 | 0141540 | 07/06/2016 | 5350.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ESGOTAMENTO E DESOBSTRUCAO DE FOSSA SEPTICA E REMOCAO DE DETRISTOS, LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA (INCLUSIVE TUBULACAO), PATA ATENDER NECESSIDADES DA SEDES, DE ACORDO COM PP- 04-031/2015 ATR 04-034/2015, PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 2014/105315 E CONTRATO No. 04-102/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0110188 | 07/06/2016 | 5290.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CAMINHOES E ONIBUS OFICIAIS PERTECENTES A FROTA DESTA EDILIDADE. PREGAO PRESENCIAL N° 07.007/2015/SEINFRA, CONTRATO N° 07.024/2015/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0110189 | 07/06/2016 | 16526.20 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CAMINHOES E ONIBUS OFICIAIS PERTECENTES A FROTA DESTA EDILIDADE. PREGAO PRESENCIAL N° 07.007/2015/SEINFRA, CONTRATO N° 07.024/2015/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV (PARA CICLOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040372015 | 0141541 | 07/06/2016 | 17940.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E NAO PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 2015/074307 APRESENTE ADESAO No. 04-037/2015, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO No. 09041/2015 - PP. No. 09005/2015 - SEDEC E CONTRAO No. 04-200/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 230012013 | 0420053 | 07/06/2016 | 222438.27 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTOS DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, CONFORME FATURAS: 47954, 51439, 1945, 6383, 9974, 15547, 18084, 22694, 30922, 31624, 31792, 31836, 31940, 32048, 35135, 39285, 43691, 49332, 2126, 3273, 7616, 10508 E 11727. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530132 | 07/06/2016 | 875.00 | 00000921931450 | ABEL JOAO RUFINO NETO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DA 1a PARCELA DO 13o SALARIO REFERENCIA 2016, POR PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO No 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530133 | 07/06/2016 | 875.00 | 00005321837465 | CELSO MACHADO MAIA PADILHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DA 1a PARCELA DO 13o SALARIO REFERENCIA 2016, POR PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO No 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530134 | 07/06/2016 | 875.00 | 00006976787410 | JOSENILDO SOUZA DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DA 1a PARCELA DO 13o SALARIO REFERENCIA 2016, POR PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO No 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530135 | 07/06/2016 | 875.00 | 00006673865482 | RENATO FERREIRA ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DA 1a PARCELA DO 13o SALARIO REFERENCIA 2016, POR PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO No 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530136 | 07/06/2016 | 875.00 | 00009558237493 | WELLISON NATHAN DA SILVA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DA 1a PARCELA DO 13o SALARIO REFERENCIA 2016, POR PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO No 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530137 | 07/06/2016 | 600.00 | 00090766075400 | KENNIA CHRISTINE SOARES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DA 1a PARCELA DO 13o SALARIO REFERENCIA 2016, POR PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO No 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530138 | 07/06/2016 | 600.00 | 00004064076494 | FELIPE GUEDES CAMPOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DA 1a PARCELA DO 13o SALARIO REFERENCIA 2016, POR PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO No 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530139 | 07/06/2016 | 600.00 | 00002693412420 | MOISES JOSE DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DA 1a PARCELA DO 13o SALARIO REFERENCIA 2016, POR PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO No 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530140 | 07/06/2016 | 600.00 | 00001189631474 | WALTER LÚCIO DIAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DA 1a PARCELA DO 13o SALARIO REFERENCIA 2016, POR PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO No 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530141 | 07/06/2016 | 600.00 | 00068974957434 | DILCE CLEIDE DE FÁTIMA GOMES DE LIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DA 1a PARCELA DO 13o SALARIO REFERENCIA 2016, POR PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO No 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530142 | 07/06/2016 | 440.00 | 00008405047484 | ÉRICO PEREIRO DE LUCENA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DA 1a PARCELA DO 13o SALARIO REFERENCIA 2016, POR PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO No 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530143 | 07/06/2016 | 440.00 | 00072627824449 | ELIANE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DA 1a PARCELA DO 13o SALARIO REFERENCIA 2016, POR PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO No 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530144 | 07/06/2016 | 440.00 | 00011823434495 | FRANÇOIS SCHIRAINNER DE BRITO PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DA 1a PARCELA DO 13o SALARIO REFERENCIA 2016, POR PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO No 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530145 | 07/06/2016 | 440.00 | 00005161582448 | VANESSA BARREIRO SOARES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DA 1a PARCELA DO 13o SALARIO REFERENCIA 2016, POR PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO No 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530146 | 07/06/2016 | 440.00 | 00009060453476 | DANIEL RAMALHO ALVES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DA 1a PARCELA DO 13o SALARIO REFERENCIA 2016, POR PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO No 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530147 | 07/06/2016 | 440.00 | 00008788914470 | JONAS SOUSA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DA 1a PARCELA DO 13o SALARIO REFERENCIA 2016, POR PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO No 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530148 | 07/06/2016 | 440.00 | 00007326045402 | RAQUEL DOS SANTOS LEANDRO HERMÍNIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DA 1a PARCELA DO 13o SALARIO REFERENCIA 2016, POR PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO No 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530149 | 07/06/2016 | 440.00 | 00001306077460 | ANDERSON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DA 1a PARCELA DO 13o SALARIO REFERENCIA 2016, POR PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO No 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510124 | 08/06/2016 | 4000.00 | 00075960834472 | ROBERTO DE SOUZA RIQUE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0130144 | 08/06/2016 | 100000.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE MAIO E OS MESES SUBSEQUENTES DO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI MOVEL) , DO EXERCICIO DE 2016, DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 5, PREGAO PRESENCIAL No 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110190 | 08/06/2016 | 3408.21 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A REGULARIZACAO DOS VEICULOS OFICIAIS RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O MEMORANDO N° 0103/2016/DIMAV/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110191 | 08/06/2016 | 85.13 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MULTA DO VEICULO OFICIAL PALIO DE PLACA OGD-7735, CONFORME MEMORANDO N° 0103/2016/DIMAV/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070052014 | 0110192 | 08/06/2016 | 76626.10 | 05219643000144 | CONSERV - CONSTR. E SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RECUPERACAO DE DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO No 29/2014/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA No 07.005/2014/SEINFRA - LOTE 01. MEDICAO N° 04. | 04232015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070052014 | 0110193 | 08/06/2016 | 12398.44 | 05219643000144 | CONSERV - CONSTR. E SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RECUPERACAO DE DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO No 29/2014/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA No 07.005/2014/SEINFRA - LOTE 01. BOLETIM DE REAJUSTAMENTO DA MEDICAO N° 03. | 04232015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012014 | 0100400 | 09/06/2016 | 241966.45 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | ALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDICAO No 15 DA CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO DE MUMBABA E DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO ALTO DO MATEUS, OBJETO DO CONTRATO No 090155/2014 - LOTE 02 - CONCORRENCIA PUBLICA No 33001/2014.RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COMPROMISSO PAR No 22690/2013-FNDE. | 04152015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012014 | 0100401 | 09/06/2016 | 14369.87 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | ALOR EMPENHADO REFERENTE A REAJUSTE DA MEDICAO No 14 DA CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO DE MUMBABA E DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO ALTO DO MATEUS, OBJETO DO CONTRATO No 090155/2014 - LOTE 02 - CONCORRENCIA PUBLICA No 33001/2014, ORDEM DE SERVICONo 002/2015 , PROCESSO ADMINISTRATIVO No 287/2016. SEINFRA - PARECEER 012/2016. | 04152015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101572011 | 0020091 | 09/06/2016 | 1185.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MONOCROMATICAS A LASER A4 E IMPRESSORA COLORIDA A LASER A4, A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS, DE ACORDO COM ADESAO A ARP NO 039/2012, PREGAO PRESENCIAL NO 157/2011 - SMS, PROCESSO No 2013/016636 - REG. 013/2013, TERMO ADITIVO No 04 AO CONTRATO No 04-45/2013. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. LOCACAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA A LASER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141543 | 09/06/2016 | 400.00 | 00000901995452 | FRANCISCA ROSANETE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFER-SE A DEPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 090022016 | 0100403 | 10/06/2016 | 342000.00 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 1.900 ( MIL E NOVECENTAS) ASSINATURAS DIGITAIS ANUAIS, DESTINADOS AS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09046/2016 DA LICITACAO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE No 09002/2016 CONFORME A ORDEM DE COMPRA No 052/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100402 | 10/06/2016 | 258.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP. DEBITO EM 29/04/2016. CONF. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0130145 | 10/06/2016 | 2291.70 | 00048562041491 | EDILANE BORGES RODRIGUES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 10/12 (DEZ DOZE) AVOS DO 13o (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2015 E SALARIO DO MES DE OUTUBRO/2015 , QUE PRESTAVA SERVICOS NA SAUDE, CONF. REQUERIMENTO DE No 210/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0130146 | 10/06/2016 | 5937.50 | 00004831559423 | JESSICA GONÇALVES PINTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 11/12 (ONZE DOZE) AVOS DO 13o (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2015 , QUE PRESTAVA SERVICOS NA SAUDE, CONF. REQUERIMENTO DE No 216/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0130147 | 10/06/2016 | 1707.37 | 00082614091472 | ADRIANA HONORATO DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS DO PER. AQUIS. DE 2014/2015, 9/12(NOVE DOZE) AVOS DO 13o (DECIMOS TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SAUDE, CONF. REQUERIMENTO DE No 208/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0130148 | 10/06/2016 | 1444.70 | 00008424564499 | MIRLENE SUELY DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO SALARIO DO MES DE OUTUBRO/2015 E 10/12 (DEZ DOZE) AVOS DO 13o (DECIMO TERCEIRO) SALARIO, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SAUDE, CONF. REQUERIMENTO DE No 213/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0130149 | 10/06/2016 | 890.00 | 00002043447432 | CARDSON ROGER SOUZA DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO SALARIO DO MES DE OUTUBRO/2015 , QUE PRESTAVA SERVICOS NA SAUDE, CONF. REQUERIMENTO DE No 211/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0130150 | 10/06/2016 | 5937.50 | 00006696723439 | PERCICLEA DA SILVA BARBOSA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE DESPESA PARA O RESSARCIMENTO DO DESCONTO DO VALE TRANSPORTES REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2013 E JANEIRO A DEZEMBRO/2014 , QUE PRESTAVA SERVICOS NA SAUDE, CONF. REQUERIMENTO DE No 217/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0130151 | 10/06/2016 | 2395.87 | 00088625230415 | GILVANA DE ALCÂNTARA CABRAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO SALARIO DO MES DE NOVEMBRO/2015 E 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SAUDE, CONF. REQUERIMENTO DE No 212/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060171 | 10/06/2016 | 1658.58 | 00001168205433 | CLAUDIA DE CASSIA BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR JOAO PEREIRA DOS SANTOS MAT.No 02.782-1, CONF. REQUERIMENTO DE No 219/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0520033 | 10/06/2016 | 933.30 | 00005672076416 | PRISCILLA ANDRADE DE SOUSA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 10/12 (DEZ DOZE) AVOS DO 13o (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2015 , QUE PRESTAVA SERVICOS NA SETUR, CONF. REQUERIMENTO DE No 221/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100404 | 13/06/2016 | 914.76 | 00067664881404 | SERGIO MORAIS DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 7/12(SETE DOZE) AVOS DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SAL. DO EXERC. DE 2015 E 7/12 DE 14o(DECIMO QUARTO) DO EXERC. DE 2015 , QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE No 185/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100405 | 13/06/2016 | 683.33 | 00044219334491 | JOSELIA RODRIGUES INOCENCIO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 10/12(DEZ DOZE) AVOS DO 14o(DECIMO QUARTO) SALARIO, PREMIO NOTA 10 DO EXERCICIO DE 2015 , QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE No 204/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100419 | 13/06/2016 | 2364.00 | 00003353392475 | MARINALVA ROSENO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO SALARIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO/2015 , QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE No 197/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100420 | 13/06/2016 | 1974.87 | 00007248236462 | THAIS HELENA CASTELO BRANCO LEITE | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 4/12 (QUATRO DOZE) AVOS DO 13o (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2015 , QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE No 200/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100421 | 13/06/2016 | 656.30 | 00009499130497 | LEVI DE GOUVEIA VIDAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 10/12(DEZ DOZE) AVOS DO 14o(DECIMO QUARTO) SALARIO, PREMIO NOTA 10 DO EXERCICIO DE 2015 , QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE No 220/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100422 | 13/06/2016 | 80822.00 | 07841319000199 | Y G SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2014, REF.AO FORNECIMENTO DE ELETRODOMESTICO, ELETROPORTATEIS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CREIS DA REDE MUNIC.DE ENSINO, CONF. REQUERIMENTO DE No 10/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141544 | 13/06/2016 | 700.40 | 00067393098415 | MARILENE DE SOUZA LEITE | O VALOR EMPENHADO REFER-SE AO PAGAMENTO DE 8/12(OITO DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 007956/2016 PARECER JURIDICO No 540/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100406 | 13/06/2016 | 130.00 | 00020597827400 | TELMA LUCIA DE SOUZA FELIX | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2016/046654, OFICIO N° 40/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100407 | 13/06/2016 | 130.00 | 00013705148400 | LUCIA ELIZABETH P LEON MELLO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2016/046654, OFICIO N° 40/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100408 | 13/06/2016 | 260.00 | 00067392474472 | AURINEIDE GONÇALVES DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2016/046654, OFICIO N° 40/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100409 | 13/06/2016 | 195.00 | 00020463286472 | MARIA NAZARE MACHADO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2016/046654, OFICIO N° 40/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100410 | 13/06/2016 | 130.00 | 00020691297487 | JOSE MARIO ARAUJO E CALDAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2016/046654, OFICIO N° 40/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100411 | 13/06/2016 | 195.00 | 00064640698453 | ELIENE DIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2016/046654, OFICIO N° 40/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100412 | 13/06/2016 | 195.00 | 00013633503404 | GILBERTO CRUZ DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2016/046654, OFICIO N° 40/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100413 | 13/06/2016 | 65.00 | 00095204857400 | GIOCONDA MARIA MEDEIROS AZEVEDO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2016/046654, OFICIO N° 40/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100414 | 13/06/2016 | 195.00 | 00003504550406 | JOELMA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2016/046654, OFICIO N° 40/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100415 | 13/06/2016 | 260.00 | 00004940394425 | SUÊNIA DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2016/046654, OFICIO N° 40/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100416 | 13/06/2016 | 195.00 | 00010970380410 | MARIA HELENA RIBEIRO MARCIEL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2016/046654, OFICIO N° 40/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100417 | 13/06/2016 | 65.00 | 00055861482691 | MARILENE SALGUEIRO BERTO MACHADO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2016/046654, OFICIO N° 40/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100418 | 13/06/2016 | 130.00 | 00010942270487 | MARIA DE FATIMA VILAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2016/046654, OFICIO N° 40/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090052015 | 0100423 | 13/06/2016 | 192344.75 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09012/2016 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL No 09005/2015 PROCESSO No 2015/000451, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 012/2016. RECURSOS PMJP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070092014 | 0110194 | 13/06/2016 | 258000.00 | 00999591000152 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUCAO DE SERVICOS DE RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA (CBUQ) E RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO (MICROREVESTIMENTO) EM DIVERSAS RUAS DE JOAO PESSOA - PB - LOTE 01 - SERVICOS DE RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA (CBUQ), DE ACORDO COM O CONTRATO N° 33/2014/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 07.009/2014/SEINFRA. RECURSOS ROYALTIES. MEDICAO N° 14. | 04142014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070092014 | 0110195 | 13/06/2016 | 219366.07 | 00999591000152 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUCAO DE SERVICOS DE RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA (CBUQ) E RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO (MICROREVESTIMENTO) EM DIVERSAS RUAS DE JOAO PESSOA - PB - LOTE 01 - SERVICOS DE RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA (CBUQ), DE ACORDO COM O CONTRATO N° 33/2014/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 07.009/2014/SEINFRA. RECURSOS CIDE. MEDICAO N° 14. | 04142014 | 16 | Recursos da CIDE | Obras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070082014 | 0110196 | 14/06/2016 | 350699.08 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO 36/2014/SEINFRA DA CONCORRECIA PUBLICA N° 07.008/2014/SEINFRA - LOTE 02. MEDICAON° 10. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100426 | 14/06/2016 | 189445.44 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS , ASSISTENTE E EDUCADORES E PROFISSIONAIS DA PREPARACAO DOS LANCHES DO PROJOVEM URBANO / MEC/2014 ART. 7 o, DE ACORDO COM O MEMOo 011/2016 CORRESPONDENTE A 13o ( DECIMO TERCEIRO ) SALARIO DE 2016, DE ACORDO COM A RESOLUCAO CD/FNDE No 08 DE 16 DE ABRIL DE 2014 , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/055421 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0060172 | 14/06/2016 | 1550.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CENTRO DE REABILITACAO DOS DEPENDENTES QUIMICOS -CRDQ , CONFORME CONTRATO No 04-042/2016, PREGAO ELETONICO No 04005/2016 .VALE SALIENTAR , QUE FOI EMPENHADO 50% DO VALOR E O RESTANTE SERA EMPENHADO POSTERIORMENTE, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES. COD. DO PRODUTO:1040301031 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0060173 | 14/06/2016 | 1685.00 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAÚJO-ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CENTRO DE REABILITACAO DOS DEPENDENTES QUIMICOS -CRDQ , CONFORME CONTRATO No 04-036/2016, PREGAO ELETONICO No 005/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALE SALIENTAR QUE FOI EMPENHADO 50% DO VALOR E O RESTANTE SERA EMPENHADO POSTERIORMENTE, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES. VIGENCIA DO CONTRATO ATE 09/06/2017. 1040302002 - BATATA DOCE (IN NATURA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0060174 | 14/06/2016 | 2176.50 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CENTRO DE REABILITACAO DOS DEPENDENTES QUIMICOS -CRDQ , CONFORME CONTRATO No 04-44/2016, PREGAO ELETONICO No 005/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALE SALIENTAR QUE FOI EMPENHADO 50% DO VALOR E O RESTANTE SERA EMPENHADO POSTERIORMENTE, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES. VIGENCIA DO CONTRATO ATE 04/06/2017. 1040303077 - CENOURA VERMELHA GRAUDA (PRIMEIRA QUALIDADADE): ORGANOLEPTICAS:ASPECTO - ALONGADO; COR - LARANJA AVERMELHA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0060175 | 14/06/2016 | 1138.50 | 00821449000110 | ROSEMBLITH ARAUJO SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CENTRO DE REABILITACAO DOS DEPENDENTES QUIMICOS -CRDQ , CONFORME CONTRATO No 04-050/2016, PREGAO ELETONICO No04- 005/2016 .VALE SALIENTAR , QUE FOI EMPENHADO 50% DO VALOR E O RESTANTE SERA EMPENHADO POSTERIORMENTE, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES. COD. DO PRODUTO:1040302015- BATATA INGLESA(IN NATURA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0060176 | 14/06/2016 | 430.00 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CENTRO DE REABILITACAO DOS DEPENDENTES QUIMICOS -CRDQ , CONFORME CONTRATO No 04-48/2016, PREGAO ELETONICO No 005/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALE SALIENTAR QUE FOI EMPENHADO 50% DO VALOR E O RESTANTE SERA EMPENHADO POSTERIORMENTE, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES. VIGENCIA DO CONTRATO ATE 09/06/2017. 1040303004 - CHUCHU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0060178 | 14/06/2016 | 382.50 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CENTRO DE REABILITACAO DOS DEPENDENTES QUIMICOS -CRDQ , CONFORME CONTRATO No 04-046/2016, PREGAO ELETONICO No04- 005/2016 .VALE SALIENTAR , QUE FOI EMPENHADO 50% DO VALOR E O RESTANTE SERA EMPENHADO POSTERIORMENTE, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES. COD. DO PRODUTO: 1040312004 - LARANJA PERA ( IN NATURA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A FAMILIA DO SERVIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060179 | 14/06/2016 | 4883.52 | 00016179706468 | VÂNIA LACERDA CAVALCANTI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR WALFREDO LEITE CAVALCANTI MATRICULA No 00.655-6, DE ACORDO COM O PROCESSO No 035341/2016 PARECER JURIDICO No 833/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330012014 | 0080100 | 14/06/2016 | 40366.91 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO 3o TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 05/2014 PELOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO VIADUTO SOBRE A BR-230, QUE LIGA AS RUAS FLORENTINO JUNIOR E GERALDO MARIZ - KM 17,9, EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME TOMADA DE PRECOS No33001/2014 EM ANEXO. | 03952014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530150 | 14/06/2016 | 1200.00 | 00006856908490 | LUANA PRISCILA DOS SANTOS PONTES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 009653/2016 APENSO No 012105/2016 PARECER JURIDICO No 902/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240086 | 14/06/2016 | 276.44 | 00005589591481 | LUANA SOARES DE SOUZA | O VALOR EMPENHADO REFERE-0SE AO PAGAMENTO DE 2/12(DOIS DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO( DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 038180/2016 PARECER JURIDICO No 1018/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100424 | 14/06/2016 | 525.33 | 00072658657404 | MARIA VANIA PRAXEDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 8/12 (OITO DOZE) AVOS DO 14o (DECIMO QUARTO) SALARIO, PREMIO NOTA 10 DO EXERCICIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO No 227/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100425 | 14/06/2016 | 311.92 | 00043716865400 | MARIA ROSANA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 5/12 (CINCO DOZE) AVOS DO 14o (DECIMO QUARTO) SALARIO, PREMIO NOTA 10 DO EXERCICIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO No 226/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060177 | 14/06/2016 | 17943.59 | 00037985906487 | MARIA DO SOCORRO NOGUEIRA DOS SANTOS FELICIO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR UBIRAJARA FELICIO DO NASCIMENTO, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEAD, CONFORME REQUERIMENTO No 143/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090099 | 14/06/2016 | 600.03 | 00079846645449 | RAPHAEL LIANZA TEIXEIRA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 9/12 (NOVE DOZE) AVOS DO 13o (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO No 224/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141545 | 14/06/2016 | 1168.29 | 00069208093468 | LUIZ DA COSTA SOBRINHO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 9/12 (NOVE DOZE) AVOS DO 13o (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO No 225/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130152 | 14/06/2016 | 160477.90 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO No 06201781017. VENCIMENTO EM 15/06/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130153 | 14/06/2016 | 1094.62 | 33657248000189 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A JUROS DO BNDES/URBVALE DO CONTRATO No 06201781017. VENCIMENTO EM 15/06/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130154 | 14/06/2016 | 766.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RFB-PREV-PAR60 INSS. CONFORME DEMONSTRATIVO REFERENTE A JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130155 | 14/06/2016 | 288633.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS)-RFB-PREV-PARC53. CONF.DOC.ANEXO. MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130156 | 14/06/2016 | 404146.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS)-RFB-PREV-PARC53. CONF.DOC.ANEXO. MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130157 | 14/06/2016 | 1387.53 | 00043648401491 | EMANOEL DE SOUSA NOGUEIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 10/12 (DEZ DOZE) AVOS DO 13o (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO No 233/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130158 | 14/06/2016 | 1250.00 | 00003571028430 | ALINE SAMPAIO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO SALARIO DO MES DE OUTUBRO/2015, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO No 214/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100427 | 14/06/2016 | 122.47 | 00010930930487 | MARIA DAS NEVES VIERA DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/12(UM DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO EXERCICIO DE 2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 021228/2016 PARECER JURIDICO No 601/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020092 | 14/06/2016 | 399.99 | 00064546454449 | ADEILZE VIEIRA DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3/12(TRES DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 031068/2016 PARECER JURIDICO No 986/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS, GINÁSIOS E | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS , GINÁSIOS E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012012 | 0200043 | 14/06/2016 | 109912.56 | 01698341000145 | LINEAR ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA OITAVA MEDICAO ( 8a ) EM NOME DA LINEAR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CONTRATO N° 02/2012/SEJER, MEMORANDO N°105/2016. | 03282012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS, GINÁSIOS E | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS , GINÁSIOS E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012012 | 0200044 | 14/06/2016 | 35653.77 | 01698341000145 | LINEAR ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO BOLETIM DE REAJUSTAMENTO DA SETIMA (7a) MEDICAO, CONCORRENCIA PUBLICA N° 01/2012/SEPLAN, CONTRATO N° 02/2012/SEJER, ORDEM DE SERVICO N°06/2014. | 03282012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| COORDENADORIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE EMPREGO, TRA | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS - EMPREENDER-JP | FORMAR BANCO DE DADOS PARA OFERTA DE EMPREGO NAS DIVERSAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040022015 | 0590126 | 15/06/2016 | 4800.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE 02 (DUAS) MAQUINAS MULTIFINCIONAL A LASER MONOCROMATICA TIPO IV-A3, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SINE JP, CONFORME CONVENIO:MTE/SPPE/CODEFAT No 059/2012, SICONV No 775489/2012, E CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012013 | 0420054 | 15/06/2016 | 1200000.00 | 10326889000155 | TAG GROUP COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS ESTIMADAS COM PRESTACOES DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGADA, SEM A SEGREGACAO EM ITENS OU COTAS PLUBLICITARIAS, PERTINENTES AO ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUACAO, CONCEPCAO A CRIACAO, A EXECUCAO INTERNA, A INTERMEDIACAO E A SUPERVISAO COM OBJETIVO SDE PROMOVER A VENDA DE BENS E SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA, DIFUNDIR IDEIAS OU INFORMAR O PUBLICO EM GERAL, NOS TERMOS DOS PARAGRAFOS 3o E 4o DO ARTIGO 2o DA LEI 12232/2010 - ADITIVO 05 CONTRATO 22 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130159 | 15/06/2016 | 17775.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONT.SATURNINO DE BRITO PAGTo REALIZADO CONFORME DRP. VENCIMENTO NO DIA 16 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130160 | 15/06/2016 | 67531.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DO CONT.SATURNINO DE BRITO PAGTo REALIZADO CONFORME DRP. VENCIMENTO NO DIA 16 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130161 | 15/06/2016 | 24985.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONT.PAC-SANHAUA. PAGTo REALIZADO CONFORME DRP. VENCIMENTO NO DIA 16 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130162 | 15/06/2016 | 82501.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DO CONT.PAC-SANHAUA. PAGTo REALIZADO CONFORME DRP. VENCIMENTO NO DIA 16 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 090132015 | 0100428 | 15/06/2016 | 208172.90 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO (MARCENARIA), PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O LOTE DE No 08 DO CONTRATO No 09044/2016 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL SRP No 09013/2015, PROCESSO No 2015/024086, CONFORME A ORDEM DE COMPRA No 050/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070239 | 15/06/2016 | 139.82 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2016, CONF.DOC. ANEXO. VENCIMENTO 15 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050097 | 15/06/2016 | 889.20 | 00006928980427 | RAVI DE MEDEIROS PEIXOTO | OVALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O PROCURADOR RAVI DE MEDEIROS PEIXOTO, PARA PARTICIPACAO NO I FORUM NACIONAL DO PODER PUBLICO, QUE OCORRERA NA CIDADE DE BRASILIA/DF, NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. ESTANDO OS DOCUMENTOSNECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070082014 | 0110197 | 15/06/2016 | 70135.45 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, OBJETO DO CONTRATO N° 35/2014/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 07.008/2014/SEINFRA - LOTE 01. BOLETIM DE MEDICAO N° 17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012014 | 0110198 | 16/06/2016 | 27036.21 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LIGACAO DA AV. MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA A AV. EPITACIO PESSOA - BEIRA-RIO/RUA DO CAPIM INCLUINDO A ELEVACAO DO GREIDE COM CONSTRUCAO DE PONTE SOBRE O RIO JAGUARIBE NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME O CONTRATO N°16/2014/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 07.001/2014/SEINFRA. CONTRATO DE REPASSE N° 0242078-36/2007 - MCIDADES. BOLETIM DA MEDICAO N° 10. | 03972014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012014 | 0110199 | 16/06/2016 | 19157.86 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LIGACAO DA AV. MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA A AV. EPITACIO PESSOA - BEIRA-RIO/RUA DO CAPIM INCLUINDO A ELEVACAO DO GREIDE COM CONSTRUCAO DE PONTE SOBRE O RIO JAGUARIBE NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME O CONTRATO N°16/2014/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 07.001/2014/SEINFRA. CONTRAPARTIDA DO REPASSE N° 0242078-36/2007/MCIDADE/CAIXA. MEDICAO N° 10. | 03972014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110200 | 16/06/2016 | 8204.02 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE- SE A LOCACAO DE 07 (SETE) CAMINHOES CARROCERIAS DE MADEIRA COM CAPACIDADE DE 4M3, CONFORME O CONTRATO N° 61/2012/SEINFRA - LOTE 05 DO PREGAO PRESENCIAL N° 10/2012/SEINFRA. MEDICAO DE REAJUSTAMENTO N° 35 E 36. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120072 | 16/06/2016 | 702.00 | 00588331000194 | MR. RETIFICA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO VEICULO CAMINHONETE FORD RANGER DE PLACA OET-1979, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE SENDO JOGO DE JUNTA PARCIAL, FILTRO DE OLEO FILTRO DE AR E SETE LITRO DE OLEO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120073 | 16/06/2016 | 450.00 | 00588331000194 | MR. RETIFICA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA OET - 1979, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050098 | 16/06/2016 | 930.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , REFERENTE AO PROCESSO No 0902071.60.2006.815.2001, QUE TEM COMO PARTE WALTER LONDRES DA NOBREGA, OAB/PB 6113, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 690/2016 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050099 | 16/06/2016 | 800.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DA ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS No 0022076-02.2004.815.2001, QUE TEM COMO PARTE ALEXANDRE GOMES BRONZEADO, CPF: 804.803.494-87, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 677/2016 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050100 | 16/06/2016 | 403.99 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV No 2016.82.00.005.000006, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO DE EXECUCAO No 000212-73.2006.4.05.8200, QUE TEM COMO PARTE A UNIAO (FAZENDA NACIONAL), CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 646/2016 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050101 | 16/06/2016 | 1736.91 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV No 2015.82.00.005.000087, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO DE EXECUCAO No 0015571-97.2005.4.05.8200, QUE TEM COMO PARTE A UNIAO (FAZENDA NACIONAL), CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 648/2016 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050102 | 16/06/2016 | 1186.65 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV No 2016.82.00.005.000022, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO DE EXECUCAO No 0014598-79.2004.4.05.82.00, QUE TEM COMO PARTE A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA - UFPB, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 647/2016 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050103 | 16/06/2016 | 2302.65 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV No 2016.82.00.005.000067, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO DE EXECUCAO No 0007731-07.2003.4.05.8200, QUE TEM COMO PARTE A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA - UFPB, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 645/2016 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050104 | 16/06/2016 | 2103.11 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV No 2016.82.00.005.000011, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO DE EXECUCAO No 0008640-78.2005.4.05.8200, QUE TEM COMO PARTE A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA - UFPB E OUTROS, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 644/2016 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050105 | 16/06/2016 | 3628.62 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV No 2016.82.00.005.000017, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO DE EXECUCAO No 0008663-48.2010.4.05.8200, QUE TEM COMO PARTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 643/2016 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050106 | 16/06/2016 | 2269.08 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV No 2016.82.00.003.000022, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO DE EXECUCAO No 0000322-96.2011.4.05.8200, QUE TEM COMO PARTE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 686/2016 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070240 | 16/06/2016 | 1141.20 | 00045770468491 | SÉRGIO RICARDO ALVES BARBOSA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS DE VIAGEM A CURITIBA/PR PARA PARTICIPAR DA 2a ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DA ABRASF DE 2016, A SER REALIZADO EM BCURITIBA/PR, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070241 | 16/06/2016 | 1203.33 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PASSAGEM AEREA PARA CURITIBA/PR EM FAVOR DE SERGIO RICARDO ALVES BARBOSA, QUE IRA PARTICIPAR DA 2a ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DA ABRASF DE 2016, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130190 | 16/06/2016 | 3800.00 | 00030879078472 | CRISETE FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCICIO DE 2015, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015, DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DR.EUCLIDES N.DA SILVANo1812-MANGABEIRA, CONF.REQUERIMENTO No 6/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141546 | 16/06/2016 | 6893.76 | 00039608514487 | ANA MARIA DINIZ CHAVES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCICIO DE 2015, REFERENTE AO PROCESSO No 2015/127693, CORRESPONDENTE AO PAGo DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO A SEDES , CONF. REQUERIMENTO No 001/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141547 | 16/06/2016 | 41066.67 | 00066931550497 | JAELSON ALVES DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE INDENIZACAO DE ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 21/02/2015 A 31/12/2015, ONDE FUNCIONA O CENTRO DIA DE PROTECAO S.ESP. DE MEDIA COMPLEXIDADE DO SUAS, UTILIZADO PELA SEDES, CONF.REQUERIMENTO No 201/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660039 | 16/06/2016 | 387.81 | 00089381351449 | HIPOLITO RODRIGUES DE SOUZA NETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 9/12(NOVE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 008588/2016 PARECER JURIDICO No 413/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100430 | 16/06/2016 | 85.12 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE MULTA DE TRANSITO, VEICULO DE PLACA MNG 6582, OCORRIDA EM 15/09/2015, PRATICADA PELO SERVIDOR, SR.ROBERTO WAGNER MACEDO DE OLIVEIRA, LOTADO NA SEDEC, CONF.REQUERIMENTO No 229/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100431 | 16/06/2016 | 255.36 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE MULTA DE TRANSITO, VEICULO DE PLACA MOV 1059, PRATICADA PELO SERVIDOR SR. MANOEL OLEGARIO DE LUCENA SILVA, LOTADO NA SEDEC, CONF.REQUERIMENTO No 229/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100432 | 16/06/2016 | 50000.00 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015,REF. AOS SERV.DE VIGILANCIA ARMADA 12H NOTURNA, DESTINADA A ESTACAO CABO BRANCO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONF.REQUERIMENTO No 17/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060180 | 16/06/2016 | 141573.55 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A UM ADINANTAMENTO DO 13a SALARIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060181 | 16/06/2016 | 101625.54 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A UM ADINANTAMENTO DO 13a SALARIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060182 | 16/06/2016 | 92512.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSOES ESPECIAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A UM ADINANTAMENTO DO 13a SALARIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100429 | 16/06/2016 | 156.92 | 00001044819782 | JAILMA AMANCIO ALVES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/12(UM DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 031669/2016 PARECER JURIDICO No 876/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100442 | 17/06/2016 | 94.76 | 00003457253447 | VILMA FEITOZA DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFRE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISTIVO DE 2015/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 114122/2015 PARECER JURIDICO No 3188/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0520034 | 17/06/2016 | 17837.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2016, DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0520035 | 17/06/2016 | 18603.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2016 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520036 | 17/06/2016 | 13187.74 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2016, DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0141549 | 17/06/2016 | 52823.62 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2016 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELARES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100433 | 17/06/2016 | 675.00 | 00000982859473 | JOSIMERE VITORINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 9/12 (NOVE DOZE) AVOS DO 13o (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE No 222/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100434 | 17/06/2016 | 846.91 | 00025065793468 | MARIA DAS GRAÇAS DE ASSIS BARBOSA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 10/12 (DEZ DOZE) AVOS DO 14o (DECIMO QUARTO) SALARIO, PREMIO NOTA 10 DO EXERCICIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE No 215/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012013 | 0420057 | 17/06/2016 | 140000.00 | 02692183000189 | ART & C COMUN. INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS ESTIMADAS COM PRESTACOES DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGADA, SEM A SEGREGACAO EM ITENS OU COTAS PLUBLICITARIAS, PERTINENTES AO ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUACAO, CONCEPCAO A CRIACAO, A EXECUCAO INTERNA, A INTERMEDIACAO E A SUPERVISAO COM OBJETIVO SDE PROMOVER A VENDA DE BENS E SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA, DIFUNDIR IDEIAS OU INFORMAR O PUBLICO EM GERAL, NOS TERMOS DOS PARAGRAFOS 3o E 4o DO ARTIGO 2o DA LEI 12232/2010 - ADITIVO 05 CONTRATO 22 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0480079 | 17/06/2016 | 5185.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2016, DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0480080 | 17/06/2016 | 25125.21 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2016 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480081 | 17/06/2016 | 46581.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2016, DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0420055 | 17/06/2016 | 11676.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2016, DOS EFETIVOS DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0420056 | 17/06/2016 | 26574.03 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2016 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420058 | 17/06/2016 | 58987.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2016, DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040132016 | 0420059 | 17/06/2016 | 2500.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AO CONTRAO No 04-060/2016, AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO 20L. PREGAO ELETRONICO No 013/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECO o 025/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/014224. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0590127 | 17/06/2016 | 7307.73 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2016, DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCAO E RENDA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0590128 | 17/06/2016 | 25864.90 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2016 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCAO E RENDA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590129 | 17/06/2016 | 21197.54 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2016, DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCAO E RENDA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0510125 | 17/06/2016 | 606498.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2016, DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0510126 | 17/06/2016 | 11148.91 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2016 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510127 | 17/06/2016 | 35047.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2016, DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0640030 | 17/06/2016 | 4823.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2016, DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0640031 | 17/06/2016 | 11144.31 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2016 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640032 | 17/06/2016 | 1007.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2016, DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0240087 | 17/06/2016 | 552930.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2016, DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0240088 | 17/06/2016 | 2731.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2016, DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240089 | 17/06/2016 | 17984.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2016 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240090 | 17/06/2016 | 13241.21 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2016 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240091 | 17/06/2016 | 15479.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2016, DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240092 | 17/06/2016 | 7377.30 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2016, DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200045 | 17/06/2016 | 7757.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2016, DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200046 | 17/06/2016 | 33358.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2016 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE,ESPORTE E RECREACAO CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200047 | 17/06/2016 | 32582.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2016, DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0580027 | 17/06/2016 | 18901.83 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2016 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580028 | 17/06/2016 | 14790.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2016, DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0530151 | 17/06/2016 | 12952.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2016 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530152 | 17/06/2016 | 22947.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2016, DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180119 | 17/06/2016 | 6702.62 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2016, DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0180120 | 17/06/2016 | 18732.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2016 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180121 | 17/06/2016 | 28097.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2016, DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0660040 | 17/06/2016 | 5747.77 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2016, DOS EFETIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0660041 | 17/06/2016 | 52511.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2016 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660042 | 17/06/2016 | 9972.28 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2016, DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070243 | 17/06/2016 | 1551.84 | 00004555274407 | RONILLI PACELLI ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS DE VIAGEM NO DESTINO JOAO PESSOA/PB A BRASILIA/DF PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO MINISTERIO DAS CIDADES, COM A PARTICIPACAO DO PFFN-PROCURADOR FEDERAL DA FAZENDA NACIONAL. REF. A OPERACAO DE CREDITO PAC-PAVIMENTACAO. SECRETARIO DO TESOURO NACIONAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070244 | 17/06/2016 | 1551.84 | 00025442244449 | ELAN FERREIRA DE MIRANDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS DE VIAGEM NO DESTINO JOAO PESSOA/PB A BRASILIA/DF PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO MINISTERIO DAS CIDADES, COM PARTICIPACAO DO PFFN-PROCURADOR FEDERAL DA FAZENDA NACIONAL. REF. A OPERACAO DE CREDITO PAC-PAVIMENTACAO. SECRETARIO DO TESOURO NACIONAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070245 | 17/06/2016 | 2301.16 | 00045770468491 | SÉRGIO RICARDO ALVES BARBOSA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS DE VIAGEM A CURITIBA/PR PARA PARTICIPAR DA 2a ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DA ABRASF DE 2016, A SER REALIZADO EM BCURITIBA/PR, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070247 | 17/06/2016 | 2316.16 | 00025442244449 | ELAN FERREIRA DE MIRANDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS DE VIAGEM NO DESTINO JOAO PESSOA/PB A BRASILIA/DF REPRESENTADO O SECRETARIO DE FINANCAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO MINISTERIO DAS CIDADES, COM PARTICIPACAO DO PFFN-PROCURADOR FEDERAL DA FAZENDA NACIONAL. REF. A OPERACAO DE CREDITO PAC-PAVIMENTACAO. SECRETARIO DO TESOURO NACIONAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070248 | 17/06/2016 | 2302.16 | 00004555274407 | RONILLI PACELLI ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS DE VIAGEM NO DESTINO JOAO PESSOA/PB A BRASILIA/DF REPRESENTANDO O SECRETARIO DE FINANCAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO NO MINISTERIO DAS CIDADES, COM PARTICIPACAO DO PFFN-PROCURADOR FEDERAL DA FAZENDA NACIONAL. REF. A OPERACAO DE CREDITO PAC-PAVIMENTACAO. SECRETARIO DO TESOURO NACIONAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070242 | 17/06/2016 | 32803.90 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2016, DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0070246 | 17/06/2016 | 30866.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2016 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070249 | 17/06/2016 | 16489.58 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2016, DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080101 | 17/06/2016 | 113880.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2016, DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0080102 | 17/06/2016 | 60915.28 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2016 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080103 | 17/06/2016 | 136144.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2016, DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020093 | 17/06/2016 | 108374.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2016, DOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020094 | 17/06/2016 | 88123.59 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2016 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 17/06/2016 | 37664.51 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2016, DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050107 | 17/06/2016 | 97622.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2016, DOS EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050108 | 17/06/2016 | 56699.95 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2016 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050109 | 17/06/2016 | 18586.39 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2016, DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 17/06/2016 | 21187.31 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2016 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030016 | 17/06/2016 | 4304.59 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2016, DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040039 | 17/06/2016 | 21326.15 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2016, DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040040 | 17/06/2016 | 20319.28 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2016 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040041 | 17/06/2016 | 24375.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2016, DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A FAMILIA DO SERVIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060183 | 17/06/2016 | 9644.01 | 00013329162449 | DULCE ALVES DA COSTA MAGALHAES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR RENATO MAGALHAES DA SILVA MATRICULA No 12.999-2, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 030503/2016 APENSO No 031472/2016 PARECER JURIDICO No 962/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060184 | 17/06/2016 | 160711.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2016, DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060185 | 17/06/2016 | 52522.43 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2016 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060186 | 17/06/2016 | 107796.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2016, DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060187 | 17/06/2016 | 842.83 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2016, DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DOS PESSOAL CEDIDO DA SECRETARIA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0120074 | 17/06/2016 | 23568.85 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2016, DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0120075 | 17/06/2016 | 18751.82 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2016 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120076 | 17/06/2016 | 54007.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2016, DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0120077 | 17/06/2016 | 225.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2016, DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DOS PESSOAL CEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0141548 | 17/06/2016 | 40219.89 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2016, DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0141550 | 17/06/2016 | 60958.55 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2016 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141551 | 17/06/2016 | 266879.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2016, DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0130191 | 17/06/2016 | 3091684.15 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2016, DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0130192 | 17/06/2016 | 164280.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2016 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130193 | 17/06/2016 | 1368622.91 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2016, DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 070102012 | 0110201 | 17/06/2016 | 10339.20 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE UM PA CARREGADEIRA PARA A SEINFRA, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 57/2012/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 10/2012/SEINFRA - LOTE 01. MEDICAO DE N° 36. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110202 | 17/06/2016 | 25229.60 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE TRES CAMINHOES BASCULANTES DE CARROCERIA ABERTA DE CAPACIDADE DE 10M3, DE ACORDO COM O CONTRATO 59/2012/SEINFRA - LOTE 03 DO PREGAO PRESENCIAL N° 10/2012/SEINFRA. MEDICAO N° 36. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110203 | 17/06/2016 | 48355.20 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE 06 CAMINHOES BASCULANTES DE CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE DE 6M3, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 58/2012/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 10/2012/SEINFRA - LOTE 02. MEDICAO DE N° 35. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110204 | 17/06/2016 | 53241.60 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE- SE A LOCACAO DE 07 (SETE) CAMINHOES CARROCERIAS DE MADEIRA COM CAPACIDADE DE 4M3, CONFORME CONTRATO N° 61/2012/SEINFRA, PREGAO PRESENCIAL N° 10/2012/SEINFRA - LOTE 05. MEDICAO N° 37. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110205 | 17/06/2016 | 15556.80 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE 02 CAMINHOES TANQUES COM CAPACIDADE DE 6.000LTS, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 60/2012/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 10/2012/SEINFRA - LOTE 04. MEDICAO DE N° 35. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0110206 | 17/06/2016 | 201254.89 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2016, DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0110207 | 17/06/2016 | 22806.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2016 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070102014 | 0110208 | 17/06/2016 | 5928.00 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A DE UMA RETROESCAVADEIRA TRACADA 4X4 PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DAS VIAS PUBLICAS DE JOAO PESSOA - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO No 37/2014/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL No 07.010/2014/SEINFRA - LOTE 01. MEDICAO N° 11. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110209 | 17/06/2016 | 144197.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2016, DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0560023 | 17/06/2016 | 6245.31 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2016 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - ESTACAO CIENCIA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560024 | 17/06/2016 | 31243.03 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2016, DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - ESTACAO CIENCIA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100435 | 17/06/2016 | 550116.92 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2016, DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100436 | 17/06/2016 | 4293593.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2016, DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100437 | 17/06/2016 | 46717.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2016 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100438 | 17/06/2016 | 35714.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2016 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100439 | 17/06/2016 | 450210.25 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2016, DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100440 | 17/06/2016 | 2455163.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2016, DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100441 | 17/06/2016 | 1843.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2016, DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DOS PESSOAL CEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090100 | 17/06/2016 | 100873.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2016, DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0090101 | 17/06/2016 | 39597.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2016 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090102 | 17/06/2016 | 149529.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2016, DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090103 | 17/06/2016 | 2550.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A UM ADIANTAMENTO DO 13a SALARIO/2016, DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DOS PESSOAL CEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040412014 | 0090104 | 20/06/2016 | 18060.00 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, ORIUNDO DA ADESAO DE ARP No 009/2013 - PE 009/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2014/017438 - REG. No 04-041/2014 E CONFORME CONTRATO No 04-213/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES, PRAÇAS E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330032011 | 0090106 | 20/06/2016 | 12522.84 | 04297655000124 | VIRTUAL ENG. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DO REAJUSTE DE MEDICAO No11 CONSTRUCAO DA PRACA DA JUVENTUDE, CONFORME CONCORRENCIA No 03/2011 - LOTE 02, CONTRATO No 04/2011 RECURSOS PROPRIOS | 02802011 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100443 | 20/06/2016 | 189845.44 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS , ASSISTENTE E EDUCADORES E PROFISSIONAIS DA PREPARACAO DOS LANCHES DO PROJOVEM URBANO / MEC/2014 ART. 7 o, DE ACORDO COM O MEMOo 011/2016 CORRESPONDENTE A 13o ( DECIMO TERCEIRO ) SALARIO DE 2016, DE ACORDO COM A RESOLUCAO CD/FNDE No 08 DE 16 DE ABRIL DE 2014 , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/055421 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100092008 | 0130194 | 20/06/2016 | 92340.12 | 09237009000195 | UNIMED | VALO EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO No 11/2015 AO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA PAULINO DOS SANTOS COLHO, No 465, CIDADE DE UNIVERSITARIA, ONDE ESTA INSTALACAO DO ALMOXARIFADO DO PATRIMONIO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 749/2008, DISPENSA DE LICITACAO No 009/2008 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 040232013 | 0090105 | 20/06/2016 | 115000.00 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NOS MERCADOS PUBLICOS E CEMITERIOS PUBLICOS, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL NO 023/2013, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 35/2013 E CONFORME CONTRATO NO 191/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040402014 | 0090108 | 20/06/2016 | 81000.00 | 18312072000130 | CENTRO DE FORMAÇÃO DE BOMBEIROS CIVIS E SOCORRISTAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE COMBATE DE INCENDIO. PREGAO PRESENCIAL 04-040/2014, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 029/2014 CONTRATO 04-298/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070250 | 20/06/2016 | 26551.22 | 01818048000174 | ABRASF - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS SECRETARIAS DE FINANCAS DAS CAPITAIS | PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ANUAL DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040582015 | 0580029 | 20/06/2016 | 747.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE 05 TENDAS TAMANHO 6X6, SENDO: 04 TENDAS PARA OS DIAS 22 E 23/06/2016 PARA O "I FESTIVAL DO MILHO" NA CENTRAL DE COMERCIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR - CECAF, LOCALIZADO NO BARRIO JOSE AMERICO, E01 TENDA PARA O DIA 29/06/2016 PARA O SAO JOAO DAS USUARIAS DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA, A SER REALIZADO NO PROPRIO CENTRO. PREGAO PRESENCIAL No 04-058/2015, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 04-072/2015, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2014/0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012009 | 0480082 | 20/06/2016 | 92319.51 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS REAJUSTAMENTOS DOS BM'S 25 E 26, DOS SERVICOS DE URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS NAS COMUNIDADES TAIPA/NOVA VIDA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME CONCORRENCIA No 01/2009, PROCESSO ADM. 2009/008613 ECONTRATO 01/2009. | 01172009 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012009 | 0480083 | 20/06/2016 | 175519.66 | 35503770000131 | CRE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO REAJUSTAMENTO BO BM No 27, DOS SERVICOS DE URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS NAS COMUNIDADES TAIPA/NOVA VIDA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME CONCORRENCIA No 01/2009, PROCESSO ADM. 2009/008613 E CONTRATO 01/2009; | 01172009 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530153 | 20/06/2016 | 880.00 | 00081746130482 | CLAUDIONORFRANCISCO DE LIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 009655/2016 PARECER JURIDICO No 862/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 040032015 | 0141552 | 20/06/2016 | 5308.62 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO DO IMOVEL , ONDE FUNCIONAVA O CENTRO LIVRE MENINADA , SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES,CONFORME PROCESSO EXTERNO 2016 033729, CONTRATO No 04-028/2015 REFERENTE AO MES DE MARCO/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070252 | 21/06/2016 | 1108051.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETENCIA DE MAIO/16. CONFORME DARF VENC. 23 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0590130 | 21/06/2016 | 913.85 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO DO SINE JP, NO MEM DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0070251 | 21/06/2016 | 340.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (1.209-2) CONF.EXT.MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050110 | 21/06/2016 | 1154.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , REFERENTE AO PROCESSO No 0034470-26.2013.815.2001, EM FAVOR DE DEYSE TRIGUEIRO DE ALBUQUERQUE, CPF: 054.608.644-67 E BRUNA DE FREITAS MATHIESON, CPF: 045.932.504-39, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO GS/SEFIN No 181/2016 E MEMORANDO 764/2016 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050111 | 21/06/2016 | 533.46 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV No 2016.82.00.0003.200027, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO DE EXECUCAO No 0800209-41.2013.4.05.8200, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 3a VARA DA JUSTICA FEDERAL - SECCAO JUDICIARIA DA PARAIBA, EM FAVOR DE ROSSITER, ROCHA E CAPISTRANO ADVOGADOS, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 855/2016 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050112 | 21/06/2016 | 27268.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0836746-26.2015.8.15.2001, SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO No 171/2016/GS/SEFIN E MEMORANDO No 780/2016/PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050113 | 21/06/2016 | 194.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , REFERENTE AO PROCESSO No 0018711-71.2003.815.2001, EM FAVOR DE ANA MARIA DO MONTE ANDRADE MORAIS, OAB/PB 9665, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 854/2016 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0120078 | 21/06/2016 | 10017.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, SENDO PEPINO, MILHO VERDE, ABACAXI, CANA DE ACUCAR E MEL DE ABELHA. DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-045/2016; DO PREGAO ELETRONICO 005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0120079 | 21/06/2016 | 60000.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, SENDO CARNE BOVINA DE 2a (COM OSSO) , FRANGO CONGELADO; FIGADO BOVINO E RIM BOVINO, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-037/2016, DO PREGAO ELETRONICO 005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0120080 | 21/06/2016 | 1937.00 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PERECIVEIS, SENDO FRANGO VIVO, MAXIXE E BANANA BACOVAN, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-047/2016, DO PREGAO PRESENCIAL 04005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0120081 | 21/06/2016 | 1863.00 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PERECIVEIS, SENDO CENOURA E MACA NACIONAL, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-043/2016, DO PREGAO PRESENCIAL 04005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0120082 | 21/06/2016 | 1609.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PERECIVEIS, SENDO VAGEM, COUVE FLOR, COCO SECO E MAMAO COMUM, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-041/2016, DO PREGAO PRESENCIAL 04005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141553 | 21/06/2016 | 400.00 | 00008700350451 | ADRIANA RAFAELA MATIAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFER-SE A DEPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130196 | 22/06/2016 | 4940.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONSERTO DE MAQUINA DUPLICADORA RICOH, MODELO CP 6143 L, TOMBAMENTO No 243065 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100446 | 22/06/2016 | 381269.50 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS , ASSISTENTE E EDUCADORES E PROFISSIONAIS DA PREPARACAO DOS LANCHES DO PROJOVEM URBANO / MEC/2014 ART. 7 o, DE ACORDO COM O MEMOo 011/2016 CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, DE ACORDO COM A RESOLUCAO CD/FNDE No 08 DE 16 DE ABRIL DE 2014 , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/058408 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050114 | 22/06/2016 | 3498.74 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV No 2016.82.00.007.501806, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO DE EXECUCAO No 0510339-32.2014.4.05.8200, ENCAMINHADA PELA 7a VARA DA JUSTICA FEDERAL - SECAO JUDICIARIA DA PARAIBA, EM FAVOR DE LUIZ VICENTE DA SILVA, CPF: 917.344.954-72, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 868/2016 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050115 | 22/06/2016 | 1635396.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO PARA O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME OFICIO GS/SEFIN No 197/2016, RESOLUCAO No 001/2016 E PARECER 144/2016-PGM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM ÁREAS DA CI | REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE SOLON DE LUCENA, PRAÇA DA INDEP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330032015 | 0080104 | 22/06/2016 | 2023734.22 | 00896853000153 | J G A ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDICAO No 10 DO CONTRATO No 33008/2015 E CONCORRENCIA No 33003/2015, REFERENTE EXECUCAO DA OBRA DE REABILITACAO DO PARQUE SOLON DE LUCENA, EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 04382015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072014 | 0100444 | 22/06/2016 | 250129.15 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDICAO No 07, DA EXECUCAO DE INSTALACOES DE BAIXA TENSAO, SUBSTACAO ABAIXADORA AEREA DE 112,5 KVA E CLIMATIZACAO EM ONZE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 32/2014, DA LICITACAO NA MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA No 07.007/2014 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 04122014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072014 | 0100445 | 22/06/2016 | 36228.72 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDICAO No 08, DA EXECUCAO DE INSTALACOES DE BAIXA TENSAO, SUBSTACAO ABAIXADORA AEREA DE 112,5 KVA E CLIMATIZACAO EM ONZE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 32/2014, DA LICITACAO NA MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA No 07.007/2014 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 04122014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480084 | 22/06/2016 | 1012.08 | 41155656000160 | DATA SERV | VLR. EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS DE PLOTAGEM, GRAVACAO DE CD, DIGITALIZACAO, COPIAS PROJETOS DE ENGENHARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PROPOSTAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0660043 | 22/06/2016 | 1250.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO GLOBAL REFERENTE A CONTRATO No 04-067/2016 PARA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO E DE SUAS SECRETARIAS EXECUTIVAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070253 | 22/06/2016 | 672.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP. DEBITO EM 03/06/2016. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420060 | 22/06/2016 | 8333.30 | 00001120453402 | MARCIO DIEGO FERNANDES DE ALBUQUERQUE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 05/12 (CINCO DOZE AVOS) DO 13o SALARIO PROPORCIONAL/2016 E 5/12 (CINCO DOZE AVOS) DE FERIAS 2015/2016, CONFORME PROCESSO EXTERNO No. 055560/2016, PARECER JURIDICO No. 1289/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040042 | 22/06/2016 | 3000.00 | 00021287775349 | ELIZABETH NADJA MAGALHAES TEIXEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL /2016, CONFORME PROCESSO EXTERNO No. 045763/2016, PARECER JURIDICO No. 1078/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040043 | 22/06/2016 | 8333.30 | 00001120453402 | MARCIO DIEGO FERNANDES DE ALBUQUERQUE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 05/12 (CINCO DOZE AVOS) DO 13o SALARIO PROPORCIONAL/2016 E 5/12 (CINCO DOZE AVOS) DE FERIAS 2015/2016, CONFORME PROCESSO EXTERNO No. 055560/2016, PARECER JURIDICO No. 1289/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040044 | 22/06/2016 | 13333.35 | 00055420842491 | ZENNEDY BEZERRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12 (CINCO DOZE AVOS) DO 13o SALARIO PROPORCIONAL A 2016, 5/12 (CINCO DOZE AVOS) DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017 E 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS 2015/2016, CONFORME PROCESSO EXTERNO No. 057095/2016, PARECER JURIDICO No. 1290/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0040045 | 27/06/2016 | 37919.23 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCACAO MENSAL DE 03 (TRES) VEICULOS DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ALCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FABRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAGEM LIVRE, DESTINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0070254 | 27/06/2016 | 12639.74 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ALCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FABRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAGEM LIVRE, DESTINADO A SE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0100447 | 27/06/2016 | 96418.56 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE MAIO E OS MESES SUBSEQUENTES DA LOCACAO MENSAL DE 10 (DEZ) VEICULOS DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ALCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FABRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100448 | 27/06/2016 | 136.55 | 00021871884420 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12(CINCO DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 023923/2016 PARECER JURIDICO No 590/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0100449 | 27/06/2016 | 12639.74 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ALCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FABRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAGEM LIVRE, DESTINADO A SE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0100450 | 27/06/2016 | 107311.38 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCACAO MENSAL DE 10 (DEZ) VEICULOS DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ALCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FABRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAGEM LIVRE, DESTINADO A | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0020096 | 27/06/2016 | 33490.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO UTILITARIO ESPORTIVO TIPO SUV, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: 04 PORTAS, TRACAO 4X2, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 150 CV DE POTENCIA, TRANSMISSAO MANUAL, AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, TOCA CD, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DE 75 LITROS, ALTURA 1795MM, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO MODELO CORRENTE (0KM), SEM MOTORISTA, NO PERIODO DE 14/06/2016 A 31/12/2016, COM VALOR MENSAL R$ 5.100,00, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0420061 | 27/06/2016 | 11626.94 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO; DIRECAO HIDRAULOCA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, DESTINADO A SECOM, VALOR MENSAL R$ 1.215,36, NO PERIODO DE 14/03/2016 A 31/12/2016, CONFORME CONTRATO No 36/2013, ADITIVO 04, PREGAO PRESENCIAL No 52/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0480085 | 27/06/2016 | 25279.49 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) VEICULOS DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ALCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FABRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAGEM LIVRE, DESTINADO A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0480086 | 27/06/2016 | 23821.06 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) VEICULOS DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, DESTINADO AO SEMHAB, VALOR MENSAL R$ 2.430,72, NO PERIODO DE 07/03/2016 A 31/12/2016, CONFORME CONTRATO No 26/2013, ADITIVO No 07, PREGAO PRESENCIAL No 52/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0530154 | 27/06/2016 | 12639.74 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ALCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FABRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAGEM LIVRE, DESTINADO A SE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0520037 | 27/06/2016 | 12153.60 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ALCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FABRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAGEM LIVRE, DESTINADO A SE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0590131 | 27/06/2016 | 48614.40 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE ABRIL E OS MESES SUBSEQUENTES DA LOCACAO MENSAL DE 05 (CINCO) VEICULOS DE PASSEIO: MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO; DIRECAO HIDRAULOCA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, DESTINADO A SETRAB, VALOR MENSAL R$ 6.076,80, NO PERIODO DE 30/04/2016 A 31/12/2016, CONFORME CONTRATO No 55/2013, ADITIVO No 04, PREGAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0590132 | 27/06/2016 | 12639.74 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ALCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FABRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAGEM LIVRE, DESTINADO A SE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0240093 | 27/06/2016 | 96418.56 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE MAIO E OS MESES SUBSEQUENTES DA LOCACAO MENSAL DE 10 (DEZ) VEICULOS DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ALCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FABRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0240094 | 27/06/2016 | 33654.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV, COMBUSTIVEL: DIESEL, CAPACIDADE PARA 16 LUGARES, DIRECAO HIDRAULICA, AR-CONDICIONADO, KILOMETRAGEM LIVRE, PORTA LATERAL CORREDICA ANO/MODELO CORRENTE, CONFORME CONTRATO No 04-168/2014, ADITIVO 02, PREGAO PRESENCIAL No 09/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS, DESTINADO A SEMUSB, VALOR MENSAL R$ 4.740,00. PERIODO DE 28/05/2016 A 31/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0200048 | 27/06/2016 | 25279.49 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) VEICULOS DE PASSEIO: MOTOR 1.0, COM AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, DESTINADO A SEJER, VALOR MENSAL R$ 2.430,72 , NO PERIODO DE 19/02/2016 A 31/12/2016 , CONFORME CONTRATO No 15/2013, ADITIVO No 06 , PREGAO PRESENCIAL No 52/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0141554 | 27/06/2016 | 131258.88 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO MENSAL DE 12 (DOZE) VEICULOS DE PASSEIO: MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO; DIRECAO HIDRAULOCA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, DESTINADO A SEDES, VALOR MENSAL R$ 14.584,32, NO PERIODO DE 01/04/2016 A 31/12/2016 , CONFORME CONTRATO No 42/2013, ADITIVO 04, PREGAO PRESENCIAL No 52/2012 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0141555 | 27/06/2016 | 12639.74 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ALCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FABRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAGEM LIVRE, DESTINADO A SED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130195 | 27/06/2016 | 616.67 | 00043648401491 | EMANOEL DE SOUSA NOGUEIRA | O VALOREMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 003767/2016 PARECER JURIDICO No 464/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0660044 | 27/06/2016 | 50558.98 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCACAO MENSAL DE 04 (QUATRO) VEICULOS DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ALCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVODE FABRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAGEM LIVRE, DESTINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510128 | 27/06/2016 | 6847.99 | 16825042000100 | ENGEPLAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE ISS, CONFORME PROCESSO NO 2016/027205, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110210 | 27/06/2016 | 280.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SERVICO DE MANUTENCAO PARA A IMPRESSORA RICOH 3300, CONFORME ORCAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141556 | 27/06/2016 | 200.00 | 00009093614444 | ADRIANO GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFER-SE A DEPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141557 | 27/06/2016 | 200.00 | 00007271878483 | ANA MARIA ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFER-SE A DEPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141558 | 27/06/2016 | 200.00 | 00008574962473 | ANDREA EMIDIO DA ROCHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFER-SE A DEPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141559 | 27/06/2016 | 200.00 | 00008429653430 | ELISANGELA PEDRO FELISMINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFER-SE A DEPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141560 | 27/06/2016 | 200.00 | 00005576657446 | ELIZABETE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFER-SE A DEPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141561 | 27/06/2016 | 200.00 | 00007262814419 | GEANE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFER-SE A DEPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141562 | 27/06/2016 | 200.00 | 00006568357456 | LAUDIVÂNIA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFER-SE A DEPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141563 | 27/06/2016 | 200.00 | 00011153140411 | LUANA DE BRITO SOARES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFER-SE A DEPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141564 | 27/06/2016 | 200.00 | 00005217220473 | LUANA PATRICIA GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFER-SE A DEPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141565 | 27/06/2016 | 200.00 | 00003352674400 | MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFER-SE A DEPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141566 | 27/06/2016 | 200.00 | 00017647058827 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFER-SE A DEPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141567 | 27/06/2016 | 200.00 | 00020356560449 | MARIA DO SOCORRO SILVA NOBREGA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFER-SE A DEPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141568 | 27/06/2016 | 200.00 | 00004078471463 | RAQUEL LACERDA FERNANDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFER-SE A DEPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141569 | 27/06/2016 | 200.00 | 00007678872470 | VANDA MARIA MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFER-SE A DEPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141570 | 27/06/2016 | 200.00 | 00004572174482 | WALQUIRIA PATRICIA ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFER-SE A DEPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141571 | 27/06/2016 | 200.00 | 00006817701473 | ADRIANO GUEDES DE SOUZA | ALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFER-SE A DEPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070112014 | 0110211 | 28/06/2016 | 542072.35 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA E FONTES LUMINOSAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, INCLUINDO MATERIAL E EQUIPE DE MAO DE OBRA, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 02/2015/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 07.011/2014/SEINFRA. MEDICAO N° 15. RECURSOS COSIP. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120083 | 28/06/2016 | 1630.00 | 00588331000194 | MR. RETIFICA LTDA - ME | VALOR EMPENHADOM PRA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA CAMINHONETE FORD RANGER DE PLACA OET - 1979, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SENDO RETENTOR DE VOLANTE; KITE DE CORRENTE DE COMANDO E COLAS WHURT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120084 | 28/06/2016 | 300.00 | 00588331000194 | MR. RETIFICA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO MOTOR DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA OET - 1979, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | OBRAS ESPECIAIS | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330022015 | 0080105 | 28/06/2016 | 455152.40 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA MEDICAO No 07, DA OBRA DE EXECUCAO DA URBANIZACAO DAS CALCADAS DA ORLA DE TAMBAU E CABO BRANCO, 1a E 2a ETAPAS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME CONCORRENCA No 33002/2015-SEPLAN, PROC. ADM. No 2015/039485, COM RECURSOS DO REPASSE No 247.153-67/2007/MIN. TURISMO/CAIXA/PMJP(SEPLAN), EM ANEXO | 04362015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070255 | 28/06/2016 | 1677.00 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C CEF (233-3) CONF. EXT. MES DE JUNHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070256 | 28/06/2016 | 2660.00 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C CEF (39-0) CONFORME EXTRATO DO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0070257 | 28/06/2016 | 20.50 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C CEF (500.000-2) CONFORME EXTRATO DO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040822015 | 0510129 | 28/06/2016 | 212.50 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 000021/2016, PREGAO PRESENCIAL N° 04-082/2015 E DOCUMENTOS EM ANEXO.1010303005 CLIPS GALVANIZADO N°8 NAO RECICLADO-CX COM 25 UND (NORMAS ABNT) MARCA:FERPLAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530155 | 28/06/2016 | 1200.00 | 00001018648410 | WANESSA FERNANDA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO No 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFENTE AO MES DE JUNHO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NUMERO DA META: 1 ESPECIFICACAO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.NUMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICACAO: CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORMACAO | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530156 | 28/06/2016 | 1200.00 | 00009346816783 | WAGNER JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO No 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTEAO MES DE JUNHO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NUMERO DA META: 1 ESPECIFICACAO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.NUMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICACAO: CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORMACAO | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530157 | 28/06/2016 | 880.00 | 00069087857420 | REGINA CELIA MARIA BARACHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO No 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTEAO MES DE JUNHO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NUMERO DA META: 1 ESPECIFICACAO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.NUMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICACAO: CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORMACAO | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530158 | 28/06/2016 | 1750.00 | 00001849680469 | MOISÉS CÂNDIDO FERREIRA DOS SANTOS. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO No 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTEAO MES DE JUNHO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NUMERO DA META: 1 ESPECIFICACAO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.NUMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICACAO: CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORMACAO | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530159 | 28/06/2016 | 1200.00 | 00001783422467 | ISRAEL PATRICIO SILVA DA CRUZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO No 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTEAO MES DE JUNHO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NUMERO DA META: 1 ESPECIFICACAO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.NUMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICACAO: CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORMACAO | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530160 | 28/06/2016 | 1750.00 | 00002339295416 | MARCIO JOSE DE ALCANTARA ANDRADE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO No 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTEAO MES DE JUNHO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NUMERO DA META: 1 ESPECIFICACAO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.NUMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICACAO: CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORMACAO | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530161 | 28/06/2016 | 880.00 | 00003455690408 | LINDEMBERG DA CRUZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO No 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTEAO MES DE JUNHO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NUMERO DA META: 1 ESPECIFICACAO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.NUMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICACAO: CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORMACAO | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530162 | 28/06/2016 | 1200.00 | 00003599987475 | LUCIO MARIANO MELO JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO No 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTEAO MES DE JUNHO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NUMERO DA META: 1 ESPECIFICACAO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.NUMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICACAO: CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORMACAO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530163 | 28/06/2016 | 880.00 | 00070116313480 | AMANDA SILVA ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO No 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTEAO MES DE JUNHO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NUMERO DA META: 1 ESPECIFICACAO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.NUMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICACAO: CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORMACAO | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530164 | 28/06/2016 | 1750.00 | 00005754399472 | JOSE DARLAN SIMPLICIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO No 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTEAO MES DE JUNHO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NUMERO DA META: 1 ESPECIFICACAO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.NUMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICACAO: CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORMACAO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530165 | 28/06/2016 | 880.00 | 00001057306452 | JOSEMILTON CABRAL DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO No 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTEAO MES DE JUNHO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NUMERO DA META: 1 ESPECIFICACAO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.NUMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICACAO: CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORMACAO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530166 | 28/06/2016 | 880.00 | 00004673510402 | ADAILTON LINO FERREIRA JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO No 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTEAO MES DE JUNHO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NUMERO DA META: 1 ESPECIFICACAO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.NUMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICACAO: CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORMACAO | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530167 | 28/06/2016 | 1750.00 | 00001268949493 | RAFAEL GOUVEIA BASTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO No 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTEAO MES DE JUNHO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NUMERO DA META: 1 ESPECIFICACAO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.NUMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICACAO: CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORMACAO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530168 | 28/06/2016 | 880.00 | 00076018695472 | ADAUTO BRAZ DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO No 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTEAO MES DE JUNHO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NUMERO DA META: 1 ESPECIFICACAO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.NUMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICACAO: CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORMACAO | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530169 | 28/06/2016 | 880.00 | 00009742656401 | WAGNER HENRIQUE MARTINS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO No 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTEAO MES DE JUNHO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NUMERO DA META: 1 ESPECIFICACAO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.NUMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICACAO: CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORMACAO | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070258 | 28/06/2016 | 81.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP. DEBITO EM 06/06/2016. CONF. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070259 | 28/06/2016 | 2353.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP CONFORME DEMONSTRATIVO DO MES DE JUNHO/2016 CONTA DE REFERENCIA (1200-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070260 | 28/06/2016 | 86872.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 60o PARC. DA CONSOLIDACAO DE DEBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL REF. AO MES DE JUNHO/2016, COM VENCIMENTO EM 30/JUNHO/2016, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070261 | 28/06/2016 | 46911.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 60o PARC. DA CONSOLIDACAO DE DEBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL REF. AO MES DE JUNHO/2016, COM VENCIMENTO EM 30/JUNHO/2016, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070262 | 28/06/2016 | 18690.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC. DA DIVIDA ATIVA - PASEP DO MES DE JUNHO/2016, CONFORME DARF N°4270700027195, CONF. OFC 029/2016 - GFIP/SEFIN DE 07/JUNHO/2016. VENCIMENTO 30/06/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100451 | 28/06/2016 | 1890.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC. DA DIVIDA ATIVA - PASEP DO MES DE JUNHO/2016, CONFORME DARF N°4271200087901, CONF. OFC 029/2016 - GFIP/SEFIN DE 07/JUNHO/2016. VENCIMENTO 30/06/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100452 | 28/06/2016 | 9835.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC. DA DIVIDA ATIVA - PASEP DO MES DE JUNHO/2016, CONFORME DARF N°4270900015050, CONF. OFC 029/2016 - GFIP/SEFIN DE 07/JUNHO/2016. VENCIMENTO 30/06/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040012013 | 0141572 | 28/06/2016 | 16411.08 | 00083919660463 | MANOLO SPINAR | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REGIAO NORTE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-177/2014, DISPENSA DE LICITACAO No 01/2013, TERMO ADITIVO No. 02,VALOR MENSAL DE R$ 2.344,44 , COM VIGENCIA DE 01/06/2016 A 31/05/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040152014 | 0240095 | 28/06/2016 | 141331.87 | 00558943000134 | SERVITIUM LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO MENSAL DE 05 (CINCO) VEICULOS, TIPO CAMINHONETA, MOTOR DIESEL COM NO MINIMO 140CV, TRACAO 4X4, EQUIPADA COM GIROFLEX. CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 900KG; COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO/MODELO CORRENTE, (ADESIVAGEM PADRAO GUARDA CIVIL MUNICIPAL); MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, MARCA MODELO GM/S10 CABINE DUPLA/0K. SOB RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, NO PERIODO DE 23/05/2016 A 31/ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0480087 | 28/06/2016 | 28054.67 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV; COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; QUILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDICA ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMHAB, VALOR MENSAL DE R$ 3.970,00, NO PERIODO DE 29/05/2016 A 31/12/2016, CONFORME CONTRATO No 98/2013, ADITIVO No 03 PREGAO PRESENCIAL No 007/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020097 | 28/06/2016 | 200.00 | 00003894047488 | GUSTAVO BRUNO DE LIMA ROSAS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12(DOIS DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 039409/2016 PARECER JURIDICO No 1019/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060188 | 28/06/2016 | 302167.54 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | APRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060189 | 28/06/2016 | 234458.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | APRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060190 | 28/06/2016 | 211550.11 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSOES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060191 | 28/06/2016 | 16973.60 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL JUNTO A PREVIDENCIA - ATIVA - IPM DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME RELATORIO, DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060192 | 28/06/2016 | 14925.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL JUNTO A PREVIDENCIA - ATIVA - IPM DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME RELATORIO, DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040352012 | 0080106 | 28/06/2016 | 9201.33 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL. TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI. MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, NO PERIODOD DE 05/06/2016 A 31/12/2016, VALOR MENSAL DE R$ 1.340,00, CONFORME CONTRATO No 104/2013, ADITIVO 03, PREGAO PR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080107 | 29/06/2016 | 3361.10 | 00000759826412 | FERNANDO PAULO C. MILANEZ NETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3/12(TRES DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALALRIO DO EXERCICIO DE 2016 E 2/12(DOIS DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 0544432/2016 PARECER JURIDICO No 1271/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070267 | 29/06/2016 | 7599.90 | 00085369934487 | GILSANDRO COSTA DE MACEDO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 11(ONZE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE ABRIL/2016, 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016 E 3/12(TRES DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 0042983/2016 PARECER JURIDICO No 1277/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040046 | 29/06/2016 | 63894.80 | 00016024958404 | MARGARIDA SONIA M. M. SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO DO IMOVEL NO PERIODO DE 06/02/2016 A 10/05/2016, ACRESCIDOS DO VALOR DA RECUPERACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONAVA A SUBPREFEITURA DE TAMBAU, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEGAP, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2016/028257, MEMORANDO No. 461/2016, PARECER DA CGM FL. 38 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 041142014 | 0141573 | 29/06/2016 | 216358.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE REFEICOES DIARIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DA LAGOA SOB A COORDENACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PMJP, CONFORME PREGAO PRESENCIAL No. 04-114/2014,PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 2014/089992, CONTRATO No. 04-077/2015 E SEUS ADITAMENTOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040582013 | 0141574 | 29/06/2016 | 104752.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE REFEICOES DIARIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA SOB A COORDENACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PMJP, CONFORME PREGAO PRESENCIAL No. 058/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 2013/097171 E CONTRATO No. 240/2013 E SEUS TERMOS ADITIVOS. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141576 | 29/06/2016 | 4428.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRE (PASSE-LEGAL), DENTRO DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB, PARA ATENDER NECESSIDADE DA D.A.S/SEDES, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO MEMO No 124/2016/DAS E PARECER JURIDICO 127/2016/SEDES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530172 | 29/06/2016 | 1600.00 | 00056889984404 | ANNE SHIRLEY MENDES FALCAO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIROL/2016 E 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 0009702/2016 PARECER JURIDICO No 864/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240096 | 29/06/2016 | 552.86 | 00007383171446 | HEMERSON GEORGE FERREIRA DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 012875/2016 PARECER JURIDICO No 1159/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200049 | 29/06/2016 | 900.00 | 00045077509468 | CARLOS ANTONIO DE BARROS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALALRIO DO MES DE ABRIL/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 045148/2016 PARECER JURIDICO No 1154/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200050 | 29/06/2016 | 582.70 | 00004308703450 | DINA PEREIRA DE MELO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/12(UM DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016 E 5/12(CINCO DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTEERNO No 008569/2016 PARECER JURIDICO No 459/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200051 | 29/06/2016 | 1173.32 | 00009437337403 | TARCIO FALCAO SOARES DA SILVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE ABRIL/2016 E 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALALRIO DO EXERCICIO DE 2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 041955/2016 PARECER JURIDICO No 1160/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200052 | 29/06/2016 | 880.00 | 00004180632497 | RAQUEL VERICIOS CRUZ | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE ABRIL/2016, DE 2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 0040827/2016 PARECER JURIDICO No 1069/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040072016 | 0141575 | 29/06/2016 | 39088.93 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO LIVRE MENINADA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME CONTRATO No 04-032/2016, DISPENSA DE LICITACAO No 04-007/2016, VALOR MENSAL DE R$ 5.834,17, COM VIGENCIA DE 10/06/2016 A 09/06/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130197 | 29/06/2016 | 261.75 | 00080526039434 | ROSILDA TAVARES LEITE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3/12(TRES DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALALRIO DO EXERCICIO DE 2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 044736/2016 PARECER JURIDICO No 1146/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130198 | 29/06/2016 | 146.66 | 00005031707470 | FABIANNY DIONISIO DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12(DOIS DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALALRIO DO EXERCICIO DE 2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 045042/2016 PARECER JURIDICO No 1165/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090107 | 29/06/2016 | 83.33 | 00004476450482 | LEONARDO FERREIRA DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE 1/12(UM DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALALRIO DO EXERCICIO DE 2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 043408/2016 PARECER JURIDICO No 1163/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530170 | 29/06/2016 | 1200.00 | 00007655904413 | ANA JESSICA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO No 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTEAO MES DE JUNHO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NUMERO DA META: 1 ESPECIFICACAO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.NUMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICACAO: CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORMACAO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530171 | 29/06/2016 | 1750.00 | 00080594360404 | ILKSON SOUZA DE MEDEIROS CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO No 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTEAO MES DE JUNHO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NUMERO DA META: 1 ESPECIFICACAO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.NUMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICACAO: CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORMACAO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0640033 | 29/06/2016 | 1750.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS, A SEREM UTILIZADOS PELA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0660045 | 29/06/2016 | 1163.25 | 00089381351449 | HIPOLITO RODRIGUES DE SOUZA NETO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 9/12 (NOVE DOZE AVOS) DO 13o (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2015, DO EX-SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVICOS NA CGM, CONFORME REQUERIMENTO N° 231/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070263 | 29/06/2016 | 2591.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (13.016-8) CONF.EXT.MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070264 | 29/06/2016 | 352.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (10.592-9) CONF.EXT.MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070265 | 29/06/2016 | 669.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (1209-2) CONF.EXT.MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070266 | 29/06/2016 | 1518.90 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C CEF (39-0) CONF.EXT.MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040372015 | 0060193 | 29/06/2016 | 4007.80 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFICIO No. 060/2016, ORDEM DE COMPRA No.054/2015-3, PREGAO No. 04-037/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1020104038 - DESINFETANTE LIQUIDO C/ 2000 ML. MARCA:MAX CLEAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080108 | 29/06/2016 | 743.70 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) ART'S DE PROJETOS DA UEM/SEPLAN, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080109 | 29/06/2016 | 250.74 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) RRT'S DE PROJETOS DA DIPLUR/SEPLAN, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A FAMILIA DO SERVIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060194 | 29/06/2016 | 911.11 | 00023784970400 | MARIA DAS NEVES VASCONCELOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR TARCISIO RAFAEL DA SILVA JUNIOR MATRICULA No 11.877-0, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 043385/2016 PARECER JURIDICO No 1085/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102015 | 0110212 | 29/06/2016 | 30140.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS: CAMINHAO GUINDASTE COM CABINE DUPLA TIPO MUNK DEVERA TER, COMO EQUIPAMENTO, UM CAMINHAO COM CARROCERIA COM LARGURA EXTERNA SUPERIOR A 1.600MM E INFERIOR A 2.100MM, CAPACIDADE DE CARGA SUPERIOR A 2000KGE UM GUINDASTE TIPO MUNK COM CAPACIDADE DE CARGA NO MINIMO 14000 KG/M (PARA INSTALACAO DE POSTE), COM SISTEMA DE RASTREAMENTO VIA SATELITA E 01 (UM) OPERADOR/MOTORISTA. O VEICULO DEVERA TER DATA DE FABRICACAO IGUAL OU INFERIOR A 03 ANOS, SER EQUIPADO COM | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102015 | 0110213 | 29/06/2016 | 21780.00 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS: CAMINHONETE MODELO/TIPO KIA K2700 DLX UB OU SIMILIAR, EQUIPADA COM ESCADA VOLANTE MEDINDO 10 METROS DE ALTURA COM GIRO DE 360 GRAUS, COM NO MAXIMO 3 ANOS DE USO. CONTRATO N° 07.002/2016/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 07.010/2015/SEINFRA - LOTE 02. RECURSOS COSIP. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070052014 | 0110214 | 29/06/2016 | 5593.71 | 05219643000144 | CONSERV - CONSTR. E SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A RECUPERACAO DE DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO No 29/2014/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA No 07.005/2014/SEINFRA - LOTE 01. MEDICAO DE REAJUSTAMENTO N° 04. | 04232015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012014 | 0110215 | 29/06/2016 | 7359.36 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LIGACAO DA AV. MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA A AV. EPITACIO PESSOA - BEIRA-RIO/RUA DO CAPIM INCLUINDO A ELEVACAO DO GREIDE COM CONSTRUCAO DE PONTE SOBRE O RIO JAGUARIBE NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME O CONTRATO N°16/2014/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 07.001/2014/SEINFRA. REAJUSTAMENTO DA MEDICAO N° 10. | 03972014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040132016 | 0110216 | 30/06/2016 | 3000.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA, CONFORME CONTRATO N° 04-061/2016/SEAD DO PREGAO ELETRONICO N° 013/2016/SEAD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110217 | 30/06/2016 | 26996.32 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE 06 CAMINHOES BASCULANTES DE CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE DE 6M3, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 58/2012/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 10/2012/SEINFRA - LOTE 02. REAJUSTAMENTO DAS MEDICOES N° 31 A 34. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070102014 | 0110218 | 30/06/2016 | 1035.23 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - RETROESCAVADEIRA TRACADA 4X4 PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DAS VIAS PUBLICAS DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME CONTRATO No 37/2014 DO PREGAO PRESENCIAL No 07.010/2014/SEINFRA - LOTE 01. REAJUSTAMENTO DAS MEDICOES N° 09 E 10. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110219 | 30/06/2016 | 8348.49 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE 02 CAMINHOES TANQUES COM CAPACIDADE DE 6.000LTS, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 60/2012/SEINFRA, PREGAO PRESENCIAL N° 10/2012/SEINFRA - LOTE 04. REAJUSTAMENTO DAS MEDICOES N° 31 A 34. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0110220 | 30/06/2016 | 508031.46 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2016 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110221 | 30/06/2016 | 3365.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2016 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0110222 | 30/06/2016 | 62765.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2016 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110223 | 30/06/2016 | 1000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE JUNHO/2016 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110224 | 30/06/2016 | 334824.59 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JUNHO/2016 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040132016 | 0120085 | 30/06/2016 | 10000.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM BOTIJAO DE 20 LITROS DESTINADOS A SEMAM, BICA, CEPAM E VIVEIRO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO NUMERO 04-058/2016, DO PREGAO ELETRONICO 04013/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120087 | 30/06/2016 | 29.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0120088 | 30/06/2016 | 54709.69 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0120089 | 30/06/2016 | 62963.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPA DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0120090 | 30/06/2016 | 3500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE JUNHO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120091 | 30/06/2016 | 125193.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JUNHO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0120092 | 30/06/2016 | 450.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MES DE JUNHO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0120086 | 30/06/2016 | 492.00 | 00821449000110 | ROSEMBLITH ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS PERECIVEIS SENDO 25 MIL QUILOS DE MELANCIA INATURA DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO NUMERO 04051/2016, DO PREGAO ELETRONICO 0405/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130202 | 30/06/2016 | 3120.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0130203 | 30/06/2016 | 8287208.11 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130204 | 30/06/2016 | 582569.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0130205 | 30/06/2016 | 403277.53 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130206 | 30/06/2016 | 29362.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0130207 | 30/06/2016 | 1500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE JUNHO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130208 | 30/06/2016 | 3249687.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JUNHO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 040312015 | 0141585 | 30/06/2016 | 4560.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ESGOTAMENTO E DESOBSTRUCAO DE FOSSA SEPTICA E REMOCAO DE DETRISTOS, LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA (INCLUSIVE TUBULACAO), PATA ATENDER NECESSIDADES DA SEDES, DE ACORDO COM PP- 04-031/2015 ATR 04-034/2015, PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 2014/105315 E CONTRATO No. 04-102/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040042016 | 0141586 | 30/06/2016 | 9200.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOSPARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE ONIBUS URBANO PARA ATENDER NECESSIDADE DA SEDES, CONFORME PROCESSO ADM. 2015/067848, P.E. SRP - 04-004/2016, A.R.P. 011/2016, E CONTRATO No. 04- 031/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0141588 | 30/06/2016 | 28.07 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO, CONFORME SOLICITACAO DE PAGAMENTO EM ANEXO. REFERENTE AO DOCUMENTO SETOR PUBLICO - JP, NO. 316181614600017, REF. AO PERIODO DE 21/04/2016 A 20/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141590 | 30/06/2016 | 29.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0141591 | 30/06/2016 | 92236.77 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2016 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0141593 | 30/06/2016 | 157715.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2016 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141594 | 30/06/2016 | 639325.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JUNHO/2016 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | INFRAESTRUTURA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090312015 | 0100454 | 30/06/2016 | 2193500.00 | 16994727000171 | PBF GRAFICA E TEXTIL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE E AQUISICAO DE 41.000 (QUARENTA E UM MIL) TENIS, DESTINADO AO FARDAMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09047/2016 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL SRP No 09031/2015, PROCESSO No 2015/064918, CONFORME A ORDEM DE COMPRA No 055/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS DIDÁTICO PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100464 | 30/06/2016 | 2500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE JUNHO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | OFICINA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100465 | 30/06/2016 | 17000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE JUNHO/2016 DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA- OFICINA ESCOLA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090152015 | 0100466 | 30/06/2016 | 123475.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE 2.500 (DOIS MIL E QUINHENTOS) BOTIJOES DE GAS GLP COM 13 KG -P13- (LIQUIDO), DE ACORDO COM O CONTRATO DE No 09039/2016 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL SRP No 09015/2015, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 09050/2015, PROCESSO No 2015/001126, DESTINADOS AS ESCOLAS E CREIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME A ORDEM DE COMPRA DE No 043/2016, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100469 | 30/06/2016 | 260.00 | 00020597827400 | TELMA LUCIA DE SOUZA FELIX | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2016/057520, OFICIO N° 47/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100470 | 30/06/2016 | 260.00 | 00013705148400 | LUCIA ELIZABETH P LEON MELLO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2016/057520, OFICIO N° 47/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100471 | 30/06/2016 | 195.00 | 00067392474472 | AURINEIDE GONÇALVES DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2016/057520, OFICIO N° 47/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100472 | 30/06/2016 | 260.00 | 00020463286472 | MARIA NAZARE MACHADO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2016/057520, OFICIO N° 47/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100473 | 30/06/2016 | 260.00 | 00020691297487 | JOSE MARIO ARAUJO E CALDAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2016/057520, OFICIO N° 47/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100474 | 30/06/2016 | 260.00 | 00064640698453 | ELIENE DIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2016/057520, OFICIO N° 47/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100475 | 30/06/2016 | 260.00 | 00013633503404 | GILBERTO CRUZ DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2016/057520, OFICIO N° 47/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100476 | 30/06/2016 | 195.00 | 00003504550406 | JOELMA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2016/057520, OFICIO N° 47/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100477 | 30/06/2016 | 195.00 | 00004940394425 | SUÊNIA DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2016/057520, OFICIO N° 47/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100479 | 30/06/2016 | 130.00 | 00010970380410 | MARIA HELENA RIBEIRO MARCIEL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2016/057520, OFICIO N° 47/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100481 | 30/06/2016 | 260.00 | 00010942270487 | MARIA DE FATIMA VILAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2016/057520, OFICIO N° 47/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100484 | 30/06/2016 | 5273.02 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERENTE AS GUIAS DE EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SEDEC/PMJP QUE TEM O FINAL DE PLACAS DE 8 A 0, CONFORME O CALENDARIO DE LICENCIAMENTO DO DETRAN/PB, EXERCICIO 2016,CONFORME MEMORAMDO No 041/16, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/057135. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100485 | 30/06/2016 | 396.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFENRENTE A AQUISICAO DE 132 (CENTO E TRINTA E DOIS) CREDITOS PARA CARTAO PASSE-LEGAL, DESTINADOS AOS 11 (ONZE) CONSELHEIROS TITULARES DO FUNDEB, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DO ANO CORRENTE. CONFORME OFICIO No 02/16, POCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/046644. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0560025 | 30/06/2016 | 17968.28 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - ESTACAO CIENCIA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560026 | 30/06/2016 | 91488.61 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JUNHO/2016 DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - ESTACAO CIENCIA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100459 | 30/06/2016 | 1837.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100460 | 30/06/2016 | 2974593.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100461 | 30/06/2016 | 8569348.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100463 | 30/06/2016 | 191002.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100467 | 30/06/2016 | 7580497.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JUNHO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100468 | 30/06/2016 | 3687.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MES DE JUNHO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090109 | 30/06/2016 | 204.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090110 | 30/06/2016 | 229832.58 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0090111 | 30/06/2016 | 100730.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090112 | 30/06/2016 | 421590.96 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JUNHO/2016 DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090113 | 30/06/2016 | 5100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MES DE JUNHO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A FAMILIA DO SERVIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060195 | 30/06/2016 | 880.00 | 00001041850409 | MARIA DA PENHA GOMES SOARES DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR ANTONIO VALDEVINO GOMES MATRICULA No 04.895-0, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 044515/2016 PARECER JURIDICO No 1081/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060196 | 30/06/2016 | 204.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2016 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060197 | 30/06/2016 | 370402.31 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2016 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060198 | 30/06/2016 | 127820.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2016 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060200 | 30/06/2016 | 256606.58 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JUNHO/2016 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060201 | 30/06/2016 | 1744.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MES DE JUNHO/2016 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040047 | 30/06/2016 | 116.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2016 DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040048 | 30/06/2016 | 49332.30 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2016 DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040049 | 30/06/2016 | 53161.96 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2016 DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040050 | 30/06/2016 | 59883.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JUNHO/2016 DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030017 | 30/06/2016 | 52131.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2016 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030018 | 30/06/2016 | 9870.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JUNHO/2016 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040172015 | 0050116 | 30/06/2016 | 418.50 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA MINERAL, GARRAFAO DE 20 LITROS), PARA ATENDER A DEMANDA DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CONFORME CONTRATO No 04-135/2015, PREGAO PRESENCIAL No 04-016/2015, ATA 04-017/2015. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050118 | 30/06/2016 | 269707.01 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2016 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050119 | 30/06/2016 | 136167.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2016 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050121 | 30/06/2016 | 47966.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JUNHO/2016 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050117 | 30/06/2016 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUCAO No 0051911-88.2011.815.2001, EM FAVOR DE RUGGERY MEIRA NAVARRO RIBEIRO, OAB/PB 15.492, A TITULO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS ENCAMINHADO PELA 4a VARA DA FAZENDA PUBLICA, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO No 923/2016 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050120 | 30/06/2016 | 5500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE JUNHO/2016 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040212015 | 0020098 | 30/06/2016 | 19453.78 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) E PASSAGENS TERRESTRES (INTERESTADUAIS E INTERMUNICIPAIS), A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO DE No 04-021/2015-SEAD, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE No 04-019/2015, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2014/111730 E CONTRATO DE No 04-081/2015. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. FATU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020099 | 30/06/2016 | 204.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2016 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020100 | 30/06/2016 | 253208.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2016 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020101 | 30/06/2016 | 231475.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2016 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020102 | 30/06/2016 | 231475.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2016 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020103 | 30/06/2016 | 90420.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JUNHO/2016 DA GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080110 | 30/06/2016 | 87.48 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2016 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080111 | 30/06/2016 | 301234.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2016 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080112 | 30/06/2016 | 1213.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2016 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0080113 | 30/06/2016 | 176705.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2016 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0080114 | 30/06/2016 | 500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE JUNHO/2016 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080115 | 30/06/2016 | 360111.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JUNHO/2016 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012014 | 0100456 | 30/06/2016 | 17663.55 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A REAJUSTE DA MEDICAO No 15 DA CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO DE MUMBABA E DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO ALTO DO MATEUS, OBJETO DO CONTRATO No 090155/2014 - LOTE 02 - CONCORRENCIA PUBLICA No 33001/2014, ORDEM DE SERVICO No 002/2015 , PROCESSO ADMINISTRATIVO No 287/2016. SEINFRA - PARECEER 012/2016. | 04152015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100458 | 30/06/2016 | 17880.00 | 00041292286768 | SEVERINO CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO DA LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL A RUA SINDICALISTA PEDRO RIBEIRO- 19 JOAO PAULO II- NESTA CAPITAL, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO DE 2015 ATE 30 DE JUNHO DE 2016, DESTINADO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM EDUCACAO INFANTIL MARIA RUTE , DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO No. 04 AO CONTRATO DE No 019/2008 CONFORME, AUTORIZACAO DA NOTA TECNICA No 229/2016-CGM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042015 | 0100462 | 30/06/2016 | 72691.48 | 09065654000178 | PLANTEL PLANEJAMENTO, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDICAO No 03, EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE MUROS E CALCADAS DAS CRECHES: PLANALTO BOA ESPERANCA I, BANCARIOS I, PARATIBE I, MUMBABA I, MUMBABA 3, MUCUMAGRO E GRAMAME I - DA CONCORRENCIA PUBLICA 07.004/2015 E CONTRATO No07.025/2015, | 04432015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070269 | 30/06/2016 | 29.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2016 DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070270 | 30/06/2016 | 77889.95 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2016 DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0070271 | 30/06/2016 | 81351.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2016 DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070272 | 30/06/2016 | 40588.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JUNHO/2016 DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070268 | 30/06/2016 | 4237.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B. BRASIL (13.016-8) CONFORME EXT. MES DE MAIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070274 | 30/06/2016 | 29.40 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C CEF (54-3) CONF. EXT. MES JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141577 | 30/06/2016 | 200.00 | 00005085207467 | ADRIANA VALE DAS NEVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFER-SE A DEPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141578 | 30/06/2016 | 200.00 | 00006754427450 | FÁBIO DE SOUZA VALÉRIO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFER-SE A DEPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141579 | 30/06/2016 | 200.00 | 00010618468498 | MIKAELLE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFER-SE A DEPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141580 | 30/06/2016 | 200.00 | 00008331339428 | JOSYCLEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFER-SE A DEPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141581 | 30/06/2016 | 200.00 | 00076060055400 | MARIA DA PENHA GALDINO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFER-SE A DEPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141582 | 30/06/2016 | 200.00 | 00085458201434 | MARIA JOSÉ FELIPE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFER-SE A DEPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141583 | 30/06/2016 | 200.00 | 00005335813466 | PATRICIA PIRAÍBA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFER-SE A DEPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141584 | 30/06/2016 | 200.00 | 00070067479456 | BRUNES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFER-SE A DEPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420062 | 30/06/2016 | 875.18 | 00004308703450 | DINA PEREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2014/2015, DA EX-SERVIDORA QUE PRESTAVA SERVICOS NA SECOM, CONFORME REQUERIMENTO No 232/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040762015 | 0480088 | 30/06/2016 | 11482.40 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTOS DE LANCHES PARA ATENDER A DIVERSOS EVENTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO 04-076/2015, ARP, 04-083/2015, PROCESSO ADM. 2015/083506 E CONTRATO 04-003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040762015 | 0480089 | 30/06/2016 | 3944.40 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, DO RESIDENCIAL VIEIRA DINIZ "A", CONVENIO 037.7063-25, CONFORME PREGAO PRESENJCIAL 04-076/2015, ARP. 04-083/2015, PROCESSO ADM. 2015/083506 E CONTRATO 04-003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0480090 | 30/06/2016 | 13162.83 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0480091 | 30/06/2016 | 59388.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480092 | 30/06/2016 | 2000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE JUNHO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480093 | 30/06/2016 | 117637.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JUNHO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0590160 | 30/06/2016 | 17549.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2016 DA SECRETARIA DO TRABALHO,PRODUCAO E RENDA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0590161 | 30/06/2016 | 64839.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2016 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCAO E RENDA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0590162 | 30/06/2016 | 2500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE JUNHO/2016 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCAO E RENDA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590163 | 30/06/2016 | 49833.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JUNHO/2016 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCAO E RENDA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420063 | 30/06/2016 | 29.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2016 DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0420064 | 30/06/2016 | 27326.21 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2016 DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0420065 | 30/06/2016 | 64227.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2016 DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420066 | 30/06/2016 | 146884.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JUNHO/2016 DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0510130 | 30/06/2016 | 1836899.61 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2016 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0510131 | 30/06/2016 | 26583.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2016 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0510132 | 30/06/2016 | 3000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE JUNHO/2016 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510133 | 30/06/2016 | 91871.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JUNHO/2016 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330082015 | 0480094 | 30/06/2016 | 716921.76 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO BM-02, DA EXECUCAO DE PARTE DA INFRAESTRUTURA NO CONDOMINIO NICE OLIVEIRA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONCORRENCIA No 33008/2015, PROCESSO ADM. No 2015/064686 E CONTRATO No 34002/2015. | 04452015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0640034 | 30/06/2016 | 11773.17 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2016 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0640035 | 30/06/2016 | 27430.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2016 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640036 | 30/06/2016 | 3100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JUNHO/2016 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇAO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180136 | 30/06/2016 | 500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE JUNHO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040032016 | 0240098 | 30/06/2016 | 23269.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REFEICOES PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO ATRAVES DO CONTRATO No 04-012/2016, ADESAO 04-003/2016, ARP No 083/2015 - PP No 04-076/2015 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2015/094244, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240099 | 30/06/2016 | 829.29 | 00042502942420 | MARIA AUGUSTA PERREIRA DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL BENEFICIOANDO A SENHORA MARIA AUGUSTA PEREIRA DA SILVA, FAMILIAR DO SERVIDOR FALECIDO JOSE MAURICIO DA SILVA, MATRICULA No 24.200-4, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040072014 | 0240100 | 30/06/2016 | 18180.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE RADIOS DE COMUNICACAO NO MES DE JUNHO PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOAO PESSOA ATRAVES DO CONTRATO No 04-160/2014, PREGAO PRESENCIAL No 007/2014, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 019/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2013/064291, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0240101 | 30/06/2016 | 1584759.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0240102 | 30/06/2016 | 6653.37 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240103 | 30/06/2016 | 42830.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240104 | 30/06/2016 | 32917.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240105 | 30/06/2016 | 36659.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JUNHO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240106 | 30/06/2016 | 16880.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JUNHO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0580030 | 30/06/2016 | 49958.30 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2016 DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE PLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580031 | 30/06/2016 | 35526.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JUNHO/2016 DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0580032 | 30/06/2016 | 350.00 | 00149706000110 | INSTALARM - INSTALADORA TÉCNICA ELETRÔNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA E PATRIMONIAL DURANTE O MES DE JUNHO/2016 DO CRM-CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA, CONFORME TERMO ADITIVO No 04-254/2014, PREGAO PRESENCIAL No 04-050/2014, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 033/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2014/002781. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0530173 | 30/06/2016 | 51455.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530174 | 30/06/2016 | 72646.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JUNHO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200055 | 30/06/2016 | 18634.69 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200056 | 30/06/2016 | 85111.69 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200057 | 30/06/2016 | 3000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE JUNHO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE,ESPORTE E RECREACAO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200058 | 30/06/2016 | 103395.25 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JUNHO/2016 DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0660046 | 30/06/2016 | 14239.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2016 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0660047 | 30/06/2016 | 14066.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2016 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0660048 | 30/06/2016 | 135422.26 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2016 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0660049 | 30/06/2016 | 500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE JUNHO/2016 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660050 | 30/06/2016 | 24143.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JUNHO/2016 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180134 | 30/06/2016 | 15118.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0180135 | 30/06/2016 | 49484.47 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180137 | 30/06/2016 | 72198.95 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JUNHO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090114 | 30/06/2016 | 35709.42 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE A JUNHO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110225 | 30/06/2016 | 90063.64 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A JUNHO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130209 | 30/06/2016 | 835775.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A JUNHO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130210 | 30/06/2016 | 325646.19 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , REFERENTE A JUNHO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141595 | 30/06/2016 | 12929.70 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A JUNHO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120093 | 30/06/2016 | 9096.22 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE A JUNHO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200053 | 30/06/2016 | 268.86 | 00000003422461 | MARCIA DE LIMA CARNEIRO | O VALOR EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12(CINCO DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016 E 2/12(DOIS DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016, DE ACORDO COM PROCESSO EXTERNO No 043743/2016 PARECER JURIDICO No 1137/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200054 | 30/06/2016 | 1760.00 | 00028818555472 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS MESES DE MARCO E ABRIL/2016, DE ACORDO COM PROCESSO EXTERNO No 045319/2016 PARECER JURIDICO No 1162/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200059 | 30/06/2016 | 3620.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREACAO, REFERENTE A JUNHO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180139 | 30/06/2016 | 2254.02 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, REFERENTE A JUNHO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0240097 | 30/06/2016 | 10808.00 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO PICK-UP; CABINE SIMPLES; MOTOR A PARTIR 1.4; 8V FLEX; COM AR CONDICIONADO; DIRECAO HIDRAULICA; ANO/MODELO CORRENTE; QUILOMETRAGEM LIVRE; TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI; SEGURO TOTAL; COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, VALOR MENSAL R$ 1.680,00, NO PERIODO DE 18/06/2016 A 31/12/2016, CONFORME CONTRATO No 04-166/2014, ADITIVO 02, PREGAO PRESENCIAL No 09/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240107 | 30/06/2016 | 173941.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE A JUNHO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240108 | 30/06/2016 | 50577.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA , REFERENTE A JUNHO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240109 | 30/06/2016 | 875.37 | 00008567501407 | MAELY CAMILA RIBEIRO DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, 1/12(UM DOZE AVOS) DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2016 E 2/12(DOIS DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 030684/2016 PARECER JURIDICO No 965/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520042 | 30/06/2016 | 6766.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A JUNHO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590165 | 30/06/2016 | 2969.76 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUCAO E RENDA, REFERENTE A JUNHO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640037 | 30/06/2016 | 690.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL, REFERENTE A JUNHO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480095 | 30/06/2016 | 2569.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, REFERENTE A JUNHO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420067 | 30/06/2016 | 4910.60 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, REFERENTE A JUNHO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510134 | 30/06/2016 | 349705.16 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE A JUNHO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070275 | 30/06/2016 | 298683.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CONFORME DEMONSTRATIVO DO MES DE JUNHO/2016. CONTA DE REFERENCIA (9988-0). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070276 | 30/06/2016 | 258.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP, DEBITO EM 30/06/2016, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070277 | 30/06/2016 | 28.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP, DEBITO DOS MESES 30/06/2016, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070278 | 30/06/2016 | 87470.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 60o PARC. DA CONSOLIDACAO DE DEBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016, COM VENCIMENTO EM 29/JUL/2016, CONFORME DARF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660051 | 30/06/2016 | 2649.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0141587 | 30/06/2016 | 6381.00 | 00016003594420 | IVAN C. S. MIRANDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL REFERENTE AO PERIODO DE 13 A 31 DE DEZEMBRO/2015, ONDE FUNCIONAVA A CASA DE ACOLHIDA PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO No 238/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130199 | 30/06/2016 | 1725.00 | 00006696723439 | PERCICLEA DA SILVA BARBOSA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DO DESCONTO DO VALE DE TRANSPORTE REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2013 E DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014, DA EX-SERVIDORA QUE PRESTAVA SERVICOS NA SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO No 217/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130200 | 30/06/2016 | 1510.37 | 00003140727488 | FABIANA VIEGAS COSTA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 11/12 (ONZE DOZE AVOS) DO 13o (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2015 E SALARIO DO MES DE NOVEMBRO/2015, DA EX-SERVIDORA QUE PRESTAVA SERVICOS NA SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO No 223/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130201 | 30/06/2016 | 639.54 | 00003457253447 | VILMA FEITOZA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 9/12 (NOVE DOZE AVOS) DO 13o (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2015, DA EX-SERVIDORA QUE PRESTAVA SERVICOS NA SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO No 234/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130211 | 30/06/2016 | 47238.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 60o PARC. DA CONSOLIDACAO DE DEBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016, COM VENCIMENTO EM 29/JUL/2016, CONFORME DARF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130212 | 30/06/2016 | 9923.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC. DA DIVIDA ATIVA - PASEP DO MES DE JUNHO/2016, CONFORME DARF No 4270900015050 CONFORME OFC. 032/2016-GFIP/SEFIN DE 04/JUL/2016. VENCIMENTO 29/07/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130213 | 30/06/2016 | 1907.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC. DA DIVIDA ATIVA - PASEP DO MES DE JUNHO/2016, CONFORME DARF No 4271200087901 CONFORME OFC. 032/2016-GFIP/SEFIN DE 04/JUL/2016. VENCIMENTO 29/07/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Atenção Básica | BALÇÃO DE DIREITOS | GARANTIR BENEFICIO EVENTUAL POR MEIO DO BALCÃO DE DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040632014 | 0141589 | 30/06/2016 | 50000.00 | 08933689000119 | SHALON ASSIST. FAMILIAR LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO EM VEICULO PADRAO INCLUINDO URNAS FUNERARIAS, FLORES PARA ORNAMENTACAO DAS URNAS E ACESORIOS (TRIPE, CRUCIFIXO, BILBIA E CASTICAIS), COM A FINALIDADE DE PRESTAR APOIO ASSITENCIAL A POPULACAO DE BAIXA RENDA, DENTRO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA. ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS ARP No. 039/2014 - PP.No 04-063/2014, PROCESSO ADM. No. 2014/055503, CONTRATO No. 04-281/2014 E SEU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0141592 | 30/06/2016 | 123200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2016 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHOS TUTELARES, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020104 | 30/06/2016 | 40471.44 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A JUNHO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0520038 | 30/06/2016 | 42924.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2016 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0520039 | 30/06/2016 | 60823.13 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2016 DA SECRETARIA DE TURISMO , CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0520040 | 30/06/2016 | 60823.13 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JUNHO/2016 DA SECRETARIA DE TURISMO , CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520041 | 30/06/2016 | 37010.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JUNHO/2016 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060199 | 30/06/2016 | 1000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE JUNHO/2016 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060202 | 30/06/2016 | 51176.74 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, REFERENTE A JUNHO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040051 | 30/06/2016 | 8476.32 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, REFERENTE A JUNHO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050122 | 30/06/2016 | 9232.74 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050123 | 30/06/2016 | 22440.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO , REFERENTE A JUNHO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070273 | 30/06/2016 | 13353.24 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANCAS, REFERENTE A JUNHO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080116 | 30/06/2016 | 53052.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A JUNHO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080118 | 30/06/2016 | 53052.20 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A JUNHO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100453 | 30/06/2016 | 68.10 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO COMETIDA EM 14/03/2016 AS 14:15:58, AO VEICULO GM/CELTA 4P SPIRIT DE PLACA MNG6582 TENDO COMO CONDUTOR O SERVIDOR MUNICIPAL O SR. ROBERTO WAGNER MACEDO DE OLIVEIRA, MATRICULA No 76.537-6, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - SEDEC, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100455 | 30/06/2016 | 212.81 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO COMETIDAS EM 09/03/2016 A 21/03/2016 AO VEICULO MODELO /VOLARE V8L EO, PLACA OGG3027, TENDO COMO CONDUTOR O SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL EDMILSON GALDINO DA SILVA, MATRICULA No 79.108-3, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDEC, CONFORME PROCESSO No 2016/035082 E 2016/042416, PARECER JURIDICO No 1102/2016 E 1107/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100457 | 30/06/2016 | 85.13 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO COMETIDA EM 16/03/2016 AO VEICULO MODELO MARCOPOLO/VOLARE V8L EO, PLACA OGG2947, TENDO COMO CONDUTOR O SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL JOSEILTON TIONASIO DOS SANTOS, MATRICULA No 85.115-9, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - SEDEC, CONFORME PROCESSO No 2016/041265, PARECER JURIDICO No 1044/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100478 | 30/06/2016 | 445225.02 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE A JUNHO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100480 | 30/06/2016 | 915467.02 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA- FUNDEB, REFERENTE A JUNHO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100482 | 30/06/2016 | 54160.09 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA , REFERENTE A JUNHO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100483 | 30/06/2016 | 401648.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB , REFERENTE A JUNHO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040132016 | 0090117 | 01/07/2016 | 5000.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL No 013/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 025/2016 E PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/014224.CONFORME CONTRATO No 04-059/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 040232013 | 0090116 | 01/07/2016 | 85000.00 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NOS MERCADOS PUBLICOS E CEMITERIOS PUBLICOS, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL NO 023/2013, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 35/2013 E CONFORME CONTRATO NO 191/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130214 | 05/07/2016 | 18858.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC. DA DIVIDA ATIVA - PASEP DO MES DE JUNHO/2016, CONFORME DARF No 4270700027195 CONFORME OFC. 032/2016-GFIP/SEFIN DE 04/JUL/2016. VENCIMENTO 29/07/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130215 | 05/07/2016 | 87470.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 60o PARC. DA CONSOLIDACAO DE DEBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016, COM VENC. EM 29/JUL/2016, CONFORME DARF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130216 | 05/07/2016 | 47238.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 60o PARC. DA CONSOLIDACAO DE DEBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016, COM VENC. EM 29/JUL/2016, CONFORME DARF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130217 | 05/07/2016 | 1907.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC. DA DIVIDA ATIVA - PASEP DO MES DE JUNHO/2016, CONFORME DARF No 4271200087901, CONF. OFC 032/2016-GFIP/SEFIN DE 04/JUL/2016, VENCIMENTO 29/07/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130218 | 05/07/2016 | 9923.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC. DA DIVIDA ATIVA - PASEP DO MES DE JUNHO/2016, CONFORME DARF No 4270900015050 , CONF. OFC 032/2016-GFIP/SEFIN DE 04/JUL/2016, VENCIMENTO 29/07/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070279 | 06/07/2016 | 68.10 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DA MULTA DE TRANSITO COMETIDA NO DIA 04/12/2015, NOTIFICACAO DE AUTUACAO No 201521320, PELO VEICULO LOCADO DE PLACA OYR 7204, CONFORME REQUERIMENTO No 237/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200060 | 06/07/2016 | 17430.00 | 08600611000182 | MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRA-ME | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SOM PARA VARIOS EVENTOS DA SEJER, CONFORME REQ. 001/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240110 | 06/07/2016 | 191.00 | 02168943000153 | FUNETEC - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TEC. e CUL. DA PB | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CAPACITACAO E TREINAMENTOS A GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME REQUERIMENTO No 003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020105 | 06/07/2016 | 2582.40 | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 2 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF NOS DIAS 06 A 08 DE JULHO DE 2016, E TEM COMO OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIAO PARA TRATAR DE LIBERACAO DE RECURSOS DE CONVENIOS NOS MINISTERIOS DAS CIDADADES E DA CIENCIA, TECNOLOGIA E COMUNICACOES. ESTANDO OS DUCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040132016 | 0060203 | 07/07/2016 | 6000.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO No. 04-063/2016, PREGAO ELETRONICO No. 013/2016, COM VIGENCIA ATE 19/06/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1390100010 - AGUA MINERAL NATURAL NAO GASOSA, PH MINIMO DE 4,0 E MAXIMO DE 8,0 ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RETORNAVEL (GARRAFAO) DE 20(VINTE) LITROS. EM PLASTICO HIGIENICO, COM PROTETOR NA PARTE SUPERIOR DO LACRE DE SEGURANCA PERSONALIZADO PELO FABRICANTE E COM SELO FISCAL, C | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330012014 | 0080117 | 07/07/2016 | 8031.48 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO REAJUSTE DA MEDICAO No 10 (FINAL) DA CONSTRUCAO DO VIADUTO SOBRE A BR-230, QUE LIGA AS RUAS FLORENTINO JUNIOR E GERALDO MARIZ, CONFORME CONTRATO No 05/2014-SEPLAN , TOMADA DE PRECOS No 33001/2014 E PROCESSO ADM. No 2014/012223, EM ANEXO. | 03952014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110228 | 07/07/2016 | 896.40 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A GUIA DE PAGAMENTO DA PARCELA 1/1 - COMPETENCIA 05/2016 DO CONTATRO N° 011/2012, CORRESPONDENTE AO PERIODO DO CPEU: 28/05/2012 A 27/05/2017, DE ACORDO COM O PROCESSO N° 2016/046722/GAPRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110229 | 07/07/2016 | 4600.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DOIS) AR-CONDICIONADO SPRINT DE 9.000 BTUS CONFORME MEMORANDO N° 0097/2016/DIMAV E MEMORANDO N° 096-2016/DILUP E 01 (UM AR-CONDICIONADO DE 18.000 BTUS DE ACORDO COM O MEMORANDO N° 02/2016/DIVISAO DE INFORMATICA, CONFORME OS ORCAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110230 | 07/07/2016 | 216.98 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE UM PAR DE PLACAS DO VEICULO MNZ - 7828 DE PREFIXO CAM-01 DA SEDURB, CONFORME O MEMORANDO N° 0124/2016/DIMAV, DE ACORDO COM A DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110231 | 07/07/2016 | 2845.66 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A REGULARIZACAO DOS VEICULOS OFICIAIS RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O MEMORANDO N° 0120/2016/DIMAV/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110232 | 07/07/2016 | 446.89 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AS MULTAS DOS VEICULOS OFICIAIS CELTA DE PLACA OEZ-7087, CAMINHAO MUNK DE PLACA OEW-2087 E PICKUP DE PLACA MNN-4917, CONFORME MEMORANDO N° 0120/2016/DIMAV/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA | PROGRAMA IPTU CIDADÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012016 | 0110226 | 07/07/2016 | 1006917.30 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DE JOAO PESSOA - PB. CONFORME CONTRATO N° 07.004/2016/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2016/EMLUR. | 04502016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA | PROGRAMA IPTU CIDADÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012016 | 0110227 | 07/07/2016 | 190766.33 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUCAO DE DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DE JOAO PESSOA - PB. CONFORME CONTRATO N° 07.004/2016/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2016/EMLUR. | 04502016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070052014 | 0110233 | 07/07/2016 | 304299.61 | 05219643000144 | CONSERV - CONSTR. E SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A RECUPERACAO DE DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO No 29/2014/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA No 07.005/2014/SEINFRA - LOTE 01. MEDICAO N° 05. | 04232015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240111 | 07/07/2016 | 191.00 | 02168943000153 | FUNETEC - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TEC. e CUL. DA PB | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CAPACITACAO E TREINAMENTOS A GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME REQUERIMENTO N° 003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0660052 | 07/07/2016 | 20806.33 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM AS SEGUINTES CARACTERISTCAS MINIMAS: CAPACIDADE PARA 07 LUGARES, MOTOR COM POTENCIA 1.4 FLEX; COM AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA; PORTA LATERAL CORREDICA, ANO/MODELO CORRENTE; COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, DESTINADO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM, NO PERIODO 30/04/2016 A 31/12/2016, COM VALOR MENSAL DE R$ 2.590,00, CONFORME CONTRATO No 116/2014, ADITIVO 02, PREGAO PRESENCIAL No 0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0141596 | 07/07/2016 | 22975.33 | 07804037000111 | Z VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) VEICULOS DE PASSEIO, MOTOR 1.0, AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, VIDROS E TRAVAS ELETRICOS, PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP. SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, NO PERIODO DE 30/04/2016 A 31/12/2016, VALOR MENSAL R$ 2.860,00, CONFORME CONTRATO No | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040042013 | 0141597 | 07/07/2016 | 9764.27 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCACAO MENSAL DE 02 (DUAS) MOTOCICLETAS DE USO MISTO, TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTENCIA MINIMA DE 250 CC, EQUIPADA COM BAU, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVOS (O MODELO DOS ADESIVOS SERAO FORNECIDOS PELA SECRETARIA). DESTINADA A SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 1.592,00, NO PERIODO DE 27/06/2016 A 31/12/2016, CONFORME CONTRATO No 48/2013, ADITIVO No 04, PREGAO PRESENCIAL No 04004/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090115 | 07/07/2016 | 83040.00 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO MENSAL DE 03 (TRES) VEICULOS TIPO PICK-UP, CABINE SIMPLES, MOTOR A PARTIR 1.4; 8V FLEX; COM AR CONDICIONADO; DIRECAO HIDRAULICA; ANO/MODELO CORRENTE; KILOMETRAGEM LIVRE; TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI; COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP E 06 (SEIS) MOTOCICLETAS DE USO MISTO TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTENCIA MINIMA DE 250 CC, EQUIPADAS COM BAU, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVO (MODELO DOS ADESIVOS SERAO FORNECIDOS PELA SECRETARIA) MODELO YAMAHA LAN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130219 | 08/07/2016 | 1576.00 | 00002633758460 | RAQUEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS MESES DE OUT E NOV/2015, DA EX-SERVIDORA QUE PRESTAVA SERVICOS NA SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO No 247/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130220 | 08/07/2016 | 2291.70 | 00005922540467 | ALDENORA PAULO FERNANDES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS MESES DE OUT/2015 E 11/12 (ONZE DOZE AVOS) DO 13o (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2015, DA EX-SERVIDORA QUE PRESTAVA SERVICOS NA SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO No 246/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130221 | 08/07/2016 | 2500.00 | 00001347468480 | LUANA KELLY BEZERRA SERRANO NOBREGA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS MESES DE OUT E NOV/2015, DA EX-SERVIDORA QUE PRESTAVA SERVICOS NA SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO No 244/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130222 | 08/07/2016 | 2291.10 | 00005047628426 | LARISSA MARIA QUEIROZ DE MELO PEREIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS MES DE OUT/2015 E 10/12 (DEZ DOZE AVOS) DO 13o (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIODE 2015, DA EX-SERVIDORA QUE PRESTAVA SERVICOS NA SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO No 242/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130223 | 08/07/2016 | 1756.00 | 00000898730414 | JULIANA BEZERRA DA SILVA FREIRE | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS MES DE NOVEMBRO/2015, DA EX-SERVIDORA QUE PRESTAVA SERVICOS NA SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO No 241/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130224 | 08/07/2016 | 1733.34 | 00008362550465 | FABIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10/12 (DEZ DOZE AVOS) DO 13o (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2015, SALARIO DO MES DE OUT/2015 E 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2014/2015, DO EX-SERVIDOR QUE PRESTAVA SERVICOS NASAUDE, CONFORME REQUERIMENTO No 239/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141598 | 08/07/2016 | 1759.98 | 00020504888404 | ADELIA MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141599 | 08/07/2016 | 1759.98 | 00010259924407 | ALAN BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141600 | 08/07/2016 | 1759.98 | 00070155346490 | ALESSA OLIVEIRA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141601 | 08/07/2016 | 1759.98 | 00010316686409 | ALINE DE SOUZA XAVIER | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141602 | 08/07/2016 | 1759.98 | 00005139539497 | ANA CELIA HOLMES DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141603 | 08/07/2016 | 1759.98 | 00008140199435 | ANDREZA MIRANDA GUZMAN | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141604 | 08/07/2016 | 1759.98 | 00005420132400 | ARTHUR WELLINGTON NUNES PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141605 | 08/07/2016 | 1759.98 | 00010720664403 | BARBARA DE ALCANTARA CORERIA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141606 | 08/07/2016 | 1759.98 | 00009960738418 | CAMILA FIGUEIREDO FIRMINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141607 | 08/07/2016 | 1759.98 | 00009037145400 | CANDIDA RAFAELLA BARBOSA TENÓRIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141608 | 08/07/2016 | 1759.98 | 00070406717435 | CLARA ALMEIDA DE SOUSA EGIDIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141609 | 08/07/2016 | 1759.98 | 00008682490412 | CYNTHIA RODRIGUES BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141610 | 08/07/2016 | 1759.98 | 00006588388497 | DAYSE BARBOSA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141611 | 08/07/2016 | 1759.98 | 00003881649484 | EDSANDRA FABIÃO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141612 | 08/07/2016 | 1759.98 | 00010128035463 | ELENITA LUCAS DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141613 | 08/07/2016 | 1759.98 | 00007733863430 | EWERTON BARBOSA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141614 | 08/07/2016 | 1759.98 | 00078876184449 | GELMA NUCIA DE ARAUJO BEZZERA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141615 | 08/07/2016 | 1759.98 | 00005254174439 | HUBERLANDIA PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141616 | 08/07/2016 | 1759.98 | 00070258735430 | IGO ROMERO FEITOSA DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141617 | 08/07/2016 | 1759.98 | 00070517241420 | JARDIELSON ARAUJO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141618 | 08/07/2016 | 1759.98 | 00070050438476 | JESSICA FERNANDES DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141619 | 08/07/2016 | 1759.98 | 00008682145405 | JESSICA KARLA VIEIRA FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141620 | 08/07/2016 | 1759.98 | 00010212006460 | JESUS CAVALANTE SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141621 | 08/07/2016 | 1759.98 | 00010146171462 | JOHNN KEVINNY DO NASCIMENTO APOLINARIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141622 | 08/07/2016 | 1759.98 | 00009907606421 | JOSE VANDERSON NAZARIO RODRIGUES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141623 | 08/07/2016 | 1759.98 | 00009367655428 | JOSEFA IZABELE LOPES BATISTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141624 | 08/07/2016 | 1759.98 | 00010836944488 | KAIO CEZAR LUIZ CHAVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141625 | 08/07/2016 | 1759.98 | 00001460224400 | LARISSA GABRIELLY SANTANA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141626 | 08/07/2016 | 1759.98 | 00002992792438 | LILIAN RIBEIRO ALEXANDRE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141627 | 08/07/2016 | 1759.98 | 00000794682413 | LUCIMAR VIVIANE ALVES CARNEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141628 | 08/07/2016 | 1759.98 | 00005437381409 | MARCOS ALBERTO RIBEIRO DE BARROS FILHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141629 | 08/07/2016 | 1759.98 | 00009551803418 | MARIA CAMILA PAULINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141630 | 08/07/2016 | 1759.98 | 00007544770451 | MARIA VIVIANE OLIVEIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141631 | 08/07/2016 | 1759.98 | 00009853470403 | MARIANA VIEIRA FARIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141632 | 08/07/2016 | 1759.98 | 00070452588448 | MAX WALLACY DE CARVALHO SOARES MOURA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141633 | 08/07/2016 | 1759.98 | 00009564646456 | MAX WESLEY DE CARVALHO SOARES MOURA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141634 | 08/07/2016 | 1759.98 | 00009468144496 | MAYARA ISMAEL DA COSTA FREITAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141635 | 08/07/2016 | 1759.98 | 00007957567479 | MOISES HORUS ANDRADE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141636 | 08/07/2016 | 1759.98 | 00001414743432 | MONIQUE COSTA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141637 | 08/07/2016 | 1759.98 | 00007973874470 | REGIS JACKSON MORAIS DE MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141638 | 08/07/2016 | 1759.98 | 00006894108404 | SABRINA KELY NASCIMENTO SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141639 | 08/07/2016 | 1759.98 | 00005047985458 | SIMONE MARCELINO CARVALHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141640 | 08/07/2016 | 1759.98 | 00000967972400 | SUENIA ALMEIDA DE MENDONÇA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141641 | 08/07/2016 | 1759.98 | 00003397015448 | TEREZINHA FERNANDES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141642 | 08/07/2016 | 1759.98 | 00010246075422 | THALES MACHADO NUNES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141643 | 08/07/2016 | 1759.98 | 00009814488445 | THAMYRES ANDRADE SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141644 | 08/07/2016 | 1759.98 | 00009845158447 | VIVIANE ALVINO DA GUIA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141645 | 08/07/2016 | 1759.98 | 00009284341418 | WILTON TERTO LEAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141646 | 08/07/2016 | 879.96 | 00011509272402 | ADA MIRTES PEREIRA DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141647 | 08/07/2016 | 879.96 | 00068972245453 | ADRIANA RAMALHO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141648 | 08/07/2016 | 879.96 | 00077642368534 | ALEX FABIANO ALVES OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141649 | 08/07/2016 | 879.96 | 00009988684428 | ALINE DEISE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141650 | 08/07/2016 | 879.96 | 00010690129475 | AMANDA DE ANDRADE SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141651 | 08/07/2016 | 879.96 | 00010963168460 | ANA KAROLINA DANTAS GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141652 | 08/07/2016 | 879.96 | 00005495177401 | ANDERSON DA SILVA BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141653 | 08/07/2016 | 879.96 | 00005291103426 | ANDERSON DA SILVA FRAGOSO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141654 | 08/07/2016 | 879.96 | 00006331531416 | ANDERSON DE FREITAS PAULINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141655 | 08/07/2016 | 879.96 | 00009739097499 | ANDERSON LUANA SANTANA SIQUEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141656 | 08/07/2016 | 879.96 | 00005291082402 | ARON DA SILVA FRAGOSO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141657 | 08/07/2016 | 879.96 | 00001405052457 | AUCELIA MOURA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141658 | 08/07/2016 | 879.96 | 00009569466405 | BIANKA PEREIRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141659 | 08/07/2016 | 879.96 | 00011344306470 | BRUNNO VICTO MEDEIROS PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141660 | 08/07/2016 | 879.96 | 00007795302416 | CAMILA DE MEDEIROS DANTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141661 | 08/07/2016 | 879.96 | 00007937287705 | CARLA LUIZA VELOSO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141662 | 08/07/2016 | 879.96 | 00011202089470 | CARLOS WILLIAN DA ILVA OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141663 | 08/07/2016 | 879.96 | 00011551970465 | CRISTIANO RIBEIRO DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141664 | 08/07/2016 | 879.96 | 00003162714460 | DANIELA PATRICIA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141665 | 08/07/2016 | 879.96 | 00010457645407 | DANIELLE ANDRADE DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141666 | 08/07/2016 | 879.96 | 00006120230440 | DAYSE LOPES DE BARROS BENICIO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141667 | 08/07/2016 | 879.96 | 00070334052432 | DEBORA RACHEL LIMA DE CARVALHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141668 | 08/07/2016 | 879.96 | 00004956959478 | DJAIR GOMES DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141669 | 08/07/2016 | 879.96 | 00007403691482 | EDILENE ARAUJO PAMPLONA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141670 | 08/07/2016 | 879.96 | 00001028941404 | EDNA SOARES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141671 | 08/07/2016 | 879.96 | 00007068971458 | EDUARDO JOSE DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141672 | 08/07/2016 | 879.96 | 00006396529483 | ELIANE DA SILVA NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141673 | 08/07/2016 | 879.96 | 00002906380466 | ELISANGELA GUIMARAES GABRIEL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141674 | 08/07/2016 | 879.96 | 00010868565466 | ERRYSSON TOBIAS ALMEIDA GALVAO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141675 | 08/07/2016 | 879.96 | 00007516993492 | GEOVANE TRAJANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141676 | 08/07/2016 | 879.96 | 00002950139400 | GILVANIA MARIA FIRMO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141677 | 08/07/2016 | 879.96 | 00051856271404 | GILVANIA TARGINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141678 | 08/07/2016 | 879.96 | 00005233260417 | HELLEN MICHELLE BEZERRA CHAGAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141679 | 08/07/2016 | 879.96 | 00010900066407 | HELLEN TAMYRES SILVA DE CARVALHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141680 | 08/07/2016 | 879.96 | 00008670770423 | INGRID ALMEIDA DE SALES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141681 | 08/07/2016 | 879.96 | 00011565232496 | INGRID NYANE RODRIGUES DE MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141682 | 08/07/2016 | 879.96 | 00002848149469 | IRANI DA SILVA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141683 | 08/07/2016 | 879.96 | 00010966635469 | ISABEL CRISTINA DOS SANTOS ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141684 | 08/07/2016 | 879.96 | 00010365815438 | ISMAEL HENRIQUES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141685 | 08/07/2016 | 879.96 | 00070032430400 | ITALO CESAR PEREIRA GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141686 | 08/07/2016 | 879.96 | 00009031823430 | IVANESSA ARAUJO SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141687 | 08/07/2016 | 879.96 | 00007158632407 | JANAINA DA SILVA MEIRELES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141688 | 08/07/2016 | 879.96 | 00011039497489 | JAQUELINE MENDES PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141689 | 08/07/2016 | 879.96 | 00070284257460 | JEFFERSON LUAN DINIZ DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141690 | 08/07/2016 | 879.96 | 00010642203474 | JEFFERSON QUEIROZ DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141691 | 08/07/2016 | 879.96 | 00009757957402 | JEFFERSON RANNYERE DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141692 | 08/07/2016 | 879.96 | 00000877707413 | JESANA INGRID FERREIRA DANTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141693 | 08/07/2016 | 879.96 | 00070461248417 | JONH LENNON DOS SANTOS CORREIA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141694 | 08/07/2016 | 879.96 | 00069002096453 | JOSE ELDER SOARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141695 | 08/07/2016 | 879.96 | 00005449578490 | JOSELITA AUREANA RODRIGUES DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141696 | 08/07/2016 | 879.96 | 00011370397445 | JOSICLEIDE FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141697 | 08/07/2016 | 879.96 | 00006516520496 | JOSIE DEANNA MONTEIRO DE MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141698 | 08/07/2016 | 879.96 | 00005042297456 | JULIANA XAVIER DE AZEVEDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141699 | 08/07/2016 | 879.96 | 00001160114404 | JULIANE GOMES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141700 | 08/07/2016 | 879.96 | 00010985258411 | KÉZIA RAQUEL GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141701 | 08/07/2016 | 879.96 | 00006534324458 | KLEITON EDUARDO ALVES BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141702 | 08/07/2016 | 879.96 | 00011325650498 | LADSLANE DE SOUSA CALIXTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141703 | 08/07/2016 | 879.96 | 00009774320417 | LAEDIANY DOS SANTOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141704 | 08/07/2016 | 879.96 | 00009034629406 | LARISSA FERNANDES DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141705 | 08/07/2016 | 879.96 | 00007947301409 | LHUENYA VALESA DE ARAUJO MOISES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141706 | 08/07/2016 | 879.96 | 00009693648498 | LUANA ESTRELA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141707 | 08/07/2016 | 879.96 | 00070281077444 | LUANA KELLY FERREIRA SOARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141708 | 08/07/2016 | 879.96 | 00008340947460 | LUANA SCHYARA MATIAS DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141709 | 08/07/2016 | 879.96 | 00006925358458 | LUCIA DE LIMA FERNANDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141710 | 08/07/2016 | 879.96 | 00010868462497 | LUCIANA ELIZABETH DE LIMA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141711 | 08/07/2016 | 879.96 | 00009926905447 | MAIK OLIVEIRA DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141712 | 08/07/2016 | 879.96 | 00010959634495 | MANOEL RENATO MACEDO CAVALCANTE DE MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141713 | 08/07/2016 | 879.96 | 00010031912400 | MARAYANE LAIS DA COSTA RIBEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141714 | 08/07/2016 | 879.96 | 00010448968410 | MARCOS ANTONIO VIANA JUNIOR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141715 | 08/07/2016 | 879.96 | 00073910945449 | MARIA DO CARMO DIAS NEVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141716 | 08/07/2016 | 879.96 | 00010135767482 | MARIA DO SOCORRO GONZAGA LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141717 | 08/07/2016 | 879.96 | 00009723346451 | MARIA GABRIELA MEDEIROS FREITAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141718 | 08/07/2016 | 879.96 | 00011295360411 | MARIA ISABEL FLORENCIO BANDEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141719 | 08/07/2016 | 879.96 | 00007762164499 | MARIA POLYANA LIMA DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141720 | 08/07/2016 | 879.96 | 00095840257249 | MARIA VANESSA FONTENELE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141721 | 08/07/2016 | 879.96 | 00011333955464 | MARILIA COSTA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141722 | 08/07/2016 | 879.96 | 00009587178424 | MERLAYNE PAMELA DE OLIVEIRA E SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141723 | 08/07/2016 | 879.96 | 00002750493455 | MIZZAELLY ANDRADE PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141724 | 08/07/2016 | 879.96 | 00006511319440 | NATALIA DO NASCIMENTO FIDELIS GALVÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141725 | 08/07/2016 | 879.96 | 00009654390469 | NICOLLY LUANA CARNEIRO GOMES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141726 | 08/07/2016 | 879.96 | 00070024445495 | PABLO RODRIGO COSTA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141727 | 08/07/2016 | 879.96 | 00010214680452 | PALOMA DA CONCEIÇÃO GONÇALO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141728 | 08/07/2016 | 879.96 | 00002696694427 | PATRICIA DE LIMA ALMEIDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141729 | 08/07/2016 | 879.96 | 00007370459497 | PATRICIA DE LIMA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141730 | 08/07/2016 | 879.96 | 00006355674403 | PATRICIA VIRGINIA DA SILVA PAIVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141731 | 08/07/2016 | 879.96 | 00010252306473 | RAFAEL DE SOUSA ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141732 | 08/07/2016 | 879.96 | 00005542473482 | RAFAELA ALVES DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141733 | 08/07/2016 | 879.96 | 00010976769433 | RAFAELA DE SOUZA CRUZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141734 | 08/07/2016 | 879.96 | 00001623104475 | RAFFAEL EMMANUEL BEZERRA CHAVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141735 | 08/07/2016 | 879.96 | 00001594888426 | RICARDO PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141736 | 08/07/2016 | 879.96 | 00005676395419 | SARA DA COSTA AGRA ALMEIDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141737 | 08/07/2016 | 879.96 | 00010762674407 | SARA FERREIRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141738 | 08/07/2016 | 879.96 | 00070289059429 | SIDNEY DE SOUZA PLACIDO JUNIOR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141739 | 08/07/2016 | 879.96 | 00042418640400 | SUELI MARQUES LEAL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141740 | 08/07/2016 | 879.96 | 00070813956439 | THAYANE DA SILVA SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141741 | 08/07/2016 | 879.96 | 00011571856498 | THAYNÁ SILVA TEIXEIRA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141742 | 08/07/2016 | 879.96 | 00003857805404 | VALDELANIA DIAS EVANGELISTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141743 | 08/07/2016 | 879.96 | 00010139295437 | VALUSIA VENUS GOMES DANTAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141744 | 08/07/2016 | 879.96 | 00011396303421 | VITORIA FALCHETI DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141745 | 08/07/2016 | 879.96 | 00007163456417 | VIVIANE PEREIRA ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141746 | 08/07/2016 | 879.96 | 00005861912408 | YASMIM ALVES BORGES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 230012013 | 0420068 | 08/07/2016 | 21501.96 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | PAGAMENTOS DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | OBRAS ESPECIAIS | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330022014 | 0080119 | 08/07/2016 | 12145.76 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO REAJUSTAMENTO DAS MEDICOES NoS. 05 DA OBRA DE URBANIZACAO DAS RUAS TRANSVERSAIS DO JARDIM OCEANIA EM JOAO PESSOA, CONFORME TOMADA DE PRECOS No 33.002/2014-SEPLAN, CONTRATO No 03/2014-SEPLAN E REPASSE No 259.807-10/2008/MTUR/CAIXA/PMJP, EM ANEXO. | 03942014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080120 | 08/07/2016 | 83.58 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) RRT DE PROJETO DA DIPLUR/SEPLAN, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040132016 | 0040052 | 08/07/2016 | 1750.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20L), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA. REFERENTE AO PREGAO ELETROICO No 013/2016, ARP No 025/2016 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 2016/014224 E EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO No 04/062/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO Á VI | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0580033 | 09/07/2016 | 240.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS RETORNAVEIS PARA ATENDER A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, CONFORME CONTRATO No 04-065/2016, PREGAO ELETRONICO No 013/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 025/2016 PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2106/014224. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420069 | 11/07/2016 | 4830.00 | 01500600000181 | VALDIRA DA SILVA SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL, NO EXERCICIO DE 2012, CONFORME REQUERIMENTO N° 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES AMEAÇADO DE MORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040332013 | 0141747 | 11/07/2016 | 12712.50 | 10333399000186 | INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IEDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CUNHO SOCIAL NA OFERTA DE ACOES VOLTADAS A ATENDER CRIANCAS E ADOLESCENTES DE JOAO PESSOA/PB QUE SE ENCONTREM AMEACADOS DE MORTE NA OTICA DA PROTECAO INTEGRAL, DE ACORDO COM O CONTRATO DE No. 161/2013 - PP. 033/2013 E SEUS TERMOS ADITIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141749 | 11/07/2016 | 1759.98 | 00008651782403 | RAFAELA OLIVEIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV (PARA CICLOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040862015 | 0141751 | 11/07/2016 | 14763.50 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS CONSTITUI OBJETO DA AVENCA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 15/2016, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL No. 04-086/2015, PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 2015/066818 E CONTRATO No. 04-054/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV (PARA CICLOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040372015 | 0141752 | 11/07/2016 | 17940.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 2015/074307 APRESENTE ADESAO No. 04-037/2015, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO No. 09041/2015 - PP. No. 09005/2015 - SEDEC E CONTRAO No. 04-200/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV (PARA CICLOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040112015 | 0141753 | 11/07/2016 | 14137.50 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOCOS, TIPO QUENTINHAS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 2015/105389 - REGISTRO No. 04-0011/2015, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS No. 09-059/2014 - PP.09-018/2014/SEDEC E CONTRATO No. 04-103/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Atenção Básica | BALÇÃO DE DIREITOS | GARANTIR BENEFICIO EVENTUAL POR MEIO DO BALCÃO DE DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040012016 | 0141750 | 11/07/2016 | 15166.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS CONSTITUI OBJETO DA AVENCA O SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO No. 04-001/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 2015/086508 E CONTRATO No. 04-28/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 041142014 | 0141748 | 11/07/2016 | 1264.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE REFEICOES DIARIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DA LAGOA SOB A COORDENACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PMJP, CONFORME PREGAO PRESENCIAL No. 04-114/2014,PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 2014/089992, CONTRATO No. 04-077/2015. REFERENTE AO MES DE MAIO/2016, DE ACORDO COM A CLAUSULA NONA 9.1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101572011 | 0020106 | 11/07/2016 | 1185.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MONOCROMATICAS A LASER A4 E IMPRESSORA COLORIDA A LASER A4, A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS, DE ACORDO COM ADESAO A ARP No 039/2012, PREGAO PRESENCIAL No 157/2011 - SMS, PROCESSO No 2013/016636 - REG. 013/2013, TERMO ADITIVO No 04 AO CONTRATO No 04-45/2013. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040862014 | 0020107 | 11/07/2016 | 6282.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO, MANIPULACAO E FORNECIMENTO DE ALMOCO TIPO QUENTINHA DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL No 04-086/2014, ADESAO A ARP No 053/2014/SEAD, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2015/097875 E CONTRATO No 04-173/2015. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. ALMOCO TIPO I; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 040822015 | 0020109 | 11/07/2016 | 6500.00 | 12071175000179 | JONAS SOARES SILVA DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE QUE SERA UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. PAPEL A4 ALCALINO (210X297)MM75G/M2. MARCA: COPIMAX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070282 | 11/07/2016 | 1377.00 | 23300440000160 | EQUIPE GESTAO EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A INSCRICAO DE CURSO DE CAPACITACAO " GESTAO DO CONTROLE INTERNO E NA ADMINISTRACAO PUBLICA" , A SER REALIZADO EM JOAO PESSOA, NOS DIAS 21 E 22 DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070280 | 11/07/2016 | 144.60 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2016, CONF.DOC. ANEXO. VENCIMENTO 15 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070281 | 11/07/2016 | 9.00 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C CEF (500.000-2) CONFORME EXTRATO MES DE JUNHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070082014 | 0110234 | 11/07/2016 | 363077.71 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO 36/2014/SEINFRA DA CONCORRECIA PUBLICA N° 07.008/2014/SEINFRA - LOTE 02. MEDICAON° 11. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇAO AMBIENTAL | CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120094 | 11/07/2016 | 770.00 | 04520734000152 | ÊXITO PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA O SERVIDOR DA SEMAM PARTICIPAR DO XXIII CONGRESSO BRASILEIRO DE ORNITOLOGIA, A SE REALIZADO NO PERIODO DE 31/07 A 04/08/2016, NA CIDADE DE PIRENOPOLIS - GOIAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141754 | 11/07/2016 | 1200.00 | 00075961512487 | ABRAÃO MONTEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141755 | 11/07/2016 | 1200.00 | 00042615569449 | ADEILTON SILVESTRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141756 | 11/07/2016 | 1200.00 | 00003014397458 | ADNUSA RAMOS BARBOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141757 | 11/07/2016 | 1200.00 | 00001076585426 | ADRIANA BERNARDO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141758 | 11/07/2016 | 1200.00 | 00008648104408 | ADRIANA DA CONCEIÇÃO GALDINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141759 | 11/07/2016 | 1200.00 | 00007414775720 | ADRIANA DA SILVA FLORENCIO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141760 | 11/07/2016 | 1200.00 | 00009623465432 | ADRIANA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141761 | 11/07/2016 | 1200.00 | 00002532908483 | ADRIANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141762 | 11/07/2016 | 1200.00 | 00006067040433 | ADRIANA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141763 | 11/07/2016 | 1200.00 | 00001553430417 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141764 | 11/07/2016 | 1200.00 | 00007324493408 | ADRIANA GOMES SALVADOR ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141765 | 11/07/2016 | 1200.00 | 00009077682457 | ADRIANA HENRIQUE GONÇALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141766 | 11/07/2016 | 1200.00 | 00001648041450 | ADRIANA HERCULANO SOARES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141767 | 11/07/2016 | 1200.00 | 00007223126442 | ADRIANA LUCIA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141768 | 11/07/2016 | 1200.00 | 00007361712401 | ADRIANA MARIA TARGINO ANDRADE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141769 | 11/07/2016 | 1200.00 | 00003284900403 | ADRIANA MENDONÇA GALDINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141770 | 11/07/2016 | 1200.00 | 00008700350451 | ADRIANA RAFAELA MATIAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141771 | 11/07/2016 | 1200.00 | 00005085207467 | ADRIANA VALE DAS NEVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141772 | 11/07/2016 | 1200.00 | 00070118432486 | ADRIANO ADELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141773 | 11/07/2016 | 1200.00 | 00001257088408 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141774 | 11/07/2016 | 1200.00 | 00009093614444 | ADRIANO GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141775 | 11/07/2016 | 1200.00 | 00006817701473 | ADRIANO GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141776 | 11/07/2016 | 1200.00 | 00003645567496 | ADRIANO JOSÉ URSULINO ISIDRO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141777 | 11/07/2016 | 1200.00 | 00006369861448 | ADRIANO LUCENA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141778 | 11/07/2016 | 1200.00 | 00002962282490 | AGRILEUZA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141779 | 11/07/2016 | 1200.00 | 00001065745400 | ALAIDE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141780 | 11/07/2016 | 1200.00 | 00008914588408 | ALAN JANES DA SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141781 | 11/07/2016 | 1200.00 | 00010075137488 | ALANA CARLA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141782 | 11/07/2016 | 1200.00 | 00004663736432 | ALBANICE NASCIMENTO PINTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141783 | 11/07/2016 | 1200.00 | 00070107419483 | ALBERT DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141784 | 11/07/2016 | 1200.00 | 00007360909406 | ALDENICE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141785 | 11/07/2016 | 1200.00 | 00007886304403 | ALDINEIA CRISTINA PEREIRA ROSENDO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141786 | 11/07/2016 | 1200.00 | 00009774255410 | ALDIVÂNIA SOARES SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141787 | 11/07/2016 | 1200.00 | 00000928921409 | ALECSANDRO TAVARES PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141788 | 11/07/2016 | 1200.00 | 00009922195402 | ALEF DE LIMA SOARES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141789 | 11/07/2016 | 1200.00 | 00001877091499 | ALENCAR SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141790 | 11/07/2016 | 1200.00 | 00007040795426 | ALEXANDRA SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141791 | 11/07/2016 | 1200.00 | 00003550330464 | ALEXANDRE SILVA DO NASCIEMNTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141792 | 11/07/2016 | 1200.00 | 00008224901459 | ALEXANDRE VICENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141793 | 11/07/2016 | 1200.00 | 00005562866420 | ALEXANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141794 | 11/07/2016 | 1200.00 | 00010781437490 | ALEXANDRO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141795 | 11/07/2016 | 1200.00 | 00008648841410 | ALEXSANDRA ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141796 | 11/07/2016 | 1200.00 | 00007947025460 | ALLEXSANDRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141797 | 11/07/2016 | 1200.00 | 00008733863458 | ALECSANDRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141798 | 11/07/2016 | 1200.00 | 00004488860494 | ALEXSANDRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141799 | 11/07/2016 | 1200.00 | 00007296148403 | ALEXSANDRO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141800 | 11/07/2016 | 1200.00 | 00001644660458 | ALINE MELO DANTAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141801 | 11/07/2016 | 1200.00 | 00001783051469 | ALINE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141802 | 11/07/2016 | 1200.00 | 00010347691463 | ALVARO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141803 | 11/07/2016 | 1200.00 | 00011550131400 | AMANDA CARNEIRO FÉLIX | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141804 | 11/07/2016 | 1200.00 | 00008841928492 | AMANDA DE LIMA ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141805 | 11/07/2016 | 1200.00 | 00070026744473 | ANA CARLA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141806 | 11/07/2016 | 1200.00 | 00005200834406 | ANA CARLA BRITO DE MENEZES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141807 | 11/07/2016 | 1200.00 | 00011282892452 | ANA CARLA FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141808 | 11/07/2016 | 1200.00 | 00002523368447 | ANA CRISITINA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141809 | 11/07/2016 | 1200.00 | 00003285093455 | ANA CRISTINA CALIXTO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141810 | 11/07/2016 | 1200.00 | 00007311635403 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141811 | 11/07/2016 | 1200.00 | 00007758376444 | ANA CRISTINA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141812 | 11/07/2016 | 1200.00 | 00011121934803 | ANA HELENA LUCENA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141813 | 11/07/2016 | 1200.00 | 00001827943424 | ANA CAROLINA ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141814 | 11/07/2016 | 1200.00 | 00011140340450 | ANA KELLY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141815 | 11/07/2016 | 1200.00 | 00007090607429 | ANA LIGIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141816 | 11/07/2016 | 1200.00 | 00008916238412 | ANA LÚCIA ARAUJO PEIXOTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141817 | 11/07/2016 | 1200.00 | 00005365870433 | ANA LÚCIA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141818 | 11/07/2016 | 1200.00 | 00091749450410 | ANA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141819 | 11/07/2016 | 1200.00 | 00007271878483 | ANA MARIA ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141820 | 11/07/2016 | 1200.00 | 00084049260425 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141821 | 11/07/2016 | 1200.00 | 00001176980408 | ANA MARIA FERNANDES MIGUEL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141822 | 11/07/2016 | 1200.00 | 00079877478404 | ANA MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141823 | 11/07/2016 | 1200.00 | 00075963779472 | ANA MARIA PEREIRA DA MATA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141824 | 11/07/2016 | 1200.00 | 00002611733406 | ANA MARIA ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141825 | 11/07/2016 | 1200.00 | 00003306827410 | ANA PAULA AGUIAR DE FARIAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141826 | 11/07/2016 | 1200.00 | 00010431600430 | ANA PAULA BEZERRA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141827 | 11/07/2016 | 1200.00 | 00007513858403 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141828 | 11/07/2016 | 1200.00 | 00006918598414 | ANA PAULA DOS SANTOS RAIMUNDO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141829 | 11/07/2016 | 1200.00 | 00006176302404 | ANA PAULA GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141830 | 11/07/2016 | 1200.00 | 00005953504454 | ANA PAULA LOPES COSTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141831 | 11/07/2016 | 1200.00 | 00008368752493 | ANA PAULA PEREIRA BASTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141832 | 11/07/2016 | 1200.00 | 00006358200488 | ANA PAULA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141833 | 11/07/2016 | 1200.00 | 00005532583463 | ANAIRES LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141834 | 11/07/2016 | 1200.00 | 00070237317419 | ANDERSON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141835 | 11/07/2016 | 1200.00 | 00004676334443 | ANDRE SOARES DE MELO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141836 | 11/07/2016 | 1200.00 | 00008574962473 | ANDREA EMIDIO DA ROCHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141837 | 11/07/2016 | 1200.00 | 00011685460445 | ANDREA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141838 | 11/07/2016 | 1200.00 | 00097875074487 | ANDREA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141839 | 11/07/2016 | 1200.00 | 00010165902450 | ANDREZA SIMAIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141840 | 11/07/2016 | 1200.00 | 00003915105414 | ÂNGELA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141841 | 11/07/2016 | 1200.00 | 00003168024414 | ANGELA MARIA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141842 | 11/07/2016 | 1200.00 | 00011743497784 | ANGELA MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141843 | 11/07/2016 | 1200.00 | 00012287737421 | ANGÉLICA FRANCO ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141844 | 11/07/2016 | 1200.00 | 00069018553468 | ANIZETE MARTINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141845 | 11/07/2016 | 1200.00 | 00009832352444 | ANNE WALESKA PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141846 | 11/07/2016 | 1200.00 | 00070077974409 | ANTONIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141847 | 11/07/2016 | 1200.00 | 00052696316449 | ANTONIA GABRIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141848 | 11/07/2016 | 1200.00 | 00060204702453 | ANTÔNIA MARIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141849 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00003067027469 | ANTÔNIO DOS SANTOS FELICIO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141850 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00019092814415 | ANTÔNIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141851 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00016225414487 | ANTONIO FLOR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141852 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00069202290482 | ANTONIO GENU DE SOUSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141853 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00078900247468 | ANTONIO VICTOR DA ROCHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141854 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00098209000420 | APARECIDA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141855 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00007270988455 | APOLIANA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141856 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00006595195429 | AQUILA DE ARAUJO MOREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141857 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00066020611434 | ARNAUDO ESTÁCIO NUNES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141858 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00023784547400 | BERNADETE GAMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141859 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00070067479456 | BRUNES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141860 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00009074382452 | CARLA CEANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141861 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00035776145104 | CARLA LILIA DA SILVA PACHECO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141862 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00007457741488 | CARLIANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141863 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00003850128458 | CARLOS ALBERTO ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141864 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00013805177453 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141865 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00007962575409 | CARLOS ALBERTO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141866 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00003285488476 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141867 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00010158512405 | CARLOS MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141868 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00010779570413 | CARLOS RENÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141869 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00064531830482 | CARLOS ROBERTO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141870 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00006940624481 | CARLOS WENDEL DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141871 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00057031517400 | CARMELITA ETELVINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141872 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00001291353488 | CARMEM LUCIA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141873 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00008124244413 | CASSIANA SILVA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141875 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00001126868426 | CHARLES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141876 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00009554782438 | CHRISLAINE DAYSE DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141877 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00088517926404 | CICERA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141878 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00045294470497 | CÍCERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141879 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00005188272407 | CÍCERO RAMOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141880 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00007749741763 | CIDCLEIDE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141881 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00070114898430 | CLAUDIA MARIA VENÂNCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141882 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00006570562436 | CLAUDIA SEVERINA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141883 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00007058449430 | CLAUDIANA CLAUDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141884 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00006569177419 | CLAUDIANA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141885 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00007930866475 | CLAUDIANA PEREIRA ANASTACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141886 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00003531674447 | CLAUDINILDA DAS NEVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141887 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00066151180410 | CLEIDE MARIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141888 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00000948936401 | CLEIDIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141889 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00036832367449 | CLEMENTINO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141890 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00007714836431 | CLEUMA CARLA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141891 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00077221656487 | CLODOALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141892 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00009565264468 | CLOVIS CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141893 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00098146831400 | CREUZA ALAÍDE DE SOUSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141894 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00002198700476 | CREUZA DO SOCORRO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141895 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00039496902472 | CREUZA FIDÉLIS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141896 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00002448484406 | CREUZA MARIA DA COSTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141897 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00001591792460 | CRISTIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141898 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00007936973443 | CRISTIANE ANDRÉ DE BRITO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141899 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00007871722433 | CRISTIANE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141900 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00006741351485 | CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141901 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00009327937465 | CRISTIANE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141902 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00085471275420 | CRISTIANE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141903 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00002953904417 | CRISTIANO CAMILO BERNARDO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141904 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00006248190437 | CRISTIANO DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141905 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00001599632497 | CRISTINA COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141906 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00005921825417 | DAIANI MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141907 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00008152910430 | DAMIANA JOANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141908 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00095414754420 | DANIEL CABRAL DOS SANTOS. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141909 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00002782107402 | DANIELA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141910 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00001098502469 | DANIELE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141911 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00009775517419 | DANIELE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141912 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00008115385409 | DANIELLE BENICIO GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141913 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00070025361414 | DANIELLE DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141914 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00001255758406 | DANIESE NASCIMENTO RAMOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141915 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00011265397406 | DAYANA DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141916 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00070465528430 | DAYANA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141917 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00070554972484 | DAYSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141918 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00009996153436 | DEBORA MENDONÇA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141919 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00088624986400 | DEILSON CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141920 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00003805099460 | DEILZA DOS SANTOS AUGUSTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141921 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00007339689451 | DEIVID MONTENEGRO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141922 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00012127464737 | DENISE RIBEIRO MARTINS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141923 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00000741945428 | DEUSENIR DEODATO GONÇALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141924 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00000015013480 | DIACUI PAULINO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141925 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00000984857419 | DIANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141926 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00054951615487 | DIJACIRA NOBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141927 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00089382773487 | DIJENARIA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141928 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00000857984446 | DINAMERCA DE SOUSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141929 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00025218476404 | DIOCLECIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141930 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00085498513453 | DJANETE RAMOS MENEZES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141931 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00010270942440 | DOUGLAS DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141932 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00026297914400 | DURVAL CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141933 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00006516820457 | EDER CARLOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141934 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00010383398479 | EDILENE CASSIA LOURENÇO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141935 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00008552383489 | EDILENE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141936 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00003406817483 | EDILEUSA GOIS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141937 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00006150184404 | EDINALVA AMBROSINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141938 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00002338007433 | EDNEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141939 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00080659365472 | EDIVÂNIA GUEDES DE FRANÇA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141940 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00002413586474 | EDIVANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141941 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00008493576409 | EDJANE GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141942 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00009670736420 | EDLAINE CIRINO NAZARENO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141943 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00095239537453 | EDLEUZA ALENCAR COSTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141944 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00001642338494 | EDNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141945 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00003110233479 | EDNA NOGUEIRA MARIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141946 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00001302281410 | EDNALDO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141947 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00008578812484 | EDNALDO MELO FERNANDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141948 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00006206740404 | EDNALVA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141949 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00011492094455 | EDNALVA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141950 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00026366070482 | EDNILZA SIMÕES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141951 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00007108537427 | EDUARDO DA SILVA MINERVINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141952 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00009343585403 | EDVALDO RODRIGUES DE AGUIAR FILHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141953 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00009958750490 | EDVANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141954 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00002470321409 | EDVANIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141955 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00007845032492 | ELAINE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141956 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00005276375488 | ELANE CRISTINA PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141957 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00003286082465 | ELAYNE EVANGELISTA DINIZ | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141958 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00007756544420 | ELAYNE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141959 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00005920007451 | ELBA RODRIGUES PASCOAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141960 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00091714745449 | ELENILDA RIBEIRO DE LIMA MANGUEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141961 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00087449080400 | ELENILDO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141962 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00050448552434 | ELIANE ALBINA SALES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141963 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00002814324497 | ELIANE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141964 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00036507466468 | ELIANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141965 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00001921356430 | ELIANE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141966 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00003860757431 | ELIANE FELICIANO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141967 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00075366681472 | ELIANE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141968 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00046816003420 | ÉLIDA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141969 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00001239466463 | ELIENE MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141970 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00003349913407 | ELIETE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141971 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00007506787474 | ELIETE ROBERTA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141972 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00051887886400 | ELIONALDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141973 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00010115606408 | ELIS KARDENIS SOARES BATISTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141974 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00015652691875 | ELISABETE DE ANDRADE LUCENA CHAGAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141975 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00007440860438 | ELISANGELA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141976 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00001655519417 | ELISÂNGELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141977 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00003870881488 | ELISANGELA SILVA DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141978 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00008429653430 | ELISANGELA PEDRO FELISMINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141979 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00001047377438 | ELISIANE NUNES DE PONTES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141980 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00005576657446 | ELIZABETE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141981 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00006560850455 | ELIZABETE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141982 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00003286199494 | ELIZETE DE MORAIS MEDEIROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141983 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00037598309434 | ELVIRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141984 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00004389355430 | ELZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141985 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00005462069480 | ELZA RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141986 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00009488516437 | EMANUELLE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141987 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00011027582486 | EMILY CAROLINE DE ALCANTARA GONÇALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141988 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00004092729499 | ENIVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141989 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00004841160450 | ERALDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141990 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00004705888456 | ÉRICA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141991 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00004617294406 | ERICA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141992 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00010330867466 | ÉRICA DAYANA CABOCLO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141993 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00011506956416 | ÉRIKA PATRICIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141994 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00005450596405 | ÉRIKA RIVANIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141995 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00010519888456 | ERIVALDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141996 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00001339979446 | ERIVALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141997 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00005215861439 | ERIVANZILDA DANTAS EVANGELISTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141998 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00027717542234 | ERONILDO PONCIANO MARCOLINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0141999 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00096020083420 | ESTELITA FAÇAL DE ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142000 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00009003769451 | ESTERLAI DAMIANA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142001 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00007486725401 | EUNICE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142002 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00020310609453 | EUNICE ERNESTO MARINHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142003 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00009877089459 | EUNICE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142004 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00009326726479 | EVANDRO ALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142005 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00070190101482 | EWERTON LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142006 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00008643206474 | EWERTON MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142007 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00008078811470 | FABIANA ANDRÉ DE BRITO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142008 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00070066273463 | FABIANA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142009 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00002458177433 | FABIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142010 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00003443593445 | FABIANA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142011 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00006754427450 | FÁBIO DE SOUZA VALÉRIO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142012 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00001100678433 | FABIO JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142013 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00070201992400 | FERNANDA GONÇALVES REIS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142014 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00010691824436 | FERNANDA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142015 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00070203354460 | FERNANDA RUFINO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142016 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00004338542438 | FRANCIELIA PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142017 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00004439792430 | FRANCILENE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142018 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00010105465461 | FRANCIMERE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142019 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00007443132441 | FRANCINALDO DOS RAMOS APOLINÁRIO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142020 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00088463494404 | FRANCINALDO FERREIRA FRANCO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142021 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00014102480463 | FRANCISCA LEANDRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142022 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00002583877429 | FRANCISCA LUCIA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142023 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00003592198459 | FRANCISCA LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142024 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00006564937474 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142025 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00000901995452 | FRANCISCA ROSANETE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142026 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00001281211494 | FRANCISCA SANDRA ANGELIM | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142027 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00068556810853 | FRANCISCO ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142028 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00058628975420 | FRANCISCO ANULINO TARGINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142029 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00052695700415 | FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142030 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00027782883415 | FRANCISCO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142031 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00070711049483 | GABRIELLE AMBROSINO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142032 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00007262814419 | GEANE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142033 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00008653978488 | GEANE JÉSSIA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142034 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00007922770405 | GEANE LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142035 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00006584016455 | GEISA CRISTINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142036 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00006992053442 | GENI FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142037 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00002765371490 | GENILDA DA SILVA PESSOA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142038 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00002177869447 | GEONILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142039 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00088506100410 | GERALDA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142040 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00006414463493 | GERLANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142041 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00007687061497 | GERLANE NASCIMENTO DOS ANJOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142042 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00018571824487 | GERSINA PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142043 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00009999176410 | GERUZA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142044 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00079745652415 | GIANNI RIBEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142045 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00089511816420 | GILDA LUIZA DE SOUSA BERNARDO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142046 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00002148492446 | GILZANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142047 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00037666995806 | GISELLE MARTINEZ MIRANDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142048 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00007961190406 | GISLENE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142049 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00004676240465 | GIVANILDO BERNARDO FIRMINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142050 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00002938127480 | GIVANILDO CASSIMIRO CASSIANO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142051 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00005428261439 | GIVANILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142052 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00001199599417 | GIVANILDO RODRIGUES DO REGO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142053 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00005494610438 | GRACE KELLY MENEZES ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0141874 | 12/07/2016 | 14.84 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO, CONFORME SOLICITACAO DE PAGAMENTO EM ANEXO. REFERENTE AO DOCUMENTO SETOR PUBLICO - JP, NO. 316181618100008, REF. AO PERIODO DE 21/05/2016 A 20/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070112014 | 0110237 | 12/07/2016 | 31321.72 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA E FONTES LUMINOSAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, INCLUINDO MATERIAL E EQUIPE DE MAO DE OBRA, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 02/2015/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 07.011/2014/SEINFRA. REAJUSTAMENTO DA MEDICAO N° 14. RECURSOS COSIP. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110235 | 12/07/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO AO CREA-PB DE ART: PB 20160083346 CONFORME MEMORANDO 49/2016/ DIPRO (05/07/2016), DE ACORDO COM A GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 070032014 | 0110236 | 12/07/2016 | 17725.60 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONFECCAO, MANIPULACAO E FORNECIMENTO DE ALMOCO E JANTAR TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO N° 15/2014/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 07.003/2014/SEINFRA. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N° 110037/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0110238 | 12/07/2016 | 8740.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CAMINHOES E ONIBUS OFICIAIS PERTECENTES A FROTA DESTA EDILIDADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 07.024/2015/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 07.007/2015/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0110239 | 12/07/2016 | 22281.30 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CAMINHOES E ONIBUS OFICIAIS PERTECENTES A FROTA DESTA EDILIDADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 07.024/2015/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 07.007/2015/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020108 | 12/07/2016 | 1936.80 | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1, 1/2 (UMA E MEIA) DIARIAS PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2016, E TEM COMO OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIAO PARA TRATAR DE LIBERACAO DE RECURSOS DE CONVENIOS NOS MINISTERIOS DAS CIDADADES E DA INTEGRACAO NACIONAL. ESTANDO OS DUCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0530175 | 12/07/2016 | 63.00 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, ATRAVES DO CONTRATO No04/071/2015, ATA No04-017/2015, PREGAO PRESENCIAL No 04-016/2015, REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE ABRIL E MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040053 | 13/07/2016 | 1750.00 | 00021287775349 | ELIZABETH NADJA MAGALHAES TEIXEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016 E 3/12(TRES DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 054442/2016 APENSO No 054405/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142354 | 13/07/2016 | 525.36 | 00001001247477 | VINICIUS FERNANDES DE ARAUJO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 6/12(SEIS DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, DE CAORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 050112/2016 PARECER JURIDICO No 1261/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110241 | 13/07/2016 | 53542.40 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE- SE A LOCACAO DE 08 (OITO) CAMINHOES CARROCERIAS DE MADEIRA COM CAPACIDADE DE 4M3, CONFORME CONTRATO N° 61/2012/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 10/2012/SEINFRA - LOTE 05. MEDICAO N° 38. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070102014 | 0110242 | 13/07/2016 | 8208.00 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - RETROESCAVADEIRA TRACADA 4X4, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIOJOAO PESSOA - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO No 37/2014/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL No 07.010/2014/SEINFRA - LOTE 01. MEDICAO DE No 12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110243 | 13/07/2016 | 10339.20 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE UM PA CARREGADEIRA PARA A SEINFRA, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 57/2012/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 10/2012/SEINFRA - LOTE 01. MEDICAO DE N° 37. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110244 | 13/07/2016 | 24816.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE TRES CAMINHOES BASCULANTES DE CARROCERIA ABERTA DE CAPACIDADE DE 10M3, CONFORME CONTRATO 59/2012/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 10/2012/SEINFRA - LOTE 03. MEDICAO N° 37. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110245 | 13/07/2016 | 49406.40 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE 06 CAMINHOES BASCULANTES DE CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE DE 6M3, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 58/2012/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 10/2012/SEINFRA - LOTE 02. MEDICAO DE N° 36. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072013 | 0110240 | 13/07/2016 | 35981.61 | 11019554000157 | PDCA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUCAO DE SERVICOS DE ESTUDOS TOPOGRAFICOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB - ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTACAO DE SISTEMA VIARIO PARA 116.000M DE VIAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS, EM JOAO PESSOA-PB. CONFORME CONTRATO N° 10/2014/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 07/2013/SEINFRA - LOTE 02. MEDICAO N° 06. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142054 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00001412209455 | HELENA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142055 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00003350781411 | HELENA RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142056 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00001731565410 | HELENILDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142057 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00004591463435 | HELIA CAETANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142058 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00003364060452 | HELTON EUDES OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142059 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00071126427446 | HÉRCULES DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142060 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00002178250440 | HERMES FABRICIO DE A. AMARAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142061 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00012926290888 | HILDEGUNDES DIAS DE MELO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142062 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00079868983487 | HOSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142063 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00009260702402 | HOUVERLÂNDIO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142064 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00002341694438 | HUMBERTO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142065 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00001790937469 | IDAYANE DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142066 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00010623216426 | IDAYANE MARIA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142067 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00008159160437 | ILCA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142068 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00069336024434 | ILZA MARIA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142069 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00003141211450 | INÁCIA CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142070 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00091076684491 | IRANDIR INACIO DA COSTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142071 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00002371616486 | IRENE DE SENA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142072 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00002500806480 | IRENILDA LEITE LEONARDO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142073 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00008713726498 | IRINEIDE REJANE CALU OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142074 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00007618952485 | ISABEL CRISTINA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142075 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00008047630466 | ISABELLA SENA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142076 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00069042020415 | ISAÍAS GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142077 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00046789847472 | ISETE PETROLINA DE SOUSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142078 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00009762707494 | ITAMAR DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142079 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00070863072461 | ITAYNARA DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142080 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00011545121427 | ITIANA DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142081 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00002622265450 | IVAN ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142082 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00001193766443 | IVANIA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142083 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00027321304434 | IVANILDA GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142084 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00001984335499 | IVANILDA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142085 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00007953708493 | IVANILDA SALUSTRE DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142086 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00004657580450 | IVANIRA MARQUES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142087 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00003286978426 | IVETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142088 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00007484101478 | IVONETE DE FATIMA ALBINA CLIMACO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142089 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00044156618404 | IVONETE SANTOS DOS ANJOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142090 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00007140620490 | IVONIZE HILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142091 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00004449265424 | IZA GABRIEL DE ANDRADE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142092 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00001177929422 | IZABEL CRISTINA SOARES DOMINGOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142093 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00009343167407 | ISABELA CRISTINA FONSECA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142094 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00098027832420 | IZAIAS BARROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142095 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00001268504459 | JACIARA DE FATIMA CALIXTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142096 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00001593479476 | JACIARA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142097 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00010742289443 | JACIELE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142098 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00008181919459 | JACIONE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142099 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00007855476490 | JACIRA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142100 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00010563971444 | JACKELINE FERREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142101 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00005932385405 | JACQUELINE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142102 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00078840929487 | JAIR COSTA DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142103 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00007004709485 | JAMERSON MIRANDA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142104 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00008102667419 | JAMILSON ROBSON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142105 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00009915458428 | JAMILTON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142106 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00005441841494 | JANAINA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142107 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00009878784410 | JANAINA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142108 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00046861777404 | JANETE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142109 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00007322060490 | JANETE CLEIA DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142110 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00067586287449 | JANETE CRUZ DA CUNHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142111 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00004784362460 | JAQUELINE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142112 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00011314782401 | JAQUELINE CHAVES LEITE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142113 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00004810103439 | JAQUELINE COUTINHO BEZERRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142114 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00007915909410 | JAQUELINE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142115 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00084093358400 | JAQUELINE SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142116 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00070503337439 | JAQUELINE SIMÕES MARQUES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142117 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00030899699472 | JEÓVA INACIO PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142118 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00067663427491 | JEOVANDRO FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142119 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00009455267411 | JESSICA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142120 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00009929094490 | JÉSSICA MARIA GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142121 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00010862264456 | JESSICA MARIA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142122 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00009488306467 | JESSICA NASCIMENTO CARNEIRO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142123 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00070348271417 | JHANY PALOMA ALVES COSME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142124 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00007253938402 | JOABSON DUARTE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142125 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00001512168432 | JOANA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142126 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00004904366417 | JOANA D ARC DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142127 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00001561692409 | JOANA D ARC DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142128 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00009964735480 | JOANA D ARC LAURENTINO DA SLVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142129 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00092981100491 | JOANA D ARC MIRANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142130 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00003793634370 | JOANA DARK SOUZA TELES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142131 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00049944509434 | JOANA JERONIMO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142132 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00059093790706 | JOÃO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142133 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00006851052458 | JOÃO BATISTA GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142134 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00008837082568 | JOAO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142135 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00070809985497 | JOAO GUSTAVO SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142136 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00046815589404 | JOÃO HENRIQUE TAVARES P. DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142137 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00004126042482 | JOÃO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142138 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00001816604402 | JOÃO PAULINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142139 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00000770725457 | JOAO PAULO DA SILVA PESSOA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142140 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00003364294445 | JOÃO PINTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142141 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00002260904424 | JOAQUIM DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142142 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00002907201417 | JOELMA CLEMENTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142143 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00007588237465 | JOELMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142144 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00010179266462 | JOELMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142145 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00002549367413 | JOELMA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142146 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00006284355416 | JOELMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142147 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00095223401468 | JOELMA PATRICIA MODESTO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142148 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00010239007425 | JONATHA AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142149 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00008386460423 | JORGE ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142150 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00091027241468 | JOSE ABRAAO LAURENTINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142151 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00070086598490 | JOSÉ ACINDINO FILHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142152 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00026274647449 | JOSÉ AFONSO ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142153 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00001097420442 | JOSÉ ANTONIO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142154 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00003556544407 | JOSE AREDES CALIXTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142155 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00089519949453 | JOSÉ ARISTON DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142156 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00008206815473 | JOSÉ AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142157 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00010717313433 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142158 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00070556026454 | JOSE CARLOS CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142159 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00088633624400 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142160 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00095414762449 | JOSE CARLOS SANTOS DOS ANJOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142161 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00087903270478 | JOSÉ CASSIANO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142162 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00003287375423 | JOSE CIRILO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142163 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00079842976491 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142164 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00033787433449 | JOSÉ ELIAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142165 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00006040528478 | JOSÉ GUSTAVO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142166 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00007357124410 | JOSÉ JÚNIOR GONÇALVES DUARTE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142167 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00002140355490 | JOSÉ MARCOS LAURENTINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142168 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00001185592490 | JOSE MARIA SOARES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142169 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00017665086420 | JOSÉ MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142170 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00000781397405 | JOSE PAULO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142171 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00020549032487 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142172 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00071941169449 | JOSE ROBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142173 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00003665882494 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142174 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00085353132491 | JOSÉ ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142175 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00006437246480 | JOSÉ ROBERTO GENTIL DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142176 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00004674082463 | JOSE ROGERIO GUEDES BONIFACIO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142177 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00001941049400 | JOSE RONALDO VAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142178 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00079809820453 | JOSÉ SÉRGIO GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142179 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00008941503400 | JOSEANE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142180 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00085501026449 | JOSEFA ANTONIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142181 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00064554856453 | JOSEFA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142182 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00054146461472 | JOSEFA BIZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142183 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00098114719400 | JOSEFA DE LIMA AUGUSTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142184 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00002401965467 | JOSEFA ESTEVAM DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142185 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00007486434431 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142186 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00004996722401 | JOSEFA MARIA ANTONIO GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142187 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00072711540430 | JOSEFA MARIA GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142188 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00043636225472 | JOSEFA PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142189 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00020693958472 | JOSEFA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142190 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00008431570466 | JOSEFA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142191 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00044205163487 | JOSEFA TAVARES DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142192 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00008397453466 | JOSEILDA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142193 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00006269279437 | JOSELIA CALIXTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142194 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00006586190479 | JOSÉLIA DOS SANTOS VITURINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142195 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00084093382468 | JOSELITO SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142196 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00004816551409 | JOSELMA TELES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142197 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00007193286404 | JOSEMARY RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142198 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00009985643461 | JOSENEIDE ADELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142199 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00093019971420 | JOSENICE DE SANTANA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142200 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00010801660416 | JOSICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142201 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00001302383418 | JOSILANE CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142202 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00007265312430 | JOSILEIDE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142203 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00002438142405 | JOSILEIDE MARQUES DA GAMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142204 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00001824166400 | JOSILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142205 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00087903520415 | JOSILENE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142206 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00083949607404 | JOSILENE VICENTE DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142207 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00083977791400 | JOSINALDA MONTENEGRO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142208 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00008794101400 | JOSINEIDE DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142209 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00001257299441 | JOSIVÂNIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142210 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00008331339428 | JOSYCLEIDE RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142211 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00008036566451 | JOVELINA PATRÍCIA DA SILVA LAURENTINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142212 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00009662195467 | JUCÉLIA LUCIA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142213 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00007953366401 | JULIANA DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142214 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00006415484435 | JULIETE SANTANA ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142215 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00007482006494 | JULIMARY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142216 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00009983776430 | KALINE FELIPE MARTINS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142217 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00007528157414 | KALINE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142218 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00007794192439 | KAMILLA SILVEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142219 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00008124783470 | KASSIA KAROLINE LIMA DA CRUZ | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142220 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00004145295455 | KATIA MARIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142221 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00001604662450 | KÉSIA ANA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142222 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00070056942443 | KLÉCIA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142223 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00009529223471 | KLAYBSON FERNANDES BENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142224 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00070341027405 | KLEYCIANNE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142225 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00006568357456 | LAUDIVÂNIA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142226 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00004439345417 | LAURENIR RIBEIRO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142227 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00004745528450 | LEANDRO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142228 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00011467644480 | LEANDRO MARTINHO DO CARMO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142229 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00004156426475 | LEIDE FERNANDES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142230 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00070964227495 | LEIDJANE RAMO VIEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142231 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00008444259403 | LEILIANE DE LIMA JOAQUIM | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142232 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00004741619435 | LENILDA BENÍCIO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142233 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00001097055485 | LENILDO DE SOUZA MARTNIS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142234 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00051895382491 | LENIRA ALVES MARTINS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142235 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00000802197485 | LEONARDO ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142236 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00011482380420 | LEONARDO DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142237 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00070105345431 | LIDIA KELLY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142238 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00008606488429 | LIDIANA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142239 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00006729264403 | LIDIANE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142240 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00005134801452 | LILIANE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142241 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00007339108408 | LILIANE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142242 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00007146628442 | LINDINALVA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142243 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00002623430454 | LINDALVA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142244 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00027263045400 | LINDOMAR FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142245 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00096478799468 | LISANE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142246 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00010065272498 | LUANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142247 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00070525760407 | LUANA VIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142248 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00011153140411 | LUANA DE BRITO SOARES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142249 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00005217220473 | LUANA PATRICIA GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142250 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00005067606428 | LUANDA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142251 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00070330554476 | LUCAS XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142252 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00006043812479 | LUCÉLIA FELIPO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142253 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00008864657452 | LUCI CARLA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142254 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00001493160460 | LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142255 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00078894972453 | LUCIANA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142256 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00070105195448 | LUCIANA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142257 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00006545827421 | LUCIANA DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142258 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00010014340488 | LUCIANA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142259 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00006381565489 | LUCIANA GONÇALVES LOPES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142260 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00076837904434 | LUCIANA LIMA CASTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142261 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00004187631437 | LUCIANA MARINS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142262 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00007767789438 | LUCICLEIDE CARVALHO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142263 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00008730021480 | LUCICLEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142264 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00088605183420 | LUCIENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142265 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00095377042468 | LUCIENE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142266 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00069199248468 | LUCIENE DE LUCENA DIAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142267 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00010916657701 | LUCIENE IDALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142268 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00005625193436 | LUCILENE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142269 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00008546776407 | LUCILENE OLIVEIRA DE BARROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142270 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00011387706713 | LUCIMAR SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142271 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00002589272405 | LUCINEIDE NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142272 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00005085471482 | LUISA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142273 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00070925526487 | LUIZA FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142274 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00070040886425 | LUIZA MATIAS DE AGUIAR | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142275 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00050035002468 | LUZIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142276 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00005235417402 | LUZINETE TEIXEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142277 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00043449220420 | LUZILANDIA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142278 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00045659672434 | LUZINETE FONSECA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142279 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00001475170440 | MAGNOLIA DOS SANTOS GONDIM | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142280 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00006232745400 | MAILTON PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142281 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00020636920410 | MANOEL BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142282 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00013310682404 | MANOEL CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142283 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00029389550491 | MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142284 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00097786365400 | MANOEL DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142285 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00033842841434 | MANOEL FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142286 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00032577982453 | MANOEL MESSIAS DA CRUZ | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142287 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00000336163886 | MANOEL NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142288 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00060183730410 | MANOEL SEVERINO SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142289 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00053043120744 | MANUEL PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142290 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00009790686498 | MARCELA APARECIDA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142291 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00001587211440 | MARCELINO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142292 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00001078673462 | MARCELO CLÁUDIO DOS SANTOS MENEZES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142293 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00002150995409 | MARCELO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142294 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00005248451400 | MÁRCIA COSMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142295 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00010328652458 | MARCIA CRISTINA GAMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142296 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00008429657428 | MARCIA CRISTINA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142297 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00007636411466 | MÁRCIA CRISTINA ALVES MILITÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142298 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00007449114437 | MARCIA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142299 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00006856863454 | MARCIA JEAN DE MACEDO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142300 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00007481779490 | MÁRCIA MARIA DA SILVA SARAIVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142301 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00070384905404 | MÁRCIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142302 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00001370840489 | MARCIA MORGANA COUTINHO BEZERRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142303 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00070532325494 | MARCIO PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142304 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00079720072415 | MARCOS AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142305 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00005395263470 | MARCOS ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142306 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00039583198404 | MARCOS ANTÔNIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142307 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00053563336415 | MARCUS ANTONIO GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142308 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00078913063468 | MARCOS ANTONIO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142309 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00071537236415 | MARCOS ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142310 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00002931035424 | MARCOS MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142311 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00042423570449 | MARGARIDA CALIXTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142312 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00004695255413 | MARGARIDA NOBREGA XAVIER | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142313 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00070159000416 | MARIA APARECIDA ARAUJO ISNERI | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142314 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00060279680449 | MARIA APARECIDA COELHO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142315 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00000170710467 | MARIA APARECIDA DA SILVA LUCAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142316 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00056978987468 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142317 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00000022592490 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142318 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00010973564423 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142319 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00004778614402 | MARIA APARECIDA FELIPE MARTINS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142320 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00002387326490 | MARIA APARECIDA FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142321 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00003308300400 | MARIA APARECIDA LIMA SOARES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142322 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00099299534420 | MARIA AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142323 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00004561261478 | MARIA AUGUSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142324 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00008345332439 | MARAI BARBOSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142325 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00002427161489 | MARIA CICERA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142326 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00007304876441 | MARIA CLEIDE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142327 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00057022780463 | MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142328 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00044117779400 | MARIA DA CONCEIÇÃO BORGES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142329 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00007484890456 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA LUZ SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142330 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00005710416479 | MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142331 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00006025840431 | MARIA DA CONCEIÇÃO SANTANA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142332 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00007737606440 | MARIA DA GUIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142333 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00001107650526 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142334 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00088434575434 | MARIA DA GUIA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142335 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00072695587449 | MARIA DA LUZ MATIAS DE MOURA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142336 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00003715979437 | MARIA DA PAZ ALMEIDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142337 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00020388489472 | MARIA DA PENHA ARAUJO FRANCO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142338 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00096478330400 | MARIA DA PENHA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142339 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00000003487407 | MARIA DA PENHA DE BRITO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142340 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00060202955400 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142341 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00076060055400 | MARIA DA PENHA GALDINO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142342 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00001624009425 | MARIA DA PENHA LEAL DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142343 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00007297179418 | MARIA DA PENHA LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142344 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00008292538402 | MARIA DA PENHA SANTIAGO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142345 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00051849550468 | MARIA DA PENHA SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142346 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00027460347434 | MARIA DA PENHA SANTOS ROCHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142347 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00025194020406 | MARIA DA PENHA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142348 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00004531061454 | MARIA DA PENHA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142349 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00018567363420 | MARIA DALVA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142350 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00021558914404 | MARIA DARCI GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142351 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00001298318408 | MARIA DAS DORES BENTO SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142352 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00002061689426 | MARIA DAS DORES CLAUDINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142353 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00028166914468 | MARIA DAS DORES DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142355 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00007371850408 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142358 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00079750788400 | MARIA DAS DORES FREIRE DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142359 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00007324193447 | MARIA DAS DORES GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142360 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00006798567495 | MARIA DAS GRAÇAS COSMA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142361 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00044216440487 | MARIA DAS GRAÇAS DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142362 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00072582758434 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142363 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00030851742491 | MARIA DAS GRAÇAS DE ALMEIDA LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142364 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00026681630804 | MARIA DAS GRAÇAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142365 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00070084987480 | MARIA DAS GRAÇAS DE FRANÇA CARNEIRO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142366 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00007853447485 | MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142367 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00002614433489 | MARIA DAS NEVES ANASTACIO ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142368 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00023658266449 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142369 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00004778772490 | MARIA DAS NEVES RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142370 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00076908631400 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142371 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00087349477449 | MARIA DE ARAUJO GALDINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142372 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00003352674400 | MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142373 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00006584418413 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142374 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00002959026470 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142375 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00010137222483 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142376 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00009990368406 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142377 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00032512198472 | MARIA DE FATIMA LIMA FERREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142378 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00008062018431 | MARIA DE FATIMA MARTINS DE NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142379 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00002308041447 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142380 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00007901480483 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142381 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00005423653401 | MAARIA DE FATIMA RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142382 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00001245868489 | MARIA DE FATIMA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142383 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00069196958472 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142384 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00005343961436 | MARIA DE JESUS TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142385 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00008673272785 | MARIA DE LOURDES ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142386 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00097787612487 | MARIA DE LOURDES ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142387 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00006268731425 | MARIA DE LOURDES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142388 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00049897071415 | MARIA DE LOURDES CORTES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142389 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00049895761449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142390 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00024962540831 | MARIA DE LOURDES DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142391 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00032464843415 | MARIA de LOURDES ARAUJO MOREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142392 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00017670160420 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142393 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00007226818442 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142394 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00001563625466 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142395 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00000023478497 | MARIA DE LOURDES FELIX DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142396 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00007888769454 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142397 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00007458323426 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142398 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00008030781458 | MARIA DE LOURDES NETA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142399 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00003669042482 | MARIA DE LOURDES PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142400 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00007002633490 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142401 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00008558395462 | MARIA DE LOURDES PEREIRA BASTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142402 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00046698957453 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142403 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00038009668400 | MARIA DE LOURDES TOMÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142404 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00003080452461 | MARIA DIONE PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142405 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00000798552450 | MARIA DO AMPARO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142406 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00070355173409 | MARIA DO CARMO ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142407 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00098781200404 | MARIA DO CARMO COSTA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142408 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00001102992488 | MARIA DO CARMO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142409 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00046851593491 | MARIA DO CARMO DE FRANÇA FERREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142410 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00037389653434 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142411 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00060331534487 | MARIA DO CEU MIRANDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142412 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00048654701404 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142413 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00009890730413 | MARIA DO LIVRAMENTO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142414 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00017647058827 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142415 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00044203420482 | MARIA DO SOCORRO COSTA ARAÚJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142416 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00001118756410 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142417 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00028555155487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142418 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00005732429417 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142419 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00003142653414 | MARIA DO SOCORRO DIOGO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142420 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00007372980496 | MARIA DO SOCORRO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142421 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00004952246426 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA JANUÁRIO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142422 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00091875447415 | MARIA DO SOCORRO PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142423 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00073827320453 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142424 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00006466342409 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142425 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00020356560449 | MARIA DO SOCORRO SILVA NOBREGA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142426 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00085427454420 | MARIA EDILEUZA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142427 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00076013413487 | MARIA EDINALVA SANTOS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142428 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00004775824430 | MARIA ELENICE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142429 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00004470666416 | MARIA ELIANE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142430 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00001261890485 | MARIA ELZA CARVALHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142431 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00009142611776 | MARIA ELZA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142432 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00003289374440 | MARIA ESTELA DE SOUZA FRANÇA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142433 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00009629228467 | MARIA EUNICE DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142434 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00013269089449 | MARIA EUNICE SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142435 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00006586467454 | MARIA GIRLEIDE DE SOUSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142436 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00071408215420 | MARIA GORETE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142437 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00023049560843 | MARIA GORETE PEREIRA BASTOS | Valor que ora empenhamos refere-se a despesa com auxílio financeiro a pessoa fisica que se encontra em situação de vulnerabilidade social e que de acordo com a o perfil socioeconomico, foi constatado que o mesmo não dispõe de condições financeiras para prover sua moradia, conforme parecer social da DIPOP desta secretaria, ref. aos meses de julho a dezembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142438 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00003466461464 | MARIA GORETTI LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142439 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00075251868472 | MARIA HONÓRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142440 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00010410150460 | MARIA IMACULADA DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142441 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00079866808491 | MARIA INALDA SOBREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142442 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00011633135489 | MARIA IRIS LINS PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142443 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00007481944440 | MARIA ISABELA ALBINO CLIMACO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142444 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00001049699467 | MARIA IZABEL NÓBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142445 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00002084385482 | MARIA JACILEIDE NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142446 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00001091008400 | MARIA JAILMA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142447 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00087259923415 | MARIA JOSÉ BARBOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142448 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00009995744422 | MARIA JOSÉ BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142449 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00001253954429 | MARIA JOSE CAVALCANTI DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142450 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00067583873487 | MARIA JOSE COUTINHO BEZERRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142451 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00018182291453 | MARIA JOSE COUTINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142452 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00001432256424 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142453 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00092930735449 | MARIA JOSE DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142454 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00008435923460 | MARIA JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142455 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00010027249450 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142456 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00010528910477 | MARIA JOSÉ DE FRANÇA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142457 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00002674702400 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142458 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00091049113420 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142459 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00069050597491 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142460 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00017635438468 | MARIA JOSE FELICIANO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142461 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00085458201434 | MARIA JOSÉ FELIPE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142462 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00091710154420 | MARIA JOSÉ FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142463 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00056995237404 | MARIA JOSÉ GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142464 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00003855772495 | MARIA JOSÉ DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142465 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00060161124453 | MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142466 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00006043014483 | MARIA JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142467 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00006220536479 | MARIA JOSE SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142468 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00039503240468 | MARIA JOSÉ SOARES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142469 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00000401515737 | MARIA JOSÉ TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142470 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00009756022418 | MARIA JOSE VALERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142471 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00085515043472 | MARIA JOSÉ VICENTE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142472 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00000182262480 | MARIA JOSE VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142473 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00001297906489 | MARIA JOSEFA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142474 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00020693613491 | MARIA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142475 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00004697508475 | MARIA JOSEFA DE MORAIS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142476 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00012346560430 | MARIA JOSEFA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142477 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00095377018400 | MARIA LÚCIA DE LIMA AUGUSTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142478 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00005688793414 | MARIA LUCIA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142479 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00097785970491 | MARIA LÚCIA MATIAS DE CASTRO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142480 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00005743002444 | MARIA LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142481 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00009046384489 | MARIA LUIZA JUVINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142482 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00002818801400 | MARIA MARGARIDA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142483 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00046725580459 | MARIA MENDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142484 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00091779359420 | MARIA MERCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142485 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00046720570463 | MARIA NAZARETH DE AQUINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142486 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00007953077485 | MARIA OZANI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142487 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00013357010798 | MARIA REJANE DOS SANTOS MIRANDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142488 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00003439359450 | MARIA SANDRA DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142489 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00007585648480 | MARIA ESTELA DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142490 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00006540747470 | MARIA VERONICA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142491 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00049895940459 | MARIA VITORIA MACHADO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142492 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00003122424410 | MARIA WANDERLEIDE DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142493 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00091779677472 | MARICELIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142494 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00007598241422 | MARICÉLIA TRAJANO BEZERRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142495 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00000170638413 | MARILENE ARAUJO DE BRITO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142496 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00007503353430 | MARILENE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142497 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00002543492429 | MARILUCE FRAZÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142498 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00026560801187 | MARILÚCIA BENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142499 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00004634933462 | MARINALVA DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142500 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00008016841457 | MARINALVA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142501 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00005979212450 | MARINALVA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142502 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00001175641413 | MARINALVA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142503 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00005197931450 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142504 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00097887641420 | MARINALVA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142505 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00001163720445 | MARINEIDE MENDES DE SOUSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142506 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00020819560120 | MARINÉSIO CANDIDO ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142507 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00036415537415 | MARIO DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142508 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00067567630400 | MARIO MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142509 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00016420693888 | MÁRIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142510 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00075261120497 | MARISA SOUZA DA COSTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142511 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00014617200444 | MARIZETE LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142512 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00001231856459 | MARLENE CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142513 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00013208535449 | MARLENE SOUZA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142514 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00097758167420 | MARLI FERREIRA VIDERES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142515 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00060183462491 | MARLUCE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142516 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00072671939434 | MARLUCE DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142517 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00076077675415 | MARTA SEVERO MARQUES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142518 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00007124385482 | MAVIAEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142519 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00010582544483 | MAYARA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142520 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00006120804471 | MAYARA SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142521 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00010618468498 | MIKAELLE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142522 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00001317692438 | MIRIAM ANTERO DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142523 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00010431406464 | MIRIAM KARLA FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142524 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00051844524434 | MIRIAM TRAJANO DE BRITO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142525 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00005630242407 | MÔNICA BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142526 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00001017443408 | MONICA CASSIA FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142527 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00005864855464 | MORGANA DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142528 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00006120805443 | MORGANA SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142529 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00070108427447 | NADJA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142530 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00004131810492 | NAIANE CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142531 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00007878603448 | NATALIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142532 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00070398204470 | NEIDE LIBERATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142533 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00005630200402 | NELI DOS SANTOS EVANGELISTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142534 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00013178830472 | NELSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142535 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00008456147460 | NELY EVELY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142536 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00043650317400 | NEUSA DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142537 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00098020986472 | NEUSA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142538 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00039633217415 | NOEL BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142539 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00001090430493 | OZIMAR MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142540 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00051918234434 | OTACILIO LUIS ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142541 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00008084691422 | PATRICIA APOLINÁRIO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142542 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00009576491428 | PATRICIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142543 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00000014720469 | PATRICIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142544 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00008651573405 | PATRICIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142545 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00001788187474 | PATRICIA OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142546 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00005335813466 | PATRICIA PIRAÍBA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142547 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00000170737403 | PAULA FRASSINETTI SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142548 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00050688324720 | PAULO ROBERTO DE ARAUJO EMIDIO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142549 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00011403570779 | PAULO ROBERTO FERREIRA GUEDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142550 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00009305123406 | PAULO ROMÁRIO ANDRADE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142551 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00008363155454 | PEDRO ANDRE SOBRINHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142552 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00001702967417 | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142553 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00009517640471 | PETRÔNIO FORTUNATO AGRIPINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142554 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00011388372452 | PRISCILA MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142555 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00070045263485 | RAFAEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142556 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00009210291441 | RAFAEL SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142557 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00009618018407 | RAFAELA MACEDO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142558 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00010037313410 | RAFAELA TARGINO PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142559 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00001764523466 | RAIANE DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142560 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00005507749809 | RAIMUNDA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142561 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00060051680700 | RAIMUNDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142562 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00004078471463 | RAQUEL LACERDA FERNANDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142563 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00070403979439 | RAYANNE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142564 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00070349642460 | RAYLA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142565 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00003430084407 | REGILENE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142566 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00055442463434 | REGINALDO NUNES SOARES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142567 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00070035284447 | REJANE ANDRÉ DE BRITO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142568 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00080486282449 | REJANE MARIA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142569 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00000798182423 | RELIGIA SANDRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142570 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00008559238492 | RENATA CASTRO DA SILVA CONSELHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142571 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00001162116447 | RENATA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142572 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00010949824402 | RENATA RAQUEL GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142573 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00010172359457 | RENATA TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142574 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00001571367446 | RENATO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142575 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00074333488400 | RITA CORREIA DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142576 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00067510140404 | RITA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142577 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00003572570492 | RITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142578 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00021995290459 | RIZONETE MONTENEGRO COUTINHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142579 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00001127627430 | ROBERTA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142580 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00007105973471 | ROBERTA MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142581 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00075379627404 | ROGERIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142582 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00050435825453 | RONALDO VICENTE DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142583 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00080469205415 | ROSA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142584 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00000015150470 | ROSA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142585 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00044116349453 | ROSA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142586 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00007054362411 | ROSA PATRICIA FÉLIX DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142587 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00008123666462 | ROSÁLIA BATISTA DOS PASSOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142588 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00070513186409 | ROSANA DE JESUS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142589 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00008166908476 | ROSANA SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142590 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00080594468434 | ROSÂNGELA ALVES DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142591 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00055819699491 | ROSANGELA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142592 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00010122297423 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142593 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00006639368455 | ROSANGELA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142594 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00003230054466 | ROSEANE CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142595 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00006978276405 | ROSEANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142596 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00005286315437 | ROSEANE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142597 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00006699536443 | ROSEANGELA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142598 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00004960937467 | ROSEILDA FERREIRA DAO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142599 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00069112770434 | ROSIANE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142600 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00002110215470 | ROSICLEIDE ALVES MATOS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142601 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00079745008400 | ROSICLEIDE DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142602 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00003113331412 | ROSICLEIDE DOS SANTOS BRITO SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142603 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00007370208494 | ROSICLEIDE FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142604 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00006621533403 | ROSILDA FIRMINO BERNARDO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142605 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00003525208413 | ROSILDA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142606 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00005707753451 | ROSILENE ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142607 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00006977840455 | ROSILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142608 | 14/07/2016 | 1200.00 | 00001098826442 | ROSIMERE PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110246 | 14/07/2016 | 15556.80 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE 02 CAMINHOES TANQUES COM CAPACIDADE DE 6.000LTS, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 60/2012/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 10/2012/SEINFRA - LOTE 04. MEDICAO DE N° 36. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040122016 | 0142356 | 14/07/2016 | 2100.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA CAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CABINES SANITARIAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEDES, DE ACORDO COM ARP - 024/2016, PE. No. 012/2016, PROCESSO ADM. 2015/043220 E CONTRATO No. 075/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0120095 | 14/07/2016 | 5470.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, SENDO PEPINO, MILHO VERDE, ABACAXI, CANA DE ACUCAR E MEL DE ABELHA. DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-045/2016; DO PREGAO ELETRONICO 0405/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0120096 | 14/07/2016 | 3979.00 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PERECIVEIS, SENDO FRANGO VIVO, MAXIXE E BANANA BACOVAN, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-047/2016, DO PREGAO PRESENCIAL 04005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0120097 | 14/07/2016 | 3815.00 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAÚJO-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PERECIVEIS, SENDO: BATATA DOCE; ABOBORA; MELAO ESPANHOL E GIOABA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-035/2016, DO PREGAO PRESENCIAL 04005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0120098 | 14/07/2016 | 4038.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PERECIVEIS, SENDO VAGEM, COUVE FLOR, COCO SECO E MAMAO COMUM, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-041/2016, DO PREGAO PRESENCIAL 04005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0120099 | 14/07/2016 | 1720.00 | 00821449000110 | ROSEMBLITH ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS PERECIVEIS SENDO 25 MIL QUILOS DE MELANCIA INATURA DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO NUMERO 04051/2016, DO PREGAO ELETRONICO 0405/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0120100 | 14/07/2016 | 14980.00 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS PERECIVEIS SENDO: CORACAO BOVINO DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO NUMERO 04039/2016, DO PREGAO ELETRONICO 0405/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0120101 | 14/07/2016 | 3565.00 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PERECIVEIS, SENDO CENOURA E MACA NACIONAL, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-043/2016, DO PREGAO PRESENCIAL 04005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040152016 | 0090118 | 14/07/2016 | 70000.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE REFEICAO TIPO QUENTINHA, ORIUNDO DA ADESAO No 04-015/2016, ADESAO A ARP No 083/2015 - PP No 04-076/2015 SEAD/PMJP, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/027740. CONFORME CONTRATO No 04-082/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | OBRAS ESPECIAIS | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330062015 | 0080121 | 14/07/2016 | 653333.67 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO A EXECUCAO DO PROJETO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA RUA LUZINETE FORMIGA NO BAIRRO DO ALTIPLANO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDORME CONTRATO No 33009/2015 E CONCORRENCIA No33006/2015. | 04442015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012015 | 0100487 | 14/07/2016 | 300158.45 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDICAO No 06 CONSTANTE NO OBJETO DA LICITACAO NA MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA No 07.001/2015/SEINFRA CUJO OBJETO E A MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E CREIS E ANEXOS DA SEDEC, CONFORME CONTRATO No 07.019/2015/SEDEC - LOTE 06- DAS ESCOLAS: CANTALICE LEITE, DUARTE DA SILVEIRA, PAULO FREIRE, JOAO MONTEIRO DA FRANCA, ERNANY SATYRO, LYNALDO CAVALCANTI, DUQUE DE CAXIAS, PRESIDENTE JOAO PESSOA, ANAYDE BEIRIZ, MONTEIRO LOBATO, CELSO MONTEIRO FURTADO, MOEMA TINOCO, PEDR | 04332015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070042014 | 0100488 | 14/07/2016 | 258268.61 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO E MELHORIAS DOS PROPRIOS MUNICIPAIS DA SEDEC (CRECHES MUNICIPALIZADAS) MEDICAO No 06, CONFORME CONTRATO No 31/2014 DA LICITACAO NA MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA No 07.004/2014 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 04122014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100486 | 14/07/2016 | 404146.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) - RFB-PREV-PARC53. CONFORME DOC. ANEXO MES JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100489 | 14/07/2016 | 288633.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS)-RFB-PREV-PARC53. CONF. DOC. ANEXO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Atenção Básica | BALÇÃO DE DIREITOS | GARANTIR BENEFICIO EVENTUAL POR MEIO DO BALCÃO DE DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040102016 | 0142357 | 14/07/2016 | 44000.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE KIT ENXOVAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO BALCAO DE DIREITOS, UNIDADE PERTENCENTE A SEDES, DE ACORDO COM P.E. No 010/2016, PROCESSSO ADM. 2015/086509 E CONTRATON No. 04074/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330152012 | 0480096 | 14/07/2016 | 601457.81 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO BM-17 DO PAC 2 DA OBRA DE URBANIZACAO E REGULARIZACAO DE ASSENTAMENTO PRECARIOS DA COMUNIDADE SATURNINO DE BRITO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 035.0330-84/2011, CONCORRENCIA PUBLICA 15/2012, PROCESSO ADM. 2012/068344 E CONTRATO 02/2012. | 03632013 | 90 | Operações de Crédito Interna | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330152012 | 0480097 | 14/07/2016 | 125643.03 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO BM-17 DO PAC 2, DA OBRA DE URBANIZACAO E REGULARIZACAO DE ASSENTAMENTO PRECARIOS DA COMUNIDADE SATURNINO DE BRITO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 035.0330-84/2011, CONCORRENCIA PUBLICA 15/2012, PROCESSO ADM. 2012/068344 E CONTRATO 02/2012. | 03632013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110247 | 15/07/2016 | 22564.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENDENCIAS DAS UNIDADES CONSUMIDORAS DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, CONFORME REQUERIMENTO No 236/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040122016 | 0480098 | 15/07/2016 | 5250.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CABINES SANITARIAS PRA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO ELETRONICO 012/2016, ARP 024/2016, PROCESSO ADM. 2015/043220 E CONTRATO 073/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040162015 | 0480099 | 15/07/2016 | 19900.00 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, PREGAO PRESENCIAL 04-016/2015, ARP, 04-017/2015, PROCESSO ADM. 2016/008462 E CONTRATO 04-029/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040382015 | 0480100 | 15/07/2016 | 11640.00 | 06167644000155 | EMBRALOC LOCADORA E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO MENSAL DE CONTAINER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 04-038/2015, PROCESSO ADM. 2015/044217 E CONTRATO 04-131/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040582015 | 0480101 | 15/07/2016 | 2588.60 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 04-058/2015, ARP. 04-072/2015, PROCESSO ADM. 2014/080586 E CONTRATO 04-183/2015, ADITIVO 01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040012016 | 0530176 | 15/07/2016 | 600.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER DEMANDAS DESTA SECITEC, ATRAVES DO CONTRATO No 04-006/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2015/107400, PROPORCIONAL AO MES DE JUNHO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100491 | 15/07/2016 | 19937.65 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONTRATO PAC - SATURNINO DE BRITO PAG. REALIZADO CONFORME DRP COM VENCIMENTO NO DIA 16/JUL/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100492 | 15/07/2016 | 67669.23 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AMORTIZACAO DO CONTRATO PAC- SATURNINO DE BRITO PAG. REALIZADO CONFORME DRP COM VENCIMENTO NO DIA 19/JUL/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100493 | 15/07/2016 | 24934.47 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONTRATO PAC - SANHAUA PAG. REALIZADO CONFORME DRP COM VENCIMENTO NO DIA 16/JUL/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100494 | 15/07/2016 | 82669.82 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DO CONTRATO PAC - SANHAUA PAG. REALIZADO CONFORME DRP COM VENCIMENTO NO DIA 16/JUL/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100495 | 15/07/2016 | 2060.48 | 00034150307415 | ROSANA MARIA GERMOGLIO TEIXEIRA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 9/12 (NOVE DOZE AVOS) DO 14o (DECIMO QUARTO) SALARIO, PREMIO NOTA 10, DO EXERCICIO DE 2015, DA EX-SERVIDORA QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO No 248/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100496 | 15/07/2016 | 66.22 | 00005614826408 | LIZ VANESSA PIRES DE ALBUQUERQUE DUTRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENCA A TITULO DE PREMIACAO ESCOLA NOTA 10, DO EXERCICIO DE 2015, DA EX-SERVIDORA QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO No 249/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100497 | 15/07/2016 | 837.47 | 00023672978434 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10/12 (DEZ DOZE AVOS) DO 14o (DECIMO QUARTO) SALARIO, PREMIO NOTA 10, DO EXERCICIO DE 2015, DA EX-SERVIDORA QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO No 250/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100498 | 15/07/2016 | 1182.06 | 00004565764440 | CHIARA MAZZUCCHI | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 9/12 (NOVE DOZE AVOS) DO 14o (DECIMO QUARTO) SALARIO E 9/12 (NOVE DOZE AVOS) DO 13o (DECIMO TERCEIRO) SALARIO, DO EXERCICIO DE 2015, DA EX-SERVIDORA QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO No218/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100499 | 15/07/2016 | 2260.08 | 00021963126491 | MUCIO PESSOA DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10/12 (DEZ DOZE AVOS) DO 14o (DECIMO QUARTO) SALARIO, PREMIO NOTA 10, DO EXERCICIO DE 2015, DA EX-SERVIDORA QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO No 209/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100500 | 15/07/2016 | 472.80 | 00042388996449 | MARIA DE LOURDES COSTA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 8/12 (OITO DOZE AVOS) DO 14o (DECIMO QUARTO) SALARIO, PREMIO NOTA 10, DO EXERCICIO DE 2015, DA EX-SERVIDORA QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO No 243/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100501 | 15/07/2016 | 788.00 | 00028279743472 | EDNA FRANCISCA DAS NEVES MARCONE | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE MARCO/2015, DA EX-SERVIDORA QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO No 240/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100502 | 15/07/2016 | 327.67 | 00021871884420 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO 2014/2015, DA EX-SERVIDORA QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO No 230/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100503 | 15/07/2016 | 3281.40 | 00083970274400 | LUZIA CRISTINA DE FARIAS BEZERRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS MESES DE OUT, NOV, E DEZ/2015 E 2/12 (DOIS DOZE AVOS) DO 13o (DECIM TERCEIRO) SALARIO, DO EXERCICIO DE 2015, DA EX-SERVIDORA QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO No 245/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100504 | 15/07/2016 | 361.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENDENCIAS DAS UNIDADES CONSUMIDORAS DE ENERGIA ELETRICA , SOB A RESPONASBILIDADE DA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO No 235/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130225 | 15/07/2016 | 773.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RFB-PREV-PARC60 INSS, CONFORME DEMONSTRATIVO REFERENTE A JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130226 | 15/07/2016 | 773.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RFB-PREV-PARC60 INSS, CONFORME DEMONSTRATIVO REFERENTE A JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 421072013 | 0100505 | 15/07/2016 | 98681.41 | 18208493000115 | CONSORCIO CONCRETO PVC | VALOR EMPENHADO REFERENTE A REAJUSTAMENTO DAS MEDICOES 01,02,03,04,05 E 06, DA CONSTRUCAO DE 01 (UMA) CRECHE TIPO PADRAO FNDE PLANALTO BOA ESPERANCA 1, OBJETO DO TERMO DE COMPROMISSO DE No 04096/2013/FNDE/PAC 2 /PROINFANCIA TIPO B, SIMEC 9338, DE ACORDO COM O CONTRATO No 017/2013, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 93/2012/MEC/FNDE - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 23034.026516/2012-34/MEC/FNDE, CONFORME DOCUMENTACAO 2016/009971 E 2015/127868. | 04182014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 421072013 | 0100506 | 15/07/2016 | 98681.42 | 18208493000115 | CONSORCIO CONCRETO PVC | VALOR EMPENHADO REFERENTE A REAJUSTAMENTO DAS MEDICOES 01,02,03,04,05 E 06, DA CONSTRUCAO DE 01 (UMA) CRECHE TIPO PADRAO FNDE PLANALTO BOA ESPERANCA 1, OBJETO DO TERMO DE COMPROMISSO DE No 04096/2013/FNDE/PAC 2 /PROINFANCIA TIPO B, SIMEC 9338, DE ACORDO COM O CONTRATO No 017/2013, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 93/2012/MEC/FNDE - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 23034.026516/2012-34/MEC/FNDE, CONFORME DOCUMENTACAO 2016/009971 E 2015/127868. | 04182014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 421232013 | 0100507 | 15/07/2016 | 561.81 | 18208493000115 | CONSORCIO CONCRETO PVC | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA MEDICAO No 13, DA CONSTRUCAO DE 01 (UMA) CRECHE TIPO PADRAO FNDE COLINAS DO SUL II, COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COMPROMISSO DE No 04096/2013/FNDE/PAC 2 /PROINFANCIA TIPO B, DE ACORDO COM O CONTRATO No002/2013, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 93/2012/MEC/FNDE - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 23034.026516/2012-34, CONFORME DOCUMENTACAO 2016/027785 E 2016/009981. | 03802013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 421252013 | 0100509 | 15/07/2016 | 78014.71 | 18208493000115 | CONSORCIO CONCRETO PVC | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS REAJUSTES DAS MEDICOES No 1,2,3,4,5,6,7 E 8 DA CONSTRUCAO DE 01 (UMA) CRECHE TIPO PADRAO FNDE BANCARIOS 1, OBJETO DO TERMO DE COMPROMISSO DE No 04096/2013/FNDE/PAC 2 /PROINFANCIA TIPO B, DE ACORDO COM O CONTRATO No 01/2013,ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 93/2012/MEC/FNDE - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 23034.026516/2012-34, CONFORME DOCUMENTACAO 2015/127863 E 2016/009976. | 04052014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 421152013 | 0100510 | 15/07/2016 | 47203.35 | 18208493000115 | CONSORCIO CONCRETO PVC | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS REAJUSTES DAS MEDICOES No 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 E 23, CONSTRUCAO DE 01 (UMA) CRECHE TIPO PADRAO FNDE MUMBABA I, OBJETO DO TERMO DE COMPROMISSO DE No 04096/2013/FNDE/PAC 2 /PROINFANCIA TIPO B, DE ACORDO COM O CONTRATO No 11/2013, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 93/2012/MEC/FNDE - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 23034.026516/2012-34, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 03782013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 421142013 | 0100511 | 15/07/2016 | 71043.18 | 18208493000115 | CONSORCIO CONCRETO PVC | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS REAJUSTES DAS MIDICOES No 05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 E 20, CONSTRUCAO DE 01 (UMA) CRECHE TIPO PADRAO FNDE MUMBABA 2, OBJETO DO TERMO DE COMPROMISSO DE No 04096/2013/FNDE/PAC 2 /PROINFANCIA TIPO B, DE ACORDO COM O CONTRATO No 012/2013, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 93/2012/MEC/FNDE - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 23034.026516/2012-34, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 04012014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 421072013 | 0100513 | 15/07/2016 | 14631.50 | 18208493000115 | CONSORCIO CONCRETO PVC | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS REAJUSTES DAS MEDICOES No 14 E 15, CONSTRUCAO DE 01 (UMA) CRECHE TIPO PADRAO FNDE GEISEL II, OBJETO DO TERMO DE COMPROMISSO DE No 04096/2013/FNDE/PAC 2 /PROINFANCIA TIPO C, DE ACORDO COM O CONTRATO No 019/2013, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 93/2012/MEC/FNDE - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 23034.026516/2012-34, CONFORME DOCUMENTACAO 2016/027783 E 2016/009968. | 03822013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100522 | 15/07/2016 | 223.11 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TAXA DE ART ( ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA NO CREA-PB ) DE ELABORACAO DE PROJETO DE SUBSTACAO ELETRICA E REDE DE BAIXA TENSAO DA EMEF DOM HELDER No 20160084610 E EMEF ANA NERY No 20160083335, EMEF VIRGINIUS GAMA E MELONo PB 20160083336 DE ACORDO COM OS MEMOS.No.031/16, 029/16 E 030/16 PROCESSOS No 2016/068310, 2016/068318 E 2016/068312 DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS DIDÁTICO PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100490 | 15/07/2016 | 7500.00 | 00054838401604 | PAULO HENRIQUE MORATELLI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE PAULO HENRIQUE MORATELLI PARA MINISTRAR O CURSO DE FORMACAO TEORICO/PRATICO/VIVENCIAL EM CIRCULOS DE CONSTRUCAO DE PAZ (PEACEMAKING CIRCLES), NO CECAPRO, PARA PROFESSORES E ESPECIALISTAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 18 A 22 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/063935 MEMO.o 041/2016/DGC-SEDEC | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100514 | 15/07/2016 | 6865.65 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERENTE AS GUIAS DE EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SEDEC/PMJP QUE TEM O FINAL DE PLACAS 01 E 02, CONFORME O CALENDARIO DE LICENCIAMENTO DO DETRAN/PB, EXERCICIO 2016, CONFORME MEMORAMDO No 01/16, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/000376. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100517 | 15/07/2016 | 517.74 | 00080655122400 | FRANCINEIDE RIBEIRO VIANA SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS E INSCRICOES DOS ASSESSORES PEDAGOGICOS DA EDUCACAO INFANTIL, QUE IRAO PARTICIPAR DO XVII ENCONTRO NACIONAL DE DUCACAO INFANTIL EM NATAL-RN NO PERIODO DE 10 E 12 DE AGOSTO DCORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 2016/055886 MEMO.No. 122/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100518 | 15/07/2016 | 571.74 | 00060372745415 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA FERREIRA ALVES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS E INSCRICOES DOS ASSESSORES PEDAGOGICOS DA EDUCACAO INFANTIL, QUE IRAO PARTICIPAR DO XVII ENCONTRO NACIONAL DE DUCACAO INFANTIL EM NATAL-RN NO PERIODO DE 10 E 12 DE AGOSTO DCORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 2016/055886 MEMO.No. 122/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100519 | 15/07/2016 | 571.74 | 00021961247453 | LUCIA DOMENICA DA CAMARA SILVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS E INSCRICOES DOS ASSESSORES PEDAGOGICOS DA EDUCACAO INFANTIL, QUE IRAO PARTICIPAR DO XVII ENCONTRO NACIONAL DE DUCACAO INFANTIL EM NATAL-RN NO PERIODO DE 10 E 12 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 2016/055886 MEMO.No. 122/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100520 | 15/07/2016 | 571.74 | 00025158104468 | MARIA DO SOCORRO G O DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS E INSCRICOES DOS ASSESSORES PEDAGOGICOS DA EDUCACAO INFANTIL, QUE IRAO PARTICIPAR DO XVII ENCONTRO NACIONAL DE DUCACAO INFANTIL EM NATAL-RN NO PERIODO DE 10 E 12 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 2016/055886 MEMO.No. 122/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100521 | 15/07/2016 | 571.74 | 00055892388468 | LINDINALVA DE ALCANTARA CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS E INSCRICOES DOS ASSESSORES PEDAGOGICOS DA EDUCACAO INFANTIL, QUE IRAO PARTICIPAR DO XVII ENCONTRO NACIONAL DE DUCACAO INFANTIL EM NATAL-RN NO PERIODO DE 10 E 12 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 2016/055886 MEMO.No. 122/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100523 | 15/07/2016 | 571.74 | 00002492147410 | ROSELLINY SILVA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS E INSCRICOES DOS ASSESSORES PEDAGOGICOS DA EDUCACAO INFANTIL, QUE IRAO PARTICIPAR DO XVII ENCONTRO NACIONAL DE DUCACAO INFANTIL EM NATAL-RN NO PERIODO DE 10 E 12 DE AGOSTO DCORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 2016/055886 MEMO.No. 122/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100524 | 15/07/2016 | 571.74 | 00080655122400 | FRANCINEIDE RIBEIRO VIANA SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIAS E INSCRICOES DOS ASSESSORES PEDAGOGICOS DA EDUCACAO INFANTIL, QUE IRAO PARTICIPAR DO XVII ENCONTRO NACIONAL DE DUCACAO INFANTIL EM NATAL-RN NO PERIODO DE 10 E 12 DE AGOSTO DCORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 2016/055886 MEMO.No. 122/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 090012015 | 0100516 | 15/07/2016 | 259000.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE 259 (DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE) MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA DIGITAL TIPO IV - A3 , DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM A ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 09001/2015/SEDEC/PMJP DO PREGAO PRESENCIAL No 254/2014 SRP No 0235/2014 DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA , CONTRATO No 090134/2015 , CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO DE 2016, CONFORME A ORDEM DE COMPRA N | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142609 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00008781268483 | ROSINEIDE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142610 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00004679266465 | ROSINEIDE DE SOUZA LIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142611 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00004056216479 | ROSINEIDE MARIA DO LIVRAMENTO FERRAZ | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142612 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00007025078492 | ROSINETE APARECIDA CAMILO DE BRITO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142613 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00002865436489 | ROSINETE CELESTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142614 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00003952260401 | ROSINETE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142615 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00003551936471 | ROZILENE MARCOLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142616 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00010251594467 | SAIONARA CELESTE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142617 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00009160877430 | SAMILA DE FRANÇA SOARES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142618 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00011082369446 | SAMUEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142619 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00011324758481 | SANDRA CHAVES LEITE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142620 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00005814238445 | SANDRA MARIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142621 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00009880200411 | SANDRA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142622 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00008580069440 | SANDRA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142623 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00002117780440 | SANDRA VALERIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142624 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00007486675471 | SANDRA VICENTE SOARES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142625 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00004682272454 | SANDRO SOUZA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142626 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00010589456458 | SANSARA SANTOS ALBINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142627 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00000819768448 | SEBASTIANA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142628 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00057042373472 | SEBASTIANA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142629 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00048655228400 | SEBASTIANA DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142630 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00007340590439 | SEBASTIANA INÁCIO NOGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142631 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00070204646456 | SABASTIANA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142632 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00095333894434 | SEBASTIÃO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142633 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00065968336404 | SERGIO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142634 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00075539926404 | SEVERINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142635 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00009150916408 | SEVERINA ANDRÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142636 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00076891518415 | SEVERINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142637 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00095393935404 | SEVERINA DE MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142638 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00077286685449 | SEVERINA RAMO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142639 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00007329115754 | SEVERINA DOS RAMOS DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142640 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00095221972468 | SEVERINA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142641 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00025193783449 | SEVERINA FÉLIX DE SANTANA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142642 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00006444469430 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142643 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00003290769496 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142644 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00072685247491 | SEVERINA RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142645 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00048698733468 | SEVERINA SEBASTIÃO DA COSTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142646 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00003467314457 | SEVERINO CLEMENTINO GOMES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142647 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00010007019483 | SEVERINO DA CONCEIÇÃO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142648 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00096579269472 | SEVERINO HORACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142649 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00046702288468 | SEVERINO PINTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142650 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00009028276424 | SHEILA MORRINE SOARES DE BRITO E PONTES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142651 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00050494872420 | SILVAMIR LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142652 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00001098211499 | SILVANA DE FRANÇA MELO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142653 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00006085609442 | SILVANIA AMORIM DE SOUSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142654 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00006599887473 | SILVANIA DE ARAUJO VASCONCELOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142655 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00040683915568 | SILVIA MARIA DE MORAIS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142656 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00011143099400 | SIMONE AMANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142657 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00091815304472 | SIMONE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142658 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00001242515445 | SIMONE DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142659 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00001596521465 | SIMONE DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142660 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00007492001460 | SIMONE DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142661 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00001440340420 | SIMONE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142662 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00008055477469 | SIMONE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142663 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00032472021453 | SOLANGE CRISTINA DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142664 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00003445882460 | SOLANGE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142665 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00008578919440 | SOLANGE VENICIA CORREIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142666 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00004210672416 | SONIA MARIA DE MELO FERNANDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142667 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00037997726420 | SORAIA SONALI FERNANDES CAMPOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142668 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00070379239400 | SUELANY PAIVA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142669 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00006956972425 | SUELY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142670 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00001621069478 | SUÊNIA PRISCYLLA BISPO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142671 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00089312570404 | SUZANA MARIA DE MORAIS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142672 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00007306757776 | SUZANA MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142673 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00000973236400 | SUZETE MARQUES DE ALCANTRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142674 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00009475022465 | TAMIRES MILEIDE QUEIROZ RAMOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142675 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00001230784403 | TANIA MARIA DE LIRA LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142676 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00049896784434 | TÂNIA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142677 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00001077907427 | TARCIANA NASCIMENTO DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142678 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00007297028479 | TATIANA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142679 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00020418450404 | TERESINHA GUIMARÃES DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142680 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00052896480463 | TEREZA HELENA PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142681 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00005817112469 | TERESA MORATO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142682 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00005425221444 | TEREZA RAQUEL REDRIGUES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142683 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00003978846802 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142684 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00046190627404 | TEREZINHA MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142685 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00028203313434 | TEREZINHA MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142686 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00018964139860 | TEREZINHA PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142687 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00007616545424 | THAÍS DE CÁSSIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142688 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00010094409420 | THAÍS PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142689 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00006191730411 | THAMIRES JERÔNIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142690 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00008174282408 | TIAGO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142691 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00005442922439 | UBIRAJARA SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142692 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00001414404492 | VALDELUSE DOS SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142693 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00002590583435 | VALDEREZ GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142694 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00033843295468 | VALDETE DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142695 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00067684793420 | VALDIANESE LOPES COSTA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142696 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00002887872427 | VALMILDA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142697 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00080628907400 | VALNICE RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142698 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00050037404415 | VALTER MENDES DE MENEZES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142699 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00007678872470 | VANDA MARIA MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142700 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00003883029416 | VANDA VALENTIM GENUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142701 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00008443928476 | VANDERLEI APARECIDO DE OLIVEIRA PIMENTEL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142702 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00009342930409 | VANDERLEIA PEREIRA BERNARDINO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142703 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00007930651436 | VANDREA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142704 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00006723494423 | VANESSA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142705 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00070237136465 | VANESSA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142706 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00006590435480 | VANESSA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142707 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00001796173460 | VANESSA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142708 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00007312533450 | VANESSA VERISSIMO DE PAIVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142709 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00003979752445 | VÂNIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142710 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00005686207470 | VANICE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142711 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00001012910431 | VANINA FIRINO ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142712 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00006558435403 | VERA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142713 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00003509080440 | VERA LÚCIA BELO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142714 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00016230086468 | VERA LUCIA FELIPE PEREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142715 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00000868340456 | VERÔNICA BARBOSA ROSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142716 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00008169269482 | VERÔNICA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142717 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00005289757490 | VERONICA MAXIMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142718 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00006572110443 | VERONICA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142719 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00093208448449 | VERONICE QUINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142720 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00011125795409 | VITORIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142721 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00011103226401 | VIVIANE DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142722 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00072706406453 | VLANEDIR BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142723 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00004572174482 | WALQUIRIA PATRICIA ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142724 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00006100355418 | WELLINGTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142725 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00005072707466 | WILDILENE NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142726 | 15/07/2016 | 1200.00 | 00095380809472 | WILMA DE ALMEIDA SILVESTRE | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 040232013 | 0090122 | 18/07/2016 | 18815.00 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NOS MERCADOS PUBLICOS E CEMITERIOS PUBLICOS, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL NO 023/2013, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 35/2013 E CONFORME CONTRATO NO 191/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070082014 | 0110248 | 18/07/2016 | 175739.44 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, OBJETO DO CONTRATO N° 35/2014/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 07.008/2014/SEINFRA - LOTE 01. BOLETIM DE MEDICAO N° 18. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102016 | 0090119 | 18/07/2016 | 100000.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO, REFRIGERACAO, AR-CONDICIONADO, FOGAO, PINTURA, ALVENARIA, ELETRICO, HIDRAULICO, MARCENARIA, SERRALHARIA, INFORMATICA, EPI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS, ORIUNDO DA ADESAO No 04-010/2016, CONFORME CONTRATO No 04-083/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090121 | 18/07/2016 | 485.00 | 00000785740481 | JOSE JUNIOR GUILHERMINO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE INDENIZACAO, REFERENTE A QUEBRA DE PARABRISA DO CARRO DO SENHOR JOSE JUNIOR GUILHERMINO, PROVOCADO POR UM CARRO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PAISAGISMO | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PARQUES, PRAÇAS E JARDINS | REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330032011 | 0090120 | 18/07/2016 | 56285.02 | 04297655000124 | VIRTUAL ENG. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE REAJUSTE DE MEDICAO No 12, CONSTRUCAO DA PRACA DA JUVENTUDE, CONFORME CONCORRENCIA No 03/2011 - LOTE 02 - CONTRATO No 04/2011 - ORDEM DE SERVICOS No 35/2012 - RECURSOS PROPRIOS. | 02802011 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0060204 | 18/07/2016 | 2654.50 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REABILITACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS-CRDQ, DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-070/2016, PREGAO ELETRONICO No 005/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. CODIGODO PRODUTO: 1040303005 - COENTRO(KG) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070283 | 18/07/2016 | 42.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP, DEBITO EM 08/07/2016, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070284 | 18/07/2016 | 4.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP, DEBITO DOS MESES 08/07/2016, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070285 | 18/07/2016 | 4.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP, DEBITO DOS MESES 10/05/2016, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070286 | 18/07/2016 | 1.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP, DEBITO DOS MESES 29/04/2016, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070287 | 18/07/2016 | 2.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP, DEBITO DOS MESES 17/03/2016, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070288 | 18/07/2016 | 0.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP, DEBITO DOS MESES 22/04/2016, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130227 | 19/07/2016 | 3800.00 | 00030879078472 | CRISETE FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCICIO DE 2015, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015, DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA DR. EUCLIDES N. DA SILVA No 1812 - MANGABEIRA, CONFORME REQUERIMENTO No 05/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130228 | 19/07/2016 | 3800.00 | 00030879078472 | CRISETE FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCICIO DE 2015, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015, DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA DR. EUCLIDES N. DA SILVA No 1812 - MANGABEIRA, CONFORME REQUERIMENTO No 07/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040222010 | 0130229 | 19/07/2016 | 6582.58 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PERIODO DE 01/06 A 27/06/16 DA LOCACAO DE 03 (TRES) VEICULOS TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV; COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; KILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDICA; ANO/MODELO CORRENTE, SOB RESPONSABILIDADE DA SMS, CONFORME CONTRATO No 071/2011, ADITIVO No 03 , ATA DE REGISTRO DE PRECO No 15/2010/SEAD, PREGAO PRESENCIAL No 22/2010, PROCESSO No 2011/019892 E DOCUMENTOS ANEXOS. VIGENCIA ATE 27 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0590169 | 19/07/2016 | 695.51 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO DO SINE JP, NO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040060 | 19/07/2016 | 125.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM.DE EQUIP.CONTRA INCENDIOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A COMPLEMENTACAO DO SERVICO DE MANUTENCAO DE EXTINTORES DE AGUA E GAS CARBONICO, ESTE SERVICO SE FAZ NECESSARIO POIS FOI DETECTADO DEFEITO EM 2 DIFUSORES E 2 MONITORES QUE TERA DE SER SUBSTITUIDO E AO TEMPO FOI ENCONTRADO 5 HIDROSTATO QUE PRECISA SER FEITO TESTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DOS ATIVOS DE SOFWARE NO ÂMBITO DA PMJP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080122 | 19/07/2016 | 3881.00 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA OS PLOTERS DA SEPLAN. CARTUCHO HP 72 130ML, C9371A - AZUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070042014 | 0110249 | 19/07/2016 | 132956.49 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES INCLUSIVE COMBUSTIVEL, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE DESASSOREAMENTO DE RIOS NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME CONTRATO No 17/2014/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIALNo 07.004/2014/SEINFRA. MEDICAO No 17. REFERENTE AO PERIODO: 10/05/2016 A 16/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A FAMILIA DO SERVIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060205 | 20/07/2016 | 1708.50 | 00032315970482 | VERA LUCIA SOARES COQUEIJO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR FELICIANO SOARES COQUEIJO MATRICULA No 10.870-7, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 053545/2016 PARECER JURIDICO No 1268/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A FAMILIA DO SERVIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060206 | 20/07/2016 | 9912.43 | 00003331024449 | MARIA APARECIDA BEZERRA DA COSTA FERNANDES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR GERONILDO ALVES FERNANDES MATRICULA No 07.756-9, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 043494/2016 PARECER JURIDICO No 1081/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A FAMILIA DO SERVIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060207 | 20/07/2016 | 18612.28 | 00003304478400 | RENATA DE MIRANDA CRUZ LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR JOSE PEREIRA CRUZ MATRICULA No 00.690-4, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 043711/2016 PARECER JURIDICO No 1139/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050124 | 20/07/2016 | 1635396.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO PARA O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME OFICIO GS/SEFIN No 225/2016, RESOLUCAO No 001/2016 E PARECER 144/2016-PGM, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050125 | 20/07/2016 | 1764.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUCAO No 0058380-48.2014.815.2001, EM FAVOR DE RONALDO RODRIGUES JORDAO, OAB/PE 34.782, A TITULO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS ENCAMINHADO PELA 4a VARA DA FAZENDA PUBLICA, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO No 986/2016 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050126 | 20/07/2016 | 3490.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUCAO No 0006023-63.1992.815.2001, EM FAVOR DE JOAO CORREIA, CPF 205.727.514-00, A TITULO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS ENCAMINHADO PELA 4a VARA DA FAZENDA PUBLICA, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO No 927/2016 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130230 | 20/07/2016 | 387.59 | 00091774055449 | CHRYSTIANO MADRUGA NAVARRO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/12(UM DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016 E 3/12(TRES DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 037504/2016 PARECER JURIDICO No 967/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0590172 | 20/07/2016 | 22400.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE JUNHO E DOS MESES SUBSEQUENTES DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,SOB A RESPONSABILIDADE DA SETRAB, DO EXERCICIO DE 2016, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660053 | 20/07/2016 | 1041.63 | 00006268738438 | ALESSANDRA NORAT MOUSINHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 6/12(SEIS DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIOD0 AQUISITIVO DE 2015/2016 E 3/12(TRES DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 048149/2016 PARECER JURIDICO No 1203/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070289 | 20/07/2016 | 3780.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP. DEBITO DOS MESES 12/07/2016. CONF.DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 040222012 | 0060208 | 20/07/2016 | 21090.93 | 00091683424468 | WALESKA CARVALHO AMORIM | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO DO IMOVEL,ONDE FUNCIONAVA O DEPOSITO DE MATERIAL DA SEAD, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2016/031653 , CONTRATO No 0115/2013 ADITIVO No 01 , REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2015 A MARCO DE 20116, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100508 | 20/07/2016 | 1000000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE JUNHO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCICIO DE 2016 DO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEDEC (REC.PROPRIOS), CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070290 | 21/07/2016 | 324.99 | 00003121670409 | KARINA FERREIRA GUEDES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3/12(TRES DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 047362/2016 PARECER JURIDICO No 0125/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100512 | 21/07/2016 | 3773.16 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE/PB - AGRICONDE | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AOS ALUNOS DAS CREIS DA REDE MUNIC.DE ENSINO, CONFORME REQUERIMENTO DE No 13/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040054 | 21/07/2016 | 5282.73 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA, CONFORME REQUERIMENTO No 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330132011 | 0130232 | 21/07/2016 | 27536.62 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DA MEDICAO No 36, DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UPS NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB - LOTE 1 - USF - MANGABEIRA, CONFORME CONTRATO No 118/2012/SMS, CONCORRENCIA PUBLICA No 13/2011/SEPLAN, PARECER TECNICO, OFICIO No 566/GS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 03412015 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330132011 | 0130233 | 21/07/2016 | 16649.14 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DA MEDICAO No 35, CONSTRUCAO DE UMA UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UPS NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB - LOTE 1 - USF - COMUNIDADE EUCALIPTO, CONFORME CONTRATO No 118/2012/SMS, CONCORRENCIA PUBLICANo 13/2011/SEPLAN, PARECER TECNICO, OFICIO No 565/GS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 03412015 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330132011 | 0130234 | 21/07/2016 | 13362.01 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DA MEDICAO No 37, DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UPS NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB - LOTE 1 - USF - VALENTINA, CONFORME CONTRATO No 118/2012/SMS, CONCORRENCIA PUBLICA No 13/2011/SEPLAN, PARECER TECNICO, OFICIO No 567/GS E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 03412015 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130231 | 22/07/2016 | 784.98 | 00005347255463 | MARIA GABRIELA MACHADO DE PAULA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3/12(TRES DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016 E 9/12(NOVE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, DE CAORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 036469/2016 PARECER JURIDICO No 1306/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200061 | 22/07/2016 | 880.00 | 00023642793487 | JOSE PEDRO DE ALMEIDA FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE ABRIL/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 047818/2016 PARECER JURIDICO No 1239/2016 E DIOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100515 | 22/07/2016 | 967704.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETENCIA DE JUNHO/16. CONFORME DARF. VENCIMETO 25/07/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070291 | 22/07/2016 | 324.99 | 00004909624406 | BRUNO PONTES DA COSTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3/12(TRES DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 047362/2016 PARECER JURIDICO No 0125/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070292 | 22/07/2016 | 324.99 | 00003121670409 | KARINA FERREIRA GUEDES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3/12(TRES DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 047362/2016 PARECER JURIDICO No 0125/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050127 | 22/07/2016 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUCAO No 200.2004.002.479-2, EM FAVOR DE WAGNER HERBE SILVA BRITO, CPF 840.497.584-15, ENCAMINHADO PELA 5a VARA DA FAZENDA PUBLICA, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO GS/SEFIN No 214/2016 E MEMORANDO No 1022/2016 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050128 | 22/07/2016 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUCAO No 0092448-92.2012.8015.2001, EM FAVOR DO FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA, CONTA CORRENTE 9475-7 - AG. 1618-7 BANCO DO BRASIL, ENCAMINHADO PELA 4a VARA DA FAZENDA PUBLICA, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO GS/SEFIN No 217/2016 E MEMORANDO No 1009/2016 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060209 | 22/07/2016 | 165000.00 | 24098477000110 | UFPB-PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL/PET-FARMACIA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO PESSOAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA , CEDIDOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A FAMILIA DO SERVIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060210 | 22/07/2016 | 911.11 | 00013327224404 | MARIA DAS NEVES VASCONCELOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR TARCISIO RAFAEL DA SILVA JUNIOR MATRICULA No 11.877-0, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 043385/2016 PARECER JURIDICO No 1085/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070122014 | 0110250 | 22/07/2016 | 121427.07 | 41105990000100 | MRG - INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A EXECUCAO DE MELHORIA E EXPANSAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, DE ACORDO COM O CONTRATO No 03/2015/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA No 07.012/2014/SEINFRA. MEDICAO N° 07. | 04242015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100452011 | 0130237 | 22/07/2016 | 76079.22 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 008/2015, AO CONTRATO No 295/2011, EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIGILANCIA, PARA ATENDER A SEDE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. ADESAO AO REGISTRO DE PRECOS No 045/2011 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050129 | 25/07/2016 | 2050.45 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0029200-47.2013.5.13.0022, SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO No 223/2016/GS/SEFIN E MEMORANDO No 1.020/2016/PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070293 | 25/07/2016 | 43000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, REF.AO PROC. 17944.000067/2015 -81 (PROGRAMA PRO TRANSPORTES- PAC PAVIMENTACAO) QUE TEM POR OBJETIVO A CONTRATACAO DE OPERACAO DE CREDITO, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA MCIDADES 685/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070294 | 25/07/2016 | 6368.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C C.E.F. (39-0) CONF.EXT.MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070295 | 25/07/2016 | 989.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C C.E.F. (39-0) CONF.EXT.MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070296 | 25/07/2016 | 163.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C C.E.F. (39-0) CONF.EXT.MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070297 | 25/07/2016 | 1340.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C C.E.F. (39-0) CONF.EXT.MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070298 | 25/07/2016 | 1340.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C C.E.F. (39-0) CONF.EXT.MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070299 | 25/07/2016 | 3.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (30.007-1) CONF.EXT.MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070300 | 25/07/2016 | 42.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (11.002-7) CONF.EXT.MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070301 | 25/07/2016 | 44.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (9.885-X) CONF.EXT.MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130235 | 25/07/2016 | 39.60 | 00002069147410 | LIANA DAISE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DO DESCONTO DO VALE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO No 253/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130236 | 25/07/2016 | 338.40 | 00005253920765 | LEONARDO BAIRA LIMA SOARES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DO DESCONTO DO VALE TRANSPORTES, REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO/2013 E DE JANEIRO/2014, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO No 254/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530177 | 25/07/2016 | 1750.00 | 00005754399472 | JOSE DARLAN SIMPLICIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO No 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTEAO MES DE JULHO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NUMERO DA META: 1 ESPECIFICACAO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.NUMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICACAO: CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORMACAO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530178 | 25/07/2016 | 1200.00 | 00001783422467 | ISRAEL PATRICIO SILVA DA CRUZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO No 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTEAO MES DE JULHO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NUMERO DA META: 1 ESPECIFICACAO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.NUMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICACAO: CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORMACAO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530179 | 25/07/2016 | 880.00 | 00076018695472 | ADAUTO BRAZ DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO No 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTEAO MES DE JULHO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NUMERO DA META: 1 ESPECIFICACAO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.NUMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICACAO: CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORMACAO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530180 | 25/07/2016 | 1200.00 | 00001018648410 | WANESSA FERNANDA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO No 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTEAO MES DE JULHO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NUMERO DA META: 1 ESPECIFICACAO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.NUMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICACAO: CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORMACAO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530181 | 25/07/2016 | 1200.00 | 00007655904413 | ANA JESSICA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO No 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTEAO MES DE JULHO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NUMERO DA META: 1 ESPECIFICACAO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.NUMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICACAO: CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORMACAO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530182 | 25/07/2016 | 880.00 | 00070116313480 | AMANDA SILVA ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO No 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTEAO MES DE JULHO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NUMERO DA META: 1 ESPECIFICACAO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.NUMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICACAO: CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORMACAO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530183 | 25/07/2016 | 1750.00 | 00002339295416 | MARCIO JOSE DE ALCANTARA ANDRADE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO No 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTEAO MES DE JULHO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NUMERO DA META: 1 ESPECIFICACAO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.NUMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICACAO: CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORMACAO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530184 | 25/07/2016 | 880.00 | 00003455690408 | LINDEMBERG DA CRUZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO No 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTEAO MES DE JULHO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NUMERO DA META: 1 ESPECIFICACAO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.NUMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICACAO: CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORMACAO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530185 | 25/07/2016 | 1750.00 | 00001849680469 | MOISÉS CÂNDIDO FERREIRA DOS SANTOS. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO No 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTEAO MES DE JULHO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NUMERO DA META: 1 ESPECIFICACAO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.NUMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICACAO: CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORMACAO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530186 | 25/07/2016 | 1200.00 | 00003599987475 | LUCIO MARIANO MELO JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO No 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTEAO MES DE JULHO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NUMERO DA META: 1 ESPECIFICACAO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.NUMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICACAO: CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORMACAO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530187 | 25/07/2016 | 1750.00 | 00001268949493 | RAFAEL GOUVEIA BASTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO No 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTEAO MES DE JULHO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NUMERO DA META: 1 ESPECIFICACAO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.NUMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICACAO: CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORMACAO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530188 | 25/07/2016 | 880.00 | 00069087857420 | REGINA CELIA MARIA BARACHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO No 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTEAO MES DE JULHO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NUMERO DA META: 1 ESPECIFICACAO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.NUMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICACAO: CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORMACAO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530189 | 26/07/2016 | 880.00 | 00004673510402 | ADAILTON LINO FERREIRA JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO No 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTEAO MES DE JULHO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NUMERO DA META: 1 ESPECIFICACAO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.NUMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICACAO: CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORMACAO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530190 | 26/07/2016 | 880.00 | 00001057306452 | JOSEMILTON CABRAL DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO No 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTEAO MES DE JULHO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NUMERO DA META: 1 ESPECIFICACAO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.NUMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICACAO: CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORMACAO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530191 | 26/07/2016 | 1200.00 | 00009346816783 | WAGNER JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO No 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTEAO MES DE JULHO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NUMERO DA META: 1 ESPECIFICACAO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.NUMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICACAO: CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORMACAO., | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530192 | 26/07/2016 | 1750.00 | 00004909624406 | BRUNO PONTES DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO No 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTEAO MES DE JULHO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NUMERO DA META: 1 ESPECIFICACAO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.NUMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICACAO: CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORMACAO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530193 | 26/07/2016 | 1750.00 | 00087448440420 | MONICA DE CASSIA DE MEDEIROS CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO No 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTEAO MES DE JULHO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NUMERO DA META: 1 ESPECIFICACAO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.NUMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICACAO: CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORMACAO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530194 | 26/07/2016 | 880.00 | 00009742656401 | WAGNER HENRIQUE MARTINS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO No 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTEAO MES DE JULHO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. NUMERO DA META: 1 ESPECIFICACAO: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.NUMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICACAO: CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORMACAO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530195 | 26/07/2016 | 880.00 | 00010268039429 | GUSTAVO EMANOEL CHAVES HERMINIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE `A PRESTACAO DE SERVICOS POR TEMPO DETERMINADO DO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O COVENIO No 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE JULHO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. NUMERO DA META : 1- ESPECIFICACOES: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040132016 | 0240112 | 26/07/2016 | 7410.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 500ML E TAMBOR DE 20LTS, PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL TRAVES DO CONTRATO No 04-066/2016, PREGAO ELETRONICO No 013/2016, ARP No 025/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/014224,A SER FORNECIDO CONFORME A DEMANDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0410002 | 26/07/2016 | 31900.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LOCACAO MENSAL DE VEIULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OCORRIDO DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO DE 2014 E AGOSTO DE 2015, CONFORME REQUERIMENTO No 002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200062 | 26/07/2016 | 4191.55 | 00093091230449 | JOSE WIL RODRIGUES SOBRINHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12(CINCO DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, 6/12(SEIS DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016 E O SALARIO DO MES DE MAIO/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 064542/2016 PARECER JURIDICO No 238/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200063 | 26/07/2016 | 880.00 | 00042386250482 | JOSE NILDO GALDINO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE ABRIL/2016 , DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 045187/2016 PARECER JURIDICO No 1098/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142804 | 26/07/2016 | 7700.00 | 00087317753491 | Elivaldo Silva de Souza | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO DO IMOVEL NO PERIODO DE 05/01/16 A 20/03/16, ONDE FUNCIONAVA O CONSELHO TUTELAR - REGIAO CRISTO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME PROCESSO EXTERNO No. 2016/025345, PARECER JURIDICO No. 086/2016 - ASJUR/SEDES E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050130 | 26/07/2016 | 400.00 | 00005197117427 | ALBENI PAULON GALDINO JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12(QUATRO) DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 053873/2016 PARECER JURIDICO No 1569/2016 E DPCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142727 | 26/07/2016 | 1759.98 | 00008465597499 | ANNA CRISTINA GONÇALVES DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142728 | 26/07/2016 | 1759.98 | 00009561965437 | MARIA DE LOURDES ZACARIAS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142729 | 26/07/2016 | 703.98 | 00009438447466 | MICHELLY MEDEIROS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142730 | 26/07/2016 | 1407.96 | 00009950910480 | VANESSA BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142731 | 26/07/2016 | 395.16 | 00008135695403 | ALLANE DANIELLE DA SILVA NEVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142732 | 26/07/2016 | 1759.98 | 00008399463418 | CARMÉLIA FRADE DA SILVA NETA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142733 | 26/07/2016 | 1759.98 | 00008753149459 | CLAUDINEIDE LEITE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142734 | 26/07/2016 | 703.98 | 00022939074810 | EDNA DENIS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142735 | 26/07/2016 | 1759.98 | 00076023699472 | ELIANE DE OLIVEIRA MARINHO VAZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142736 | 26/07/2016 | 1759.98 | 00001396040498 | EMILY ALVES RUFINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142737 | 26/07/2016 | 1407.96 | 00063093693420 | HOSANA MARIA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142738 | 26/07/2016 | 1759.98 | 00006838128403 | JAILSON BATISTA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142739 | 26/07/2016 | 1759.98 | 00009904793409 | JANIELLY SANTANA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142740 | 26/07/2016 | 1759.98 | 00009927070489 | JESSICA DA SILVA OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142741 | 26/07/2016 | 1759.98 | 00010130117404 | JUCELANDIA NICOLAU FAUSTINO SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142742 | 26/07/2016 | 1759.98 | 00007339095403 | LAVINIA NAYARA BARBOSA MATIAS RIBEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142743 | 26/07/2016 | 1407.96 | 00039489361453 | MARILENE MATIAS JUVINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142744 | 26/07/2016 | 1759.98 | 00009115254402 | MARLLON DE OLIVEIRA FREITAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142745 | 26/07/2016 | 703.98 | 00009937365481 | MAYARA DE OLIVEIRA FREITAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142746 | 26/07/2016 | 1759.98 | 00010141587458 | RAYSSA FELIX DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142747 | 26/07/2016 | 1055.94 | 00050413368491 | SOLANGE MARIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142748 | 26/07/2016 | 1759.98 | 00009539669413 | AMANDA LUCIA LIMA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142749 | 26/07/2016 | 1759.98 | 00014828167846 | ANA CAROLINA ANDRADE E SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142750 | 26/07/2016 | 1759.98 | 00009242846414 | ANA CAROLINA DOS SANTOS CAVALCANTI | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142751 | 26/07/2016 | 1759.98 | 00002636132406 | ANDRÉA FERNANDES DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142752 | 26/07/2016 | 1759.98 | 00009855833473 | ARIOSVALDO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142753 | 26/07/2016 | 703.98 | 00008888166424 | BRENDA IONÁLIA SANTOS SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142754 | 26/07/2016 | 967.98 | 00007962330473 | CARLA ROBERTA DE OLIVEIRA BRANCO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142755 | 26/07/2016 | 1759.98 | 00011155237404 | DEANDA LEANDRO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142756 | 26/07/2016 | 879.96 | 00008978652433 | ERICA ANDRADE DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142757 | 26/07/2016 | 1055.94 | 00010529040417 | JACIARA DA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142758 | 26/07/2016 | 1759.98 | 00006891965470 | JOÃO DE DEUS ALVES DE FARIAS JUNIOR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142759 | 26/07/2016 | 1407.96 | 00009678754479 | JONATHAN SILVA OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142760 | 26/07/2016 | 1759.98 | 00009319872457 | JULIO CESAR BRITO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142761 | 26/07/2016 | 1759.98 | 00008701622412 | KALINE MENDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142762 | 26/07/2016 | 1407.96 | 00085458929420 | KATIA RIBEIRO BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142763 | 26/07/2016 | 175.98 | 00007134180441 | LEONARDO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142764 | 26/07/2016 | 1407.96 | 00009061933463 | LUCAS DA SILVA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142765 | 26/07/2016 | 703.98 | 00070254188117 | LUIZ CELSO CARDOSO PINA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142766 | 26/07/2016 | 1407.96 | 00068980655487 | LUZIA MENDES DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142767 | 26/07/2016 | 1759.98 | 00069199531453 | MARIA DA PENHA LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142768 | 26/07/2016 | 1759.98 | 00008446755475 | MARIA JANAINA MORAIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142769 | 26/07/2016 | 1759.98 | 00007018771706 | MARIA LUCIA SOUZA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142770 | 26/07/2016 | 1407.96 | 00010985688424 | MARIA RAIZA RODRIGUES PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142771 | 26/07/2016 | 1407.96 | 00009017528435 | MAYRLON CARLOS SILVA DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142772 | 26/07/2016 | 1759.98 | 00010245487409 | RAY RAVILLY ALVES ARRUDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142773 | 26/07/2016 | 879.96 | 00069197865400 | ROBERTO MAXIMILIANO SOARES LOURENÇO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142774 | 26/07/2016 | 703.98 | 00009932415499 | SERGIO JOSE DA SILVA NETO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142775 | 26/07/2016 | 1759.98 | 00030063345404 | VERONICA CARLOS FERNANDES E MELO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142776 | 26/07/2016 | 1759.98 | 00067639542472 | ADAILZA PEREIRA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142777 | 26/07/2016 | 1759.98 | 00001160410488 | ANA PAULA DE LEMOS ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142778 | 26/07/2016 | 1583.94 | 00001183083432 | ANALIDE MINEIA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142779 | 26/07/2016 | 1759.98 | 00006371756460 | ANGELICA HELENA TITO FERNANDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142780 | 26/07/2016 | 1759.98 | 00009352999479 | BRENDA LOPES CAVALCANTI DE MELLO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142781 | 26/07/2016 | 1759.98 | 00009512956403 | DAMIÃO ROMERO FIRMINO ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142782 | 26/07/2016 | 1759.98 | 00007526320431 | DANIELE DO NASCIMENTO LEANDRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142783 | 26/07/2016 | 1759.98 | 00009433100409 | DAYANE BARBOSA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142784 | 26/07/2016 | 1759.98 | 00009433101480 | DAYSE BARBOSA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142785 | 26/07/2016 | 1759.98 | 00009712210499 | DOLORES KAROLINE DELGADO MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142786 | 26/07/2016 | 1407.96 | 00011618179640 | DOUGLAS LUCIANO GUIMARÃES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142787 | 26/07/2016 | 1759.98 | 00008020619402 | EDMILSON DE FARIAS FREIRE JUNIOR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142788 | 26/07/2016 | 1495.98 | 00010296303488 | ELAINE DA SILVA OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142789 | 26/07/2016 | 1671.96 | 00010855822643 | ELIANDRO PEREIRA TELES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142790 | 26/07/2016 | 1759.98 | 00005009135442 | ELISANGELA SILVA DE LUNA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142791 | 26/07/2016 | 1759.98 | 00011115559400 | EMANUELLA CONCEIÇÃO ALVES DINIZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142792 | 26/07/2016 | 1759.98 | 00094004285291 | FRANCINEIDE PEREIRA DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142793 | 26/07/2016 | 1759.98 | 00001476701440 | GLAUCIA COSTA SOUTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142794 | 26/07/2016 | 1759.98 | 00008705738458 | HELIJANE DE SOUZA FEITOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142795 | 26/07/2016 | 1759.98 | 00009693759486 | HELLEN BEZERRA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142796 | 26/07/2016 | 1759.98 | 00009223951445 | HENRIQUE DE SOUSA RUFINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142797 | 26/07/2016 | 1759.98 | 00011782193480 | HERBET KAUAN ALVES MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142798 | 26/07/2016 | 1231.98 | 00006902156492 | IGOR DA SILVA AGUIAR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142799 | 26/07/2016 | 1319.94 | 00007237999460 | JACINTO FRANCISCO DOS SANTOS NETO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142800 | 26/07/2016 | 1759.98 | 00008846373448 | JACQUELINE OLIVEIRA DE VASCONCELOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142801 | 26/07/2016 | 1671.96 | 00007688530440 | JAKEANE DE ALMEIDA ARRUDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142802 | 26/07/2016 | 1671.96 | 00007308521486 | JANINNE ROSALINE PEREIRA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142803 | 26/07/2016 | 1759.98 | 00008437952476 | JESSICA LEAL FIGUEIREDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142805 | 26/07/2016 | 1759.98 | 00010255536402 | JOSE DIEGO ARAUJO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142806 | 26/07/2016 | 1759.98 | 00096486597453 | JOSE ESTRELA DE ABRANTES SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142807 | 26/07/2016 | 1759.98 | 00009458162432 | LAIS AILENNY DOS SANTOS ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142808 | 26/07/2016 | 1495.98 | 00008727944409 | LEANDRA ALMEIDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142809 | 26/07/2016 | 1759.98 | 00004731300509 | LUCAS BARRETO CIRES SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142810 | 26/07/2016 | 1759.98 | 00078911966487 | LUCIA DE FATIMA FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142811 | 26/07/2016 | 1583.94 | 00079875785415 | LUCIANA ENILDA NAZIAZENE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142812 | 26/07/2016 | 1759.98 | 00003439671461 | MICHELINE SHEILA LIMA NUNES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142813 | 26/07/2016 | 1759.98 | 00010203616464 | MIRELA CARLA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142814 | 26/07/2016 | 1759.98 | 00074535161100 | MIRTES DE ALMEIDA COURA GUTIERREZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142815 | 26/07/2016 | 1759.98 | 00005814624400 | NUBIA LUANDA DE SOUZA MARQUES VENTURA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142816 | 26/07/2016 | 1759.98 | 00010328514497 | PALOMA CRISTIANE ALVES DE CARVALHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142817 | 26/07/2016 | 1759.98 | 00004646163446 | RISTIANE GOMES SOARES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142818 | 26/07/2016 | 1759.98 | 00070020849419 | ROBSON LUCENA CARNEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142819 | 26/07/2016 | 1759.98 | 00000981156428 | ROGERIA FRAZÃO GONDIM | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142820 | 26/07/2016 | 1583.94 | 00045148651415 | ROGERIO FLAVIO CANDIDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142821 | 26/07/2016 | 1759.98 | 00009441241431 | ROSANE MENEZES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142822 | 26/07/2016 | 1759.98 | 00001588187411 | THACYLANE ALMEIDA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142823 | 26/07/2016 | 1759.98 | 00010418249474 | THAIS LIRA RIBEIRO DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142824 | 26/07/2016 | 1759.98 | 00008447077403 | THUANE DE AZEVEDO ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142825 | 26/07/2016 | 1759.98 | 00070513273484 | WALESKA BRUNA COSTA DE LUCENA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142826 | 26/07/2016 | 1759.98 | 00010332070476 | WEVERSON EUGENIO SOARES DA SILVA FREIRE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070302 | 26/07/2016 | 327.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (1.209-2) CONF.EXT.MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070303 | 26/07/2016 | 177.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (10.592-9) CONF.EXT.MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070304 | 26/07/2016 | 3098.88 | 00025442244449 | ELAN FERREIRA DE MIRANDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM NO DESTINO A BRASILIA/DF, QUE IRA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NOS MINISTERIOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF.DOC.ANEXO. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080123 | 26/07/2016 | 2760.00 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, PARA SEPLAN. PAPEL A4, CAIXA C/10 RESMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A FAMILIA DO SERVIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060211 | 26/07/2016 | 18290.00 | 00079726453453 | GILMERE NOBREGA DE AZEVEDO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR GILDO MEDEIROS DE AZEVEDO MATRICULA No 001902, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 055192/2016 PARECER JURIDICO No 1355/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A FAMILIA DO SERVIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060212 | 26/07/2016 | 880.00 | 00027431517491 | CREUSA NEUSA DA SILVA SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR VALDEMAR DOS SANTOS MATRICULA No 09.637-7, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 053473/2016 PARECER JURIDICO No 1352/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102015 | 0110252 | 26/07/2016 | 30140.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS: CAMINHAO GUINDASTE COM CABINE DUPLA TIPO MUNK DEVERA TER, COMO EQUIPAMENTO, UM CAMINHAO COM CARROCERIA COM LARGURA EXTERNA SUPERIOR A 1.600MM E INFERIOR A 2.100MM, CAPACIDADE DE CARGA SUPERIOR A 2000KGE UM GUINDASTE TIPO MUNK COM CAPACIDADE DE CARGA NO MINIMO 14000 KG/M (PARA INSTALACAO DE POSTE), COM SISTEMA DE RASTREAMENTO VIA SATELITA E 01 (UM) OPERADOR/MOTORISTA. O VEICULO DEVERA TER DATA DE FABRICACAO IGUAL OU INFERIOR A 03 ANOS, SER EQUIPADO COM | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070112014 | 0110253 | 26/07/2016 | 37511.41 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA E FONTES LUMINOSAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, INCLUINDO MATERIAL E EQUIPE DE MAO DE OBRA, CONFORME O CONTRATO 02/2015/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 07.011/2014/SEINFRA. BOLETIM DE REAJUSTAMENTO DA MEDICAO N° 15. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102015 | 0110254 | 26/07/2016 | 21780.00 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS: CAMINHONETE MODELO/TIPO KIA K2700 DLX UB OU SIMILIAR, EQUIPADA COM ESCADA VOLANTE MEDINDO 10 METROS DE ALTURA COM GIRO DE 360 GRAUS, COM NO MAXIMO 3 ANOS DE USO, CONFORME CONTRATO N° 07.002/2016/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 07.010/2015/SEINFRA - LOTE 02. RECURSOS COSIP. PERIODO DE 27/06/2016 A 26/07/2016. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070092014 | 0110251 | 26/07/2016 | 319208.76 | 00999591000152 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUCAO DE SERVICOS DE RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA (CBUQ) E RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO (MICROREVESTIMENTO) EM DIVERSAS RUAS DE JOAO PESSOA - PB - LOTE 01 - SERVICOS DE RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA (CBUQ), DE ACORDO COM O CONTRATO N° 33/2014/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 07.009/2014/SEINFRA. MEDICAO N° 15. RECURSOS CIDE. | 04142014 | 16 | Recursos da CIDE | Obras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070112014 | 0110255 | 27/07/2016 | 350328.10 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA E FONTES LUMINOSAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, INCLUINDO MATERIAL E EQUIPE DE MAO DE OBRA, CONFORME O CONTRATO 02/2015/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 07.011/2014/SEINFRA. MEDICAO N° 16. RECURSOS COSIP. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120102 | 27/07/2016 | 3675.47 | 00028769201404 | GIRLENE PAIVA FREIRE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE BENEFICIO ASSISTENCIAL REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR ZABIEL GOMES DA SILVA FILHO, MATRICULA 14.770-2, LOTADO NESTA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO NUMERO 040857 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO DATACENTER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040052015 | 0080124 | 27/07/2016 | 9030.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO DESTINADO A SEPLAN, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO No 024/2014, PREGAO ELETRONICO No 120/2013, TERMO ADITIVO No 01 AO CONTRATO No 04-061/2015, ANEXOS. (MAIO/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100527 | 27/07/2016 | 100254.17 | 01656124000192 | AW Comércio Tecnologia e Segurança | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO POR INDENIZACAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA DAS ESCOLAS, CREIS E ALMOXARIFADOS DA SEDEC,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09040/2014 E 1o ADITIVO, PROCESSO LICITATORIO No 2014/023428, PP No 09004/2014, DE ACORDO COM O PARECER No 295/2016/ASSEJUR/SEDEC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100528 | 27/07/2016 | 100254.17 | 01656124000192 | AW Comércio Tecnologia e Segurança | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO POR INDENIZACAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA DAS ESCOLAS, CREIS E ALMOXARIFADOS DA SEDEC,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDOCOM O CONTRATO No 09040/2014 E 1o ADITIVO, PROCESSO LICITATORIO No 2014/023428, PP No 09004/2014, DE ACORDO COM O PARECER No 295/2016/ASSEJUR/SEDEC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100529 | 27/07/2016 | 20050.83 | 01656124000192 | AW Comércio Tecnologia e Segurança | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO POR INDENIZACAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA DAS ESCOLAS, CREIS E ALMOXARIFADOS DA SEDEC,CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIAS DO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09040/2014 E 1o ADITIVO, PROCESSO LICITATORIO No 2014/023428, PP No 09004/2014, DE ACORDO COM O PARECER No 295/2016/ASSEJUR/SEDEC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142827 | 27/07/2016 | 879.96 | 00008637572430 | AYSLA DE ALBUQUERQUE SANTANA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142828 | 27/07/2016 | 703.92 | 00009124604402 | KARINA WELLEN ISIDRO BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142829 | 27/07/2016 | 879.96 | 00007972645400 | LEONALDO TORRES DINIZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142830 | 27/07/2016 | 703.92 | 00006587247466 | NAQUECIA FERNANDES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142831 | 27/07/2016 | 527.94 | 00009045335492 | SAMYLA CAREN ANDRADE LIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142832 | 27/07/2016 | 879.96 | 00009537409430 | ALLISON DE SOUSA MOURA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142833 | 27/07/2016 | 879.96 | 00007320129450 | CHAYENNE PEREIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142834 | 27/07/2016 | 703.92 | 00000983444471 | CLAUDIA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142835 | 27/07/2016 | 176.76 | 00007143933473 | DENISE DA SILVA NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142836 | 27/07/2016 | 879.96 | 00006815495485 | ISABELA PRISCILA SANTOS DA NOBREGA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142837 | 27/07/2016 | 879.96 | 00007983366418 | JAIANNY SAIONARA MACENA ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142838 | 27/07/2016 | 351.96 | 00009665147420 | JESSICA RAYANA GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142839 | 27/07/2016 | 879.96 | 00008635411439 | JULIANA FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142840 | 27/07/2016 | 879.96 | 00005121753497 | MARCIONILA FERREIRA DE ANDRADE CUNHA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142841 | 27/07/2016 | 879.96 | 00007190648488 | ROSALIA FELIX PORTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142842 | 27/07/2016 | 703.92 | 00009079843474 | VYKEZIA KARROLYNE PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142843 | 27/07/2016 | 879.96 | 00076890821491 | ADRIANA FREIRE DAS NEVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142844 | 27/07/2016 | 879.96 | 00001185552430 | ANA KARLA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142845 | 27/07/2016 | 351.96 | 00010328441406 | ANDREA BRITO DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142846 | 27/07/2016 | 703.92 | 00009291556459 | BEATRIZ BARBOSA DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142847 | 27/07/2016 | 703.92 | 00010247922420 | CRISTHYANE CLAUDINO PIMENTEL | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142848 | 27/07/2016 | 703.92 | 00002364737435 | CRISTIANE SILVA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142849 | 27/07/2016 | 879.96 | 00008819384400 | DAYZIANE ALANE LIMA DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142850 | 27/07/2016 | 879.96 | 00010583538452 | DEBORA ELLEN OLIVEIRA DE ANDRADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142851 | 27/07/2016 | 879.96 | 00005337595440 | DEBORAH STEPHANY ALVES DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142852 | 27/07/2016 | 703.92 | 00010239180488 | EDLLA LUANA ALVES RAMALHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142853 | 27/07/2016 | 879.96 | 00009681770420 | ERLANIO RURIK RIBEIRO DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142854 | 27/07/2016 | 879.96 | 00003276967456 | FABIANE ERIKA DA SILVA ROCHA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142855 | 27/07/2016 | 220.62 | 00009990120455 | FRANCIELY DA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142856 | 27/07/2016 | 879.96 | 00010118323482 | GABRIEL NEVES DE ASSUNÇÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142857 | 27/07/2016 | 879.96 | 00006841859464 | HAMILTON SERGIO NERY DE MEDEIROS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142858 | 27/07/2016 | 879.96 | 00010133080420 | HERICLES JUAN TAVEIRA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142859 | 27/07/2016 | 703.92 | 00031312697822 | JANAINA DE MOURA FERNANDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142860 | 27/07/2016 | 879.96 | 00079017819472 | JANICE DA SILVA VIEGAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142861 | 27/07/2016 | 879.96 | 00005671810493 | JANIELE RODRIGUES MARTINS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142862 | 27/07/2016 | 615.96 | 00006249453407 | JENNIFER DA SILVA BRAGA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142863 | 27/07/2016 | 879.96 | 00009871496443 | JESSICA THAIS ALBUQUERQUE DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142864 | 27/07/2016 | 879.96 | 00005711761439 | KATIA VITORIA FELICIANO SIMÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142865 | 27/07/2016 | 351.96 | 00009903954484 | LEANDRO MENDES DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142866 | 27/07/2016 | 879.96 | 00003791952404 | LIANA APOLINARIO DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142867 | 27/07/2016 | 879.96 | 00009649290400 | LIDIANE LYRA FLOR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142868 | 27/07/2016 | 879.96 | 00032666159809 | LUCICLEIDE AZEVEDO DOS SANTOS COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142869 | 27/07/2016 | 703.92 | 00005684444423 | LUCINARA CABRAL DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142870 | 27/07/2016 | 879.96 | 00051176319434 | MARIA DO ROSARIO LUCENA DE ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142871 | 27/07/2016 | 879.96 | 00003032564433 | MARIZETE TRAJANO PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142872 | 27/07/2016 | 615.96 | 00010341342483 | MATUSALEM LOURENÇO DA SILVA JUNIOR | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142873 | 27/07/2016 | 703.92 | 00010410855405 | MICAEL PATRICK DE ARAUJO GUEDES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142874 | 27/07/2016 | 527.94 | 00011651536457 | MISSILENE BASTOS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142875 | 27/07/2016 | 703.92 | 00010324102488 | NATHANAEL LUCAS TRAJANO SOLEDADE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142876 | 27/07/2016 | 879.96 | 00007961963464 | PALONA LOPES DE ARAUJO FURTADO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142877 | 27/07/2016 | 879.96 | 00005252521425 | PATRICIA TARGINO FARIAS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142878 | 27/07/2016 | 879.96 | 00041945107472 | REGINALVA MARIA DE AMORIM | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142879 | 27/07/2016 | 879.96 | 00007947303452 | RHALYSTON LYNCOLN DE ARAUJO MOISES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142880 | 27/07/2016 | 879.96 | 00004657534424 | ROSANE PALHANO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142881 | 27/07/2016 | 879.96 | 00001098826442 | ROSIMERE PAULINO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142882 | 27/07/2016 | 879.96 | 00092980732400 | SEVERINA TAVEIRA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142883 | 27/07/2016 | 879.96 | 00004493894482 | SIMONE FARIAS DE SOUSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142884 | 27/07/2016 | 879.96 | 00008223298406 | THYALA DE FATIMA BERNARDINO AMORIM | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142885 | 27/07/2016 | 879.96 | 00001088493416 | VALDEMIRA PEREIRA ALVES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142886 | 27/07/2016 | 879.96 | 00005188142465 | ALEXANDRO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142887 | 27/07/2016 | 835.92 | 00010325818401 | ALINE DE MELO PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142888 | 27/07/2016 | 879.96 | 00004473497402 | ANA PAULA MARTINS DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142889 | 27/07/2016 | 879.96 | 00006529664467 | ANNA PAULA ARAUJO DUTRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142890 | 27/07/2016 | 747.96 | 00007573771495 | BRUNNO HENRRYQUE SILVA MORAIS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142891 | 27/07/2016 | 791.94 | 00009687208465 | CAMILA DE ANDRADE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142892 | 27/07/2016 | 879.96 | 00044186274487 | CERISE DE LIMA SPINELLIS DO NASCIMENTO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142893 | 27/07/2016 | 879.96 | 00010721036481 | CLAYTON ARAUJO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142894 | 27/07/2016 | 879.96 | 00009934199416 | DANIEL BARBOSA LEITE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142895 | 27/07/2016 | 879.96 | 00009921038435 | DEBORA SOARES DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142896 | 27/07/2016 | 879.96 | 00054138922415 | DILVA APARECIDA DA SILVA SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142897 | 27/07/2016 | 879.96 | 00075957779415 | EDILEUZA ALMEIDA DIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142898 | 27/07/2016 | 879.96 | 00010659335417 | EDMILSON MARQUES DA SILVA FILHO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142899 | 27/07/2016 | 835.92 | 00009882770428 | EDNA MALBA CARVALHO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142900 | 27/07/2016 | 879.96 | 00070027187462 | EDUARDA VIEIRA AVELINO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142901 | 27/07/2016 | 879.96 | 00009878782476 | EDVALDO AMBROSIO DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142902 | 27/07/2016 | 879.96 | 00007300228461 | ELDIA DOS SANTOS ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142903 | 27/07/2016 | 835.92 | 00007696927450 | ELITA BRITO DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142904 | 27/07/2016 | 879.96 | 00003934207448 | FLAVIA MARIA SOARES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142905 | 27/07/2016 | 879.96 | 00006585451406 | FRANCINETE SOARES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142906 | 27/07/2016 | 879.96 | 00007602862481 | GABRIELLI CLEILLIE DE MIRANDA ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142907 | 27/07/2016 | 879.96 | 00068415990472 | GLAUCIA NUNES CARNEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142908 | 27/07/2016 | 879.96 | 00000903404427 | IZONEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142909 | 27/07/2016 | 835.92 | 00067503594420 | JOCINEIDE MARIA CAJUEIRO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050131 | 27/07/2016 | 666.64 | 00012497644837 | CLAUDIO BASILIO DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016, DE ACORDO COM PROCESSO EXTERNO No 057390/22016 PARECER JURIDICO No 1387/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070305 | 27/07/2016 | 1847.35 | 00054938031434 | MARCOS ANTONIO SOARES CAVALCANTI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 8(OITO) DIAS TRABALHADOS NO MES DE MARCO/2016, 2/12(DOIS DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016 E 11/12(ONZE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, DEACORDO COM PROCESSO EXTERNO No 025044/2016 APENSO 025054/2016 PARECER JURIDICO No 1420/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070306 | 27/07/2016 | 500.00 | 00023730544420 | ESTELITA MONTEIRO BARBOZA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016, DE ACORDO COM PROCESSO EXTERNO No 028748/22016 PARECER JURIDICO No 1327/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100525 | 27/07/2016 | 288.18 | 00000979793416 | SABRINA KELLY VASCONCELOS FLORENCIO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3/12(TRES DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016, DE ACORDO COM PROCESSO EXTERNO No 055957/22016 PARECER JURIDICO No 1417/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100526 | 27/07/2016 | 1567.86 | 00007199406487 | MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS DE MACEDO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016 E 2/12(DOIS DOZE AVOS) DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017, DE ACORDO COM PROCESSO EXTERNO No 050356/22016 PARECER JURIDICO No 1295/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 040132015 | 0060213 | 27/07/2016 | 88372.30 | 06039211000114 | KATARINE A. LIMA - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COMBATE , CONTROLE E MONITORAMENTO DE PRAGAS URBANAS, CONFORME CONTRATO No04-100/2015, ADITIVO No 01 COM VIGENCIA ATE 12/07/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060214 | 27/07/2016 | 1260.00 | 00004846038416 | KAROLINE SOLANO DE FREITAS MARTINS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE MARCO/2016, DE ACORDO COM PROCESSO EXTERNO No 033624/22016 PARECER JURIDICO No 1227/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110256 | 27/07/2016 | 333.36 | 00069211701449 | ALBERTO DE LUNA FREIRE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12(TRES DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016, DE ACORDO COM PROCESSO EXTERNO No 058507/22016 PARECER JURIDICO No 1379/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200064 | 27/07/2016 | 1466.70 | 00001044355425 | DEYVERSON BEZERRA DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE ABRIL/2016, 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016 E 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016, DE ACORDO COM PROCESSO EXTERNO No 045900/22016 PARECER JURIDICO No 1307/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200065 | 27/07/2016 | 1173.36 | 00008570481470 | RONALDO DE SOUSA CASTRO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE ABRIL/2016 E 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016, DE ACORDO COM PROCESSO EXTERNO No 050886/22016 PARECER JURIDICO No 1262/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200066 | 27/07/2016 | 1538.65 | 00008297811450 | HAMURABI BARBOSA DE ANDRADE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE MAIO/2016, 5/12(CINCO DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016 E 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, DE ACORDO COM PROCESSO EXTERNO No 053131/22016 PARECER JURIDICO No 1357/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040582015 | 0480102 | 27/07/2016 | 167.80 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | VALOE EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, NO RESIDENCIAL VIEIRA DINIZ "A", CONVENIO No 037.7063-25, CONFORME PREGAO PRESENCIAL No 04-058/2015, ARP. No 04-072/2015, PROCESSO ADM. No 2014/080586 E CONTRATO No 04-183/2015, ADITIVO I. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480103 | 27/07/2016 | 486.00 | 09230393000102 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS DE CHAVEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PROPOSTAS DE ORCAMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040762015 | 0480104 | 27/07/2016 | 4580.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL No 04-076/2015, ARP. No 04-083/2015, PROCESSO ADM. No 2015/083506 E CONTRATO No 04-003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040762015 | 0480105 | 27/07/2016 | 5699.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, DO RESIDENCIAL VIEIRA DINIZ "A", CONVENIO 037.7063-25, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 04-083/2015, PROCESSO ADM. 2015/083506 E CONTRATO 04-003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040082016 | 0480106 | 27/07/2016 | 918.00 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS, PARA ATENDER AO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, RESIDENCIAL VIEIRA DINIZ "A". CONVENIO 037.7063-25, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-008/2016, PROCESSO ADM. 2016/002438 E CONTRATO 04-033/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330082015 | 0480107 | 27/07/2016 | 768145.05 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO BM-03, DA EXECUCAO DE PARTE DA INFRAESTRUTURA DO CONDOMINIO NICE OLIVEIRA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONCORRENCIA 33008/2015, PROCESSO ADM. 2015/064686 E CONTRATO 34002/2015. | 04452015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0480108 | 28/07/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA), ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA No 1518015-8, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530196 | 28/07/2016 | 1200.00 | 00001783422467 | ISRAEL PATRICIO SILVA DA CRUZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE JULHO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NUMERO DA META:1 ESPECIFICACAO : FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060215 | 28/07/2016 | 300617.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | APRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060216 | 28/07/2016 | 228892.91 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | APRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060217 | 28/07/2016 | 211550.11 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSOES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060218 | 28/07/2016 | 16973.60 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL JUNTO A PREVIDENCIA - ATIVA - IPM DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016, CONFORME RELATORIO, DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060219 | 28/07/2016 | 14925.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL JUNTO A PREVIDENCIA - ATIVA - IPM DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016, CONFORME RELATORIO, DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142910 | 28/07/2016 | 879.96 | 00002686290480 | JONILDA ALVES BEZERRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142911 | 28/07/2016 | 879.96 | 00020436220482 | JOSE ROSSIENE SILVA DE SOUZA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142912 | 28/07/2016 | 879.96 | 00006982186474 | JOSEANE EMILIA DA CONCEIÇÃO FIGUEIREDO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142913 | 28/07/2016 | 879.96 | 00004926660407 | JOSELINE BEZERRA WANDERLEY | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142914 | 28/07/2016 | 791.94 | 00006230742497 | JOSILENE FREIRE BARBOSA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142915 | 28/07/2016 | 879.96 | 00010409336459 | JOYCE ALANNA MELO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142916 | 28/07/2016 | 659.94 | 00010343372460 | JULIANA DA SILVA ARAUJO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142917 | 28/07/2016 | 747.96 | 00010141496495 | KRYSLLAINE LIMA DOS SANTOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142918 | 28/07/2016 | 879.96 | 00010222098414 | LARYSSA DE CASSIA SANTOS LOPES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142919 | 28/07/2016 | 747.96 | 00009439423498 | LEIDYANDRI NASCIMENTO PINTO LEITÃO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142920 | 28/07/2016 | 879.96 | 00001228062471 | LILIAN SILVA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142921 | 28/07/2016 | 879.96 | 00006099267646 | LUCIA DE FATIMA NASCIMENTO CRUZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142922 | 28/07/2016 | 835.92 | 00007630004427 | MARIA ANGELICA MIGUEL PEREIRA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142923 | 28/07/2016 | 879.96 | 00001115691414 | MARIA DE FATIMA RUFINO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142924 | 28/07/2016 | 879.96 | 00010358317401 | MARIANA FELIX GUIMARAES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142925 | 28/07/2016 | 879.96 | 00097744727487 | MARISA SOARES PONTES FARIAS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142926 | 28/07/2016 | 439.98 | 00005587112438 | NADJA CARLA CIPRIANO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142927 | 28/07/2016 | 879.96 | 00009911584402 | NIOMARA ANDRADE LINS DE VASCONCELOS | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142928 | 28/07/2016 | 879.96 | 00002462039430 | PATRICIA DA SILVEIRA DINIZ | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142929 | 28/07/2016 | 879.96 | 00010238371450 | RAFAEL SOARES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142930 | 28/07/2016 | 879.96 | 00005060587436 | RAFAELA MARQUES TORQUATO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142931 | 28/07/2016 | 879.96 | 00005271059456 | RENATA TATIANNE DE LIMA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142932 | 28/07/2016 | 879.96 | 00096482885420 | ROSANGELA DA SILVA PEREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142933 | 28/07/2016 | 879.96 | 00015319990774 | ROSIVERA BEATRIZ ALVES DO PRADO | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142934 | 28/07/2016 | 879.96 | 00009074142494 | SUENIA PEREIRA DE LACERDA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142935 | 28/07/2016 | 879.96 | 00010641134436 | TARCISIO ALMEIDA MENEZES | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142936 | 28/07/2016 | 879.96 | 00005654045474 | TATIANE DOS SANTOS VICENTE | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142937 | 28/07/2016 | 879.96 | 00070111435480 | THALITA KADYDHJA BELMONT FERREIRA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142938 | 28/07/2016 | 835.92 | 00070106997475 | THAMIRYS CAMILA COSTA DE LIMA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142939 | 28/07/2016 | 879.96 | 00060233826491 | VANUZA COELHO DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142940 | 28/07/2016 | 879.96 | 00011270886452 | WELLYSON CELESTINO DA COSTA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL DE No 11.608/12/2008 - PROGRAMA MUNICIPAL BOLSA UNIVERSIDADE - PMJPUNI, ADMINISTRADO PELA SEDES - ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330062013 | 0080125 | 28/07/2016 | 174170.20 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA MEDICCAO No 08 RELATIVO A EXECUCAO DA OBRA DE REABILITACAO DO PARQUE SOLON DE LUCENA EM JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, CONTRATO 01/2014, CONCORRENCIA 06/2013. | 03892014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Comunicações | Comunicação Social | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020110 | 28/07/2016 | 911.11 | 00004883508404 | FRANCINEIDE FREIRE MARQUES DA SILVA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA , JOSEFA FREIRE MARQUES DA SILVA MATRICULA NO 18.313-0, EM FAVOR DE FRANCINEIDE FREIRE MARQUES DA SILVA, CPF NO 048.835.084-04, DE ACORDO COM PROCESSO EXTERNO DE NO 2016/052463, PARECER JURIDICO NO 1288/2016 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020111 | 28/07/2016 | 260.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDNADORIAS. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100530 | 28/07/2016 | 378171.62 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS , ASSISTENTE E EDUCADORES E PROFISSIONAIS DA PREPARACAO DOS LANCHES DO PROJOVEM URBANO / MEC/2014 ART. 7 o, DE ACORDO COM O MEMOo 010/2016 CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016, DE ACORDO COM A RESOLUCAO CD/FNDE No 08 DE 16 DE ABRIL DE 2014 , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/070693 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120103 | 28/07/2016 | 7543.21 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA TAIS COMO: PAPEL HIGIENICO, CLORO SABAO, PAPEL TOALIA, AGUA SANITARIA, SABONETE LIQUIDO, SACOS PARA LIXO, SABAO EM PO, COPOS DESCARTAVEL E OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO E LIMPESA DA SEMAM, BICA, CEPAM E VIVEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0120107 | 29/07/2016 | 1500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE JULHO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120108 | 29/07/2016 | 29.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0120109 | 29/07/2016 | 54754.82 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0120110 | 29/07/2016 | 66141.60 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120111 | 29/07/2016 | 125359.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JULHO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0120112 | 29/07/2016 | 450.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MES DE JULHO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0130245 | 29/07/2016 | 1500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE JULHO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130246 | 29/07/2016 | 2945.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0130247 | 29/07/2016 | 8377179.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130248 | 29/07/2016 | 565879.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0130249 | 29/07/2016 | 397682.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130250 | 29/07/2016 | 28592.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130252 | 29/07/2016 | 3254392.69 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JULHO/2016 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0142946 | 29/07/2016 | 93735.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2016 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0142948 | 29/07/2016 | 160424.46 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2016 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142949 | 29/07/2016 | 643918.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JULHO/2016 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012014 | 0110257 | 29/07/2016 | 32940.86 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LIGACAO DA AV. MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA A AV. EPITACIO PESSOA - BEIRA-RIO/RUA DO CAPIM INCLUINDO A ELEVACAO DO GREIDE COM CONSTRUCAO DE PONTE SOBRE O RIO JAGUARIBE NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME O CONTRATO N°16/2014/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 07.001/2014/SEINFRA. CONTRATO DE REPASSE N° 0242078-36/2007 - MCIDADES. BOLETIM DA MEDICAO N° 11. | 03972014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012014 | 0110258 | 29/07/2016 | 551870.28 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LIGACAO DA AV. MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA A AV. EPITACIO PESSOA - BEIRA-RIO/RUA DO CAPIM INCLUINDO A ELEVACAO DO GREIDE COM CONSTRUCAO DE PONTE SOBRE O RIO JAGUARIBE NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME O CONTRATO N°16/2014/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 07.001/2014/SEINFRA. CONTRAPARTIDA DO REPASSE N° 0242078-36/2007 - MCIDADES. BOLETIM DA MEDICAO N° 11. | 03972014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110259 | 29/07/2016 | 500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE JULHO/2016 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0110260 | 29/07/2016 | 501647.55 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2016 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110261 | 29/07/2016 | 3365.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2016 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0110262 | 29/07/2016 | 61141.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2016 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110263 | 29/07/2016 | 329423.87 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JULHO/2016 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100536 | 29/07/2016 | 130.00 | 00020597827400 | TELMA LUCIA DE SOUZA FELIX | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2016/063749, OFICIO N° 50/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100537 | 29/07/2016 | 130.00 | 00013705148400 | LUCIA ELIZABETH P LEON MELLO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2016/063749, OFICIO N° 50/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100538 | 29/07/2016 | 130.00 | 00067392474472 | AURINEIDE GONÇALVES DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2016/063749, OFICIO N° 50/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100539 | 29/07/2016 | 130.00 | 00020463286472 | MARIA NAZARE MACHADO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2016/063749, OFICIO N° 50/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100540 | 29/07/2016 | 130.00 | 00020691297487 | JOSE MARIO ARAUJO E CALDAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2016/063749, OFICIO N° 50/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100541 | 29/07/2016 | 130.00 | 00064640698453 | ELIENE DIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2016/063749, OFICIO N° 50/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100542 | 29/07/2016 | 65.00 | 00013633503404 | GILBERTO CRUZ DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2016/063749, OFICIO N° 50/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100543 | 29/07/2016 | 130.00 | 00003504550406 | JOELMA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2016/063749, OFICIO N° 50/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100544 | 29/07/2016 | 65.00 | 00004940394425 | SUÊNIA DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2016/063749, OFICIO N° 50/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100545 | 29/07/2016 | 65.00 | 00010970380410 | MARIA HELENA RIBEIRO MARCIEL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2016/063749, OFICIO N° 50/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100546 | 29/07/2016 | 130.00 | 00010942270487 | MARIA DE FATIMA VILAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2016/063749, OFICIO N° 50/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090562014 | 0100547 | 29/07/2016 | 417905.60 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTRATACAO XEROGRAFICA E ENCARDENACAO PARA ATENDER AS DEMAMNDAS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM 2o TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 09034/2015 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL No 09056/2014 CONFORME A ORDEM DE COMPRA No 122/2015, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2013/069826 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS DIDÁTICO PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100558 | 29/07/2016 | 2500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE JULHO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | OFICINA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100559 | 29/07/2016 | 14500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE JULHO/2016 DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA - OFICINA ESCOLA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DOS ATIVOS DE SOFWARE NO ÂMBITO DA PMJP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080126 | 29/07/2016 | 2124.00 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA OS PLOTERS DA SEPLAN. CARTUCHO HP 72 130ML, C9371A - AZUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090042015 | 0560027 | 29/07/2016 | 50000.00 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA, DESTINADA A ESTACAO CABO BRANCO CIENCIA, CULTURA E ARTES 01 ( UM ) POSTO DE VIGILANCIA NOTURNO ARMADO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2016, DE ACORDO COM A ORDEMDE COMPRA 57/2016 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL No 09004/2015 DO CONTRATO No 09106/2015 E 2o TERMO ADTIVO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0560028 | 29/07/2016 | 17768.30 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - ESTACAO CIENCIA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560029 | 29/07/2016 | 79804.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JULHO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - ESTACAO CIENCIA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100560 | 29/07/2016 | 758.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100561 | 29/07/2016 | 4709790.13 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100562 | 29/07/2016 | 962.28 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100563 | 29/07/2016 | 6758145.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100564 | 29/07/2016 | 195369.89 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100566 | 29/07/2016 | 3248349.51 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JULHO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100567 | 29/07/2016 | 4460548.62 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JULHO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - SEDEC, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100568 | 29/07/2016 | 3687.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MES DE JULHO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090123 | 29/07/2016 | 204.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090124 | 29/07/2016 | 233510.77 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0090125 | 29/07/2016 | 105635.54 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090126 | 29/07/2016 | 451398.91 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JULHO/2016 DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090127 | 29/07/2016 | 5100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MES DE JULHO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020112 | 29/07/2016 | 680.00 | 19892683000167 | ELIZA MARIA DE CASTRO SOUSA MACHADO 03295084408 | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE INSTALACAO COMPLETA DE 01(UMA) FECHADURA ELETRICA PARA PORTA DE VIDRO DO GABINETE DO PREFEITO. ESTANDO OS DUCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020113 | 29/07/2016 | 1981.30 | 21553674000193 | SUNDRY COMERCIO VAREJISTA LTDA - EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040212015 | 0020114 | 29/07/2016 | 17311.54 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) E PASSAGENS TERRESTRES (INTERESTADUAIS E INTERMUNICIPAIS), A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO DE NO 04-021/2015-SEAD, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 04-019/2015, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2014/111730 E CONTRATO DE NO 04-081/2015. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. FATURA No4030722; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020115 | 29/07/2016 | 204.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2016 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020116 | 29/07/2016 | 250604.78 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2016 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 29/07/2016 | 215961.59 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2016 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020118 | 29/07/2016 | 92053.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JULHO/2016 DA GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050132 | 29/07/2016 | 6082.90 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE JULHO/2016 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060223 | 29/07/2016 | 204.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2016 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060224 | 29/07/2016 | 372509.97 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2016 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060225 | 29/07/2016 | 130463.89 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2016 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060226 | 29/07/2016 | 258101.58 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JULHO/2016 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060227 | 29/07/2016 | 1744.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MES DE JULHO/2016 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040055 | 29/07/2016 | 116.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2016 DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040056 | 29/07/2016 | 51361.91 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2016 DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040057 | 29/07/2016 | 50745.29 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2016 DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040058 | 29/07/2016 | 63103.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JULHO/2016 DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030019 | 29/07/2016 | 52131.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2016 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030020 | 29/07/2016 | 9870.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JULHO/2016 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050133 | 29/07/2016 | 271774.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2016 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050134 | 29/07/2016 | 137938.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2016 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050135 | 29/07/2016 | 47733.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JULHO/2016 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330102012 | 0080127 | 29/07/2016 | 27333.76 | 08172556000177 | RSN INCORPORAÇÃO ENG. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO A CONSTRUCAO DA PRACA DOS ESPORTES E CULTURA DO GERVASIO MAIA - LOTE 01, CONFORME CONTRATO No 12/2012 E CONCORRENCIA No 10/2012. MINISTERIO DA CULTURA - PAC OGU, CONTRATO DE REPASSE No 0363407-71/2011 - SIAFI671802. | 03712013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330082014 | 0080131 | 29/07/2016 | 169021.31 | 03186531000109 | BERTA CONSTRUCAO IMPERMEABILIZACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA REFORMA E RECUPERACAO DAS CALCADAS DAS RUAS ELIZEU CESAR E MACIEL PINHEIRO, NESTA CAPITAL, CONFORME TOMADA DE PRECOS No 33008/2014 E CONTRATO No 08/2014-SEPLAN, REPASSE No 0303531-20, SICONV No 713401, MTUR/TURISMO NO BRASIL, EM ANEXO. | 04102014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330082014 | 0080132 | 29/07/2016 | 536250.00 | 03186531000109 | BERTA CONSTRUCAO IMPERMEABILIZACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA REFORMA E RECUPERACAO DAS CALCADAS DAS RUAS ELIZEU CESAR E MACIEL PINHEIRO, NESTA CAPITAL, CONFORME TOMADA DE PRECOS No 33008/2014 E CONTRATO No 08/2014-SEPLAN, REPASSE No 0303531-20, SICONV No 713401, MTUR/TURISMO NO BRASIL, EM ANEXO. | 04102014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0080128 | 29/07/2016 | 500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE JULHO/2016 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080129 | 29/07/2016 | 58.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2016 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080130 | 29/07/2016 | 300549.47 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2016 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0080133 | 29/07/2016 | 172363.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2016 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080134 | 29/07/2016 | 354932.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JULHO/2016 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080137 | 29/07/2016 | 1213.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2016 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100535 | 29/07/2016 | 148.74 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TAXA DE ART ( ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA NO CREA-PB ) DE ELABORACAO DE PROJETO DE SUBSTACAO ELETRICA E REDE DE BAIXA TENSAO DA EMEF DOM MARCELO CAVALHEIRA No 20160086746 E EMEF DAMASIO BARBOSA DA FRANCA No PB 20160086748 DE ACORDO COM OS MEMOS.No.032/16 E 033/16 PROCESSOS No 2016/0071572 E 2016/071557 DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLAS MUNICIPAIS | EVENTOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 090012016 | 0100553 | 29/07/2016 | 22500.00 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 4.500 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS (LIQUIDO), ATRAVES DO CONTRATO No 09050/2016,SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO ATA No 051/2015, PREGAO PRESENCIAL No 061/2015,PROCESSO LICITATORIO No 2016/036937 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012015 | 0100554 | 29/07/2016 | 100391.65 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDICAO No 07 CONSTANTE NO OBJETO DA LICITACAO NA MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA No 07.001/2015/SEINFRA CUJO OBJETO E A MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E CREIS E ANEXOS DA SEDEC, CONFORME CONTRATO No 07.019/2015/SEDEC - LOTE 06- DAS ESCOLAS: CANTALICE LEITE, DUARTE DA SILVEIRA, PAULO FREIRE, JOAO MONTEIRO DA FRANCA, ERNANY SATYRO, LYNALDO CAVALCANTI, DUQUE DE CAXIAS, PRESIDENTE JOAO PESSOA, ANAYDE BEIRIZ, MONTEIRO LOBATO, CELSO MONTEIRO FURTADO, MOEMA TINOCO, PEDR | 04332015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012015 | 0100555 | 29/07/2016 | 635692.35 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDICAO No 06 AO OBJETO DA LICITACAO NA MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA No 07.001/2015/SEINFRA CUJO OBJETO E A MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E CREIS E ANEXOS DA SEDEC, CONFORME CONTRATO No 07.014/2015/SEDEC - LOTE 01- DAS ESCOLAS: ANITATRIGUEIRO, ANTONIO SANTOS COELHO, FREI AFONSO, MONSENHOR JOAO COUTINHO, RODRIGO OTAVIO, NAZINHA BARBOSA, RUY CARNEIRO, SERAFRICO DA NOBREGA, UBIRAJARA PINTO, JOSE BARROS MOREIRA, CHICO XAVIER, VIOLETA FORMIGA, LUIS AUGUSTO, HUGO MO | 04292015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012015 | 0100556 | 29/07/2016 | 247085.36 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDICAO No 06 AO OBJETO DA LICITACAO NA MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA No 07.001/2015/SEINFRA CUJO OBJETO E A MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E CREIS E ANEXOS DA SEDEC, CONFORME CONTRATO No 07.015/2015/SEDEC - LOTE 02 - DAS ESCOLAS: ANALICE CALDAS, FRANCISCO EDWARD, SEVERINO PATRICIO, ANA NERY, LUIZA LIMA LOBO, CONEGO JOAO DE DEUS, DAMASIO BARBOSA, FRUTUOSO BARBOSA, SANTOS DUMONT, JOSE PEREGRINO, CONEGO MATHIAS FREIRE E LEONEL BRIZOLA, - CREIS: DIOTILIA GUEDES, EL | 04312015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012015 | 0100557 | 29/07/2016 | 635692.35 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDICAO No 06 AO OBJETO DA LICITACAO NA MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA No 07.001/2015/SEINFRA CUJO OBJETO E A MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E CREIS E ANEXOS DA SEDEC, CONFORME CONTRATO No 07.014/2015/SEDEC - LOTE 01- DAS ESCOLAS: ANITATRIGUEIRO, ANTONIO SANTOS COELHO, FREI AFONSO, MONSENHOR JOAO COUTINHO, RODRIGO OTAVIO, NAZINHA BARBOSA, RUY CARNEIRO, SERAFRICO DA NOBREGA, UBIRAJARA PINTO, JOSE BARROS MOREIRA, CHICO XAVIER, VIOLETA FORMIGA, LUIS AUGUSTO, HUGO MO | 04292015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070307 | 29/07/2016 | 9644.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (10.264-4) CONF.EXT.MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070308 | 29/07/2016 | 8775.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (13.015-X) CONF.EXT.MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070309 | 29/07/2016 | 12940.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (13.015-X) CONF.EXT.MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070310 | 29/07/2016 | 5577.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (10.264-4) CONF.EXT.MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070311 | 29/07/2016 | 7468.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (30.004-7) CONF.EXT.MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070312 | 29/07/2016 | 6150.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE PRESTACAO DE SERVICOS BARNCARIOS, REF. AO PERIODO DE 21/05/2016 A 20/06/2016. CONF. DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070313 | 29/07/2016 | 7397.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE PRESTACAO DE SERVICOS BARNCARIOS, REF. AO PERIODO DE 21/04/2016 A 20/05/2016. CONF. DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070321 | 29/07/2016 | 3.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITOS EM C/C B.BRASIL (30.007-1) CONF.EXT.MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070322 | 29/07/2016 | 6924.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITOS EM C/C B.BRASIL (30.007-1) CONF.EXT.MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070323 | 29/07/2016 | 42.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITOS EM C/C B.BRASIL (11.002-7) CONF.EXT.MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070324 | 29/07/2016 | 19.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITOS EM C/C B.BRASIL (9.885-X) CONF.EXT.MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070325 | 29/07/2016 | 74.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITOS EM C/C C.E.C. (39-0) CONF.EXT.MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070326 | 29/07/2016 | 29.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2016 DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070327 | 29/07/2016 | 77573.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2016 DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0070328 | 29/07/2016 | 77084.37 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2016 DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070329 | 29/07/2016 | 44548.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JULHO/2016 DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTES AMEAÇADO DE MORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040332013 | 0142941 | 29/07/2016 | 4237.50 | 10333399000186 | INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IEDES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CUNHO SOCIAL NA OFERTA DE ACOES VOLTADAS A ATENDER CRIANCAS E ADOLESCENTES DE JOAO PESSOA/PB QUE SE ENCONTREM AMEACADOS DE MORTE NA OTICA DA PROTECAO INTEGRAL, DE ACORDO COM O CONTRATO DE No. 161/2013 - PP. 033/2013 E SEUS TERMOS ADITIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040042013 | 0060220 | 29/07/2016 | 3767.73 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCACAO MENSAL DE 01 (UMA) MOTOCICLETA DE USO MISTO, TERRA E ASFALTO (TRAIL), COM POTENCIA MINIMA DE 250 CC, EQUIPADA COM BAU, CAPACETE, CAPA DE CHUVA E ADESIVOS (O MODELO DOS ADESIVOS SERAO FORNECIDOS PELA SECRETARIA). DESTINADA A SEAD, COM VALOR MENSAL DE R$ 796,00, NO PERIODO DE 09/08/2016 A 31/12/2016, CONFORME CONTRATO No 125/2013, TERMO ADITIVO 03, PREGAO PRESENCIAL No 04004/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0060221 | 29/07/2016 | 9926.63 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ALCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FABRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO - MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; SEM MOTORISTA E COMBUSTIVEL ; VIDORS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAGEM LIVRE, SOB A RESPOSABILIDADE DA S | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060222 | 29/07/2016 | 1000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE JULHO/2016 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060228 | 29/07/2016 | 50173.70 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, REFERENTE A JULHO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0142947 | 29/07/2016 | 129184.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2016 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHOS TUTELARES, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 041142014 | 0142943 | 29/07/2016 | 205569.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE REFEICOES DIARIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DA LAGOA SOB A COORDENACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PMJP, CONFORME PREGAO PRESENCIAL No. 04-114/2014,PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 2014/089992, CONTRATO No. 04-077/2015 E SEUS ADITAMENTOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040582013 | 0142944 | 29/07/2016 | 99036.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE REFEICOES DIARIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA SOB A COORDENACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PMJP, CONFORME PREGAO PRESENCIAL No. 058/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 2013/097171 E CONTRATO No. 240/2013 E SEUS TERMOS ADITIVOS. REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0520043 | 29/07/2016 | 40212.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2016 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0520044 | 29/07/2016 | 58254.09 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2016 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520045 | 29/07/2016 | 38043.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JULHO/2016 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020119 | 29/07/2016 | 39639.68 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A JULHO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0100552 | 29/07/2016 | 58300.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) ONIBUS URBANO: CAPACIDADE PARA NO MINIMO 50 (CINQUENTA) PASSAGEIROS SENTADOS; COM NO MAXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; PARA DISPONIBILIZACAO NOS TRES TURNOS (MANHA, TARDE E NOITE); DIRECAO HIDRAULICA; PELICULA DE ESCURACIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAGEM LIVRE, DESTINADO A SEDEC | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100569 | 29/07/2016 | 588723.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE A JULHO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100570 | 29/07/2016 | 740943.82 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB, REFERENTE A JULHO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100571 | 29/07/2016 | 154066.49 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA , REFERENTE A JULHO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100572 | 29/07/2016 | 302255.85 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB , REFERENTE A JULHO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070330 | 29/07/2016 | 13124.76 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANCAS, REFERENTE A JULHO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080135 | 29/07/2016 | 53052.20 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , REFERENTE A JULHO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050136 | 29/07/2016 | 9232.74 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050137 | 29/07/2016 | 22440.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO , REFERENTE A JULHO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040059 | 29/07/2016 | 8450.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, REFERENTE A JULHO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200071 | 29/07/2016 | 3620.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO, REFERENTE A JULHO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180189 | 29/07/2016 | 2246.50 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, REFERENTE A JULHO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240121 | 29/07/2016 | 172310.64 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE A JULHO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240122 | 29/07/2016 | 50918.90 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA , REFERENTE A JULHO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590204 | 29/07/2016 | 2744.16 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A JULHO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0640040 | 29/07/2016 | 17178.73 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMPDEC, NO VALOR MENSAL DE R$ 3.086,00, NO PERIODO DE 14/07/2016 A 31/12/2016, CONFORME CONTRATO No. 04-206/2014, ADITIVO 02, PREGAO PRESENCIAL No. 048/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640044 | 29/07/2016 | 690.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA, REFERENTE A JULHO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520046 | 29/07/2016 | 6550.60 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A JULHO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510139 | 29/07/2016 | 346647.30 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE A JULHO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420074 | 29/07/2016 | 4910.60 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICACAO, REFERENTE A JULHO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480114 | 29/07/2016 | 2569.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, REFERENTE A JULHO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110264 | 29/07/2016 | 86423.46 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A JULHO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090128 | 29/07/2016 | 35709.42 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE A JULHO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130253 | 29/07/2016 | 831357.32 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A JULHO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130254 | 29/07/2016 | 330870.06 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , REFERENTE A JULHO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040082016 | 0142945 | 29/07/2016 | 32400.00 | 00003182526430 | CANDICE QUEIROGA DE CASTRO GOMES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA INCLUSIVA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-072/2016, DISPENSA DE LICITACAO No 04-008/2016, COM VALOR MENSAL DE R$ 6.000,00, VIGENCIA DE 20/07/16 A 19/07/2018, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142950 | 29/07/2016 | 12720.02 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REFERENTE A JULHO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0120104 | 29/07/2016 | 212.81 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO COMETIDAS EM 18/03/2016 E 20/03/2016 AO VEICULO MODELO FORD RANGER XL 13P, PLACA OET1979, TENDO COMO CONDUTOR O SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL O SR. GILVANDRO BRAGA DE LIMA, MATRICULA No 15.052-5,LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMAM, CONFORME PROCESSO No 2016/058246 E 2016/058250 , PARECER JURIDICO No 1418/2016 E 1419/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0120105 | 29/07/2016 | 85.12 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO COMETIDA EM 23/03/2016 A MOTOCICLETA MODELO HONDA/CG 125 FAN ES, PLACA OEW9153, TENDO COMO CONDUTOR O SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL O SR. JOSE AMARO DOS SANTOS, MATRICULA No 06.689-3, LOTADO NASECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMAM, CONFORME PROCESSO No 2016/058252, PARECER JURIDICO No 1428/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120113 | 29/07/2016 | 9096.22 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A JULHO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130238 | 29/07/2016 | 34038.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DEBITO 27 DE JUNHO DE 2016 C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXTRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130239 | 29/07/2016 | 34149.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS JUROS DO CONTRATO MP 2022, DEBITO 25 DE JULHO DE 2016 C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXTRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130240 | 29/07/2016 | 775.17 | 00091774055449 | CHRYSTIANO MADRUGA NAVARRO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2014/2015, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DE No 255/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130241 | 29/07/2016 | 4.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP. DEBITO DOS MESES 08/07/2016. CONF.DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130242 | 29/07/2016 | 42.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP. DEBITO DOS MESES 08/07/2016. CONF.DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130243 | 29/07/2016 | 3068.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP. CF.DEMONSTRATIVO DO MES DE JULHO/2016 CONTA DE REFERENCIA (1200-9). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130244 | 29/07/2016 | 47238.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 61a PARC.DA CONSOLIDACAO DE DEBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL,REF.AO MES DE JULHO/2016, COM VENCIMENTO EM 29 DE JULHO DE 2016, CONFORME DARF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130251 | 29/07/2016 | 1444.70 | 00002322977462 | ELIEL FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 10/12 (DEZ DOZE) AVOS DO 13o 9DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2015 E O SALARIO DO MES DE OUTUBRO/2015, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SAUDE, CONF.REQUERIMENTO No258/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660058 | 29/07/2016 | 592.48 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142942 | 29/07/2016 | 241.33 | 00003612658409 | JOSE FELIPE DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2014/2015, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDES, CONFORME REQUERIMENTO DE No 257/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100531 | 29/07/2016 | 3726.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSAO DO CONTRATO MP 2022, DEBITO 27 DE JUNHO DE 2016 C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXTRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100532 | 29/07/2016 | 45513.31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRINCIPAL DO CONTRATO MP 2022, DEBITO 27 DE JUNHO DE 2016 C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXTRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100533 | 29/07/2016 | 3744.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSAO DO CONTRATO MP 2022, DEBITO 25 DE JULHO DE 2016 C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXTRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100534 | 29/07/2016 | 46028.19 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRINCIPAL DO CONTRATO MP 2022, DEBITO 25 DE JULHO DE 2016 C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXTRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100548 | 29/07/2016 | 87470.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 61a PARC.DA CONSOLIDACAO DE DEBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL,REF.AO MES DE JULHO/2016, COM VENCIMENTO EM 29 DE JULHO DE 2016, CONFORME DARF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100549 | 29/07/2016 | 9923.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC.DA DIVIDA ATIVA- PASEP DO MES DE JULHO/2016, CF DARF No 4270900015050, CONF.OF. 32/2016-GFIP/SEFIN DE 04 DE JULHO/2016, VENCIMENTO EM 29 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100550 | 29/07/2016 | 1907.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC.DA DIVIDA ATIVA- PASEP DO MES DE JULHO/2016, CF DARF No 4271200087901, CONF.OF. 32/2016-GFIP/SEFIN DE 04 DE JULHO/2016, VENCIMENTO EM 29 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100551 | 29/07/2016 | 18858.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC.DA DIVIDA ATIVA- PASEP DO MES DE JULHO/2016, CF DARF No 4270700027195, CONF.OF. 32/2016-GFIP/SEFIN DE 04 DE JULHO/2016, VENCIMENTO EM 29 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100565 | 29/07/2016 | 525.40 | 00004565764440 | CHIARA MAZZUCCHI | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 20 (VINTE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO/2015, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF.REQUERIMENTO No259/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070314 | 29/07/2016 | 331200.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO DE PASEP. DEBITO EM JULHO/2016. CONF. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070315 | 29/07/2016 | 326.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIFERENCA DA 60a PARC. DE DEBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. CONF. DARF COMPETENCIA JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070316 | 29/07/2016 | 567.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIFERENCA DA 60a PARC. DE DEBITO FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL CONF. DARF. COMPETENCIA JUNHO2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070317 | 29/07/2016 | 16.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIFERENCA DA PARC. DE DIVIDA ATIVA- PASEP COMF. DARF 4271200087901 COMPETENCIA JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070318 | 29/07/2016 | 167.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIFERENCA DA PARC. DE DIVIDA ATIVA - PASEP CONF. DART. 4270700027195 COMPETENCIA JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070319 | 29/07/2016 | 88.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIFERENCA DA PARC. DE DIVIDA ATIVA - PASEP CONF. DART. 4270900015050 COMPETENCIA JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070320 | 29/07/2016 | 30.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIFERENCA DA 60a PARC. DE DEBITO FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL CONF. DARF. COMPETENCIA JUNHO2016. (COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N° 73566/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040032016 | 0240113 | 29/07/2016 | 23500.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REFEICOES PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL, NO MES DE JULHO ATRAVES DO CONTRATO No 04-012/2016, ADESAO 04-003/2016, ARP No 083/2015 - PP No 04-076/2015 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2015/094244, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040072014 | 0240114 | 29/07/2016 | 18180.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE RADIOS DE COMUNICACAO NO MES DE JULHO PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOAO PESSOA ATRAVES DO CONTRATO No 04-160/2014, PREGAO PRESENCIAL No 007/2014, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 019/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2013/064291, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0240115 | 29/07/2016 | 1600147.97 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0240116 | 29/07/2016 | 6995.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240117 | 29/07/2016 | 42728.92 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240118 | 29/07/2016 | 32917.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240119 | 29/07/2016 | 36806.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JULHO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240120 | 29/07/2016 | 16650.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JULHO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇAO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180179 | 29/07/2016 | 500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE JULHO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0640038 | 29/07/2016 | 650.00 | 05055971000152 | CASA LIMA UTILIDADES LTDA . | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, A SEREM UTLIZADOS PELA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0640041 | 29/07/2016 | 11773.17 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0640042 | 29/07/2016 | 28280.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640043 | 29/07/2016 | 3700.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JULHO/2016 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0530197 | 29/07/2016 | 48780.92 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530198 | 29/07/2016 | 78089.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JULHO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0580034 | 29/07/2016 | 350.00 | 00149706000110 | INSTALARM - INSTALADORA TÉCNICA ELETRÔNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA E PATRIMONIAL DURANTE O MES DE JULHO/2016 DO CRM-CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA, CONFORME TERMO ADITIVO No01 CONTRATO No 04-254/2014, PREGAO PRESENCIAL No 04-050/2014, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 033/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO No2014/002781. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0580035 | 29/07/2016 | 166.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE 02 TENDAS TAMANHO DE 6 X 6 PARA A ESTRUTURA DA III SEMANA DE AFIRMACAO DA IDENTIDADE DA MULHER NEGRA NO DIA 25/07/2016, PREGAO PRESENCIAL No04-058/2015, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 04-072/2015 E PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2014/080586. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0580036 | 29/07/2016 | 52705.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2016 DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580037 | 29/07/2016 | 34573.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JULHO/2016 DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200067 | 29/07/2016 | 1500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE JULHO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200068 | 29/07/2016 | 18976.51 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200069 | 29/07/2016 | 88420.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200070 | 29/07/2016 | 98242.45 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JULHO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480110 | 29/07/2016 | 1866.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE JULHO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0480111 | 29/07/2016 | 13615.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0480112 | 29/07/2016 | 66782.83 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480113 | 29/07/2016 | 113401.82 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JULHO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120106 | 29/07/2016 | 1733.90 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA PARA FORTALEZA DA SERVIDORA Ma APARECIDA CORREIA DE ASSIS NO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME REQUERIMENTO No 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480109 | 29/07/2016 | 37926.80 | 02042399000107 | ACQUATOOL CONSULTORIA EPP LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DA 10a PARCELA DO CONTRATO 08/2013, REFERENTE A ELABORACAO DE ESTUDOS, PLANO E PROJETOS PARA URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS NO VALE DO RIO SANHAUA, CONF.REQUERIMENTO No 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0590200 | 29/07/2016 | 2000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE JULHO/2016 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCAO E RENDA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0590201 | 29/07/2016 | 15554.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2016 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCAO E RENDA CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0590202 | 29/07/2016 | 67812.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2016 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCAO E RENDA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590203 | 29/07/2016 | 48874.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JULHO/2016 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCAO E RENDA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420070 | 29/07/2016 | 29.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2016 DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0420071 | 29/07/2016 | 26681.79 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2016 DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0420072 | 29/07/2016 | 86270.54 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2016 DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420073 | 29/07/2016 | 134270.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JULHO/2016 DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0510135 | 29/07/2016 | 3000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE JULHO/2016 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0510136 | 29/07/2016 | 1783988.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2016 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0510137 | 29/07/2016 | 26988.53 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2016 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510138 | 29/07/2016 | 90911.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JULHO/2016 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180185 | 29/07/2016 | 16426.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0180187 | 29/07/2016 | 52162.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180188 | 29/07/2016 | 74719.06 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JULHO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0660054 | 29/07/2016 | 500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE JULHO/2016 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0660055 | 29/07/2016 | 3859.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2016 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0660056 | 29/07/2016 | 140351.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE JULHO/2016 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660057 | 29/07/2016 | 25126.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE JULHO/2016 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA OPERACIONAL | Assistêncial Social | Defesa Civil | PLANO DE CONTINGÊNCIA E RESPOSTA AO DESASTRE | AÇÃO EMERGENCIAL ÀS VÍTIMAS DE DESASTRES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0640039 | 29/07/2016 | 2650.00 | 05798946000169 | JEANE VALERIA DE OLIVEIRA FARIAS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS OPERACIONAIS, A SEREM USADOS NAS ACOES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 040502014 | 0580041 | 01/08/2016 | 350.00 | 00149706000110 | INSTALARM - INSTALADORA TÉCNICA ELETRÔNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA E PATRIMONIAL DURANTE O MES DE AGOSTO/2016 DO CRM - CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA, CONFORME TERMO ADITIVO NO 01 AO CONTRATO NO 04-254/2014, PREGAO PRESENCIALNO 04-050/2014, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 033/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2014/002781. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102016 | 0090129 | 01/08/2016 | 100000.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO, REFRIGERACAO, AR-CONDICIONADO, FOGAO, PINTURA, ALVENARIA, ELETRICO, HIDRAULICO, MARCENARIA, SERRALHARIA, INFORMATICA, EPI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS, ORIUNDO DA ADESAO NO 04-010/2016, CONFORME CONTRATO NO 04-083/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040152016 | 0090132 | 01/08/2016 | 200000.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE REFEICAO TIPO QUENTINHA, ORIUNDO DA ADESAO NO 04-015/2016, ADESAO A ARP NO 083/2015 - PP NO 04-076/2015 SEAD/PMJP, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/027740. CONFORME CONTRATO NO 04-082/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 040232013 | 0090130 | 01/08/2016 | 125000.00 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NOS MERCADOS PUBLICOS E CEMITERIOS PUBLICOS, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL NO 023/2013, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 35/2013 E CONFORME CONTRATO NO 191/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040942014 | 0090131 | 01/08/2016 | 70000.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA , DESOBSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, PREGAO PRESENCIAL NO 04-094/2014, CONFORME CONTRATO NO 04-011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | URBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330042013 | 0110265 | 10/08/2016 | 425895.05 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A REURBANIZACAO DA ORLA DO CABO BRANCO - CALCADAS DAS EDIFICACOES EM JOAO PESSOA - PB, CONTRATO NO 014/2014/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 04/2013/SEPLAN. BOLETIM DE MEDICAO N° 07. RECURSOS PROPRIOS. | 03922014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 090032016 | 0100579 | 10/08/2016 | 1337470.00 | 06326803000117 | F M INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL, DESTINADOS AS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVES DA ADESAO DE REGISTRO DE PRECOS NO 09003/2016, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO NO 02/2015-MINISTERIO DA DEFESA/EXERCITO BRASILEIRO 27 BATALHAO LOGISTICO, RELATIVAMENTE AOS ITENS 04,05,10,14,15,16,19,20,21,27 E 30, DA ATA NO 01/2015 MINISTERIO DA DEFESA/EXERCITO BRASILEIRO 27 BATALHAO LOGISTICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | INFRAESTRUTURA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090312015 | 0100580 | 10/08/2016 | 189000.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 10.000 (DEZ MIL) SANDALIAS PAPETE INFANTIL COM NUMERCAO DO 17 AO 30, DESTINADOS AOS ALUNOS DOS CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09048/2016 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL NO 09031/2015 ARP. NO.09002/2016, CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 53/2016, PROCESSO LICITATORIO NO 2015/064918 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090232015 | 0100581 | 10/08/2016 | 18750.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO E INSTALACAO DE 250(DUZENTOS E CINQUENTA) LETRAS EM ACO INOX ESCOVADO, DESTINADOS A IDENTIFICACAO DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O ITEM NO 03, DO CONTRATO NO 09052/2016 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL SRP NO 09023/2015, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 09059/2015, PROCESSO LICITATORIO NO 2014/110229, CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 059/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | INFRAESTRUTURA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090312015 | 0100582 | 10/08/2016 | 193520.00 | 09556351000158 | LOTUS COMERCIO LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 41.000 (QUARENTA E UM MIL) MEIAS ESCOLARES PARA O FARDAMENTO , DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO NO 09049/2016 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL NO 09031/2015 ARP. NO.09003/2016, CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 54/2016, PROCESSO LICITATORIO NO 2015/064918 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070331 | 10/08/2016 | 112.61 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2016, CONF.DOC. ANEXO. VENCIMENTO 15 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070332 | 10/08/2016 | 300.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C C.E.F. (39-0) CONF.EXT.MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070333 | 10/08/2016 | 750.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C C.E.F. (39-0) CONF.EXT.MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070334 | 10/08/2016 | 675.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C C.E.F. (39-0) CONF.EXT.MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070335 | 10/08/2016 | 1697.47 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (13.016-8) CONF.EXT.MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012015 | 0100573 | 10/08/2016 | 100391.65 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDICAO NO 07 CONSTANTE NA LICITACAO MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA NO 07.001/2015/SEINFRA CUJO OBJETO E A MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E CREIS E ANEXOS DA SEDEC, CONFORME CONTRATO NO 07.019/2015/SEDEC - LOTE 06- DAS ESCOLAS: CANTALICE LEITE, DUARTE DA SILVEIRA, PAULO FREIRE, JOAO MONTEIRO DA FRANCA, ERNANY SATYRO, LYNALDO CAVALCANTI, DUQUE DE CAXIAS, PRESIDENTE JOAO PESSOA, ANAYDE BEIRIZ, MONTEIRO LOBATO, CELSO MONTEIRO FURTADO, MOEMA TINOCO, PEDRA DO REINO, | 04332015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012015 | 0100574 | 10/08/2016 | 247085.36 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDICAO NO 06 DA LICITACAO NA MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA NO 07.001/2015/SEINFRA CUJO OBJETO E A MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E CREIS E ANEXOS DA SEDEC, CONFORME CONTRATO NO 07.015/2015/SEDEC - LOTE 02 - DASESCOLAS: ANALICE CALDAS, FRANCISCO EDWARD, SEVERINO PATRICIO, ANA NERY, LUIZA LIMA LOBO, CONEGO JOAO DE DEUS, DAMASIO BARBOSA, FRUTUOSO BARBOSA, SANTOS DUMONT, JOSE PEREGRINO, CONEGO MATHIAS FREIRE E LEONEL BRIZOLA, - CREIS: DIOTILIA GUEDES, EL SHADDAY, J | 04312015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012015 | 0100575 | 10/08/2016 | 635692.35 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDICAO NO 06 AO OBJETO DA LICITACAO NA MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA NO 07.001/2015/SEINFRA CUJO OBJETO E A MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E CREIS E ANEXOS DA SEDEC, CONFORME CONTRATO NO 07.014/2015/SEDEC - LOTE 01- DAS ESCOLAS: ANITATRIGUEIRO, ANTONIO SANTOS COELHO, FREI AFONSO, MONSENHOR JOAO COUTINHO, RODRIGO OTAVIO, NAZINHA BARBOSA, RUY CARNEIRO, SERAFRICO DA NOBREGA, UBIRAJARA PINTO, JOSE BARROS MOREIRA, CHICO XAVIER, VIOLETA FORMIGA, LUIS AUGUSTO, HUGO MO | 04292015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012015 | 0100576 | 10/08/2016 | 554855.41 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDICAO NO 06, DA LICITACAO NA MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA NO 07.001/2015/SEINFRA CUJO OBJETO E A (MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E CREIS E ANEXOS DA SEDEC, CONFORME CONTRATO NO 07.016/2015/SEDEC - LOTE 03 - DAS ESCOLAS: ARNALDO DE BARROS MOREIRA, NAPOLEAO LAUREANO, JOAO MEDEIROS, JOSE NOVAIS, EUCLIDES DA CUNHA, JOAO SANTA CUZ, JOAO XXIII, CASTRO ALVES, ZULMIRA DE NOVAIS, ANALICE GONCALVES DE CARVALHO, OSCAR DE CASTRO, ANIBAL MOURA, APOLONIO SALES E ALMIRANTE B | 04312015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012015 | 0100577 | 10/08/2016 | 247085.36 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDICAO NO 06 DA LICITACAO NA MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA NO 07.001/2015/SEINFRA CUJO OBJETO E A MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E CREIS E ANEXOS DA SEDEC, CONFORME CONTRATO NO 07.015/2015/SEDEC - LOTE 02 - DASESCOLAS: ANALICE CALDAS, FRANCISCO EDWARD, SEVERINO PATRICIO, ANA NERY, LUIZA LIMA LOBO, CONEGO JOAO DE DEUS, DAMASIO BARBOSA, FRUTUOSO BARBOSA, SANTOS DUMONT, JOSE PEREGRINO, CONEGO MATHIAS FREIRE E LEONEL BRIZOLA, - CREIS: DIOTILIA GUEDES, EL SHADDAY, J | 04302015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012015 | 0100578 | 10/08/2016 | 300158.45 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDICAO NO 06 CONSTANTE NO OBJETO DA LICITACAO NA MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA NO 07.001/2015/SEINFRA CUJO OBJETO E A MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E CREIS E ANEXOS DA SEDEC, CONFORME CONTRATO NO 07.019/2015/SEDEC - LOTE 06- DAS ESCOLAS: CANTALICE LEITE, DUARTE DA SILVEIRA, PAULO FREIRE, JOAO MONTEIRO DA FRANCA, ERNANY SATYRO, LYNALDO CAVALCANTI, DUQUE DE CAXIAS, PRESIDENTE JOAO PESSOA, ANAYDE BEIRIZ, MONTEIRO LOBATO, CELSO MONTEIRO FURTADO, MOEMA TINOCO, PEDR | 04332015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012014 | 0100583 | 10/08/2016 | 44041.98 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTE DA MEDICAO NO 08 CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO DE GRAMAME E DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO COLINAS DO SUL, OBJETO DO CONTRATO NO 090154/2014 - LOTE 01 - CONCORRENCIA PUBLICA NO 33001/2014, CORRESPONDENTE AOTERMO DE COMPROMISSO PAR NO 22690/2013-FNDE, CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO NO 700/2016 PROCESSO ADMINISTRATIVOS NO 2016/074223 - 1635/2016/SEINFRA E PARECER NO 089/2016. | 04172015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012014 | 0100584 | 10/08/2016 | 75695.68 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTE DA MEDICAO NO 09 CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO DE GRAMAME E DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO COLINAS DO SUL, OBJETO DO CONTRATO NO 090154/2014 - LOTE 01 - CONCORRENCIA PUBLICA NO 33001/2014, CORRESPONDENTE AOTERMO DE COMPROMISSO PAR NO 22690/2013-FNDE, CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO NO 701/2016 PROCESSO ADMINISTRATIVOS NO 2016/074215 - 1635/2016/SEINFRA E PARECER NO 089/2016. | 04172015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090042015 | 0100585 | 10/08/2016 | 100000.00 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA, DESTINADA DE VIGILANCIA NOTURNO ARMADO, SENDO : 01 POSTO NO DEPOSITO DE MATERIAIS E 01 POSTO PARA O GALPAO NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2016, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA 112/2015 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL NO 09004/2015 DO CONTRATO NO 09107/2015, PROCESSO NO 2014/119475, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330102012 | 0080136 | 10/08/2016 | 5971.53 | 08172556000177 | RSN INCORPORAÇÃO ENG. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO REAJUSTE DA MEDICAO NO 10 DO CONTRATO NO 12/2012/SEPLAN DA CONSTRUCAO DA PRACA DE ESPORTES E CULTURA DO GERVASIO MAIA, LOTE 01, CONCORRENCIA PUBLICA NO 10/2012/SEPLAN, EM ANEXO. | 03712013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070336 | 10/08/2016 | 3780.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP. DEBITO DO MES 12/07/2016. CONF. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100588 | 11/08/2016 | 288633.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS)-RFB-PREV-PARC53. CONF.DOC.ANEXO. MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100589 | 11/08/2016 | 404146.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS)-RFB-PREV-PARC53. CONF.DOC.ANEXO. MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 040012016 | 0060229 | 11/08/2016 | 7990.00 | 07797967000195 | NP- EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DA FERRAMENTA DE PESQUISAS E COMPARACAO DE PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA, DENOMINADA BANCO DE PRECOS, QUE CONSISTE NUM SISTEMA DE PESQUISAS BASEADO EM RESULTADOS DE LICITACOES ADJUDICADAS E HOMOLOGADAS, A FIM DE FACILITAR A PESQUISA DE MERCADO PARA ESTIMAR OS CUSTOS DAS CONTRATACOES NA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA CONFORME CONTRATO NO 04-085/2016, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO NO 04-001/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012014 | 0100586 | 11/08/2016 | 675380.67 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO NO 16, CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO DE MUMBABA E DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO ALTO DO MATEUS, OBJETO DO CONTRATO NO 090155/2014 - LOTE 02 - CONCORRENCIA PUBLICA NO 33001/2014.RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COMPROMISSO PAR NO 22690/2013-FNDE. | 04152015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012014 | 0100587 | 11/08/2016 | 1590583.48 | 12209627000136 | R T S PEREIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDICAO NO 10 DA CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO JOAO PAULO II E UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES EM MANGABEIRA, OBJETO DO CONTRATO NO 090156/2014 - LOTE 03 - CONCORRENCIA PUBLICA NO 33001/2014, RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COMPROMISSO PAR NO 22690/2013-FNDE, CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO NO 010/2015- CEL/SEPLAN. | 04162015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330072015 | 0100590 | 12/08/2016 | 150000.00 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO PARQUE DO SOL, OBJETO DO CONTRATO NO 090122/2015 - CONCORRENCIA PUBLICA NO 33007/2015, RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COMPROMISSO PAR NO 22690/2013-FNDE, CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO NO 259/2015- CEL/SEPLAN. | 41512015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012014 | 0100591 | 12/08/2016 | 1224327.29 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 2O TERMO ADTIVO AO CONTRATO NO 090154/2014 DA CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO DE GRAMAME E DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO COLINAS DO SUL, CORRESPONDENTE - LOTE 01 - CONCORRENCIA PUBLICA NO 33001/2014, OBJETO DO TERMODE COMPROMISSO FNDE PAR NO 22690/2013-RECURSOS ORDINARIOS/PMJP. | 04172015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012014 | 0100592 | 12/08/2016 | 670719.20 | 12209627000136 | R T S PEREIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 2O TERMO ADTIVO AO CONTRATO NO 090156/2014 DA CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO JOAO PAULO II E UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES EM MANGABEIRA, CORRESPONDENTE AO - LOTE 03 - CONCORRENCIA PUBLICA NO 33001/2014, DO TERMO DE COMPROMISSO PAR NO 22690/2013-FNDE RECURSOS ORDINARIOS. | 04162015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012014 | 0100593 | 12/08/2016 | 478326.51 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 3O TERMO ADTIVO AO CONTRATO NO 090155/2014 DA CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO DE MUMBABA E DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO ALTO DO MATEUS,CORRESPONDENTE AO LOTE 02 CONCORRENCIA PUBLICA NO 33001/2014 DO TERMO DE COMPROMISSO FNDE/PAR NO 22690/2013 - RECURSOS ORDINARIOS-PMJP. | 04152015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012014 | 0100594 | 12/08/2016 | 478326.51 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 3O TERMO ADTIVO AO CONTRATO NO 090155/2014 DA CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO DE MUMBABA E DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO ALTO DO MATEUS,CORRESPONDENTE AO LOTE 02 CONCORRENCIA PUBLICA NO 33001/2014 DO TERMO DE COMPROMISSO FNDE/PAR NO 22690/2013 - RECURSOS ORDINARIOS-PMJP. | 04152015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012014 | 0100595 | 12/08/2016 | 670719.20 | 12209627000136 | R T S PEREIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 2O TERMO ADTIVO AO CONTRATO NO 090156/2014 DA CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO JOAO PAULO II E UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES EM MANGABEIRA, CORRESPONDENTE AO - LOTE 03 - CONCORRENCIA PUBLICA NO 33001/2014, DO TERMO DE COMPROMISSO FNDE/PAR NO 22690/2013 - RECURSOS ORDINARIOS-PMJP. | 04162015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012014 | 0100596 | 12/08/2016 | 919864.28 | 12209627000136 | R T S PEREIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDICAO NO 10 DA CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO JOAO PAULO II E UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES EM MANGABEIRA, OBJETO DO CONTRATO NO 090156/2014 - LOTE 03 - CONCORRENCIA PUBLICA NO 33001/2014, RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COMPROMISSO PAR NO 22690/2013-FNDE, CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO NO 010/2015- CEL/SEPLAN. | 04162015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012014 | 0100597 | 12/08/2016 | 1479923.57 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDICAO NO 10 DA CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO DE GRAMAME E DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO COLINAS DO SUL, OBJETO DO CONTRATO NO 090154/2014 - LOTE 01 - CONCORRENCIA PUBLICA NO 33001/2014, RECURSOS ORIUNDOS DO DO TERMO DE COMPROMISSO PAR NO 22690/2013-FNDE. | 04172015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012015 | 0100606 | 12/08/2016 | 67292.33 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDICAO NO 06 AO OBJETO DA LICITACAO NA MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA NO 07.001/2015/SEINFRA CUJO OBJETO E A MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E CREIS E ANEXOS DA SEDEC, CONFORME CONTRATO NO 07.014/2015/SEDEC - LOTE 01- DAS ESCOLAS: ANITATRIGUEIRO, ANTONIO SANTOS COELHO, FREI AFONSO, MONSENHOR JOAO COUTINHO, RODRIGO OTAVIO, NAZINHA BARBOSA, RUY CARNEIRO, SERAFRICO DA NOBREGA, UBIRAJARA PINTO, JOSE BARROS MOREIRA, CHICO XAVIER, VIOLETA FORMIGA, LUIS AUGUSTO, HUGO MO | 04292015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012015 | 0100607 | 12/08/2016 | 92055.56 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDICAO NO 06 DA LICITACAO NA MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA NO 07.001/2015/SEINFRA CUJO OBJETO E A MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E CREIS E ANEXOS DA SEDEC, CONFORME CONTRATO NO 07.015/2015/SEDEC - LOTE 02 - DASESCOLAS: ANALICE CALDAS, FRANCISCO EDWARD, SEVERINO PATRICIO, ANA NERY, LUIZA LIMA LOBO, CONEGO JOAO DE DEUS, DAMASIO BARBOSA, FRUTUOSO BARBOSA, SANTOS DUMONT, JOSE PEREGRINO, CONEGO MATHIAS FREIRE E LEONEL BRIZOLA, - CREIS: DIOTILIA GUEDES, EL SHADDAY, J | 04302015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012015 | 0100610 | 12/08/2016 | 29766.80 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDICAO NO 06, DA LICITACAO NA MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA NO 07.001/2015/SEINFRA CUJO OBJETO E A (MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E CREIS E ANEXOS DA SEDEC, CONFORME CONTRATO NO 07.016/2015/SEDEC - LOTE 03 - DAS ESCOLAS: ARNALDO DE BARROS MOREIRA, NAPOLEAO LAUREANO, JOAO MEDEIROS, JOSE NOVAIS, EUCLIDES DA CUNHA, JOAO SANTA CUZ, JOAO XXIII, CASTRO ALVES, ZULMIRA DE NOVAIS, ANALICE GONCALVES DE CARVALHO, OSCAR DE CASTRO, ANIBAL MOURA, APOLONIO SALES E ALMIRANTE B | 04312015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012015 | 0100612 | 12/08/2016 | 338876.57 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDICAO NO 07 DA LICITACAO NA MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA NO 07.001/2015/SEINFRA CUJO OBJETO E A MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E CREIS E ANEXOS DA SEDEC, CONFORME CONTRATO NO 07.015/2015/SEDEC - LOTE 02 - DASESCOLAS: ANALICE CALDAS, FRANCISCO EDWARD, SEVERINO PATRICIO, ANA NERY, LUIZA LIMA LOBO, CONEGO JOAO DE DEUS, DAMASIO BARBOSA, FRUTUOSO BARBOSA, SANTOS DUMONT, JOSE PEREGRINO, CONEGO MATHIAS FREIRE E LEONEL BRIZOLA, - CREIS: DIOTILIA GUEDES, EL SHADDAY, J | 04302015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012015 | 0100614 | 12/08/2016 | 783771.44 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDICAO NO 07 AO OBJETO DA LICITACAO NA MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA NO 07.001/2015/SEINFRA CUJO OBJETO E A MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E CREIS E ANEXOS DA SEDEC, CONFORME CONTRATO NO 07.014/2015/SEDEC - LOTE 01- DAS ESCOLAS: ANITATRIGUEIRO, ANTONIO SANTOS COELHO, FREI AFONSO, MONSENHOR JOAO COUTINHO, RODRIGO OTAVIO, NAZINHA BARBOSA, RUY CARNEIRO, SERAFRICO DA NOBREGA, UBIRAJARA PINTO, JOSE BARROS MOREIRA, CHICO XAVIER, VIOLETA FORMIGA, LUIS AUGUSTO, HUGO MO | 04292015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012015 | 0100615 | 12/08/2016 | 72325.90 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO OBJETO DA LICITACAO NA MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA NO 07.001/2015/SEINFRA CUJO OBJETO E A MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E CREIS E ANEXOS DA SEDEC, CONFORME CONTRATO NO 07.018/2015/SEDEC - LOTE 05 - DAS ESCOLAS: AFONSO PEREIRA, ANA CRISTINA(ALDEIA SOS), ARAUANDA, DAVID TRINDADE, JOAO GADELHA, LUIS VAZ DE CAMOES, VIRGINIUS DA GAMA E MELO, ZUMBI DOS PALMARES, OLIVIO RIBEIRO CAMPOS, LIONS TAMBAU, INDIO PIRAGIBE, ANTONIA DO SOCORRO MACHADO, DOM HELDER, JOSE AMERIC | 04342015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM ÁREAS DA CI | REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE SOLON DE LUCENA, PRAÇA DA INDEP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330032015 | 0080138 | 12/08/2016 | 489598.97 | 00896853000153 | J G A ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO EXECUCAO DA OBRA DE REABILITACAO DO PARQUE SOLON DE LUCENA, EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME CONTRATO NO 33008/2015 E CONCORRENCIA 33003/2015. | 04382015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080140 | 12/08/2016 | 192.50 | 09362211000149 | CARLOS ULYSSES SERVIÇO NOTARIAL DO 1º OFICIO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DO IMOVEL, INSC. NR. 155064-1,DA CEHAP, PARA FINS DE IMPLANTACAO DO BRT, NESTA CAPITAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050138 | 12/08/2016 | 386.36 | 00001948812452 | ADELMAR AZEVEDO REGIS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO SEMINARIO: O NOVO CODIGO DE PROCESSO CIVIL, A REALIZAR-SE NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2016, NO AUDITORIO DO TRF 5A REGIAO, NA CIDADE DE RECIFE/PE. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050139 | 12/08/2016 | 41.16 | 00045078270434 | HÉLIO FERREIRA DO NASCIMENTO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA CONDUZIR O PROCURADOR-GERAL DO MUNICIPIO PARA ABERTURA DO SEMINARIO: O NOVO CODIGO DE PROCESSO CIVIL, A REALIZAR-SE NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2016, NO AUDITORIO DO TRF 5A REGIAO, NA CIDADE DERECIFE/PE. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A FAMILIA DO SERVIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060231 | 12/08/2016 | 880.00 | 00010930418468 | MARIA DA PENHA CAVALCANTI | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR SEVERINO DO RAMO CRUZ GALVAO MATRICULA NO 80.460-6, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 037598/2016 PARECER JURIDICO NO 1492/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO DATACENTER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040052015 | 0080139 | 12/08/2016 | 9030.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO DESTINADO A SEPLAN, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 024/2014, PREGAO ELETRONICO NO 120/2013, TERMO ADITIVO NO 01 AO CONTRATO NO 04-061/2015, ANEXOS. (JUNHO/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012014 | 0110268 | 12/08/2016 | 85791.79 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LIGACAO DA AV. MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA A AV. EPITACIO PESSOA - BEIRA-RIO/RUA DO CAPIM INCLUINDO A ELEVACAO DO GREIDE COM CONSTRUCAO DE PONTE SOBRE O RIO JAGUARIBE NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME O CONTRATO N°16/2014/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 07.001/2014/SEINFRA. MEDICAO DE REAJUSTAMENTO N° 11. | 03972014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 070042016 | 0110266 | 12/08/2016 | 45040.00 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE CIMENTO PORTLAND EM SACOS COM 50KG. CONFORME CONTRATO N° 07.008/2016/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N° 07.004/2016/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070082014 | 0110267 | 12/08/2016 | 401574.69 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO 36/2014/SEINFRA DA CONCORRECIA PUBLICA N° 07.008/2014/SEINFRA - LOTE 02. MEDICAON° 12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 070052016 | 0110269 | 12/08/2016 | 118074.52 | 21821973000161 | A. A. DA SILVA GOMES COMERCIAL ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE CABOS ELETRICOS COM ISOLAMENTO 1KV EM TERMOPLASTICO, CAPA INTERNA A BASE DE CLORETO DE POLIVINIL PARA USO SUBAQUATICO QUE SERAO APLICADOS NA FONTE LUMINOSA DA LAGOA DO PARQUE SOLON DE LUCENA. CONTRATO N° 07.009/2016/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N° 07.005/2016/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660059 | 12/08/2016 | 555.60 | 00007375722480 | MARIANA MACEDO DE MEDEIROS RIBEIRO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017 E 4/12(QUATRO DOZE AVOS)DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 051600/2016PARECER JURIDICO NO 1502/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660060 | 12/08/2016 | 1666.71 | 00000823189481 | DANUZAH DORE CABRAL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3/12(TRES DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017, 1/3(UM TERCO) DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016 E 3/12(TRES DOZE AVOS)DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 059452/2016 PARECER JURIDICO NO 1435/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130255 | 12/08/2016 | 550000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE JULHO E OS MESES SUBSEQUENTES AO EXERCICIO DE 2016 DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIOARIOS DA SMS , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080141 | 12/08/2016 | 1399.92 | 00006527763450 | RODRIGO AURELIO TARGINO SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 12(DOZE DIAS) TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO/2015, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 007700/2016 PARECER JURIDICO NO 1576/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070337 | 12/08/2016 | 1466.74 | 00075391325404 | ANA EDVANIA DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 11/12(ONZE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016 E 11/12(ONZE DOZE AVOS)) DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 068562/2016PARECER JURIDICO NO 1667/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 040452014 | 0060230 | 12/08/2016 | 4100.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA E REVISOES PERIODICAS EM 02 DUPLICADORES DA MARCA RICOH, MODELOS DX 4545 E CP 6244+, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GRAFICA DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-231/2014, PREGAO PRESENCIAL NO 04-045/2014, TERMO ADITIVO NO. 02, COM VIGENCIA ATE 30/07/2017, VALOR MENSAL DE R$ 800,00, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200072 | 12/08/2016 | 7890.00 | 15744387000168 | ZENITE ASSESSORIA ESPORTIVA E EVENTOS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DA EMPRESA ZENITE ASSESSORIA ESPORTIVA E EVENTOS LTDA-ME, PARA O FORNECIMENTO DE CRONOMETRAGEM ELETRONICA DE LARGADA/CHEGADA, E 1000 CHIPS DE USO UNICO MAIS RELOGIO LUMINOSO, PARA PORTICO LARGADA/CHEGADA , MAIS CONTROLE DE PERCURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200073 | 12/08/2016 | 7928.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE TROFEUS E MEDALHAS PARA A 15A MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA., CONFORME PEDIDO EM MEMORANDO N°22/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200074 | 15/08/2016 | 5925.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A 15A MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME MEMORANDO N° 19/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200075 | 15/08/2016 | 7680.00 | 23482844000111 | ARCENIO SARMENTO NETO | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE 800 CAMISETAS PARA A 15A MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME MEMORANDO N°27/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480115 | 15/08/2016 | 1108.82 | 09098872000109 | SOTECA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PROPOSTAS DE PRECOS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040222016 | 0480116 | 15/08/2016 | 8750.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CABINES SANITARIAS PARA DEFICIENTES FISICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 022/2016, ART. NO 031/2016,PROCESSO ADM. NO 2015/043220 E CONTRATO NO 088/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040582015 | 0480117 | 15/08/2016 | 29050.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E MONTAGEM DE TENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NO 04-058/2015, ARP. NO 04-072/2015, PROCESSO ADM. NO 2014/080586 E CONTRATO NO 04-186/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130256 | 15/08/2016 | 4799.61 | 00002516283458 | MARIANA DE LACERDA SIQUEIRA BRASILEIRO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016 E 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 037675/2016 PARECER JURIDICO NO 1205/2016 E DOCUMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130257 | 15/08/2016 | 247.56 | 00095163875434 | JOSÉ RICARDO DE MEDEIROS SALES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12(DOIS DOZE AVOS) DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016, DE ACORDO COM PROCESSO EXTERNO NO 057194/22016 PARECER JURIDICO NO 1451/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0120114 | 15/08/2016 | 212.81 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO COMETIDAS EM 18/03/2016 E 20/03/2016 AO VEICULO MODELO VOLARE V8L EO, PLACA OGG3027, TENDO COMO CONDUTOR O SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL GILVANDRO BRAGA DE LIMA, MATRICULA NO 15..052-5, LOTADO NASECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMAM, CONFORME PROCESSO NO 2016/041281 E 2016/041275, PARECER JURIDICO NO 1599/2016 E 1600/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120115 | 15/08/2016 | 762.00 | 00010991670434 | SONIA MARIA DE CASTRO OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016, 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016 DE ACORDO COM PROCESSO EXTERNO NO 059418/2016 PARECER JURIDICO NO 1395/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110272 | 15/08/2016 | 900.00 | 00003858621480 | ALEXSANDRO DE SOUZA CARVALHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA CARVALHO MATRICULA NO 14.350-2, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 062114/2016 PARECER JURIDICO NO 1510/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0142951 | 15/08/2016 | 31000.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO UTILITARIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES; PORTA LATERAL CORREDICA; QUILOMETRAGEM LIVRE; ANO MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP. SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, NO PERIODO DE 29/05/2016 A 31/12/2016, VALOR MENSAL DE R$ 3.840,00, CONFORME CONTRATO NO 95/2013, ADITIVO NO 03, PREGAO PRESENCIAL NO 007/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0142952 | 15/08/2016 | 9971.67 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO PICK-UP; CABINE SIMPLES; MOTOR A PARTIR 1.4; 8V FLEX; COM AR CONDICIONADO; DIRECAO HIDRAULICA; ANO/MODELO CORRENTE; QUILOMETRAGEM LIVRE; TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI; SEGURO TOTAL; COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEDES, NO PERIODO DE 17/06/2016 A 31/12/2016, VALOR MENSAL R$ 1.550,00, CONFORME CONTRATO NO 96/2013, ADITIVO 03, PREGAO PRESENCIAL NO 07/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180193 | 15/08/2016 | 1246.65 | 00009280680480 | RAIANNA ALVES DE SOUSA CHAVES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12(CINCO DOZE AVOS) DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016 E O SALARIO DO MES DE MAIO/2016, DE ACORDO COM PROCESSO EXTERNO NO 053451/22016 PARECER JURIDICO NO 1338/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070338 | 15/08/2016 | 780.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RFB-PREV-PARC60 INSS. CONF. DEMONSTRATIVO REFERENTE A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 070032016 | 0110270 | 15/08/2016 | 50000.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE CASCALHINHO GRANITICO, BRITA GRANITICO (N° 19 E N° 25), PEDRA DE PO GRANITICO, PEDRA RACHAO GRANITICO (O MAXIMO 30 CM), AREIA LAVADA DE RIO DOCE. CONTRATO N° 07.007/2016/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N° 07.003/2016/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070052014 | 0110271 | 15/08/2016 | 310918.64 | 05219643000144 | CONSERV - CONSTR. E SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A RECUPERACAO DE DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 29/2014/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA NO 07.005/2014/SEINFRA - LOTE 01. MEDICAO N° 06. | 04232015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070092014 | 0110273 | 15/08/2016 | 216588.72 | 00999591000152 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUCAO DE SERVICOS DE RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA (CBUQ) E RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO (MICROREVESTIMENTO) EM DIVERSAS RUAS DE JOAO PESSOA - PB - LOTE 01 - SERVICOS DE RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA (CBUQ), DE ACORDO COM O CONTRATO N° 33/2014/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 07.009/2014/SEINFRA. MEDICAO N° 16. RECURSOS ROYALTIES. | 04142014 | 16 | Recursos da CIDE | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080142 | 15/08/2016 | 148.74 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) ART'S DE PROJETO DA UEM/SEPLAN, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080144 | 15/08/2016 | 297.48 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) ART'S DE PROJETOS DA UEM/SEPLAN, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM ÁREAS DA CI | REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE SOLON DE LUCENA, PRAÇA DA INDEP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330032015 | 0080143 | 15/08/2016 | 77804.82 | 00896853000153 | J G A ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO A EXECUCAO DA OBRA DE REABILITACAO DO PARQUE SOLON DE LUCENA EM JOAO PESSOA, CONTRATO NO 33008/2015, CONCORRENCIA NO 33003/2015 E REPASSE NO 1003534/2012/MCIDADES/PLANEJAMENTO URBANO. | 04382015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080146 | 16/08/2016 | 82.50 | 09362310000120 | JOÃO PESSOA CART 6 OF REG DE IMOVEIS DA ZONA NORTE- | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DO IMOVEL, DO GOVERNO DO ESTADO , PARA FINS DE IMPLANTACAO DO BRT, NESTA CAPITAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070092014 | 0110275 | 16/08/2016 | 216588.72 | 00999591000152 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUCAO DE SERVICOS DE RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA (CBUQ) E RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO (MICROREVESTIMENTO) EM DIVERSAS RUAS DE JOAO PESSOA - PB - LOTE 01 - SERVICOS DE RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA (CBUQ), DE ACORDO COM O CONTRATO N° 33/2014/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 07.009/2014/SEINFRA. RECURSOS ROYALTIES. MEDICAO N° 16. | 04142014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110274 | 16/08/2016 | 53692.80 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE- SE A LOCACAO DE 08 (OITO) CAMINHOES CARROCERIAS DE MADEIRA COM CAPACIDADE DE 4M3, CONFORME CONTRATO N° 61/2012/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 10/2012/SEINFRA - LOTE 05. MEDICAO N° 39. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100599 | 16/08/2016 | 87.91 | 00005625129428 | JACKELINE CAVALCANTE MARANHAO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DO RESSARCIMENTO DO DESCONTO DO VALE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO NO 263/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100601 | 16/08/2016 | 117090.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPR. DEPART., DE CARATER LOCAL, GRANDE PORTE COM ACESSO VIA LOCAL(TCP/IP), MANUT. PREV. E CORRETIVA (PECAS E SUPRIMENTOS) NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015, CONF.REQUERIMENTO DE NO12/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100602 | 16/08/2016 | 19761.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONT.PAC-SATURNINO DE BRITO. PAG.REALIZADO CONFORME DRP COM VENCIMENTO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100603 | 16/08/2016 | 72044.83 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DO CONT.PAC-SATURNINO DE BRITO. PAG.REALIZADO CONFORME DRP COM VENCIMENTO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100605 | 16/08/2016 | 29029.61 | 08558819000180 | ASSOCIACAO PROMOCIONAL DO ANCIAO - DR. JOAO MEIRA DE MENEZES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DA LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL, NO PERIODO DE 15/05/2015 A 24/09/2015. CONF. REQUERIMENTO 23/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580038 | 16/08/2016 | 140.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFER-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCICIO DE 2016 PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPPM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130258 | 16/08/2016 | 154.41 | 00030899273491 | DORIS REGINA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE 1/12 (UM DOZE) AVOS DO 13O (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2015 E 4/12 (QUATRO DOZE) AVOS DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS DO PER. AQUIS. DE 2014/2015, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SAUDE, CONF. REQUERIMENTO DE NO 261/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130259 | 16/08/2016 | 3645.87 | 00003226838407 | DANIELLE VILLAR FORMIGA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE 11/12 ONZE DOZE) AVOS DO 13O (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2015 E O SALARIO DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2015, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SAUDE, CONF. REQUERIMENTO DE NO 262/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130260 | 16/08/2016 | 82803.83 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DO CONT.PAC-SANHAUA. PAG. REALIZADO CONFORME DRP COM VENCIMENTO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130261 | 16/08/2016 | 24871.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONT.PAC-SANHAUA. PAG.REALIZADO CONFORME DRP COM VENCIMENTO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142953 | 16/08/2016 | 301072.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE JULHO E OS MESES SUBSEQUENTES AO EXERCICIO DE 2016, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES , CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110276 | 16/08/2016 | 38195.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFER-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCICIO DE 2016 PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110277 | 16/08/2016 | 21524.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE NOVEMBRO E DO MES SUBSEQUENTE AO EXERCICIO DE 2016 DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEINFRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060232 | 16/08/2016 | 27467.00 | 00004006640463 | JOSÉ BEZERRA DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE OUTUBRO E OS MESES SUBSEQUENTES AO EXERCICIO DE 2016 DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEAD, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060233 | 16/08/2016 | 27467.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE OUTUBRO E DOS MESES SUBSEQUENTES AO EXERCICIO DE 2016 DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEAD, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020120 | 16/08/2016 | 24394.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE OUTUBRO E OS MESES SUBSEQUENTES AO EXERCICIO DE 2016 DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DO GAPRE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080145 | 16/08/2016 | 11424.14 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE OUTUBRO E DOS MESES SUBSEQUENTES AO EXERCICIO DE 2016 DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEPLAN, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100598 | 16/08/2016 | 1060000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFER-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCICIO DE 2016 PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100600 | 16/08/2016 | 1755.00 | 00076815420434 | MARIA DO LIVRAMENTO CAVALCANTE COSTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 20(VINTE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAIO/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 0526678/2016 PARECER JURIDICO NO 1450/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100604 | 16/08/2016 | 1755.40 | 00076815420434 | MARIA DO LIVRAMENTO CAVALCANTE COSTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 20(VINTE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAIO/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 0526678/2016 PARECER JURIDICO NO 1450/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100608 | 16/08/2016 | 1828.55 | 00000267641133 | PAMELA KARINA DE MELO GOIS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12(CINCO DOZE AVOS) DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016 E 10/12(DEZ DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 051089/2016 PARECER JURIDICO NO 1423/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100609 | 16/08/2016 | 941.19 | 00025167294487 | WALQUIRIA DE MELO SOARES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACOES PERTINENTE AO CARGO DE VICE-DIRETOR RELATIVAS AO MES DE MARCO/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 031803/2016 PARECER JURIDICO NO 1485/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100611 | 16/08/2016 | 616643.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE OUTUBRO E DOS MESES SUBSEQUENTES AO EXERCICIO DE 2016 DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEDEC (FUNDEB), CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100613 | 16/08/2016 | 804.57 | 00001307475485 | WALQUIRIA NASCIMENTO DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3/12(TRES DOZE AVOS) DO 13O (DECIMO TERCEIRO) DO EXERCICIO DE 2016 E 2/12(DOIS DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 060326/2016 PARECER JURIDICO NO 1457/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480118 | 16/08/2016 | 617.35 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PROPOSTAS ORCAMENTARIAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080147 | 17/08/2016 | 3666.66 | 00047873590453 | JOSE RIVALDO LOPES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE 1/3 ( UM TERCO) FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2014/2015, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEPLAN, CONF. REQUERIMENTO DE NO 260/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200076 | 17/08/2016 | 5200.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME SOLICITADO EM MEMORANDO NO29/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200077 | 17/08/2016 | 3000.00 | 09353111000156 | Federaçaõ Paraibana de Atletismo | EMPENHO REFERENTE A LIBERACAO DO "PERMIT" CONCEDIDO PELA FEDERACAO PARAIBANA DE ATLETISMO ( FPBA), PARA A REALIZACAO DA 15A MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME MEMORANDO N°40/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040061 | 17/08/2016 | 4540.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE OUTUBRO E DOS MESES SUBSEQUENTES AO EXERCICIO DE 2016 DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEGAP, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050140 | 17/08/2016 | 1390.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE NOVEMBRO E DO MES SUBSEQUENTE AO EXERCICIO DE 2016 DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA PROGEM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0090133 | 17/08/2016 | 1029.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE OUTUBRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCICIO DE 2016 PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO) DE ACORDO COM O CONTRATO NO 139/2011, ADITIVO NO 5, PREGAO PRESENCIAL NO 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090134 | 17/08/2016 | 880.00 | 00008957376470 | DANIEL DIAS DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JUNHO/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 063053/2016, PARECER JURIDICO NO 1559/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142954 | 17/08/2016 | 117600.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE SETEMBRO E DOS MESES SUBSEQUENTES AO EXERCICIO DE 2016 DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEDES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142955 | 17/08/2016 | 1799.52 | 00030914140434 | NILSONETE GONÇALVES LUCENA FERREIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE ABRIL/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 062709/2016, PARECER JURIDICO NO 1474/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0120116 | 17/08/2016 | 3931.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE OUTUBRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCICIO DE 2016 PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO) DE ACORDO COM O CONTRATO NO 139/2011, ADITIVO NO 5, PREGAO PRESENCIAL NO 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMAM, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0180202 | 17/08/2016 | 18537.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE SETEMBRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCICIO DE 2016 PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO) DE ACORDO COM O CONTRATO NO 139/2011, ADITIVO NO 5, PREGAO PRESENCIAL NO 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA PROCON, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180203 | 17/08/2016 | 2916.64 | 00002750875498 | RICARDO DIAS HOLANDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3/12(TRES DOZE AVOS) DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016 E 1/3(UM TERCO) DE DIFERENCA DAS FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 055397/2016, PARECER JURIDICO NO 1517/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200078 | 17/08/2016 | 18861.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE OUTUBRO E DOS MESES SUBSEQUENTES AO EXERCICIO DE 2016 DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEJER, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200079 | 17/08/2016 | 1173.36 | 00005153388425 | JULIANA CARLA CORDEIRO DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE ABRIL/2016 E 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 042262/2016, PARECER JURIDICO NO 1153/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200080 | 17/08/2016 | 1000.00 | 00001029093423 | RONDNELLY VIEIRA DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JUNHO/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 061880/2016, PARECER JURIDICO NO 1535/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200081 | 17/08/2016 | 880.00 | 00003270833440 | ELIAS GUEDES DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JUNHO/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 061879/2016, PARECER JURIDICO NO 1530/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200082 | 17/08/2016 | 880.00 | 00052682404472 | SONIA FARIAS DE AGUIAR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JUNHO/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 062166/2016, PARECER JURIDICO NO 1533/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480119 | 17/08/2016 | 719.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE NOVEMBRO E DO MES SUBSEQUENTE AO EXERCICIO DE 2016 DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEMHAB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530199 | 17/08/2016 | 1233.32 | 00004855695408 | MARTINHO MARINHEIRO FERNANDES. | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE MAIO/2016 E 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 51500/2016 APENSO NO 059094 E 057675/2016, PARECER JURIDICO NO 1461/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530200 | 17/08/2016 | 2210.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE NOVEMBRO E DO MES SUBSEQUENTE AO EXERCICIO DE 2016 DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SECITEC, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0530201 | 17/08/2016 | 3342.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE SETEMBRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCICIO DE 2016 PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO) DE ACORDO COM O CONTRATO NO 139/2011, ADITIVO NO 5, PREGAO PRESENCIAL NO 033/2011, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530202 | 17/08/2016 | 1055.00 | 00007490703409 | MURILO PEREIRA SANTANA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE MAIO/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 051505/2016 APENSO NO 057138/2016, PARECER JURIDICO NO 1463/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530203 | 17/08/2016 | 1246.65 | 00005275593422 | MAGNO FRANCA DA SILVA E OUTROS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE MAIO/2016 E 5/12(CINCO DOZE AVOS) DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 051652/2016, PARECER JURIDICO NO 1426/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530204 | 17/08/2016 | 925.00 | 00009048651425 | WESLEY ARAUJO DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE MAIO/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 051731/2016 APENSO NO 057140, PARECER JURIDICO NO 1501/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640045 | 17/08/2016 | 1714.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE AGOSTO E DOS MESES SUBSEQUENTES AO EXERCICIO DE 2016 DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA COMPDEC, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590209 | 17/08/2016 | 9952.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE OUTUBRO E DOS MESES SUBSEQUENTES AO EXERCICIO DE 2016 DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SETRAB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580039 | 17/08/2016 | 2167.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE OUTUBRO E DOS MESES SUBSEQUENTES AO EXERCICIO DE 2016 DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEPPM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660061 | 17/08/2016 | 2261.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE OUTUBRO E DOS MESES SUBSEQUENTES AO EXERCICIO DE 2016 DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA CGM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100616 | 17/08/2016 | 14097.22 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | VALOR EMPENHANDO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PNATE/FNDE DO EXERCICIO FINANCEIRO 2008, CONFORME OFICIO NO 672/2016-DAESP/COPRA/CGCAP/DIFIN/FNDE E PARECER NO 309/2016-DAESP/COPRA/CGCAP/DIFIN/FNDE/MEC, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/062480. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100617 | 17/08/2016 | 17596.23 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | VALOR EMPENHANDO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE/FNDE DO EXERCICIO FINANCEIRO 2008, CONFORME OFICIO NO 827/2016-DAESP/COPRA/CGCAP/DIFIN/FNDE E PARECER NO 289/2016-DAESP/COPRA/CGCAP/DIFIN/FNDE/MEC, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/063426. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070339 | 17/08/2016 | 29.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C C.E.F. (6.00002-0) CONF.EXT. MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040862014 | 0020121 | 17/08/2016 | 5499.90 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO, MANIPULACAO E FORNECIMENTO DE ALMOCO TIPO QUENTINHA DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL NO 04-086/2014, ADESAO A ARP NO 053/2014/SEAD, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2015/097875 E CONTRATO NO 04-173/2015. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. ALMOCO TIPO I; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101572011 | 0020122 | 17/08/2016 | 1185.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MONOCROMATICAS A LASER A4 E IMPRESSORA COLORIDA A LASER A4, A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS, DE ACORDO COM ADESAO A ARP NO 039/2012, PREGAO PRESENCIAL NO 157/2011 - SMS, PROCESSO NO 2013/016636 - REG. 013/2013, TERMO ADITIVO NO 04 AO CONTRATO NO 04-45/2013. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. LOCACAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA A LASER A4; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012014 | 0100618 | 18/08/2016 | 216662.07 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDICAO NO 17, CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO DE MUMBABA E DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO ALTO DO MATEUS, OBJETO DO CONTRATO NO 090155/2014 - LOTE 02 - CONCORRENCIA PUBLICA NO 33001/2014.RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COMPROMISSO PAR NO 22690/2013-FNDE. | 04152015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012015 | 0100619 | 18/08/2016 | 725177.55 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDICAO NO 07, DA LICITACAO NA MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA NO 07.001/2015/SEINFRA CUJO OBJETO E A (MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E CREIS E ANEXOS DA SEDEC, CONFORME CONTRATO NO 07.016/2015/SEDEC - LOTE 03 - DAS ESCOLAS: ARNALDO DE BARROS MOREIRA, NAPOLEAO LAUREANO, JOAO MEDEIROS, JOSE NOVAIS, EUCLIDES DA CUNHA, JOAO SANTA CUZ, JOAO XXIII, CASTRO ALVES, ZULMIRA DE NOVAIS, ANALICE GONCALVES DE CARVALHO, OSCAR DE CASTRO, ANIBAL MOURA, APOLONIO SALES E ALMIRANTE B | 04312015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0080149 | 18/08/2016 | 112.07 | 09362310000120 | JOÃO PESSOA CART 6 OF REG DE IMOVEIS DA ZONA NORTE- | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORIAIS DE EMOLUMENTOS RELATIVOS AOS REGISTROS DO IMOVEL. EMOLUMENTOS BASICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110280 | 18/08/2016 | 23575.20 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE TRES CAMINHOES BASCULANTES DE CARROCERIA ABERTA DE CAPACIDADE DE 10M3, CONFORME CONTRATO 59/2012/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 10/2012/SEINFRA - LOTE 03. MEDICAO N° 38. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110281 | 18/08/2016 | 12062.40 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE UM PA CARREGADEIRA PARA A SEINFRA, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 57/2012/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 10/2012/SEINFRA - LOTE 01. MEDICAO DE N° 38. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110282 | 18/08/2016 | 47304.00 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE 06 CAMINHOES BASCULANTES DE CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE DE 6M3, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 58/2012/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 10/2012/SEINFRA - LOTE 02. MEDICAO DE N° 37. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110283 | 18/08/2016 | 15556.80 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE 02 CAMINHOES TANQUES COM CAPACIDADE DE 6.000LTS, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 60/2012/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 10/2012/SEINFRA - LOTE 04. MEDICAO DE N° 37. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070052014 | 0110279 | 18/08/2016 | 22213.87 | 05219643000144 | CONSERV - CONSTR. E SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A RECUPERACAO DE DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 29/2014/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA NO 07.005/2014/SEINFRA - LOTE 01. BOLETIM DE REAJUSTAMENTO DA MEDICAO N° 05. | 04232015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA EDUCAÇAO AMBIENTAL | CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120117 | 18/08/2016 | 580.00 | 04361003000101 | CENTRO DE PESQUISAS AMBIENTAIS DO NORDESTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA O SERVIDOR TECNICO AMBIENTAL, PARTICIPAR DO CURSO DE RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS NA CIDADE DE RECIFE NO PERIODO DE 23 A 25 DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE UNIDADES DE CONSERVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040322015 | 0120118 | 18/08/2016 | 24688.00 | 10942831000136 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE SENDO IMPLEMENTOS AGRICOLAS, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE NO 370438-99/2011 / MAPA (MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO) DO PROGRAMA PRODESA; SICONV 762459, REFERENTE AO CONTRATO 04-119/2015; DO PREGAO ELETRONICO 04-032/2015. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE UNIDADES DE CONSERVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 040322015 | 0120119 | 18/08/2016 | 9110.00 | 10942831000136 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE SENDO IMPLEMENTOS AGRICOLAS, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE NO 370438-99/2011 / MAPA (MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO) DO PROGRAMA PRODESA; SICONV 762459 REFERENTE ACONTRA PARTIDA DA PMJP , DO CONTRATO 04-119/2015; DO PREGAO ELETRONICO 04-032/2015. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE UNIDADES DE CONSERVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040322015 | 0120120 | 18/08/2016 | 890.00 | 10942831000136 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO IMPLEMENTOS AGRICOLAS, 50 (FACAO DE ACO 16 POLEGADAS) REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE NO 370438-99/2011 / MAPA (MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO) DO PROGRAMA PRODESA; SICONV 762459 REFERENTE AO COMPLEMENTO DA CONTRA PARTIDA DA PMJP , DO CONTRATO 04-119/2015; DO PREGAO ELETRONICO 04-032/2015. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130263 | 18/08/2016 | 3875.00 | 07148726000115 | J G INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: SCANNER VERTICAL (NAO SERA ACEITO MODELO DE MESA); TECNOLOGIA DUPLEX; MODOS: COLORIDO, NIVEIS DE CINZA E PRETO E BRANCO; RESOLUCAO 600X600DPI; COMPATIVEL COM FORMATO A4; VOLUME DIARIO RECOMENDADO: 2.000 FOLHAS - MARCA: FULJITSU, PARA ATENDER SERVICOS ADMINISTRATIVOS - NUCLEO DE INFORMATICA EM SAUDE, CONF. MEMO NO 004/2016, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 04.289/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0142956 | 18/08/2016 | 8675.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE OUTUBRO E OS MESES SUBSEQUENTES AO EXERCICIO DE 2016 PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110278 | 18/08/2016 | 80559.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE OUTUBRO E OS MESES SUBSEQUENTES AO EXERCICIO DE 2016 PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEIFRA(COSIP), CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0130262 | 18/08/2016 | 260517.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE OUTUBRO E OS MESES SUBSEQUENTES AO EXERCICIO DE 2016 PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080148 | 18/08/2016 | 72.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE OUTUBRO E OS MESES SUBSEQUENTES AO EXERCICIO DE 2016 PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040022015 | 0530205 | 18/08/2016 | 600.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER DEMANDAS DESTA SECITEC, ATRAVES DO CONTRATO NO 04-006/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2015/107400, PROPORCIONAL AO MES DE JULHO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530206 | 18/08/2016 | 149.74 | 00005321837465 | CELSO MACHADO MAIA PADILHA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA PARA O DIRETOR DE DIFUSAO DE TECNOLOGICA DA SECITEC, CELSO MACHADO PADILHA, A CIDADE DE RECIFE CONFORME AUTORIZADO PELA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO/PMJP, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530207 | 18/08/2016 | 384.36 | 00095333916420 | MARCOS TULIO GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA, SR. MARCOS TULIO GOMES SILVA JUNIOR, A CIDADE DE RECIFE CONFORME AUTORIZADO PELA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO PMJP, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200084 | 19/08/2016 | 200.00 | 00015116530434 | JOÃO MENDONÇA SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCUCAO/NARRACAO DA MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200085 | 19/08/2016 | 7893.00 | 09389295000104 | ARTSOM - PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE ESTRUTURA : DISCIPLINADORES,PORTAL DE LARGADA E CHEGADA,BACK DROP E PODIOS PARA A 15A MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200086 | 19/08/2016 | 350.00 | 05526641000106 | JR GELO GELADO LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE GELO PARA A 15A MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050141 | 19/08/2016 | 5055.50 | 00000790390493 | MARCOS ANDRÉ ARAÚJO DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017 E 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016, DE ACORDO COMO PROCESSO EXTERNO NO 063036/2016, PARECER JURIDICO NO 1564/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100620 | 19/08/2016 | 3218.32 | 00049606670449 | GLORIA TANIA QUEIROGA CAMBOIM | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12(DOIS DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO 2016/2017, 2/12(DOIS DOZE AVOS) DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016 E O SALALRIO DO MES DE MAIO/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 053127/2016 PARECER JURIDICO NO 1458/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040892015 | 0142967 | 19/08/2016 | 6300.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS - GLP COM 45 KGS (LIQUIDO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, ATRAVES DE REGISTRO DE PRECOS, CONFORME P.P. NO 04-089/2015 - ARP - 002/2016, PROCESSO ADM. 2015/100977 E CONTRATO NO. 04-005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142958 | 19/08/2016 | 5586.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRE (PASSE-LEGAL), DENTRO DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB, PARA ATENDER NECESSIDADE DA D.A.S/SEDES, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO MEMO NO 156/2016/DAS E PARECER JURIDICO 193/2016/SEDES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142959 | 19/08/2016 | 8640.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRE (PASSE-LEGAL), DENTRO DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB, PARA ATENDER NECESSIDADE DA D.A.S/SEDES, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO MEMO NO 154/2016/DAS E PARECER JURIDICO 186/2016/SEDES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142960 | 19/08/2016 | 2238.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRE (PASSE-LEGAL), DENTRO DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB, PARA ATENDER NECESSIDADE DA D.A.S/SEDES, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO MEMO NO 157/2016/DAS E PARECER JURIDICO 194/2016/SEDES, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV (PARA CICLOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040862015 | 0142966 | 19/08/2016 | 15000.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COM. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (NAO PERECIVEIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINSITRATIVO NO. 2015/066818, PREGAO PRESENCIAL NO 04086/2015 E CONTRATO NO. 04-053/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV (PARA CICLOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040862015 | 0142968 | 19/08/2016 | 18842.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS CONSTITUI OBJETO DA AVENCA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 15/2016, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL NO. 04-086/2015, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2015/066818 E CONTRATO NO. 04-054/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0090135 | 19/08/2016 | 339284.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE SETEMBRO E OS MESES SUBSEQUENTES AO EXERCICIO DE 2016 PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB , CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142957 | 19/08/2016 | 7453.18 | 13049094000135 | CONSTRUTORA LEAL LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO DO IMOVEL,ONDE FUNCIONA A UNIDADE COORDENADORA DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR DA PMJP SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES , CONFORME PROCESSO EXTERNO NO 2016/033390 , REFERENTE AO PERIODO DE 16/06 A 13/07/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330132011 | 0130266 | 19/08/2016 | 20895.19 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | A PRESENTE DESPESAS REFERE-SE AO DEMONSTRATIVO DE REAJUSTAMENTO DAS MEDICOES NO 38, PARA CONSTRUCAO DE 01 (UMA) UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, LOTE 1 - USF - COMUNIDADE EUCALIPTO, CONFORME CONTRATO NO 118/2012/SMS, CONCORRENCIA PUBLICA NO 13/2011/SEPLAN, OFICIO NO 589/GS, PARECER NO 226/2015, PARECER TECNICO E DOCUMENTACAO EM ANEXA. | 03412015 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0530208 | 19/08/2016 | 3119.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE SETEMBRO E OS MESES SUBSEQUENTES AO EXERCICIO DE 2016 PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , SOB A RESPONSABILIDADE DA SECITEC , CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200083 | 19/08/2016 | 29206.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE SETEMBRO E OS MESES SUBSEQUENTES AO EXERCICIO DE 2016 PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER , CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180207 | 19/08/2016 | 1822.43 | 00000760857407 | THIAGO LEOCADIO FERREIRA DE FRANCA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE MAIO/2016, 5/12(CINCO DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017, 7 E 5/12(CINCO DOZE AVOS) DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016, DE ACORDO COM OPROCESSO EXTERNO NO 051756/2016, PARECER JURIDICO NO 1356/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070340 | 19/08/2016 | 47.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO DE PASEP. DEBITO EM 05/08/2016. CONF. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A FAMILIA DO SERVIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130265 | 19/08/2016 | 2084.58 | 00021759286400 | CARLOS AUGUSTO FERREIRA BELEM | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA: MARIA DAS DORES LIMA, CONFORME CERTIDAO DE OBITO, PARECER DA ASSESSORIA JURIDICA, PARECER TECNICO, PARECER NO 1413/2016 E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO NO 2016/059707. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0142961 | 19/08/2016 | 62.16 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO, CONFORME SOLICITACAO DE PAGAMENTO EM ANEXO. REFERENTE AO DOCUMENTO SETOR PUBLICO - JP, NO. 316181620900025, REF. AO PERIODO DE 21/06/2016 A 20/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040372015 | 0142969 | 19/08/2016 | 21498.90 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, ATRAVES DA ATA REGSITRO DE PRECOS NO 04052/2015- PREGAO ELETRONICO NO. 04037/2015 PROC. ADM. 2015/004052 E CONTRATONO. 04191/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040482015 | 0142970 | 19/08/2016 | 3115.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS - GLP COM 13 KG - P13(LIQUIDO), PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEDES, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NO. 04-048/2015, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2014/095308, E CONTRATO NO. 04-144/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040122016 | 0142971 | 19/08/2016 | 5250.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA CAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CABINES SANITARIAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEDES, DE ACORDO COM ARP - 024/2016, PE. NO. 012/2016, PROCESSO ADM. 2015/043220 E CONTRATO NO. 075/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 070022016 | 0110284 | 19/08/2016 | 70000.00 | 02351006001291 | GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTO S/A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE 320 TONELADAS DE EMULSAO ASFALTICA RM-1C. CONTRATO N° 07.005/2016/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N° 07.002/2016/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050142 | 19/08/2016 | 1237.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUCAO NO 0044470-56.2011.815.2001, EM FAVOR DO SR. DANIEL BRITO FALCAO, CPF: 008.098.934-95, ENCAMINHADO PELA 2A VARA DA FAZENDA PUBLICA, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO GS/SEFIN NO 242/2016 E MEMORANDO NO 1.132/2016 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A FAMILIA DO SERVIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060234 | 19/08/2016 | 880.00 | 00008938366480 | JOSICLEIDE DANTAS FEITOSA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA ELENILDA TORRES DANTAS, MATRICULA NO 23.163-1, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 024246/2016, PARECER JURIDICO NO 1522/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A FAMILIA DO SERVIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060235 | 19/08/2016 | 2441.02 | 00077651316720 | ABELARDO JUREMA LEAL FERREIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA MARIA AMALIA JUREMA LEAL FERREIRA, MATRICULA NO 29.764-0, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 060738/2016, PARECER JURIDICO NO 1554/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A FAMILIA DO SERVIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060236 | 19/08/2016 | 1281.84 | 14677987000198 | JOSUE CHAVES DA SILVA - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA MARIA JOSE RIBEIRO TRAJANO, MATRICULA NO 15.527-6, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 070251/2016, PARECER JURIDICO NO 1684/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A FAMILIA DO SERVIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060237 | 19/08/2016 | 1281.84 | 00016152859468 | LEONALDO TRAJANO DE SOUSA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA MARIA JOSE RIBEIRO TRAJANO, MATRICULA NO 15.527-6, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 070251/2016, PARECER JURIDICO NO 1684/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142962 | 19/08/2016 | 1200.00 | 00003635628425 | EDILSON JOSÉ RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016.CONFORME MEMO NO 331/2016-TSC/DIPOP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142963 | 19/08/2016 | 1200.00 | 00011084205408 | GRACIONE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016.CONFORME MEMO NO 328/2016-TSC/DIPOP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142964 | 19/08/2016 | 1200.00 | 00001615315470 | ELISÂNGELA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016.CONFORME MEMO NO 328/2016-TSC/DIPOP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142965 | 19/08/2016 | 1200.00 | 00008103290424 | EDILEIDE LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016.CONFORME MEMO NO 328/2016-TSC/DIPOP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020123 | 22/08/2016 | 6480.00 | 00007291977436 | IVILA HAIANNY DE M. BATISTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 05 (CINCO) DIARIAS PARA A CIDADE DE GUADALAJARA-MEXICO, DO DIA 05 A 10 DE SETEMBRO DE 2016, E TEM COMO OBJETIVO PARTICIPAR, REPRESENTANDO O SENHOR PREFEITO LUCIANO CARTAXO NO EVENTO: IX SEMINARIO DE LA RED DED GOBIERNOS SUBNACIONALES Y CEREMONIA DEL PREMIO GPRD 2016, ONDE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA FOI UMA DAS VENCEDORAS DO PREMIO ANUAL " GESTAO PARA RESULTADO DE DESENVOLVIMENTO". ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020124 | 22/08/2016 | 6480.00 | 00007372944694 | ALINE ALVES DO CARMO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 05 (CINCO) DIARIAS PARA A CIDADE DE GUADALAJARA-MEXICO, DO DIA 05 A 10 DE SETEMBRO DE 2016, E TEM COMO OBJETIVO PARTICIPAR, REPRESENTANDO O SENHOR PREFEITO LUCIANO CARTAXO NO EVENTO: IX SEMINARIO DE LA RED DED GOBIERNOS SUBNACIONALES Y CEREMONIA DEL PREMIO GPRD 2016, ONDE A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA FOI UMA DAS VENCEDORAS DO PREMIO ANUAL " GESTAO PARA RESULTADO DE DESENVOLVIMETNO". ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012015 | 0100621 | 22/08/2016 | 451636.38 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDICAO NO 07, OBJETO DA LICITACAO NA MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA NO 07.001/2015/SEINFRA CUJO OBJETO E A MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E CREIS E ANEXOS DA SEDEC, CONFORME CONTRATO NO 07.018/2015/SEDEC - LOTE 05 - DAS ESCOLAS: AFONSO PEREIRA, ANA CRISTINA(ALDEIA SOS), ARAUANDA, DAVID TRINDADE, JOAO GADELHA, LUIS VAZ DE CAMOES, VIRGINIUS DA GAMA E MELO, ZUMBI DOS PALMARES, OLIVIO RIBEIRO CAMPOS, LIONS TAMBAU, INDIO PIRAGIBE, ANTONIA DO SOCORRO MACHADO, DOM HELDE | 04342015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110285 | 22/08/2016 | 13781.43 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A REGULARIZACAO DOS VEICULOS OFICIAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O MEMORANDO N° 0145/2016/DIMAV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110286 | 22/08/2016 | 13781.43 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A REGULARIZACAO DOS VEICULOS OFICIAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O MEMORANDO N° 0145/2016/DIMAV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110287 | 22/08/2016 | 85.12 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MULTA DA MOTO YAMAHA YBR 125K DE PLACA MNZ-3868, CONFORME MEMORANDO N° 0145/2016/DIMAV/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110288 | 22/08/2016 | 16756.34 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE 06 CAMINHOES BASCULANTES DE CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE DE 6M3, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 58/2012/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 10/2012/SEINFRA - LOTE 02. BOLETIM DE REAJUSTAMENTO DAS MEDICOES N° 35 E 36. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110289 | 22/08/2016 | 5332.88 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE 02 CAMINHOES TANQUES COM CAPACIDADE DE 6.000LTS, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 60/2012/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 10/2012/SEINFRA - LOTE 04. BOLETIM DE REAJUSTAMENTO DAS MEDICOES N° 35 E 36. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070102014 | 0110290 | 22/08/2016 | 6840.00 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - RETROESCAVADEIRA TRACADA 4X4, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIOJOAO PESSOA - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 37/2014/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL NO 07.010/2014/SEINFRA - LOTE 01. MEDICAO DE NO 13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Atenção Básica | BALÇÃO DE DIREITOS | GARANTIR BENEFICIO EVENTUAL POR MEIO DO BALCÃO DE DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040632014 | 0142972 | 22/08/2016 | 41431.50 | 08933689000119 | SHALON ASSIST. FAMILIAR LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO EM VEICULO PADRAO INCLUINDO URNAS FUNERARIAS, FLORES PARA ORNAMENTACAO DAS URNAS E ACESORIOS (TRIPE, CRUCIFIXO, BILBIA E CASTICAIS), COM A FINALIDADE DE PRESTAR APOIO ASSITENCIAL A POPULACAO DE BAIXA RENDA, DENTRO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA. ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS ARP NO. 039/2014 - PP.NO 04-063/2014, PROCESSO ADM. NO. 2014/055503, CONTRATO NO. 04-281/2014 E SEU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200087 | 22/08/2016 | 1000.00 | 00006801519409 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO DO PRIMEIRO LUGAR GERAL 5 KM DA 15 A MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200088 | 22/08/2016 | 1000.00 | 00001966115474 | MARCOS ANTONIO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO DO PRIMEIRO LUGAR GERAL MASCULINO DA 15A MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200089 | 22/08/2016 | 700.00 | 00003189507406 | CÍCERO JOSÉ DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO DO SEGUNDO LUGAR MASCULINO 5 KM DA 15A MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200090 | 22/08/2016 | 700.00 | 00003422722416 | ENIO KLEITON DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO DO SEGUNDO LUGAR 21 KM MASCULINO DA 15A MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530209 | 22/08/2016 | 880.00 | 00010268039429 | GUSTAVO EMANOEL CHAVES HERMINIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NUMERO DA META 1: ESPECIFICACOES: FORMAR JOVENS | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530210 | 22/08/2016 | 880.00 | 00069087857420 | REGINA CELIA MARIA BARACHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NUMERO DA META 1: ESPECIFICACOES: FORMAR JOVENS | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530211 | 22/08/2016 | 1750.00 | 00001268949493 | RAFAEL GOUVEIA BASTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NUMERO DA META 1: ESPECIFICACOES: FORMAR JOVENS | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530212 | 22/08/2016 | 1750.00 | 00001849680469 | MOISÉS CÂNDIDO FERREIRA DOS SANTOS. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NUMERO DA META 1: ESPECIFICACOES: FORMAR JOVENS | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530213 | 22/08/2016 | 1750.00 | 00002339295416 | MARCIO JOSE DE ALCANTARA ANDRADE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NUMERO DA META 1: ESPECIFICACOES: FORMAR JOVENS | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530214 | 22/08/2016 | 1750.00 | 00004909624406 | BRUNO PONTES DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NUMERO DA META 1: ESPECIFICACOES: FORMAR JOVENS | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530215 | 22/08/2016 | 1750.00 | 00087448440420 | MONICA DE CASSIA DE MEDEIROS CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NUMERO DA META 1: ESPECIFICACOES: FORMAR JOVENS | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530216 | 22/08/2016 | 880.00 | 00001057306452 | JOSEMILTON CABRAL DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NUMERO DA META 1: ESPECIFICACOES: FORMAR JOVENS | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530217 | 22/08/2016 | 1750.00 | 00005754399472 | JOSE DARLAN SIMPLICIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NUMERO DA META 1: ESPECIFICACOES: FORMAR JOVENS | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530218 | 22/08/2016 | 1200.00 | 00003599987475 | LUCIO MARIANO MELO JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO 795107/2013 CELEBRADOS ENTRES O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NUMERO DA META 1: ESPECIFICACOES: FORMAR JOVENS | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530219 | 22/08/2016 | 880.00 | 00003455690408 | LINDEMBERG DA CRUZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO 795107/2013 CELEBRADOS ENTRES O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NUMERO DA META 1: ESPECIFICACOES: FORMAR JOVENS | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530220 | 22/08/2016 | 880.00 | 00070116313480 | AMANDA SILVA ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO 795107/2013 CELEBRADOS ENTRES O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NUMERO DA META 1: ESPECIFICACOES: FORMAR JOVENS | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530221 | 22/08/2016 | 880.00 | 00004673510402 | ADAILTON LINO FERREIRA JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO 795107/2013 CELEBRADOS ENTRES O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NUMERO DA META 1: ESPECIFICACOES: FORMAR JOVENS | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530222 | 22/08/2016 | 880.00 | 00076018695472 | ADAUTO BRAZ DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO 795107/2013 CELEBRADOS ENTRES O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NUMERO DA META 1: ESPECIFICACOES: FORMAR JOVENS | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530223 | 22/08/2016 | 1200.00 | 00007655904413 | ANA JESSICA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO 795107/2013 CELEBRADOS ENTRES O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NUMERO DA META 1: ESPECIFICACOES: FORMAR JOVENS | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530224 | 22/08/2016 | 1200.00 | 00001783422467 | ISRAEL PATRICIO SILVA DA CRUZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO 795107/2013 CELEBRADOS ENTRES O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NUMERO DA META 1: ESPECIFICACOES: FORMAR JOVENS | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530225 | 22/08/2016 | 880.00 | 00009742656401 | WAGNER HENRIQUE MARTINS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO 795107/2013 CELEBRADOS ENTRES O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NUMERO DA META 1: ESPECIFICACOES: FORMAR JOVENS | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530226 | 22/08/2016 | 1200.00 | 00009346816783 | WAGNER JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NUMERO DA META 1: ESPECIFICACOES: FORMAR JOVENS E, RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA. N | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530227 | 22/08/2016 | 1200.00 | 00001018648410 | WANESSA FERNANDA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO NO 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NUMERO DA META 1: ESPECIFICACOES: FORMAR JOVEN | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0590211 | 22/08/2016 | 832.55 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO DO SINE JP, NO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200091 | 23/08/2016 | 500.00 | 00009120144407 | LUAN TOBIAS | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO DO TERCEIRO LUGAR GERAL 5 KM DA MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200092 | 23/08/2016 | 500.00 | 00004645462490 | WASHINGTON DE OLIVEIRA SANTOS | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO DO TERCEIRO LUGAR 21 KM DA 15A MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200093 | 23/08/2016 | 1000.00 | 00005009087456 | ERYKA DA SILVA SANTOS | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO DO PRIMEIRO LUGAR FEMININO 5 KM DA 15A MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200094 | 23/08/2016 | 700.00 | 00002641033275 | NATHASHA MENDES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO DO SEGUNDO LUGAR FEMININO 5 KM DA 15O MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0640046 | 23/08/2016 | 3450.00 | 04798838000123 | IRANEIDE GONÇALVES DE ABRANTES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE PLACAS GALVANIZADAS, A SEREM UTILIZADAS PELA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL, EM AREAS COM RISCOS DE DESASTRES. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 23/08/2016 | 89084.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE DEZEMBRO E O 13O SALARIO DO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO (GAPRE), NO EXERCICIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060238 | 23/08/2016 | 82506.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE DEZEMBRO E O 13O DO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SEAD), NO EXERCICIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100623 | 23/08/2016 | 219.99 | 00085427225404 | GERLANE BARBOSA DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3/12(TRES DOZE AVOS) DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 063868/2016 PARECER JURIDICO NO 1591/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100626 | 23/08/2016 | 8900000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO E OS MESES SUBSEQUENTES AO EXERCICIO DE 2016 DO INSS DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA -SEDEC (REC. PROPRIOS) , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070341 | 23/08/2016 | 6545.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE SETEMBRO E DOS MESES SUBSEQUENTES AO EXERCICIO DE 2016 DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEFIN, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100622 | 23/08/2016 | 1036842.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETENCIA DE JULHO/2016, CONFORME DARF. VENCIMENTO 25/08/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520047 | 23/08/2016 | 50030.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO (SETUR), NO EXERCICIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030021 | 23/08/2016 | 13627.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO E O 13O DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO (GAVIPRE), NO EXERCICIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120121 | 23/08/2016 | 13459.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO 13O SALARIO DO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (SEMAM), NO EXERCICIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090136 | 23/08/2016 | 285700.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE DEZEMBRO E O 13O SALARIO DO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO (SEDURB), NO EXERCICIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130264 | 23/08/2016 | 148300.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO 13O DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SMS), NO EXERCICIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0110291 | 23/08/2016 | 6544.50 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CAMINHOES E ONIBUS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DESTA EDILIDADE, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 07.024/2015/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 07.007/2015/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0110292 | 23/08/2016 | 15296.65 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CAMINHOES E ONIBUS OFICIAIS PERTECENTES A FROTA DESTA EDILIDADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 07.024/2015/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 07.007/2015/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0120122 | 23/08/2016 | 3023.92 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PERECIVEIS, SENDO VAGEM, COUVE FLOR, COCO SECO E MAMAO COMUM, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-041/2016, DO PREGAO PRESENCIAL 04005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0120123 | 23/08/2016 | 3183.32 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PERECIVEIS, SENDO FRANGO VIVO, MAXIXE E BANANA BACOVAN, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-047/2016, DO PREGAO ELETRONICO 04005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0120124 | 23/08/2016 | 10000.00 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, SENDO PEPINO, MILHO VERDE, ABACAXI, CANA DE ACUCAR E MEL DE ABELHA. DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-045/2016; DO PREGAO ELETRONICO 04005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 090082016 | 0100624 | 23/08/2016 | 60916.44 | 15121468000101 | PSC-SERVICOS E CONSERVACAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CAPINA, ROCADO E ACEIRO, SENDO (89.583 M2) DAS AREAS EXTERNAS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 09006/2016-SEDEC, CONTRATO NO 09053/2016, PREGAO ELETRONICO SRP NO 09008/2016, O.C NO 062/2016 CONFORME PROCESSO LICITATORIO NO 2015/064925. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090132015 | 0100625 | 23/08/2016 | 2512197.33 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DE MANUTENCAO (REFRIGERACAO, AR- CONDICIONADO, PINTURA, ALVENARIA, ELETRICO, HIDRAULICO, SERRALHARIA,F ERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM OS LOTES DE NO 01,02,04, 05, 06,07,09 E 12 DO CONTRATO NO 09054/2016 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL SRP NO 09013/2015, PROCESSO NO 2015/024086, CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 061/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100627 | 23/08/2016 | 27258.71 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZACAO DO ALUGUEL DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL A RUA WALDEMAR GALDINO NAZIANZENO, NO 333, ERNESTO GEISEL - NESTA CAPITAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DO PATRIMONIO, ALMOXARIFADO, DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO, GUARDA DE MATERIAL DA ALIMENTACAO E MERENDA E DE MATERIAIS PARA DESCARTE DA SEDEC , DE ACORDO COM O 2O TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCACAO NO 236/2012 NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITACAO DE NO 069/2012 E DOCUMENTACAO AN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100628 | 23/08/2016 | 27258.71 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZACAO DO ALUGUEL DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL A RUA WALDEMAR GALDINO NAZIANZENO, NO 333, ERNESTO GEISEL - NESTA CAPITAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DO PATRIMONIO, ALMOXARIFADO, DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO, GUARDA DE MATERIAL DA ALIMENTACAO E MERENDA E DE MATERIAIS PARA DESCARTE DA SEDEC , DE ACORDO COM O 2O TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCACAO NO 236/2012 NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITACAO DE NO 069/2012 E DOCUMENTACAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100629 | 23/08/2016 | 27258.71 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZACAO DO ALUGUEL DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL A RUA WALDEMAR GALDINO NAZIANZENO, NO 333, ERNESTO GEISEL - NESTA CAPITAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2016, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DO PATRIMONIO, ALMOXARIFADO, DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO, GUARDA DE MATERIAL DA ALIMENTACAO E MERENDA E DE MATERIAIS PARA DESCARTE DA SEDEC , DE ACORDO COM O 2O TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCACAO NO 236/2012 NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITACAO DE NO 069/2012 E DOCUMENTACAO ANEX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A FAMILIA DO SERVIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060239 | 23/08/2016 | 880.00 | 00069146314415 | GILVANIA LUCIANO GUEDES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA LUZINETE DOS SANTOS LUCIANO, MATRICULA NO 24621-2, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 057535/2016, PARECER JURIDICO NO 1390/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142973 | 23/08/2016 | 1000.00 | 00032356242449 | DIOMEDES PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050144 | 24/08/2016 | 3142.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO NO 0071695-462014.815.2001, ORIUNDO DA 6A VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE JOAO PESSOA, SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO NO 234/2016/GS/SEFIN E MEMORANDO NO 1.133/2016/PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100630 | 24/08/2016 | 14929.40 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQUIDIOCESANA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZACAO DA LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL A PRACA DOM ADAUTO , 34 CENTRO - NESTA CAPITAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SALAO MUNICIPAL DE ARTES, UTILIZADO PELA FUNJOPE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME PARECER DA ASSEJUR/SEDEC E DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, PROCESSO NO 2016/014781 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0120125 | 24/08/2016 | 2450.25 | 08649539000188 | CARNES, FRUTOS DO MAR COM. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, SENDO CARNE BOVINA DE 2A (SEM OSSO) E PEIXE DE 2A CONGELADO, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-093/2016, DO PREGAO ELETRONICO 005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110293 | 24/08/2016 | 1012.60 | 41155656000160 | DATA SERV | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE PLOTAGEM, COPIAS COLORIDAS XEROGRAFICA, XEROGRAFICA P/B E IMPRESSAO A3 SULFITE, FORNECIDO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME ORCAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110294 | 24/08/2016 | 420.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONFECCAO DE 1.000 IMPRESSOS - PAPEL OFICIO TIMBRADO 210 X 297MM, 2X0 CORES PAPEL OFF-SET CERTIFICACAO FSC 75G, PARA O GABINETE DO SECRETARIO DE INFRAESTRUTRA DE JOAO PESSOA-PB, DE ACORDO COM OS ORCAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 070032014 | 0110298 | 24/08/2016 | 41125.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONFECCAO, MANIPULACAO E FORNECIMENTO DE ALMOCO E JANTAR TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO N° 15/2014/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 07.003/2014/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070112014 | 0110296 | 24/08/2016 | 24242.70 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA E FONTES LUMINOSAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, INCLUINDO MATERIAL E EQUIPE DE MAO DE OBRA, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 02/2015/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 07.011/2014/SEINFRA. REAJUSTAMENTO DA MEDICAO N° 16. RECURSOS COSIP. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102015 | 0110300 | 24/08/2016 | 21780.00 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS: CAMINHONETE MODELO/TIPO KIA K2700 DLX UB OU SIMILIAR, EQUIPADA COM ESCADA VOLANTE MEDINDO 10 METROS DE ALTURA COM GIRO DE 360 GRAUS, COM NO MAXIMO 3 ANOS DE USO, CONFORME CONTRATO N° 07.002/2016/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 07.010/2015/SEINFRA - LOTE 02. RECURSOS COSIP. PERIODO DE 27/07/2016 A 26/08/2016. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102015 | 0110301 | 24/08/2016 | 30140.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS: CAMINHAO GUINDASTE COM CABINE DUPLA TIPO MUNK DEVERA TER, COMO EQUIPAMENTO, UM CAMINHAO COM CARROCERIA COM LARGURA EXTERNA SUPERIOR A 1.600MM E INFERIOR A 2.100MM, CAPACIDADE DE CARGA SUPERIOR A 2000KGE UM GUINDASTE TIPO MUNK COM CAPACIDADE DE CARGA NO MINIMO 14000 KG/M (PARA INSTALACAO DE POSTE), COM SISTEMA DE RASTREAMENTO VIA SATELITA E 01 (UM) OPERADOR/MOTORISTA. O VEICULO DEVERA TER DATA DE FABRICACAO IGUAL OU INFERIOR A 03 ANOS, SER EQUIPADO COM | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072013 | 0110297 | 24/08/2016 | 66395.83 | 11019554000157 | PDCA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUCAO DE SERVICOS DE ESTUDOS TOPOGRAFICOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB - ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTACAO DE SISTEMA VIARIO PARA 116.000M DE VIAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS, EM JOAO PESSOA-PB. CONFORME CONTRATO N° 10/2014/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 07/2013/SEINFRA - LOTE 02. MEDICAO N° 07. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040182016 | 0090137 | 24/08/2016 | 5000.00 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, ORIUNDO DO PREGAO ELETRONICO NO 04-018/2016. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040812015 | 0090140 | 24/08/2016 | 1190.00 | 19163810000197 | AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE FARDAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA. CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 04-081/2015, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 010/2016 E CONTRATO NO 04-087/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110295 | 24/08/2016 | 83000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE DEZEMBRO E O 13O SALARIO DO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (SEINFRA), NO EXERCICIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142974 | 24/08/2016 | 180000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE DEZEMBRO E O 13O SALARIO DO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEDES), NO EXERCICIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530228 | 24/08/2016 | 61000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE NOVEMBRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA (SECITEC), NO EXERCICIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590212 | 24/08/2016 | 45935.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE DEZEMBRO E O 13O SALARIO DO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E PRODUCAO E RENDA (SETRAB), NO EXERCICIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640047 | 24/08/2016 | 10955.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE DEZEMBRO E O 13O SALARIO DO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROT. E DEF. CIVIL (COMPDEC), NO EXERCICIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480120 | 24/08/2016 | 25700.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO 13O SALARIO DO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL (SEMHAB), NO EXERCICIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420075 | 24/08/2016 | 79000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE DEZEMBRO E O 13O SALARIO DO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DE COMUNICACAO (SECOM), NO EXERCICIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510140 | 24/08/2016 | 40000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE DEZEMBRO E O 13O SALARIO DO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL (SEREM), NO EXERCICIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180213 | 24/08/2016 | 11000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DE DEZEMBRO E O 13O SALARIO DO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA (PROCON), NO EXERCICIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200097 | 24/08/2016 | 61000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DE DEZEMBRO E O 13O SALARIO DO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREACAO (SEJER), NO EXERCICIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200098 | 24/08/2016 | 219.99 | 00004180632497 | RAQUEL VERICIOS CRUZ | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3/12(TRES DOZE AVOS) DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 040825/2016, PARECER JURIDICO NO 1589/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240123 | 24/08/2016 | 34371.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE DEZEMBRO E O 13O SALARIO DO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA (SEMUSB), NO EXERCICIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100632 | 24/08/2016 | 1065.75 | 00046800182400 | ANA CRISTINA CONSERVA MONTEIRO COELHO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE 11/12 (ONZE DOZE) AVOS DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO DE NO 269/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100633 | 24/08/2016 | 1415.48 | 00046721673487 | MARIA DE LOURDES DE FIGUEIREDO OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE 11/12 (ONZE DOZE) AVOS DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2014/2015, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO DE NO 268/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660062 | 24/08/2016 | 55000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE DEZEMBRO E O 13O SALARIO DO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO (CGM), NO EXERCICIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580040 | 24/08/2016 | 38777.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE DEZEMBRO E O 13O SALARIO DO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA EXT. POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES (SEPPM), NO EXERCICIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130267 | 24/08/2016 | 344.45 | 00020462638472 | VERA LUCIA SIMOES PEREIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2012/2013, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DE NO 265/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130268 | 24/08/2016 | 591.03 | 00009507247424 | CLAUDNEY FORTE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE 9/12 (NOVE DOZE) AVOS DO 13O (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DE NO 267/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070342 | 24/08/2016 | 29000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE DEZEMBRO E O 13O SALARIO DO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS (SEFIN), NO EXERCICIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070343 | 24/08/2016 | 666.68 | 00004555274407 | RONILLI PACELLI ARAUJO DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12(DOIS DOZE AVOS) DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 068786/2016, PARECER JURIDICO NO 1677/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080150 | 24/08/2016 | 230000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE DEZEMBRO E O 13O SALARIO DO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (SEPLAN), NO EXERCICIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050143 | 24/08/2016 | 20000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO 13O SALARIO DO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (PROGEM), NO EXERCICIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040062 | 24/08/2016 | 47272.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE DEZEMBRO E O 13O SALARIO DO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA (SEGAP), NO EXERCICIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100631 | 24/08/2016 | 368.55 | 00005411226490 | DIEGO FERREIRA DE ARAUJO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016 E 3/12(TRES DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUSITIVO DE 2016/2017, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 068423/2016 PARECER JURIDICO NO 1726/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200095 | 24/08/2016 | 500.00 | 00000402661761 | MARCIA CRISTINA C. N. MARTINS | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO DO TERCEIRO LUGAR FEMINIMO 5 KM DA 15A MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200096 | 24/08/2016 | 1000.00 | 00092252680415 | SANDRA MARIA ALEXANDRE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO DO PRIMEIRO LUGAR FEMININO 21 KM DA 15A MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110299 | 24/08/2016 | 34548.97 | 34274233002903 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S. A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCICIO DE 2014, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA, CONFORME REQUERIMENTO DE NO 001/2016-SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200099 | 25/08/2016 | 500.00 | 00083160639487 | SEVERINA GOMES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO DO TERCEIRO LUGAR FEMININO 21 KM DA 15A MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200100 | 25/08/2016 | 700.00 | 00082712972449 | CRISTIANE ALVES XAVIER | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO DO SEGUNDO LUGAR 21 KM FEMININO DA 15A MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200101 | 25/08/2016 | 500.00 | 00026761368871 | JACIEL ANTONIO PAULINO | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO DO SEGUNDO LUGAR MASCULINO CADEIRA DE ATLETISMO DA 15A MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200102 | 25/08/2016 | 200.00 | 00001323542418 | SANSÃO SOARES DE MACÊDO | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO DO TERCEIRO LUGAR 21 KM CADEIRA DE ATLETISMO DA 15A MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040092016 | 0090138 | 25/08/2016 | 26400.00 | 00013268295487 | MARIA DAS GRACAS MEDEIROS COSTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL,TENDO COMO REPRESENTANTE INVENTARIANTE MARIA DAS GRACAS MEDEIROS COSTA E POR SUA VEZ REPRESENTADA PELA EXECUT- CONSULTORIA & NEGOCIOS IMOBILARIOS LTDA-EEP, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO ADMINISTRATIVO DO NOVO PARQUE DA LAGOA , CONFORME CONTRATO NO 04-081/2016 DISPENSA DE LICITACAO NO 04-009/2016 COM VALOR MENSAL R$ 5.500,00 COM VIGENCIA ATE 07 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012014 | 0100634 | 25/08/2016 | 33182.99 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A REAJUSTE DA MEDICAO NO 16 DA CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO DE MUMBABA E DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO ALTO DO MATEUS, OBJETO DO CONTRATO NO 090155/2014 - LOTE 02 - CONCORRENCIA PUBLICA NO 33001/2014, ORDEM DE SERVICO NO 002/2015 , PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 287/2016. SEINFRA - PARECEER 012/2016. | 04152015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080151 | 25/08/2016 | 148.74 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) ART'S DE PROJETO DA UEM/SEPLAN, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050145 | 25/08/2016 | 1549.44 | 00001948812452 | ADELMAR AZEVEDO REGIS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O PROCURADOR-GERAL, PARA PARTICIPAR DO 56O FORUM NACIONAL DOS PROCURADORES-GERAIS DAS CAPITAIS, EM PORTO ALEGRE/RS, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040172015 | 0050146 | 26/08/2016 | 409.50 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA MINERAL, GARRAFAO DE 20 LITROS), PARA ATENDER A DEMANDA DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CONFORME CONTRATO NO 04-135/2015, PREGAO PRESENCIAL NO 04-016/2015, ATA 04-017/2015. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012014 | 0100635 | 26/08/2016 | 15816.33 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTE DA MEDICAO NO 17 DA CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO DE MUMBABA E DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO ALTO DO MATEUS, OBJETO DO CONTRATO NO 090155/2014 - LOTE 02 - CONCORRENCIA PUBLICA NO 33001/2014, ORDEM DE SERVICO NO 002/2015 , PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 287/2016. SEINFRA - PARECEER 012/2016. | 04152015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080152 | 26/08/2016 | 1296.00 | 00002369523409 | DANIELLA ALMEIDA BANDEIRA DE MIRANDA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA. A MESMA REPRESENTARA O PREFEITO DURANTE REUNIAO NO MINISTERIO DAS CIDADES E DA INTEGRACAO EM BRASILIA-DF, DE 29 A 30/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100636 | 26/08/2016 | 768.24 | 00020597827400 | TELMA LUCIA DE SOUZA FELIX | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA O DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA-PB/PALMAS-TO/JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPACAO DO MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JOAO PESSOA NO XXVI ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO/UNCME, A SER REALIZADO NOS DIAS 31DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO NO 2016/057145. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100637 | 26/08/2016 | 768.24 | 00013705148400 | LUCIA ELIZABETH P LEON MELLO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA O DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA-PB/PALMAS-TO/JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPACAO DO MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JOAO PESSOA NO XXVI ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO/UNCME, A SER REALIZADO NOS DIAS 31DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO NO 2016/057145. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100638 | 26/08/2016 | 768.24 | 00067392474472 | AURINEIDE GONÇALVES DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA O DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA-PB/PALMAS-TO/JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPACAO DO MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JOAO PESSOA NO XXVI ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO/UNCME, A SER REALIZADO NOS DIAS 31DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO NO 2016/057145. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100639 | 26/08/2016 | 768.24 | 00013633503404 | GILBERTO CRUZ DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA O DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA-PB/PALMAS-TO/JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPACAO DO MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JOAO PESSOA NO XXVI ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO/UNCME, A SER REALIZADO NOS DIAS 31DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO NO 2016/057145. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090062016 | 0100640 | 26/08/2016 | 1083001.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM OS ITENS DE NO 02,04,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,18,19,20,21 E 22, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 09007/2016, CONTRATO NO 09055/2016 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09006/2016, PROCESSO LICITATORIO NO 2015/089350, CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 064/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090062016 | 0100641 | 26/08/2016 | 300000.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM OS ITENS DE NO 02,04,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,18,19,20,21 E 22, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 09007/2016, CONTRATO NO 09055/2016 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP NO 09006/2016, PROCESSO LICITATORIO NO 2015/089350, CONFORME A ORDEM DE COMPRA NO 064/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS FNDE/SALARIO-EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100642 | 26/08/2016 | 378382.99 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS , ASSISTENTE E EDUCADORES E PROFISSIONAIS DA PREPARACAO DOS LANCHES DO PROJOVEM URBANO / MEC/2014 ART. 7 O, DE ACORDO COM O MEMOO 019/2016 CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, DEACORDO COM A RESOLUCAO CD/FNDE NO 08 DE 16 DE ABRIL DE 2014 , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/080532 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040112015 | 0142975 | 26/08/2016 | 163.58 | 00049888587404 | ALUIZIO BARBOSA DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PERIODO DE 01 A 10 DE AGOSTO DO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS-PAEFI I, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM O CONTRATO NO. 04-120/2015, DISPENSA DE LICITACAO NO. 04-011/2015 COM VGENCIA ATE 09/08/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660063 | 26/08/2016 | 382.03 | 00051849348472 | CRISTINA JOSEFINA DE MORAES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 11/12(ONZE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 068684/2016 PARECER JURIDICO NO 1680/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090139 | 29/08/2016 | 262.64 | 00083922830404 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE 4/12 (QUATRO DOZE) AVOS DO 13O (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2015, QUE PRESTACA SERVICOS NA SEDURB, CONFORME REQUERIMENTO NO 270/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130269 | 29/08/2016 | 3765.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSAO DO CONTRATO MP 2022, DEBITO EM 25 DE AGOSTO DE 2016. C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXTRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130270 | 29/08/2016 | 46581.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRINCIPAL DO CONTRATO MP 2022, DEBITO EM 25 DE AGOSTO DE 2016. C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXTRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130271 | 29/08/2016 | 34290.63 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO JUROS DO CONTRATO MP 2022, DEBITO EM 25 DE AGOSTO DE 2016. C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXTRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100644 | 29/08/2016 | 27258.71 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015, REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DO PATRIMONIO, ALMOXARIFADO E DE MATERIAIS PARA DESCARTE DA SEDEC, NO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF.REQUERIMENTO NO 24/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200106 | 29/08/2016 | 1780.95 | 00004912394408 | JOÃO VICTOR CHAVES RAMALHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE ABRIL/2016, 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, 1/12(UM DOZE AVOS) DO PERIODO 2016/2017 E 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 041977/2016, PARECER JURIDICO NO 1272/2016, NOTA TECNICA CGM NO 351/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100643 | 29/08/2016 | 175.20 | 00007711761473 | THATYAYA FIGUEIREDO ARAJO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DO DESCONTO DO VALE TRANSPORTES REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2016, DE ACORDO COM O PROCESO EXTERNO NO 063942/2016, PARECER JURIDICO NO 1534/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060240 | 29/08/2016 | 297699.55 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | APRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060241 | 29/08/2016 | 232307.13 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | APRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060242 | 29/08/2016 | 217047.61 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSOES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060243 | 29/08/2016 | 16973.60 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL JUNTO A PREVIDENCIA - ATIVA - IPM DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME RELATORIO, DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060244 | 29/08/2016 | 14925.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL JUNTO A PREVIDENCIA - ATIVA - IPM DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME RELATORIO, DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200103 | 29/08/2016 | 500.00 | 00093255500400 | ALEXSANDRO CARNEIRO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO DO PRIMEIRO LUGAR HAND BIKE MASCULINO DA 15A MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200104 | 29/08/2016 | 300.00 | 00002735748413 | GILVAN ANDRADE DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO DO SEGUNDO LUGAR HAND BIKE MASCULINO DA 15A MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200105 | 29/08/2016 | 150.00 | 00001584673451 | ANA CLAUDIA SILVA CRUZ | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO DO PRIMEIRO LUGAR FEMININO FAIXA ETARIA DE 25 A 31 ANOS DA 15A MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510141 | 29/08/2016 | 777.60 | 00003212090448 | RAQUEL DI LESSANDRA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO JUNTO AO MINISTERIO DAS CIDADES E INTEGRACAO, NO DIA 30 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, A SER REALIZADO NA CIDADE DE BRASILIA - DF, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330042011 | 0480121 | 29/08/2016 | 44615.59 | 70104302000195 | SENCO - SERV. DE ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO BM-15, DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE URBANIZACAO INTERGRADA DA COMUNIDADE MARIA DE NAZARE NO BAIRRO FUNCIONARIO III, NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, DE ACORDO COM A CONCORRENCIA NO 04/2011 E CONVENIO 0301542-19/2009. | 02832011 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330042011 | 0480122 | 29/08/2016 | 271700.16 | 70104302000195 | SENCO - SERV. DE ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO BM-15, RELATIVO A CONTRATACAO DE SERVICOS DE URBANIZACAO INTERGRADA DA COMUNIDADE MARIA DE NAZARE NO BAIRRO FUNCIONARIO III, NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, CONCORRENCIA NO 04/2011 E CONVENIO 0301542-19/2011. | 02832011 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0120126 | 29/08/2016 | 11000.00 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PERECIVEIS, SENDO CENOURA E MACA NACIONAL, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-043/2016, DO PREGAO ELETRONICO 04005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0120127 | 29/08/2016 | 15000.00 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAÚJO-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PERECIVEIS, SENDO: BATATA DOCE; ABOBORA; MELAO ESPANHOL E GIOABA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-035/2016, DO PREGAO ELELTRONICO 04005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0120128 | 29/08/2016 | 8000.00 | 00821449000110 | ROSEMBLITH ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS PERECIVEIS SENDO 25 MIL QUILOS DE MELANCIA INATURA DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO NUMERO 04051/2016, DO PREGAO ELETRONICO 0405/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070344 | 29/08/2016 | 358.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (13016-8) CONF.EXT.MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070345 | 29/08/2016 | 324.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (1.209-2) CONF.EXT.MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070346 | 29/08/2016 | 174.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (10.592-9) CONF.EXT.MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070347 | 29/08/2016 | 1944.00 | 00004555274407 | RONILLI PACELLI ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A O2(DUAS) DIARIA DE VIAGEM E 1/2 (MEIA) DESTINADA AO CONTADOR-GERAL DO MUNICIPIO EM CURSO DE GESTAO DO CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRACAO PUBLICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 01O E 02 DE SNETEMBRO DE 2016, EM NATAL-RN , CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050147 | 29/08/2016 | 1635396.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO PARA O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME OFICIO GS/SEFIN NO 250/2016, RESOLUCAO NO 001/2016 E PARECER 144/2016-PGM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOSANEXADOS AO PROCESSO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050148 | 30/08/2016 | 1218.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUCAO NO 0035330-03.2008.815.2001, EM FAVOR DO SR. LEONIDAS LIMA BEZERRA, CPF 054.237.403-04, OAB/PB 5309 ENCAMINHADO PELA 4A VARA DA FAZENDA PUBLICA, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO GS/SEFIN NO 251/2016 E MEMORANDO NO 1.183/2016 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050149 | 30/08/2016 | 1141.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUCAO NO 0006002-23.2011.815.2001, EM FAVOR DO FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA, ENCAMINHADO PELA 4A VARA DA FAZENDA PUBLICA, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO NO 1.184/2016 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050150 | 30/08/2016 | 723.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUCAO NO 0906380272006.815.2001., EM FAVOR DE WALTER LONDRES DA NOBREGA, OAB/PB 6113, CPF 262.995.774-87 ENCAMINHADO PELA 2A VARA DA FAZENDA PUBLICA, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO NO 1.185/2016 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A FAMILIA DO SERVIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060248 | 30/08/2016 | 911.11 | 00008202060400 | MARIA VITORINO ROCHA MACHADO DE SOUZA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR GETULIO MACHADO DE SOUZA MATRICULA NO 12.009-0 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 056302/2016, PARECER JURICIO NO 1620/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510142 | 30/08/2016 | 1750.00 | 33683111000107 | SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) CERTIFICADOS DIGITAIS A1 DE EQUIPAMENTOS (CADEIA: ICP-BRASIL) PARA USO DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM O PROCESSO N° 2016/063233 (EM ANEXO) E DISPENSA DE LICITACAO N°001/2016 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0660064 | 30/08/2016 | 50000.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA REF.AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS "QUENTINHA" PARA A SECRETARIA MUN. DE TRANSPARENCIA PUBLICA, CUJA ORIGEM DOS SERV. TE COMO BASE O CONTR. NO 04-172/2014, CONF. REQUERIMENTO DE NO 002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420076 | 30/08/2016 | 148879.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVICOS PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA PMJP, CONF. REQUERIMENTO NO 002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 230012013 | 0420077 | 30/08/2016 | 24903.40 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS DA PMJP. NOTAS FISCAIS 16563/2016, 23833/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480123 | 30/08/2016 | 860.00 | 23435629000160 | MARIA DE FATIMA SOUSA PEDROSA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINACAO DAS AREAS INTERNAS, EXTERNAS, CAIXAS DE ESGOTOS, GORDURAS E ELETRICIDADE, JARDINS E MUROS, DESTA SECRETARIA, CONFORME PROPOSTAS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040102016 | 0060245 | 30/08/2016 | 50000.00 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, CONFORME CONTRATO NO 04-091/2016, DISPENSA DE LICITACAO NO 04-010/2016, VALOR MENSAL DE R$ 10.000,00, COM VIGENCIA DE 01/08/2016 A 31/07/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0060246 | 30/08/2016 | 9792.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO UTILITARIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES; PORTA LATERAL CORREDICA; QUILOMETRAGEM LIVRE: ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, DESTINADO A SEAD, NO PERIODO DE 28/08/2016 A 31/12/2016, VALOR MENSAL R$ 1.920,00, CONFORME CONTRATO NO 145/2013, ADITIVO 03, PREGAO PRESENCIAL 07//2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060247 | 30/08/2016 | 1228.70 | 00042475996404 | MARIA DA GLORIA FARIAS AMARANTE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 11/12(ONZE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 067824/2016, PARECER JURICIO NO 1630/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080153 | 30/08/2016 | 4888.89 | 00047873590453 | JOSE RIVALDO LOPES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 7/12(SETE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016 E 3/12(TRES DOZE AVOS) DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 038380/2016, PARECER JURICIO NO 1008/2016, NOTA TECNICA CGM NO 264/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180221 | 30/08/2016 | 1727.72 | 00000334189420 | ROBERTO SERGIO DA SILVA MOUSINHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 29(VINTE E NOVE) DIAS DO MES DE MAIO/2016 E 5/12(CINCO DOZE AVOS) DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 054126/2016, PARECER JURICIO NO 1650/2016 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510143 | 30/08/2016 | 219.99 | 00004573314458 | JARLENE CRISTINA DE MELO WALTER | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3/12(TRES DOZE AVOS) DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 032230/2016, PARECER JURIDICO NO 1681/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040422012 | 0142976 | 30/08/2016 | 8393.19 | 00009831622472 | JOSE DE SOUZA PONTES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-142/2012, DISPENSA NO 042/2012, ADITIVO NO. 04, COM VIGENCIA DE 06/08/2016 A 05/08/2017, COM O VALOR MENSAL DE R$ 1.724,63, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040132015 | 0142977 | 30/08/2016 | 6950.00 | 00072783753472 | ALDO ALVES DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS MANGABEIRA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM O CONTRATO NO. 04-121/2015, DISPENSA DE LICITACAO NO.04-013/2015, ADITIVO NO. 01, COM VIGENCIA DE 13/08/2016 A 12/08/2017, VALOR MENSAL DE R$ 1.500,00, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040212014 | 0142978 | 30/08/2016 | 11398.50 | 00020353766453 | MARCOS ANTONIO AMARAL LINS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIDA MORADA DO BETINHO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM O CONTRATO NO. 04--279/2014, TERMO ADITIVO NO. 02, DISPENSA DE LICITACAO NO. 04-021/2014, COM VALOR MENSAL DE R$ 2.692,56 , COM VIGENCIA DE 25/08/2016 ATE 24/08/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040112016 | 0142979 | 30/08/2016 | 49000.00 | 00002036894453 | PEDRO ALVES DA CRUZ | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PAPI, PETI, COORDENACAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM O CONTRATO NO. 04-090/2016, DISPENSA DE LICITACAO NO. 04-011/2016, COM VIGENCIA DE 01/08/2016 ATE 31/07/2021, VALOR MENSAL DE R$ 9.800,00, E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040172014 | 0110302 | 30/08/2016 | 18744.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAL DA SEINFRA, CONFORME CONTRATO NO. 04- 245/2014, DISPENSA DE LICITACAO NO. 04-017/2014, TERMO ADITIVO NO. 02, COM VIGENCIA DE 01/08/2016 A 31/07/2017, VALOR MENSAL DE R$ 3.748,80, E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100645 | 30/08/2016 | 88042.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 62A PARC. DA CONSOLIDACAO DE DEBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. REF. AO MES DE AGOSTO/2016, COM VENCIMENTO EM 31/AGOSTO/2016, CONFORME DARF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100646 | 30/08/2016 | 47550.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 62A PARC. DA CONSOLIDACAO DE DEBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL. REF. AO MES DE AGOSTO/2016, COM VENCIMENTO EM 31/AGOSTO/2016, CONFORME DARF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070348 | 30/08/2016 | 4.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO DE PASEP. DEBITO EM 30/08/2016. CONF. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130272 | 30/08/2016 | 19018.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC.DA DIVIDA ATIVA- PASEP DO MES DE AGOSTO/2016, CF DARF NO 4270700027195 CONF.OF 36/2016- GFIP/SEFIN DE 03/AGOSTO/2016. VENCIMENTO 31/08/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130273 | 30/08/2016 | 1923.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC.DA DIVIDA ATIVA- PASEP DO MES DE AGOSTO/2016, CF DARF NO 4271200087901 CONF.OF 36/2016- GFIP/SEFIN DE 03/AGOSTO/2016. VENCIMENTO 31/08/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130274 | 30/08/2016 | 10007.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC.DA DIVIDA ATIVA- PASEP DO MES DE AGOSTO/2016, CF DARF NO 4270900015050 CONF.OF 36/2016- GFIP/SEFIN DE 03/AGOSTO/2016. VENCIMENTO 31/08/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020126 | 30/08/2016 | 6981.64 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA REF. AO EXERCICIO DE 2014, CORRESPONDENTE AO PAG. DE PASSAGENS AEREAS, CONF. REQUERIMENTO DE NO 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660069 | 31/08/2016 | 592.48 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110303 | 31/08/2016 | 220.02 | 00006002342400 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3/12(TRES DOZE AVOS) DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 066381/2016, PARECER JURIDICO NO 1631/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0110309 | 31/08/2016 | 85.12 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | A VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO OCORRIDA EM 04/04/2016 AO VEICULO DE PLACA MOM5253, TENDO COMO CONDUTOR O SERVIDOR MUNICIPAL O SR. WELLINGTON DA SILVA SANTOS, MATRICULA 78.592-0, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA, CONFORME PROCESSO 2016/045119, PARECER JURIDICO 1328/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110310 | 31/08/2016 | 84334.88 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A AGOSTO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090146 | 31/08/2016 | 35495.78 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE A AGOSTO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090148 | 31/08/2016 | 234.64 | 00004907598408 | RICARDO SILVA DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 8(OITO) DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 061393/2016, PARECER JURIDICO NO 1472/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130282 | 31/08/2016 | 827099.90 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A AGOSTO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130283 | 31/08/2016 | 330733.50 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , REFERENTE A AGOSTO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142980 | 31/08/2016 | 880.00 | 00042514169453 | HORTEMAR DE MELO MONTENEGRO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALALRIO DO MES DE JUNHO/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 061784/2016, PARECER JURIDICO NO 1621/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142988 | 31/08/2016 | 880.00 | 00029654394472 | CLEUMA OLIVEIRA DA COSTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALALRIO DO MES DE JUNHO/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 062162/2016, PARECER JURIDICO NO 1619/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142989 | 31/08/2016 | 12519.58 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A AGOSTO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120136 | 31/08/2016 | 9096.22 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE A AGOSTO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E INCENTIVO A INFRA ESTRUTURA TURÍSTICA | IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTROS DE ATENDIMENTO E POSTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 330012015 | 0520048 | 31/08/2016 | 3384.78 | 35572916000109 | RINACON CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO NO 11001/2015/SETUR - OBRA 441/2015 COM OBJETO A EXECUCAO DA OBRA DE IMPLANTACAO DO CENTRO DE APOIO AO TURISMO - CAT CONF.DOC EM ANEXO | 04412015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510148 | 31/08/2016 | 342366.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE A AGOSTO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420082 | 31/08/2016 | 4910.60 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, REFERENTE A AGOSTO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480131 | 31/08/2016 | 2569.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, REFERENTE A AGOSTO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640051 | 31/08/2016 | 690.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA, REFERENTE A AGOSTO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EMANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590243 | 31/08/2016 | 2744.16 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCAO E RENDA, REFERENTE A AGOSTO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520052 | 31/08/2016 | 6566.52 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A AGOSTO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180231 | 31/08/2016 | 2254.02 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, REFERENTE A AGOSTO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200113 | 31/08/2016 | 1780.95 | 00004912394408 | JOÃO VICTOR CHAVES RAMALHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE ABRIL/2016, 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, 1/12(UM DOZE AVOS) DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017, 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DO 13O(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 041977/2016, PARECER JURIDICO NO 1272/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200114 | 31/08/2016 | 3620.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO, REFERENTE A AGOSTO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240132 | 31/08/2016 | 170918.02 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE A AGOSTO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240133 | 31/08/2016 | 50744.44 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA , REFERENTE A AGOSTO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080161 | 31/08/2016 | 53052.20 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A AGOSTO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070354 | 31/08/2016 | 13140.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANCAS, REFERENTE A AGOSTO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040067 | 31/08/2016 | 7928.60 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, REFERENTE A AGOSTO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050165 | 31/08/2016 | 9232.74 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050166 | 31/08/2016 | 22440.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO , REFERENTE A AGOSTO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100647 | 31/08/2016 | 292.56 | 00004205838409 | MARCLEY DA LUZ MARQUES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 052709/2016, PARECER JURIDICO NO 1729/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100658 | 31/08/2016 | 880.00 | 00050447874420 | GENIVAL ANTONIO DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE MAIO/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 052627/2016 PARECER JURIDICO NO 1597/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100659 | 31/08/2016 | 413904.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE A AGOSTO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100660 | 31/08/2016 | 905857.82 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB, REFERENTE A AGOSTO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100661 | 31/08/2016 | 82159.98 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA , REFERENTE A AGOSTO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100662 | 31/08/2016 | 374531.19 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB , REFERENTE A AGOSTO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060249 | 31/08/2016 | 1000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE AGOSTO/2016 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060255 | 31/08/2016 | 50205.54 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, REFERENTE A AGOSTO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020132 | 31/08/2016 | 39859.72 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A AGOSTO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0520049 | 31/08/2016 | 41410.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2016 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0520050 | 31/08/2016 | 59508.01 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2016 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520051 | 31/08/2016 | 37750.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE AGOSTO/2016 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0142985 | 31/08/2016 | 126720.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2016 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHOS TUTELARES, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040582013 | 0142982 | 31/08/2016 | 103752.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE REFEICOES DIARIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA SOB A COORDENACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PMJP, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NO. 058/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2013/097171 E CONTRATO NO. 240/2013 E SEUS TERMOS ADITIVOS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 041142014 | 0142983 | 31/08/2016 | 215358.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE REFEICOES DIARIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DA LAGOA SOB A COORDENACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PMJP, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NO. 04-114/2014,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2014/089992, CONTRATO NO. 04-077/2015 E SEUS ADITAMENTOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040862015 | 0142981 | 31/08/2016 | 49170.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, ATRAVES DE SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NO 04-086/2015, ARP NO 15/2016 -PROCESSO ADM. 2015/066818 E CONTRATO NO. 04-052/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480127 | 31/08/2016 | 1000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE AGOSTO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0480128 | 31/08/2016 | 16633.13 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0480129 | 31/08/2016 | 60860.28 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480130 | 31/08/2016 | 111276.49 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE AGOSTO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0590239 | 31/08/2016 | 1500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE AGOSTO/2016 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCAO E RENDA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0590240 | 31/08/2016 | 15734.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2016 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCAO E RENDA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0590241 | 31/08/2016 | 76055.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2016 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCAO E RENDA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590242 | 31/08/2016 | 49320.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE AGOSTO/2016 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCAO E RENDA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420078 | 31/08/2016 | 29.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2016 DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0420079 | 31/08/2016 | 26581.79 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2016 DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0420080 | 31/08/2016 | 80437.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2016 DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420081 | 31/08/2016 | 130810.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE AGOSTO/2016 DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0510144 | 31/08/2016 | 2500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE AGOSTO/2016 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0510145 | 31/08/2016 | 1716073.77 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2016 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0510146 | 31/08/2016 | 30700.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2016 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510147 | 31/08/2016 | 86664.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE AGOSTO/2016 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330082015 | 0480124 | 31/08/2016 | 321583.96 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | VALOR REFERENTE AO BM-04, RELATIVO A EXECUCAO DE PARTE DA INFRAESTRUTURA DO CONDOMINIO NICE OLIVEIRA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONCORRENCIA 33008/2015, PROCESSO ADM. 2015/064686 E CONTRATO 34002/2015. | 04452015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330152012 | 0480125 | 31/08/2016 | 429425.29 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO BM-18, DO PAC 2 DA OBRA DE URBANIZACAO E REGULARIZACAO DE ASSENTAMENTO PRECARIOS DA COMUNIDADE SATURNINO DE BRITO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 035.0330-84/2011, CONCORRENCIA PUBLICA 15/2012, PROCESSO ADM. 2012/068344 E CONTRATO 02/201 | 03632013 | 90 | Operações de Crédito Interna | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330152012 | 0480126 | 31/08/2016 | 89705.86 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO BM-18, DO PAC 2, DA OBRA DE URBANIZACAO E REGULARIZACAO DE ASSENTAMENTO PRECARIOS DA COMUNIDADE SATURNINO DE BRITO, COBFORME CONTRATO DE REPASSE 035.0330-84/2011, CONCORRENCIA PUBLICA 15/2012, PROCESSO ADM. 2012/068344 E CONTRATO 02/2012. | 03632013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200107 | 31/08/2016 | 100.00 | 00070002775484 | MARIA DAS DORES SOARES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO DO TERCEIRO LUGAR FAIXA ETARIA DE 25 A 31 ANOS 21 KM DA 15A MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200108 | 31/08/2016 | 150.00 | 00003646604492 | JORDANA COIMBRA NUNES | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO DO SEGUNDO LUGAR 21 KM FEMININO FAIXA ETARIA DE 32 A 37 ANOS DA 15O MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS, GINÁSIOS E | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS , GINÁSIOS E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012012 | 0200115 | 31/08/2016 | 25031.77 | 01698341000145 | LINEAR ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO BOLETIM DE REAJUSTAMENTO DA MEDICAO 08, DECORRENTE DA CONCORRENCIA PUBLICA NO 01/2012/SEPLAN, CONTRATO NO02/2012/SEJER, ORDEM DE SERVICO NO 06/2014, DESTINADOS AOS SERVICOS DE COSNTRUCAO DE 05 CAMPOS DE FUTEBOL NOS SEGUINTES BAIRROS: GERVASIO MAIA, PARATIBE, GRAMAME, CIDADE VERDE E PORTAL DO SOL. | 03282012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200116 | 31/08/2016 | 200.00 | 00004456570490 | JOSEFA JOSILENE DINIZ SILVA | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO DO PRIMEIRO LUGAR FEMININO 21 KM FAIXA ETARIA DE 38 ATE 44 ANOS DA 15A MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200117 | 31/08/2016 | 200.00 | 00005125586471 | DAIANA JUSTINO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO PRIMEIRO LUGAR FEMININO 21 KM FAIXA ETARIA 32 ATE 37 ANOS DA 15A MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200118 | 31/08/2016 | 150.00 | 00079811280487 | CRISTIANE MARTINS OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO DO SEGUNDO LUGAR FEMININO 21 KM FAIXA ETARIA 45 ATE 50 ANOS DA 15A MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200119 | 31/08/2016 | 150.00 | 00039154092515 | EVACI FERREIRA DE ABREU | EMEPMHO REFERENTE A PREMIACAO SEGUNDO LUGAR FEMININO FAIXA ETARIA 51 ATE 56 ANOS DA 15A MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200120 | 31/08/2016 | 100.00 | 00037971212453 | EDILANE CARVALHO DE ARAÚJO | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO DO TERCEIRO LUGAR 21 KM FEMININO , FAIXA ETARIA DE 51 ATE 56 ANOS DA 15A MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200121 | 31/08/2016 | 200.00 | 00001096927217 | JONIFFERSON MENDES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO DO PRIMEIRO LUGAR MASCULINO 21M KM , FAIXA ETARIA 18 ATE 24 ANOS DA 15A MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200122 | 31/08/2016 | 500.00 | 00001297623185 | ANTONIO DE OLIVEIRA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO PRIMEIRO LUGAR CADEIRA DE ATLETISMO GERAL MASCULINO DA 15a MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200123 | 31/08/2016 | 100.00 | 00009897213457 | MARCUS ANDRÉ ALVES TAVARES MAGALHÃES | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO TERCEIRO LUGAR 21 KM MASCULINO DA 15 MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200124 | 31/08/2016 | 200.00 | 00007606007403 | ISMAEL DE SENA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO PRIMEIRO LUGAR FAIXA ETÁRIA DE 25 ATÉ 31 ANOS 21 KM, DA 15ª MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA.3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200125 | 31/08/2016 | 150.00 | 00006985049419 | PAULO MÁRCIO GONÇALVES DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO SEGUNDO LUGAR FAIXA ETÁRIA DE 25 ATÉ 31 ANOS 21 KM , DA 15ª MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200126 | 31/08/2016 | 100.00 | 00004985754463 | HERNANI DE OLIVEIRA NETO | EMPENHO REFERENTE AO TERCEIRO LUGAR FAIXA ETÁRIA DE 32 ATÉ 37 ANOS 21 KM, DA 15ª MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200127 | 31/08/2016 | 100.00 | 00085340910482 | JOSIVALDO B SILVA | EMPENHO REFERENTE À PREMIAÇÃO DO TERCEIRO LUGAR FAIXA ETÁRIA 38 ATÉ 44 ANOS 21 KM, 15ª MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200128 | 31/08/2016 | 200.00 | 00002764141874 | ANTONIO LEONARDO BAPTISTA | EMPENHO REFERENTE AO PRIMEIRO LUGAR FAIXA ETÁRIA 51 ATÉ 56 ANOS 21 KM, DA 15ª MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200129 | 31/08/2016 | 150.00 | 00003908388457 | JOSE VIANES MOURA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO SEGUNDO LUGAR FAIXA ETÁRIA DE 51 ATÉ 56 ANOS 21 KM, DA 15ª MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200130 | 31/08/2016 | 100.00 | 00045083975491 | CICERO LUIZ DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO TERCEIRO LUGAR FAIXA ETÁRIA DE 51 ATÉ 56 ANOS 21 KM, DA 15ª MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0200109 | 31/08/2016 | 1000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE AGOSTO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200110 | 31/08/2016 | 19704.59 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200111 | 31/08/2016 | 90093.31 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200112 | 31/08/2016 | 98502.44 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE AGOSTO/2016 DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0530229 | 31/08/2016 | 51455.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530230 | 31/08/2016 | 79619.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE AGOSTO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0580042 | 31/08/2016 | 51394.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2016 DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580043 | 31/08/2016 | 34666.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE AGOSTO/2016 DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0640048 | 31/08/2016 | 12300.01 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2016 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0640049 | 31/08/2016 | 27430.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2016 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640050 | 31/08/2016 | 3200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE AGOSTO/2016 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇAO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180227 | 31/08/2016 | 500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE AGOSTO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040072014 | 0240124 | 31/08/2016 | 18180.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE RADIOS DE COMUNICACAO NO MES DE AGOSTO PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOAO PESSOA ATRAVES DO CONTRATO NO 04-160/2014, PREGAO PRESENCIAL NO 007/2014, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 019/2014 E PROCESSOADMINISTRATIVO NO 2013/064291, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040032016 | 0240125 | 31/08/2016 | 23941.50 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REFEICOES PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO ATRAVES DO CONTRATO NO 04-012/2016, ADESAO 04-003/2016, ARP NO 083/2015 - PP NO 04-076/2015 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2015/094244, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0240126 | 31/08/2016 | 1540763.29 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0240127 | 31/08/2016 | 6653.37 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240128 | 31/08/2016 | 42132.26 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240129 | 31/08/2016 | 32917.74 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240130 | 31/08/2016 | 35440.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE AGOSTO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240131 | 31/08/2016 | 16846.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE AGOSTO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0660065 | 31/08/2016 | 500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE AGOSTO/2016 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0660066 | 31/08/2016 | 3859.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2016 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0660067 | 31/08/2016 | 134931.01 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2016 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660068 | 31/08/2016 | 23660.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE AGOSTO/2016 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 040112015 | 0660070 | 31/08/2016 | 929.50 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | PROCESSO REF. PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOM TIPO II PARA EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO NA DATA 01/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180228 | 31/08/2016 | 15591.83 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0180229 | 31/08/2016 | 50957.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180230 | 31/08/2016 | 74262.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE AGOSTO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060250 | 31/08/2016 | 204.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2016 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060251 | 31/08/2016 | 369592.89 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2016 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060252 | 31/08/2016 | 127784.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2016 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060253 | 31/08/2016 | 257106.91 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE AGOSTO/2016 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060254 | 31/08/2016 | 3302.54 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MES DE AGOSTO/2016 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050162 | 31/08/2016 | 284139.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2016 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050163 | 31/08/2016 | 144158.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2016 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050164 | 31/08/2016 | 42200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE AGOSTO/2016 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030022 | 31/08/2016 | 52131.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2016 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 31/08/2016 | 9870.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE AGOSTO/2016 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050151 | 31/08/2016 | 1680.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUCAO NO 0001143-76.2016.815.2004., EM FAVOR DE M.A.V.A.N.M., REPRESENTADA POR SUA GENITORA ISIS NUNES SIQUEIRA JUVENTUDE ENCAMINHADO PELA 1A VARA DA INFANCIA, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO GS/SEFIN NO 253/2016, MEMORANDO NO 1.201/2016 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050152 | 31/08/2016 | 653.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUCAO NO 0020883-73.2009.815.2001, EM FAVOR DE ARGEMIRO ARAUJO LEITE, ENCAMINHADO PELA 1A VARA DA FAZENDA PUBLICA, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO GS/SEFIN NO 103/2016, MEMORANDO NO 1.191/2016 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050153 | 31/08/2016 | 5079.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUCAO NO 0830438-71.2015.815.2001, EM FAVOR DE MARLENE HENRIQUE DA SILVA, ENCAMINHADO PELA 4A VARA DA FAZENDA PUBLICA, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO GS/SEFIN NO 252/2016, MEMORANDO NO 1.194/2016 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050154 | 31/08/2016 | 985.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUCAO NO 0025880-31.2011.815.2001, EM FAVOR DE JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA, ENCAMINHADO PELA 1A VARA DA FAZENDA PUBLICA, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO GS/SEFIN NO 103/2016, MEMORANDO NO 1.192/2016 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050155 | 31/08/2016 | 723.23 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV NO 2015.82.00.005.000088, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO DE EXECUCAO NO 0008824-58.2010.4.05.8200, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 5A VARA DA JUSTICA FEDERAL - SECCAO JUDICIARIA DA PARAIBA, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF,CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.186/2016 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050156 | 31/08/2016 | 723.23 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV NO 2015.82.00.005.000088, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO DE EXECUCAO NO 0008824-58.2010.4.05.8200, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 5A VARA DA JUSTICA FEDERAL - SECCAO JUDICIARIA DA PARAIBA, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF,CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.186/2016 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050157 | 31/08/2016 | 5999.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE AGOSTO/2016 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050158 | 31/08/2016 | 4791.73 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV NO 2016.82.00.005.000020, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO DE EXECUCAO NO 0000260-27.2009.4.05.8200, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 5A VARA DA JUSTICA FEDERAL - SECCAO JUDICIARIA DA PARAIBA, EM FAVOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA -UFPB, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.187/2016 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050159 | 31/08/2016 | 906.24 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV NO 2015.82.00.005.000072, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO DE EXECUCAO NO 0008500-44.2005.4.05.8200, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 5A VARA DA JUSTICA FEDERAL - SECCAO JUDICIARIA DA PARAIBA, EM FAVOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA - UFPB, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.188/2016 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050160 | 31/08/2016 | 1646.52 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV NO 2015.82.00.002.000347, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO DE EXECUCAO NO 0008537-95.2010.4.05.8200, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 2A VARA DA JUSTICA FEDERAL - SECCAO JUDICIARIA DA PARAIBA, EM FAVOR DA FUNDACAO NACIONAL DOS INDIOS EOUTROS - FUNAI, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.189/2016 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050161 | 31/08/2016 | 1131.58 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV NO 2015.82.00.005.000085, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO DE EXECUCAO NO 0009378-56.2011.4.05.8200, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 5A VARA DA JUSTICA FEDERAL - SECCAO JUDICIARIA DA PARAIBA, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.190/2016 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020127 | 31/08/2016 | 174.96 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2016 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020128 | 31/08/2016 | 252699.45 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2016 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020129 | 31/08/2016 | 215228.54 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2016 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020130 | 31/08/2016 | 93653.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE AGOSTO/2016 DA GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040212015 | 0020131 | 31/08/2016 | 3679.93 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) E PASSAGENS TERRESTRES (INTERESTADUAIS E INTERMUNICIPAIS), A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO DE NO 04-021/2015-SEAD, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 04-019/2015, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2014/111730 E CONTRATO DE NO 04-081/2015. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. FATURA NO 4031067; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070349 | 31/08/2016 | 1166.40 | 00025442244449 | ELAN FERREIRA DE MIRANDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DIARIA E PASSAGEM AEREA DESTINADA AO SECRETARIO ADJUNTO PARA PARTIPACAO EM AUDENCIA NOS MINISTERIOS, EM BRASILIA-DF, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070350 | 31/08/2016 | 29.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2016 DA SECRETARIA DAS FIINANCAS, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070351 | 31/08/2016 | 79624.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2016 DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0070352 | 31/08/2016 | 78351.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2016 DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070353 | 31/08/2016 | 35514.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE AGOSTO/2016 DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040063 | 31/08/2016 | 116.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2016 DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040064 | 31/08/2016 | 47208.89 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2016 DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040065 | 31/08/2016 | 51128.48 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2016 DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040066 | 31/08/2016 | 60130.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE AGOSTO/2016 DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012015 | 0100652 | 31/08/2016 | 201534.22 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDICAO NO 08 CONSTANTE NA LICITACAO MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA NO 07.001/2015/SEINFRA CUJO OBJETO E A MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E CREIS E ANEXOS DA SEDEC, CONFORME CONTRATO NO 07.019/2015/SEDEC - LOTE 06- DAS ESCOLAS: CANTALICE LEITE, DUARTE DA SILVEIRA, PAULO FREIRE, JOAO MONTEIRO DA FRANCA, ERNANY SATYRO, LYNALDO CAVALCANTI, DUQUE DE CAXIAS, PRESIDENTE JOAO PESSOA, ANAYDE BEIRIZ, MONTEIRO LOBATO, CELSO MONTEIRO FURTADO, MOEMA TINOCO, PEDRA DO REINO, | 04332015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080155 | 31/08/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) ART DE PROJETO DA UEM/SEPLAN, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080156 | 31/08/2016 | 58.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2016 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080157 | 31/08/2016 | 310641.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2016 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080158 | 31/08/2016 | 1213.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2016 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0080159 | 31/08/2016 | 167589.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2016 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080160 | 31/08/2016 | 358200.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE AGOSTO/2016 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Planejamento e Orçamento | COMPLEXO TURÍSTICO, CULTURAL E DE SERVIÇOS DA CIDADE ANTIGA DE JOÃO PE | IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO TURÍSTICO , CULTURAL E DE SERVIÇOS DA CIDADE A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330112015 | 0080162 | 31/08/2016 | 2892987.40 | 10868103000121 | ECOLATINA PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA EXECUCAO DA RESTAURACAO DO ANTIGO COVENTINHO - CASA DAS ARTES NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME CONTRATO No33001/2016 SEPLAN/PMJP, CONCORRENCIA 33011/2015 E MCULTURA OGU-IPHAN PAC No 277 EM ANEXO. | 41512015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 040232013 | 0090147 | 31/08/2016 | 21000.00 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NOS MERCADOS PUBLICOS E CEMITERIOS PUBLICOS, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL NO 023/2013, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 35/2013 E CONFORME CONTRATO NO 191/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120129 | 31/08/2016 | 607.29 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA TAIS COMO: CABO DE REDE, TECLADOS, MAUSES, TONERS, CARTUCHOS E CONECTORES RJ45, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0120130 | 31/08/2016 | 500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE AGOSTO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120131 | 31/08/2016 | 29.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0120132 | 31/08/2016 | 56049.28 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0120133 | 31/08/2016 | 63884.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120134 | 31/08/2016 | 122087.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE AGOSTO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0120135 | 31/08/2016 | 450.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MES DE AGOSTO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0142984 | 31/08/2016 | 89265.73 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0142986 | 31/08/2016 | 159351.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2016 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142987 | 31/08/2016 | 631010.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE AGOSTO/2016 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0130275 | 31/08/2016 | 1500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE AGOSTO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130276 | 31/08/2016 | 2741.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0130277 | 31/08/2016 | 8249492.58 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130278 | 31/08/2016 | 479782.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0130279 | 31/08/2016 | 395433.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130280 | 31/08/2016 | 29208.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130281 | 31/08/2016 | 3289534.24 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE AGOSTO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110304 | 31/08/2016 | 500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE AGOSTO/2016 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0110305 | 31/08/2016 | 482522.43 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2016 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110306 | 31/08/2016 | 3677.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2016 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0110307 | 31/08/2016 | 67103.55 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2016 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110308 | 31/08/2016 | 329546.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE AGOSTO/2016 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS DIDÁTICO PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0100648 | 31/08/2016 | 2000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE AGOSTO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | OFICINA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100649 | 31/08/2016 | 14000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE AGOSTO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - OFICINA ESCOLA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100663 | 31/08/2016 | 195.00 | 00020597827400 | TELMA LUCIA DE SOUZA FELIX | ALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , § 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2016/074091, OFICIO N° 86/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100664 | 31/08/2016 | 195.00 | 00013705148400 | LUCIA ELIZABETH P LEON MELLO | ALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , § 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2016/074091, OFICIO N° 86/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100665 | 31/08/2016 | 195.00 | 00067392474472 | AURINEIDE GONÇALVES DE VASCONCELOS | ALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , § 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2016/074091, OFICIO N° 86/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100666 | 31/08/2016 | 130.00 | 00020463286472 | MARIA NAZARE MACHADO DE ARAUJO | ALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , § 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2016/074091, OFICIO N° 86/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100667 | 31/08/2016 | 130.00 | 00020691297487 | JOSE MARIO ARAUJO E CALDAS | ALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , § 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2016/074091, OFICIO N° 86/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100668 | 31/08/2016 | 195.00 | 00064640698453 | ELIENE DIAS DA SILVA | ALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , § 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2016/074091, OFICIO N° 86/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100669 | 31/08/2016 | 195.00 | 00013633503404 | GILBERTO CRUZ DE ARAUJO | ALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , § 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2016/074091, OFICIO N° 86/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100670 | 31/08/2016 | 130.00 | 00003504550406 | JOELMA SILVA DOS SANTOS | ALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , § 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2016/074091, OFICIO N° 86/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100671 | 31/08/2016 | 130.00 | 00004940394425 | SUÊNIA DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , § 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2016/074091, OFICIO N° 86/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100672 | 31/08/2016 | 195.00 | 00010970380410 | MARIA HELENA RIBEIRO MARCIEL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , § 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2016/074091, OFICIO N° 86/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100673 | 31/08/2016 | 195.00 | 00010942270487 | MARIA DE FATIMA VILAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5O SECAO SUBSECAO , § 2O, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.2016/074091, OFICIO N° 86/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO, SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080154 | 31/08/2016 | 2853.86 | 12940415000124 | CAROLINA JOB DA SILVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO OS SERVICOS DE COPIAS, ESCANEAMENTOS, PLOTAGENS. COPIA DE PROJETO COLOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0560030 | 31/08/2016 | 17177.46 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - ESTACAO CIENCIA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560031 | 31/08/2016 | 72497.15 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE AGOSTO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - ESTACAO CIENCIA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100650 | 31/08/2016 | 1749.60 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100651 | 31/08/2016 | 3117031.22 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100653 | 31/08/2016 | 8224057.25 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100654 | 31/08/2016 | 194924.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100655 | 31/08/2016 | 1993358.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE AGOSTO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100656 | 31/08/2016 | 5644041.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE AGOSTO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100657 | 31/08/2016 | 3687.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MES DE AGOSTO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090141 | 31/08/2016 | 204.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090142 | 31/08/2016 | 229687.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0090143 | 31/08/2016 | 104597.21 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE AGOSTO/2016 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090144 | 31/08/2016 | 423638.93 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE AGOSTO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DEESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090145 | 31/08/2016 | 5100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MES DE AGOSTO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070042014 | 0110311 | 01/09/2016 | 165898.59 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES, INCLUSIVE COMBUSTIVEL, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE DESASSOREAMENTO DE RIOS NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME CONTRATO NO 17/2014/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL NO 07.004/2014/SEINFRA. MEDICAO NO 18. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330112010 | 0090149 | 01/09/2016 | 47558.48 | 04297655000124 | VIRTUAL ENG. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE RECUPERACAO DO MERCADO PUBLICO JOAQUIM TORRES, LOCALIZADO NO BAIRRO DA TORRE, NESTA CAPITAL, CONFORME CONCORRENCIA NO 11/2010 E CONTRATO NO 02/2011/SEDURB. | 02512011 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040402014 | 0090150 | 01/09/2016 | 46000.00 | 18312072000130 | CENTRO DE FORMAÇÃO DE BOMBEIROS CIVIS E SOCORRISTAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE COMBATE DE INCENDIO. PREGAO PRESENCIAL 04-040/2014, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 029/2014 CONTRATO 04-298/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 040232013 | 0090151 | 01/09/2016 | 125000.00 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NOS MERCADOS PUBLICOS E CEMITERIOS PUBLICOS, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL NO 023/2013, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 35/2013 E CONFORME CONTRATO NO 191/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040382014 | 0040069 | 05/09/2016 | 2000.00 | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPEIALIZADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE ROTINA COM REPOSICAO DE PECAS, DE UM ELEVADOR NO PACO MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL No 04-038/2014, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2014/032534 E CONFORME AO TERMO ADITIVO No 02 DO CONTGRATO No 04-217/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530231 | 06/09/2016 | 4452.94 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS (JPA/BSB/JPA) PARA OS SENHORES CELSO MACHADO MAIA PADILHA E MARCIO JOSE ALCANTARA, PARA COMPARECEREM A UMA REUNIAO GERENCIAL DO CRC (SICONV 795107/2013), AUTORIZADA PELO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142990 | 09/09/2016 | 1000.00 | 00022102664830 | JERÔNIMO JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142991 | 09/09/2016 | 1000.00 | 00007319068451 | JOSEANE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142992 | 09/09/2016 | 1000.00 | 00007269627401 | MARIA DAS GRAÇAS INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0142993 | 09/09/2016 | 1000.00 | 00008567143489 | ZILDA MILANI DE SOUZA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330102012 | 0080163 | 12/09/2016 | 3422.56 | 08172556000177 | RSN INCORPORAÇÃO ENG. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO REAJUSTE DA MEDICAO NO 11 DO CONTRATO NO 12/2012/SEPLAN DA CONSTRUCAO DA PRACA DE ESPORTES E CULTURA DO GERVASIO MAIA, LOTE 01, CONCORRENCIA PUBLICA NO 10/2012/SEPLAN, EM ANEXO. | 03712013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040582015 | 0580044 | 13/09/2016 | 996.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE 12 TENDAS, SENDO 06 DURANTE OS MES DE OUTUBRO E 06 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DURANTE REALIZACAO DE ATIVIDADES EXTERNAS ALUSIVAS AO OUTUBRO ROSA E O MES DE NOVEMBRO DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA A MULHER. PREGAO PRESENCIAL No 04-058/2015, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 04-072/2015, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2014/080586. CONTRATO No 2014/080586. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040132016 | 0580045 | 13/09/2016 | 240.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016 PARA A SECRETARIA EXTRAORDINADIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, BEM COMO PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA. PREGAO ELETRONICONo 04-013/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 025/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2016/014224. CONTRATO No 04-065/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040132016 | 0580046 | 13/09/2016 | 240.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016 PARA A SECRETARIA EXTRAORDINADIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, BEM COMO PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA. PREGAO ELETRONICO No 04-013/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 025/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO 2016/014224. CONTRATO No 04-065/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0640052 | 14/09/2016 | 355.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-E A AQUISICAO DE HD A SER UTILIZADO NO NOTEBOOK HP PROBOOK 4430, TOMBAMENTO NO 378248, PERTENCENTE A COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - COMPDEC. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 040182014 | 0060256 | 14/09/2016 | 23400.00 | 17892706000108 | GLOBRAL COM. EIRELI | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA REGULAR NAS PORTAS DE VIDRO MANUAIS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-257/2014, ADITIVO NO 02 DISPENSA DE LICITACAO NO 04-018/2014, COM VALOR MENSAL DE R$ 5.200,00, COM VIGENCIA ATE 14/08/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0040068 | 14/09/2016 | 20908.67 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM POTENCIA MINIMA DE 100CV; COMBUSTIVEL DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIRECAO HIDRAULICA; AR-CONDICIONADO; QUILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDICA ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, SOB RESPONSABILIDADE DA SEGAP, NO PERIODO DE 23/07/2016 A 31/12/2016, VALOR MENSAL DE R$ 3.970,00, CONFORME CONTRATO NO 119/2013, ADITIVO 4, PREGAO PRESENCIAL NO 007/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530232 | 14/09/2016 | 12499.20 | 00026266261472 | LUCIANO ALVES PATRICIO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALALRIO DOS MESES DE JUNHO, JULHO E 15(QUINZE) DIAS DO MES DE AGOSTO/2016 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO NO 078135/2016 APENSOS NO 061484, 074566, 080020/2016 PARECER JURIDICO NO 1884/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040042013 | 0142994 | 14/09/2016 | 11266.75 | 00016206983404 | ARISTEU CASIMIRO DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO DA LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR FEMININA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM O CONTRATO NO 04-239/2014, DISPENSA DE LICITACAO NO 04/2013, ADITIVO NO 02, COM VIGENCIA ATE31/07/2017, COM O VALOR MENSAL DE R$ 2.253,35, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330112012 | 0080164 | 14/09/2016 | 21641.82 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDICAO NO 11 DA CONSTRUCAO DO ESPACO MAIS CULTURA - CENTRO CULTURAL DE MANGABEIRA EM JOAO PESSOA, CONFORME CONTRATO NO 15/2012, CONCORRENCIA NO11/2012 E CONVENIO SICONV NO 755165/2010-MINC, EM ANEXO. | 03612013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330112012 | 0080165 | 14/09/2016 | 50601.70 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO 4O TERMO ADITIVO DA CONSTRUCAO DO ESPACO MAIS CULTURA - CENTRO CULTURAL DE MANGABEIRA EM JOAO PESSOA, CONFORME CONTRATO NO 15/2012, CONCORRENCIA NO11/2012 E CONVENIO SICONV NO 755165/2010-MINC, EM ANEXO. | 03612013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070359 | 15/09/2016 | 178.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C C.E.F. (39-0) CONF.EXT.MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070360 | 15/09/2016 | 179.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C C.E.F. (39-0) CONF.EXT.MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070361 | 15/09/2016 | 29.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C C.E.F. (54-3) CONF.EXT.MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070362 | 15/09/2016 | 3.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (30.007-1) CONF.EXT.MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070363 | 15/09/2016 | 19.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.EXT.MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070364 | 15/09/2016 | 60.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (11.002-7) CONF.EXT.MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070365 | 15/09/2016 | 139.22 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2016, CONF.DOC. ANEXO. VENCIMENTO 15 SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050167 | 15/09/2016 | 723.23 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV NO 2015.82.00.005.000088, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO DE EXECUCAO NO 0008824-58.2010.4.05.8200, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 5A VARA DA JUSTICA FEDERAL - SECCAO JUDICIARIA DA PARAIBA, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF,CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.186/2016 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050168 | 15/09/2016 | 7659.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUCAO NO 0005950-85.2015.815.2001, EM FAVOR DE JOSEMAR ARCANJO DA ROCHA, ENCAMINHADO PELA 6A VARA DA FAZENDA PUBLICA, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO GS/SEFIN NO 106/2016, MEMORANDO NO 1.239/2016 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050169 | 15/09/2016 | 64015.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUCAO No 0833764-39.2015.815.2001, EM FAVOR DE SEVERINA GENUINO DE OLIVEIRA, ENCAMINHADO PELA 5A VARA DA FAZENDA PUBLICA, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO GS/SEFIN NO 104/2016, MEMORANDO NO 1.297/2016 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050170 | 15/09/2016 | 550.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUCAO NO 0836060-34.2015.815.2001, EM FAVOR DE FLAVIA MARIA MARCONE TORRES, ENCAMINHADO PELA 1A VARA DA FAZENDA PUBLICA, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO GS/SEFIN NO 154/2016, MEMORANDO NO 1.238/2016 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130284 | 15/09/2016 | 24831.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONT. PAC-SANHAUA. PAG.REALIZADO CONF.DRP COM VENCIMENTO NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130285 | 15/09/2016 | 83014.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DO CONT. PAC-SANHAUA. PAG.REALIZADO CONF.DRP COM VENCIMENTO NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130286 | 15/09/2016 | 72228.19 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DO CONT. PAC- SATURNINO DE BRITO. PAG.REALIZADO CONF.DRP COM VENCIMENTO NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130287 | 15/09/2016 | 787.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RFB-PREV-PARC60 INSS. CONF.DEMONSTRATIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130288 | 15/09/2016 | 268551.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP. CF DEMONSTRATIVO DO MES DE AGOSTO/2016. CONTA DE REFRENCIA (9988-0). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070355 | 15/09/2016 | 51.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP. DEBITO EM 12/09/2016. CONF.DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070356 | 15/09/2016 | 47.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP. DEBITO EM 05/08/2016. CONF.DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070357 | 15/09/2016 | 258.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP. DEBITO EM 31/08/2016. CONF.DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070358 | 15/09/2016 | 3130.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP. CF DEMONSTRATIVO DO MES DE 31/08/2016 CONTA DE REFRENCIA (1200-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100674 | 15/09/2016 | 21157.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGO DO CONT. PAC- SATURNINO DE BRITO. PAG.REALIZADO CONF.DRP COM VENCIMENTO NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100675 | 15/09/2016 | 288633.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS)-RFB-PREV-PARC53. CONF.DOC.ANEXO. MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100676 | 15/09/2016 | 404146.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS)-RFB-PREV-PARC53. CONF.DOC.ANEXO. MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170007 | 15/09/2016 | 6000.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM BENS MOVEIS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME REQUERIMENTO NO 002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530233 | 16/09/2016 | 272.26 | 00002339295416 | MARCIO JOSE DE ALCANTARA ANDRADE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1(UMA) DIARIA PARA O PROFESSOR DE ROBOTICA, MARCIO JOSE ALCANTARA, A CIDADE DE BRASILIA CONFORME AUTORIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO/PMJP, DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530234 | 16/09/2016 | 598.96 | 00005321837465 | CELSO MACHADO MAIA PADILHA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1(UMA) DIARIA PARA O DIRETOR DE DIFUSAO DE TECNOLOGIA DA SECITEC, CELSO MAIA PADILHA, A CIDADE DE BRASILIA CONFORME AUTORIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO/PMJP, DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100677 | 16/09/2016 | 175.26 | 00001250232430 | JOSEANA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DO RESSARCIMENTO DO DESCONTO DOS VALES TRANSPORTES, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2012 E FEVEREIRO E MARCO/2013, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF.REQUERIMENTO NO 273/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130289 | 16/09/2016 | 159.89 | 00030899273491 | DORIS REGINA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTO DE 1/12 (UM DOZE) AVOS DO 13O (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2015 E 4/12 (QUATRO DOZE) AVOS DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2014/2015, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SAUDE, CONF. REQUERIMENTO NO 261/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070369 | 16/09/2016 | 1944.00 | 00004555274407 | RONILLI PACELLI ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS E 1/2 (MEIA) DESTINADAS AO CONTADOR-GERAL DO MUNICIPIO PARA PARTICIPACAO EM CURSO DEN. DESMONS. CONTABEIS APLICADAS AO SETOR PUBLICO NA PRATICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2016, EMRECIFE-PE. CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040232016 | 0090152 | 16/09/2016 | 10000.00 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA PASTA. CONFORME ORDEM DE COMPRA No 030/2016 E PREGAO No 04-023/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040232016 | 0090154 | 16/09/2016 | 4000.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER NECESSIDADE DESTA PASTA. CONFORME ORDEM DE COMPRA No 00031/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040232016 | 0090155 | 16/09/2016 | 4000.00 | 21189579000152 | BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER NECESSIDADE DESTA PASTA. CONFORME ORDEM DE COMPRA No 00086/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO DATACENTER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040052015 | 0080167 | 19/09/2016 | 9030.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO DESTINADO A SEPLAN, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO No 024/2014, PREGAO ELETRONICO No 120/2013, TERMO ADITIVO No 01 AO CONTRATO No 04-061/2015, ANEXOS. (JULHO/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070042014 | 0110313 | 19/09/2016 | 98855.13 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MEDICAO No 19, CONFORME CONTRATO No 17/2014/SEINFRA E SEUS ADITIVOS; PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES, INCLUSIVE COMBUSTIVEL, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE DESASSOREAMENTO DE RIOS NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - PB, OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL No 07.004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 070022016 | 0110312 | 19/09/2016 | 85598.84 | 02351006001291 | GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTO S/A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO DE No 07.005/2016 SEINFRA - SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE 320 TONELADAS DE EMULSAO ASFALTICA RM- 1C, OBJETO DO PREGAO ELETRONICO No 07.002/2016/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080166 | 19/09/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) ART DE PROJETO DA UEM/SEPLAN, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012015 | 0100678 | 19/09/2016 | 16046.89 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTE DA MEDICAO No 07 DA LICITACAO NA MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA No 07.001/2015/SEINFRA CUJO OBJETO E A MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E CREIS E ANEXOS DA SEDEC, CONFORME CONTRATO No 07.015/2015/SEDEC - LOTE 02 - DAS ESCOLAS: ANALICE CALDAS, FRANCISCO EDWARD, SEVERINO PATRICIO, ANA NERY, LUIZA LIMA LOBO, CONEGO JOAO DE DEUS, DAMASIO BARBOSA, FRUTUOSO BARBOSA, SANTOS DUMONT, JOSE PEREGRINO, CONEGO MATHIAS FREIRE E LEONEL BRIZOLA, - CREIS: DIOTILIA GUEDES, | 04302015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012015 | 0100679 | 19/09/2016 | 30730.28 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTE DA MEDICAO No 07 AO OBJETO DA LICITACAO NA MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA No 07.001/2015/SEINFRA CUJO OBJETO E A MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E CREIS E ANEXOS DA SEDEC, CONFORME CONTRATO No 07.014/2015/SEDEC - LOTE 01- DAS ESCOLAS: ANITATRIGUEIRO, ANTONIO SANTOS COELHO, FREI AFONSO, MONSENHOR JOAO COUTINHO, RODRIGO OTAVIO, NAZINHA BARBOSA, RUY CARNEIRO, SERAFRICO DA NOBREGA, UBIRAJARA PINTO, JOSE BARROS MOREIRA, CHICO XAVIER, VIOLETA FORMIGA, LUIS AUG | 04292015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012015 | 0100680 | 19/09/2016 | 37299.03 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTE DA MEDICAO No 07, DA LICITACAO NA MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA No 07.001/2015/SEINFRA CUJO OBJETO E A (MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E CREIS E ANEXOS DA SEDEC, CONFORME CONTRATO No 07.016/2015/SEDEC - LOTE 03 - DAS ESCOLAS: ARNALDO DE BARROS MOREIRA, NAPOLEAO LAUREANO, JOAO MEDEIROS, JOSE NOVAIS, EUCLIDES DA CUNHA, JOAO SANTA CUZ, JOAO XXIII, CASTRO ALVES, ZULMIRA DE NOVAIS, ANALICE GONCALVES DE CARVALHO, OSCAR DE CASTRO, ANIBAL MOURA, APOLONIO SALES | 04312015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012014 | 0100681 | 19/09/2016 | 145174.30 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTE DA MEDICAO No 08 CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO DE GRAMAME E DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO COLINAS DO SUL, OBJETO DO CONTRATO No 090.154/2014 - LOTE 01 - CONCORRENCIA PUBLICA No 33.001/2014, CORRESPONDENTE AO TERMO DE COMPROMISSO PAR No 22690/2013-FNDE, CONFORME SOLICITACAO DO OFICIO No 803/2016 PROCESSO ADMINISTRATIVOS No 2016/083559 - 1635/2016/SEINFRA E PARECER No 089/2016. | 04172015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040192014 | 0142995 | 19/09/2016 | 23134.48 | 00035969822949 | MARLISE CARDOSO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CASA DOS CONSELHOS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 5.783,62 DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO No 02/2015 DO CONTRATO No 04-275/2014, DISPENSA No 04-019/2014 COM VIGENCIA ATE 28/02/2017 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040512015 | 0060257 | 19/09/2016 | 7747.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO DEMAN/SEAD, CONFORME OFICIO No012/2016, ORDEM DE COMPRA No05/2016, PREGAO No04-051/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1290912157 - LUMINARIA ALETADA P/ LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W (COMPLETA). MARCA:SKILUX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530235 | 19/09/2016 | 1750.00 | 00087448440420 | MONICA DE CASSIA DE MEDEIROS CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E A PREFEITURA DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530236 | 19/09/2016 | 880.00 | 00010268039429 | GUSTAVO EMANOEL CHAVES HERMINIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E A PREFEITURA DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530237 | 19/09/2016 | 880.00 | 00004673510402 | ADAILTON LINO FERREIRA JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E A PREFEITURA DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530238 | 19/09/2016 | 880.00 | 00009742656401 | WAGNER HENRIQUE MARTINS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E A PREFEITURA DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530239 | 19/09/2016 | 880.00 | 00069087857420 | REGINA CELIA MARIA BARACHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E A PREFEITURA DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530240 | 19/09/2016 | 880.00 | 00003455690408 | LINDEMBERG DA CRUZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E A PREFEITURA DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530241 | 19/09/2016 | 880.00 | 00001057306452 | JOSEMILTON CABRAL DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E A PREFEITURA DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530242 | 19/09/2016 | 880.00 | 00070116313480 | AMANDA SILVA ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E A PREFEITURA DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530243 | 19/09/2016 | 880.00 | 00076018695472 | ADAUTO BRAZ DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E A PREFEITURA DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530244 | 19/09/2016 | 1200.00 | 00009346816783 | WAGNER JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E A PREFEITURA DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530245 | 19/09/2016 | 1200.00 | 00003599987475 | LUCIO MARIANO MELO JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E A PREFEITURA DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530246 | 19/09/2016 | 1200.00 | 00007655904413 | ANA JESSICA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E A PREFEITURA DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530247 | 19/09/2016 | 1200.00 | 00001018648410 | WANESSA FERNANDA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E A PREFEITURA DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NUMERO DA META 1 : ESPECIFICACOES : FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530248 | 19/09/2016 | 1200.00 | 00001783422467 | ISRAEL PATRICIO SILVA DA CRUZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E A PREFEITURA DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530249 | 19/09/2016 | 1750.00 | 00001268949493 | RAFAEL GOUVEIA BASTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E A PREFEITURA DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530250 | 19/09/2016 | 1750.00 | 00001849680469 | MOISÉS CÂNDIDO FERREIRA DOS SANTOS. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E A PREFEITURA DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530251 | 19/09/2016 | 1750.00 | 00002339295416 | MARCIO JOSE DE ALCANTARA ANDRADE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E A PREFEITURA DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530252 | 19/09/2016 | 1750.00 | 00005754399472 | JOSE DARLAN SIMPLICIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E A PREFEITURA DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530253 | 19/09/2016 | 1750.00 | 00004909624406 | BRUNO PONTES DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E A PREFEITURA DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Formação de Recursos Humanos | AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA, | AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM GÊNERO, QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS, DIVER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040232016 | 0580047 | 20/09/2016 | 251.00 | 21189579000152 | BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE MULHERES E DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA, CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVICO No 92/2016. PROCESSO No 216/043407, PREGAO 4023/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Formação de Recursos Humanos | AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA, | AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM GÊNERO, QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS, DIVER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040232016 | 0580048 | 20/09/2016 | 46.00 | 10986234000103 | TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA - EPP | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE MULHERES E DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA, CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVICO No 68/2016. PROCESSO No 216/043407, PREGAO 04023/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Gestão Ambiental | Administração Geral | PLANEJAMENTO DAS POLITICAS DE MEIO AMBIENTE | APOIO À PRODUÇÃO DE MUDAS NATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120137 | 20/09/2016 | 7820.75 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE BOTAS DE COURO PARA SO SERVIDORES QUE TRABALHAM NO PLANTIO, MANGUEIRA, SACHO, TESOURAS, CAVADEIRAS, FACAO, CINTO DE SEGURANCA, CORDA, CAPACETES, PROTETR AUDITIVO DESTINADOS AO APOIO DE PRODUCAO DE MUDAS NO VIVEIRO MUNICIPAL DE PLANTAS NATIVAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510149 | 20/09/2016 | 2345.04 | 00053590376449 | ANTONIO FERNANDO BEZERRA FERREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, REPRESENTANDO O SECRETARIO DESTA SECRETARIA, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA ELETRONICO UNICO DE FISCALIZACAO E CONTENCIOSO DO SIMPLES NACIONAL - SEFISC, A SER REALIZADO NA CIDADE DO RECIFE/PE, NOSDIAS 20 A 23 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130290 | 20/09/2016 | 3800.00 | 00030879078472 | CRISETE FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDO NO EXERCICIO DE 2015, REFERNTE AO MES DEZEMBRO DE 2015, DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA R. DR. EUCLIDES N. DA SILVA No 1812- MAGABEIRA, CONF. REQUERIMENTO DE No 08/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012015 | 0100682 | 20/09/2016 | 800506.25 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDICAO No 06 OBJETO DA LICITACAO NA MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA No 07.001/2015/SEINFRA CUJO OBJETO E A MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E CREIS E ANEXOS DA SEDEC, CONFORME CONTRATO No 07.017/2015/SEDEC - LOTE 04 - DAS ESCOLAS: AGOSTINHO FONSECA NETO, AMERICO FALCAO, DUMERVAL TRIGUEIRO, AUGUSTO DOS ANJOS, BARTOLOMEU DE GUSMAO, FRANCISCO PEREIRA DA NOBREGA, PADRE PEDRO SERRAO, LUIZ MENDES PONTES, SANTA ANGELA, SANTA EMILIA DE RODAT, LEONIDAS SANTIAGO, UBIRAJARA T | 04322015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012015 | 0100683 | 20/09/2016 | 200604.68 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDICAO No 05 OBJETO DA LICITACAO NA MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA No 07.001/2015/SEINFRA CUJO OBJETO E A MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E CREIS E ANEXOS DA SEDEC, CONFORME CONTRATO No 07.017/2015/SEDEC - LOTE 04 - DAS ESCOLAS: AGOSTINHO FONSECA NETO, AMERICO FALCAO, DUMERVAL TRIGUEIRO, AUGUSTO DOS ANJOS, BARTOLOMEU DE GUSMAO, FRANCISCO PEREIRA DA NOBREGA, PADRE PEDRO SERRAO, LUIZ MENDES PONTES, SANTA ANGELA, SANTA EMILIA DE RODAT, LEONIDAS SANTIAGO, UBIRAJARA T | 04322015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012014 | 0100684 | 20/09/2016 | 207461.86 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO No 18, CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO DE MUMBABA E DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO ALTO DO MATEUS, OBJETO DO CONTRATO No 090155/2014 - LOTE 02 - CONCORRENCIA PUBLICA No 33001/2014.RECURSOS ORIUNDOSDO TERMO DE COMPROMISSO PAR No 22690/2013-FNDE. | 04152015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070082014 | 0110314 | 20/09/2016 | 388213.41 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DE ACORDO COM O CONTRATO 36/2014/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA No 07.008/2014/SEINFRA-LOTE-02-MEDICAO No 13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070122014 | 0110316 | 20/09/2016 | 191679.78 | 41105990000100 | MRG - INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A EXECUCAO DE MELHORIA E EXPANSAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, DE ACORDO COM O CONTRATO No 03/2015/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA No 07.012/2014/SEINFRA. MEDICAO N° 08. RECURSOS COSIP. | 04242015 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Obras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070122014 | 0110317 | 20/09/2016 | 191679.78 | 41105990000100 | MRG - INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A EXECUCAO DE MELHORIA E EXPANSAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, DE ACORDO COM O CONTRATO No 03/2015/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA No 07.012/2014/SEINFRA. MEDICAO N° 08. RECURSOS COSIP. | 04242015 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 070032014 | 0110315 | 20/09/2016 | 41068.60 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONFECCAO, MANIPULACAO E FORNECIMENTO DE ALMOCO E JANTAR TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO No 15/2014/SEINFRA, DO PREGAO PRESENCIAL No 07.003/2014/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100685 | 20/09/2016 | 6250.00 | 29532264000178 | SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AS INSCRICOES DA LARC/CBR 2016, EQUIPES: MISSAO RESGATE: -JAILAMY VENANCIO DE LIMA, ENDRYL RYAN SANTOS DE OLIVEIRA, KEVEN KENNEDY SOARES DA CONCEICAO (ALUNO-GRATUITO), JOSIMAR BERTOLDO BELO (PROFESSOR-GRATUITO), EQUIPE EDUCDANCE: JOAO HESLEM VIEIRA ROSA, ANA CAROLAYNE DOS SANTOS ANDRADE, LEONARDO TOMAZ DA SILVA (ALUNO-GRATUITO), JOSIMAR BERTOLDO BELO (PROFESSOR-GRATUITO), EQUIPE FALCAO: ELLEN CRISTINY FERREIRA DOS SANTOS SILVA, YASMIN BIANCA CONCEICAO SANTOS (ALUNO -GRATUITO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100686 | 20/09/2016 | 5703.00 | 29532264000178 | SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AS INSCRICOES DA LARC/CBR 2016, EQUIPES: MISSAO RESGATE: -JAILAMY VENANCIO DE LIMA, ENDRYL RYAN SANTOS DE OLIVEIRA, KEVEN KENNEDY SOARES DA CONCEICAO (ALUNO-GRATUITO), JOSIMAR BERTOLDO BELO (PROFESSOR-GRATUITO), EQUIPE EDUCDANCE: JOAO HESLEM VIEIRA ROSA, ANA CAROLAYNE DOS SANTOS ANDRADE, LEONARDO TOMAZ DA SILVA (ALUNO-GRATUITO), JOSIMAR BERTOLDO BELO (PROFESSOR-GRATUITO), EQUIPE FALCAO: ELLEN CRISTINY FERREIRA DOS SANTOS SILVA, YASMIN BIANCA CONCEICAO SANTOS (ALUNO -GRATUITO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070082014 | 0110318 | 21/09/2016 | 118673.78 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, OBJETO DO CONTRATO No 35/2014/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA No 07.008/2014/SEINFRA - LOTE- 01. BOLETIM DE MEDICAO No 19. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012015 | 0100688 | 21/09/2016 | 206604.68 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDICAO No 05 OBJETO DA LICITACAO NA MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA No 07.001/2015/SEINFRA CUJO OBJETO E A MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E CREIS E ANEXOS DA SEDEC, CONFORME CONTRATO No 07.017/2015/SEDEC - LOTE 04 - DAS ESCOLAS: AGOSTINHO FONSECA NETO, AMERICO FALCAO, DUMERVAL TRIGUEIRO, AUGUSTO DOS ANJOS, BARTOLOMEU DE GUSMAO, FRANCISCO PEREIRA DA NOBREGA, PADRE PEDRO SERRAO, LUIZ MENDES PONTES, SANTA ANGELA, SANTA EMILIA DE RODAT, LEONIDAS SANTIAGO, UBIRAJARA T | 04332015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070368 | 21/09/2016 | 1944.00 | 00027578208420 | ARMÊLE DORNELAS DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS E 1/2 (MEIA) DESTINADAS AO CONTADAS AO CONTADOR-GERAL DO MUNICIPIO PARA PARTICIPACAO EM CURSO DENOMINADO DESMONSTRACAO CONTABEIS APLICADAS AO SETOR PUBLICO NA PRATICA, A SSER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2016, RECIFE-PE. CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101572011 | 0020133 | 21/09/2016 | 1185.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MONOCROMATICAS A LASER A4 E IMPRESSORA COLORIDA A LASER A4, A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS, DE ACORDO COM ADESAO A ARP NO 039/2012, PREGAO PRESENCIAL NO 157/2011 - SMS, PROCESSO NO 2013/016636 - REG. 013/2013, TERMO ADITIVO NO 04 AO CONTRATO NO 04-45/2013. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. LOCACAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA A LASER A4; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090153 | 21/09/2016 | 3414.66 | 00008842970476 | WILL CLÁUDIO GOMES DE MORAIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO SALARIO DOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2015 E 4/12 (QUATRO DOZE) AVOS DO 13o (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVICPS NA SEDURB, CONF.REQUERIMENTO No 276/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100687 | 21/09/2016 | 997799.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO DE PASEP. SOBRE A REC. DE COPETENCIA DE AGOSTO/16. VEC. EM 23/09/2016. CONF. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070366 | 21/09/2016 | 258.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP. DEBITO EM 29/07/2016. CONF. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070367 | 21/09/2016 | 7.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO DE PASEP. DEBITO EM 20/09/2016. CONF. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100689 | 22/09/2016 | 26892.72 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQUIDIOCESANA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015, REFERENTE A PAG. DOS ALUGUES DO IMOVEIS NAO RES. SITUADO NA PRACA DOM ADAUTO, S/N - CENTRO, O IMOVEL ESTA SENDO UTIL. PELA FUNJOPE, CORREP. AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015. CONF.REQUERIMENTO No 25/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142996 | 22/09/2016 | 11999.99 | 00066931550497 | JAELSON ALVES DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO PERIODO DE 01/01 A 31/03/2016, DO RECONHECIMENTO DE DIVIDA No 201/2016 DA IDENIZACAO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNC. O CENTRO DIA DE PROT. SOCIAL ESP. DE MEDIA COMP. DO SUAS, UTILIZADA PELA SEDES, CONF. REQUERIMENTO No256/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530254 | 22/09/2016 | 3888.50 | 00026266261472 | LUCIANO ALVES PATRICIO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 7/12 (SETE DOZE AVOS) DE FERIAS DO PERIODO DE 2016/2017 E 7/12 (SETE DOZE AVOS) DO 13o SALARIO DE 2016 CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2016/083604, PARECER JURIDICO No2053/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200131 | 22/09/2016 | 350.35 | 00004912394408 | JOÃO VICTOR CHAVES RAMALHO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUIS. DE 2014/2015, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEJER, CONF. REQUERIMENTO DE No 271/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170008 | 22/09/2016 | 980.00 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO AO VALOR PAGTo REF.AS AVARIAS DEC. DE COLISAO DO VEICULO VW/GOL, PLACA PGZ-5550, OCORRIDO EM 30/09/2015, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEMUSB, CONF. REQUERIMENTO DE No 278/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110319 | 22/09/2016 | 7517.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DE PAG. REL. AO CONS. DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO SANIT. REAL. PELA (CAGEPA) ONDE FUNC. O GALP. DE DEP. DE AMTERIAL DA SEINFRA, DE ACORDO COM O CONTRATO. DE LOC. DE IMOVEL NO No 022/2013 REF. AOS MESES DE SET.,OUT. E NOV. DE 2013, CONF.REQUERIMENTO No 287/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080168 | 22/09/2016 | 3666.67 | 00047873590453 | JOSE RIVALDO LOPES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2014/2015, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEPLAN, CONF. REQUERIMENTO DE No 266/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480132 | 22/09/2016 | 2601.10 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PROPOSTAS ORCAMENTARIAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040232016 | 0020134 | 22/09/2016 | 6200.00 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE QUE SERA UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS, ATRAVES DA ORDEM DE COMPRA No 000057/2016 - PROCESSO No 2016/026108 - PREGAO 04023/2016. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. PAPEL A4 ALCALINO (210 X 297)MM 75G/M2 MARCA: COPIMAX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050173 | 22/09/2016 | 1940.27 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV No 2014.82.00.005.000103, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO DE EXECUCAO No 0014712-81-81.2005.4.05.8200, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 5a VARA DA JUSTICA FEDERAL - SECCAO JUDICIARIA DA PARAIBA, EM FAVOR DA UNIAO (FAZENDA NACIONAL), CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.338/2016 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050174 | 22/09/2016 | 1000.00 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV No 2016.82.00.013.504016, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO DE EXECUCAO No 0505980-05.2015.4.05.8200, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 13a VARA DA JUSTICA FEDERAL - SECCAO JUDICIARIA DA PARAIBA, EM FAVOR DA DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.339/2016 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050175 | 22/09/2016 | 896.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUCAO No 0044023-39.2009.815.2001, EM FAVOR DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA, CNPJ 10.733.319/0001-80, ENCAMINHADO PELA 3a VARA DA FAZENDA PUBLICA, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO No 1.364/2016 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040232016 | 0050171 | 22/09/2016 | 9300.00 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4 ALCALINO 210X297 MM, 75G/M2) PARA ATENDER A DEMANDA DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CONFORME PROCESSO 2016/018583 E PREGAO 04-0023/2016. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040232016 | 0050172 | 22/09/2016 | 600.00 | 18604768000130 | JOSE LUIZ DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( ENVELOPE OFICIO 114X229, COM TIMBRE - CX COM 1.000 UNIDADES), PARA ATENDER A DEMANDA DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CONFORME PROCESSO 2016/018583 E PREGAO ELETRONICO 04-023/2016. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080169 | 22/09/2016 | 297.48 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) ART'S DE PROJETOS DA UEM/SEPLAN, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040232016 | 0120138 | 22/09/2016 | 6200.00 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 400 RESMASME DE PAPEL A4 DESTINADOS A MANUTEN~]AO DA SEMAM E PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME ORDEM DE COMPRA 0048/2016, DO PREGAO ELETRONICO 04-023/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040232016 | 0120139 | 22/09/2016 | 937.80 | 07245458000150 | DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATRIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME ORDEM DE COMPRA 0080/2016 DO PREGAO ELETRONICO 04-023/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040232016 | 0120140 | 22/09/2016 | 269.08 | 21189579000152 | BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TAIS COMO: BORRACHAS BRANCAS, TESOURAS, CANETAS ESFEROGRATICA AZUL, CANETA PRETA E PASTAS SUSPENSAS, DESTINADOS A SEMAM E PARQUE ARRUDA CAMARA, CONFORME ORDEM DE COMPRA 0081/2016, DO PREGAO ELETRONICO 04-023/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS DIDÁTICO PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100690 | 22/09/2016 | 4800.00 | 00078842620459 | KARLA LUCENA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINAS PEDAGOGICAS DO ECA NO AMBIENTE ESCOLAR A PARTIR DO DIA 26 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME MEMO No 26/2016 , PROCESSO No 2016/073486 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS DIDÁTICO PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100691 | 22/09/2016 | 4800.00 | 00003141974438 | KARLA ANDRÉA SANTANA SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINAS PEDAGOGICAS DO ECA NO AMBIENTE ESCOLAR A PARTIR DO DIA 26 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME MEMO No 26/2016 , PROCESSO No 2016/073486 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS DIDÁTICO PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100692 | 22/09/2016 | 4800.00 | 00020750110449 | MARIA CRISTINA ARAUJO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINAS PEDAGOGICAS DO ECA NO AMBIENTE ESCOLAR A PARTIR DO DIA 26 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME MEMO No 26/2016 , PROCESSO No 2016/073486 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS DIDÁTICO PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100693 | 22/09/2016 | 4800.00 | 00000891395423 | LAZARO JOAQUIM DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINAS PEDAGOGICAS DO ECA NO AMBIENTE ESCOLAR A PARTIR DO DIA 26 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME MEMO No 26/2016 , PROCESSO No 2016/073486 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100694 | 22/09/2016 | 195.00 | 00020597827400 | TELMA LUCIA DE SOUZA FELIX | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2016/081567, OFICIO N° 98/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100695 | 22/09/2016 | 260.00 | 00067392474472 | AURINEIDE GONÇALVES DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2016/081567, OFICIO N° 98/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100696 | 22/09/2016 | 195.00 | 00013705148400 | LUCIA ELIZABETH P LEON MELLO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2016/081567, OFICIO N° 98/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100697 | 22/09/2016 | 260.00 | 00020463286472 | MARIA NAZARE MACHADO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2016/081567, OFICIO N° 98/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100698 | 22/09/2016 | 260.00 | 00020691297487 | JOSE MARIO ARAUJO E CALDAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2016/081567, OFICIO N° 98/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100699 | 22/09/2016 | 130.00 | 00064640698453 | ELIENE DIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2016/081567, OFICIO N° 98/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100700 | 22/09/2016 | 65.00 | 00013633503404 | GILBERTO CRUZ DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2016/081567, OFICIO N° 98/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100701 | 22/09/2016 | 130.00 | 00004940394425 | SUÊNIA DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2016/081567, OFICIO N° 98/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100702 | 22/09/2016 | 195.00 | 00010970380410 | MARIA HELENA RIBEIRO MARCIEL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2016/081567, OFICIO N° 98/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100703 | 22/09/2016 | 260.00 | 00010942270487 | MARIA DE FATIMA VILAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2016/081567, OFICIO N° 98/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040232016 | 0120141 | 23/09/2016 | 2816.45 | 18604768000130 | JOSE LUIZ DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME ORDEM DE COMPRA 048/2016, DO PREGAO ELETRONICO 04-023/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040232016 | 0120142 | 23/09/2016 | 205.00 | 10986234000103 | TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAOM DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SENDO PILHAS ALCALINAS, CDS VIRGEM E DVD VIRGEM, TESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E BICA, CONFORME ORDEM DE COMPRA 050/2016, E PREGAO ELETRONICO 04-203/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 100032016 | 0130291 | 23/09/2016 | 23691.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL NATURAL, PARA ATENDER AO SERV/ADM. CONFORME CONTRATO No 10.437/2016, ADESAO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.003/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A FAMILIA DO SERVIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130292 | 23/09/2016 | 1881.58 | 00009448284420 | CARLOS ALBERTO FERREIRA SERRANO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA: MARIA AUXILIADORA POLITOT SERRANO, CONFORME CERTIDAO DE OBITO, PARECER DA ASSESSORIA JURIDICA, PARECER TECNICO, PARECER No 561/2016, REQUERIMENTO II, E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO No 2016/019276. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 040272014 | 0060262 | 23/09/2016 | 420.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA 30 (TRINTA) ESTAGIARIOS COM IDADE DE 18 A 30 ANOS, DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO No 02 DO CONTRATO No 04-227/2014, PREGAO PRESENCIAL No 04-027/2014 COM VIGENCIA ATE 14/08/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040242016 | 0060264 | 23/09/2016 | 5000.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS, CONFORME CONTRATO No. 04-116/2016, PREGAO ELETRONICO No. 04-024/2016, COM VIGENCIA ATE 25/08/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070370 | 23/09/2016 | 210.54 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2016, CONF.DOC. ANEXO. VENCIMENTO 19/07, 19/08 E 19/09 DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050176 | 23/09/2016 | 1635396.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO PARA O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME OFICIO GS/SEFIN No 276/2016, RESOLUCAO No 001/2016 E PARECER 144/2016-PGM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040232016 | 0020135 | 23/09/2016 | 2331.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE QUE SERA UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS, ATRAVES DA ORDEM DE COMPRA No 000058/2016 - PROCESSO No 2016/026108 - PREGAO 04023/2016. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO, ATOXICO, REFORCADO COM FRISOS LATERAIS, COM AS NORMAS NBR 14865 DA ABNT, EM PACOTE COM 100 UNIDA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040862014 | 0020136 | 23/09/2016 | 5548.40 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO, MANIPULACAO E FORNECIMENTO DE ALMOCO TIPO QUENTINHA DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL NO 04-086/2014, ADESAO A ARP NO 053/2014/SEAD, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2015/097875 E CONTRATO NO 04-173/2015. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. ALOMOCO TIPO I; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0660071 | 23/09/2016 | 85.13 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA COM RESSARC. DE MULTA DE TRANSITO COMETIDA EM 07/05/2015 PELO SERV.SR. HUGO L.DE SOUZA, LOTADO NA SETRANSP, REF.AO VEICULO DUCAT/FIAT, PLACA PGS-3016-PE, CONF.REQUERIMENTO No 280/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090158 | 23/09/2016 | 700000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO E DOS MESES SUBSEQUENTES PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, DO EXERCICIO DE 2016, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142997 | 23/09/2016 | 85.13 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA COM RESSARC. DE MULTA DE TRANSITO COMETIDA EM 24/02/2015 PELO SERV.SR. PAULO B.FILHO, LOTADO NA SEDES, REF.AO VEICULO FIAT/UNO VIVACE 1.0-PLACA OYZ-6331, CONF.REQUERIMENTO No 279/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0142998 | 23/09/2016 | 288.00 | 00006094222431 | ANIELE GONDIM DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO RESSARCIMENTO DO DESCONTO DOS VALES TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012 E DE JANEIRO A MARCO/2013 DA EX-SERVIDORA ANIELE G.DE ALBUQUERQUE, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDES, CONF.REQUERIMENTO No 274/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090156 | 23/09/2016 | 708.30 | 00001879115417 | PETRONIO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 10/12 (DEZ DOZE) AVOS DO 13o (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2015 DO EX-SERVIDOR PETRONIO DE ARAUJO, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDURB, CONF.REQUERIMENTO No 277/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0090157 | 23/09/2016 | 916.63 | 00003530880485 | YURI GABRIEL CARNEIRO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 11/12 (ONZE DOZE) AVOS DO 13o (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2015 DO EX-SERVIDOR YURI GABRIEL CARNEIRO, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDURB, CONF.REQUERIMENTO No 275/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060258 | 23/09/2016 | 297699.55 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | APRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060259 | 23/09/2016 | 230825.78 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | APRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060260 | 23/09/2016 | 216607.61 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSOES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060261 | 23/09/2016 | 16973.60 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL JUNTO A PREVIDENCIA - ATIVA - IPM DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME RELATORIO, DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060263 | 23/09/2016 | 15013.68 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL JUNTO A PREVIDENCIA - ATIVA - IPM DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME RELATORIO, DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0070373 | 26/09/2016 | 674.10 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE DEZEMBRO DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ALCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FABRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100704 | 26/09/2016 | 880.00 | 00092987010478 | ALEX GARCIA ALVES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JUNHO/2016 CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2016/061759, PARECER JURIDICO No 2034/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040282014 | 0100706 | 26/09/2016 | 8848.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, VALOR MENSAL R$ 1.680,00, 23/07/2016 A 31/12/2016, CONFORME CONTRATO No 04-223/2014, ADITIVO 02,PREGAO PRESENCIAL No 28/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 1.680,00 E LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO SEDAN, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: ANO/MODELO CORRENTE; MOTOR 1.0 CC E POTENCIA 65 CV, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA); DI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0142999 | 26/09/2016 | 674.10 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE DEZEMBRO DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ALCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FABRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0143000 | 26/09/2016 | 8089.20 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE DEZEMBRO DA LOCACAO MENSAL DE 12 (DOZE) VEICULOS DE PASSEIO: MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO; DIRECAO HIDRAULOCA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, DESTINADO A SEDES, VALOR MENSAL R$ 16.202,16, NO PERIODO DE 01/04/2016 A 31/12/2016 , CONFORME CONTRATO NO 42/2013, ADITIVO 04, PREGAO PRESENCIAL NO 52/2012 E | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0200132 | 26/09/2016 | 1348.20 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DE MES DE DEZEMBRO DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) VEICULOS DE PASSEIO: MOTOR 1.0, COM AR-CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, 04 (QUATRO)PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, DESTINADO A SEJER, VALOR MENSAL R$ 2.700,36 , NO PERIODO DE 19/02/2016 A 31/12/2016 , CONFORME CONTRATO NO 15/2013, ADITIVO NO 06 , PREGAO PRESENCIAL NO 52/2012 E DOCUMEN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040132016 | 0510150 | 26/09/2016 | 3000.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE 600 GARRAFOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL, PROPORCIONAL AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SEREM, DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-128/2016, ADESAO A ATA No 025/2016, PREGAO ELETRONICO No 04-013/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070371 | 26/09/2016 | 29.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C C.E.F. (229-5) CONF.EXT.MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070372 | 26/09/2016 | 29.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C C.E.F. (58-6) CONF.EXT.MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040232016 | 0080170 | 26/09/2016 | 26660.00 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE COMPRA No 00042/2016, PREGAO No 04023/2016 EM ANEXO. PAPEL A4 ALCALINO (210X297)MM, 75G/M2, MARCA: COPIMAX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040232016 | 0080171 | 26/09/2016 | 1770.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE COMPRA No 00043/2016, PREGAO No 04023/2016 EM ANEXO. COPO DESCARTAVEL P/AGUA C/180ML, PCT. C/100UND (NORMA NBR), MARCA: COPOBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100705 | 26/09/2016 | 5209.70 | 00004825144420 | MARIA DA SALETE BARBOSA RODRIGUES CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZACAO DO ALUGUEL DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL A RUA GENESIO DE ANDRADE,No 181, ROGER - NESTA CAPITAL, POR OCUPACAO DE IMOVEL DO PERIODO SEM COBERTURA CONTRATUAL, A PARTIR DE 19 DE JANEIRO (11 DIAS), OS MESES DE FEVEREIRO A AGOSTO E 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DO CONTRATO No. 04-03/2015, CONFORME PARECER ASSEJUR/SEDEC No.344/2016, NOTA TECNICA No.355/2016-CGM E PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/049468. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102015 | 0110320 | 26/09/2016 | 30140.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS: CAMINHAO GUINDASTE COM CABINE DUPLA TIPO MUNK DEVERA TER, COMO EQUIPAMENTO, UM CAMINHAO COM CARROCERIA COM LARGURA EXTERNA SUPERIOR A 1.600 MM, E INFERIOR A 2.100 MM, CAPACIDADE DE CARGA SUPERIOR A 2000 KG E UM GUINDASTE TIPO MUNK COM CAPACIDADE DE CARGA NO MINIMO 14000 KG/M (PARA INSTALACAO DE POSTE), COM SISTEMA DE RASTREAMENTO VIA SATELITE E 01(UM) OPERADOR MOTORISTA. O VEICULO DEVERA TER DATA DE FABRICACAO IGUAL OU INFERIOR A 03 (TRES) ANOS, SER E | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070092014 | 0110321 | 26/09/2016 | 297316.25 | 00999591000152 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUCAO DE SERVICOS DE RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO AS FALTICA (CBUQ) E RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO (MICROREVESTIMENTO) EM DIVERSAS RUAS DE JOAO PESSOA-PB, LOTE-01, SERVICOS DE RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA (CBUQ), DE ACORDO COM O CONTRATO No 33/2014/SEINFRA, DA CONCORRENCIA PUBLICA No 07.009/2014/SEINFRA. RECURSOS ROYALTIES. MEDICAO No 17. | 04142014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070092014 | 0110322 | 27/09/2016 | 297316.25 | 00999591000152 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUCAO DE SERVICOS DE RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA (CBUQ) E RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO (MICROREVESTIMENTO) EM DIVERSAS RUAS DE JOAO PESSOA-PB, LOTE- 01, SERVICOS DE RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA (CBUQ), E DE ACORDO COM O CONTRATO No 33/2014/SEINFRA, DA CONCORRENCIA PUBLICA No 07.009/2014/SEINFRA. RECURSOS ROYALTIES. | 04142014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102015 | 0110323 | 27/09/2016 | 21780.00 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS: CAMINHONETE MODELO/TIPO KIA K2700 DLX UB OU SIMILAR, EQUIPADA COM ESCADA VOLANTE MEDINDO 10 METROS DE ALTURA COM GIRO DE 360 GRAUS, COM NO MAXIMO DE 3 ANOS DE USO, CONFORME CONTRATO No 07.002/2016/SEINFRA- DO PREGAO PRESENCIAL No 07.010/2015/SEINFRA - LOTE 02. RECURSOS COSIP. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070042014 | 0100707 | 27/09/2016 | 160889.91 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO E MELHORIAS DOS PROPRIOS MUNICIPAIS DA SEDEC (CRECHES MUNICIPALIZADAS) MEDICAO No 07, CONFORME CONTRATO No 31/2014 DA LICITACAO NA MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA No 07.004/2014 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040232016 | 0080172 | 27/09/2016 | 1213.13 | 18604768000130 | JOSE LUIZ DE LIMA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE COMPRA No 00044/2016, PREGAO No 04023/2016 EM ANEXO.ENVELOPE BRANCO OFICIO S/TIMBRE (114X229MM), MARCA: SCRITY. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040232016 | 0080173 | 27/09/2016 | 270.40 | 10986234000103 | TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA - EPP | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE COMPRA No 00045/2016, PREGAO No 04023/2016 EM ANEXO. MIDIA CD-R 700MB, 80 MIN, 52X, (GRAVAVEL). MARCA: MULTILASER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040232016 | 0080174 | 27/09/2016 | 472.86 | 07245458000150 | DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE COMPRA No 00076/2016, PREGAO No 04023/2016 EM ANEXO. PASTA PLASTICA TRANSPARENTE COM GRAMPO TRILHO, MARCA: ACP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232016 | 0040071 | 27/09/2016 | 3100.00 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISISAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL A4, ORIUNDO DO PROCESSO No 2016/036114 E PREGAO No 04-023/2016 E CONFORME ORDEM DE COMPRA No 000046/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232016 | 0040072 | 27/09/2016 | 373.64 | 18604768000130 | JOSE LUIZ DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISISAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ORIUNDO DO PROCESSO No 2016/036114 E PREGAO No 04-023/2016 E CONFORME ORDEM DE COMPRA No 000047/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232016 | 0040073 | 27/09/2016 | 299.98 | 21189579000152 | BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISISAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ORIUNDO DO PROCESSO No 2016/036114 E PREGAO No 04-023/2016 E CONFORME ORDEM DE COMPRA No 000079/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040232016 | 0040074 | 27/09/2016 | 328.45 | 07245458000150 | DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISISAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ORIUNDO DO PROCESSO No 2016/036114 E PREGAO No 04-023/2016 E CONFORME ORDEM DE COMPRA No 000078/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0240134 | 27/09/2016 | 6741.00 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE DEZEMBRO DA LOCACAO MENSAL DE 10 (DEZ) VEICULOS DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ALCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FABRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0530255 | 27/09/2016 | 674.10 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE DEZEMBRO DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ALCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FABRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0520053 | 27/09/2016 | 1160.24 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE DEZEMBRO DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ALCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FABRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0590265 | 27/09/2016 | 674.10 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE DEZEMBRO DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ALCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FABRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0590270 | 27/09/2016 | 3573.06 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE DEZEMBRO DA LOCACAO MENSAL DE 05 (CINCO) VEICULOS DE PASSEIO: MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO; DIRECAO HIDRAULOCA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, DESTINADO A SETRAB, VALOR MENSAL R$ 6.750,90, NO PERIODO DE 30/04/2016 A 31/12/2016, CONFORME CONTRATO NO 55/2013, ADITIVO NO 04, PREGAO PRESENCIAL NO 52/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0480133 | 27/09/2016 | 1348.20 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE DEZEMBRO A LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) VEICULOS DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, DESTINADO AO SEMHAB, VALOR MENSAL R$ 2.430,72, NO PERIODO DE 07/03/2016 A 31/12/2016, CONFORME CONTRATO NO 26/2013, ADITIVO NO 07, PREGAO PRESENCIAL NO 52/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0420083 | 27/09/2016 | 674.10 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE DEZEMBRO DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO; DIRECAO HIDRAULOCA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL, DESTINADO A SECOM, VALOR MENSAL R$ 1.350,18, NO PERIODO DE 14/03/2016 A 31/12/2016, CONFORME CONTRATO NO 36/2013, ADITIVO 04, PREGAO PRESENCIAL NO 52/2012 E DO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0660072 | 27/09/2016 | 2696.40 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE DEZEMBRO DA LOCACAO MENSAL DE 04 (QUATRO) VEICULOS DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ALCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARAPROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FABRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0100708 | 27/09/2016 | 674.10 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ALCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FABRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAGEM LIVRE, DESTINADO A SE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0100709 | 27/09/2016 | 18534.90 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE DEZEMBRO DA LOCACAO MENSAL DE 10 (DEZ) VEICULOS DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ALCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FABRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOT | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0080175 | 27/09/2016 | 3428.92 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE OUTUBRO E OS MESES SUBSEQUENTES DA LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ALCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FABRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0040070 | 27/09/2016 | 2028.30 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE DEZEMBRO DA LOCACAO MENSAL DE 03 (TRES) VEICULOS DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ALCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FABRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040122016 | 0100711 | 28/09/2016 | 17162.92 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMOVEL ALUGADO NAO RESIDENCIAL SITUADO NA RUA VALDEMAR PEREIRA DO EGITO, 224 DISTRITO INDUSTRIAL MANGABEIRA, NESTA CAPITAL, A DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E PATRIMONIO DA SEDEC DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-106/2016 NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITACAO No 04-012/2016 REFERENTE AO PERIODO DE 23 A 31 DE AGOSTO E O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 2016/008354 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E INCENTIVO A INFRA ESTRUTURA TURÍSTICA | IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTROS DE ATENDIMENTO E POSTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 330012015 | 0520054 | 28/09/2016 | 28147.02 | 35572916000109 | RINACON CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 3o ADITIVO DO CONTRATO No 11001/2015/SETUR - OBRA441/2015 QUE TEM COMO OJETO A EXECUCAO DA OBRA DO CENTRO DE APOIO AO TURISMO.CONF.DOC EM ANEXO | 04412015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0640053 | 28/09/2016 | 3300.00 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS PELA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0640054 | 28/09/2016 | 3150.00 | 05798946000169 | JEANE VALERIA DE OLIVEIRA FARIAS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS OPERACIONAIS, A SEREM UTILIZADOS NAS ACOES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080176 | 28/09/2016 | 3070.00 | 00004760156429 | LEVI FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de carimbos, resinas e cópias de chaves para SEPLAN, conforme documentação em anexo. CONFECCAO DE CARIMBO DE BORRACHA, MOD. 4912. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080177 | 28/09/2016 | 200621.83 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DEVOLUCAO DO SALDO NAO APLICADO DO CONTRATO DE REPASSE No 259.807-102008/MIN. TURISMO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040232016 | 0080178 | 28/09/2016 | 174.76 | 21189579000152 | BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE COMPRA No 00077/2016, PREGAO No 04023/2016 EM ANEXO. COLA BRANCA, EMB. C/1KG. MARCA: PIRATININGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040212015 | 0020137 | 28/09/2016 | 25812.65 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) E PASSAGENS TERRESTRES (INTERESTADUAIS E INTERMUNICIPAIS), A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO DE NO 04-021/2015-SEAD, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 04-019/2015, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2014/111730 E CONTRATO DE NO 04-081/2015. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. FATURA No 4031490; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040232016 | 0020138 | 28/09/2016 | 453.00 | 18604768000130 | JOSE LUIZ DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE QUE SERA UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS, ATRAVES DA ORDEM DE COMPRA No 000059/2016 - PROCESSO No 2016/026108 - PREGAO 04023/2016. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. COPO DESCARTAVEL PARA CAFE, CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO, ATOXICO, REFORCADO COM FRISOS LATERAIS,COM CAPACIDADE MINIMA PARA 80ML, COM AS NORMAS NBR 14865 DA ABNT, EM PACOTE COM 100 UNIDADES E COM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070122014 | 0110324 | 28/09/2016 | 162729.58 | 41105990000100 | MRG - INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUCAO DE MELHORIA E EXPANSAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, DE ACORDO COM O CONTRATO No 03/2015/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA No 07.012/2014/SEINFRA. MEDICAO No 09 - RECURSOS COSIP. | 04242015 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Obras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100710 | 28/09/2016 | 383643.40 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS , ASSISTENTE E EDUCADORES E PROFISSIONAIS DA PREPARACAO DOS LANCHES DO PROJOVEM URBANO / MEC/2014 ART. 7 o, DE ACORDO COM O MEMO. No. 020/2016 CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, DEACORDO COM A RESOLUCAO CD/FNDE No 08 DE 16 DE ABRIL DE 2014, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/088557 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | OFICINA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100716 | 29/09/2016 | 14500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE SETEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - OFICINA ESCOLA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100713 | 29/09/2016 | 1749.60 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100714 | 29/09/2016 | 1971283.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100715 | 29/09/2016 | 9188810.91 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090161 | 29/09/2016 | 204.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090162 | 29/09/2016 | 230828.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110325 | 29/09/2016 | 170.25 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AS MULTAS DOS VEICULOS OFICIAIS DE PLACA OEV-8409 E PLACA OEY-7439, CONFORME MEMORANDO N° 0168/2016/DIMAV/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110326 | 29/09/2016 | 4286.15 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A REGULARIZACAO DOS VEICULOS OFICIAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O MEMORANDO N° 0168/2016/DIMAV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0110327 | 29/09/2016 | 487415.74 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2016 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110328 | 29/09/2016 | 3677.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2016 DA INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110329 | 29/09/2016 | 500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE SETEMBRO/2016 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0110330 | 29/09/2016 | 61141.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2016 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130293 | 29/09/2016 | 2711.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0130294 | 29/09/2016 | 8197200.46 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130295 | 29/09/2016 | 581370.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0130296 | 29/09/2016 | 1500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE SETEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0130297 | 29/09/2016 | 392105.91 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130298 | 29/09/2016 | 29824.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0143002 | 29/09/2016 | 86151.77 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2016 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120143 | 29/09/2016 | 29.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0120144 | 29/09/2016 | 53747.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020139 | 29/09/2016 | 174.96 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2016 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020140 | 29/09/2016 | 249274.15 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2016 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 29/09/2016 | 212809.10 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2016 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050178 | 29/09/2016 | 6000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE SETEMBRO/2016 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050177 | 29/09/2016 | 263993.87 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2016 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040252016 | 0060265 | 29/09/2016 | 1312.50 | 08649539000188 | CARNES, FRUTOS DO MAR COM. LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS, DESTINADO AO CRDQ/SEAD, CONFORME CONTRATO No. 04-122/2016, PREGAO ELETRONICO No. 04-024/2016, COM VIGENCIA ATE 15/09/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1040101004 - FILE DE PEIXE DE BOA QUALIDADE, INSPECIONADO PELO MINISTERIO DA AGRICULTURA (SIF). PRODUTO:FILE DE PEIXE. MARCA:NORONHA PESCADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040252016 | 0060266 | 29/09/2016 | 3689.45 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS, DESTINADO AO CRDQ/SEAD, CONFORME CONTRATO No. 04-155/2016, PREGAO ELETRONICO No. 04-024/2016, COM VIGENCIA ATE 19/09/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1040301002 - ACUCAR REFINADO COMUM-EMB. C/ 01KG. MARCA:OURO BOM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040232016 | 0060267 | 29/09/2016 | 7770.00 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRDQ/SEAD, CONFORME OFICIO No. 114/2016, ORDEM DE COMPRA No. 035/2016, PREGAO No. 04-023/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1010216318 - PAPEL A4. MARCA:COPIMAX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040232016 | 0060268 | 29/09/2016 | 842.00 | 18604768000130 | JOSE LUIZ DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRDQ/SEAD, CONFORME OFICIO No. 114/2016, ORDEM DE COMPRA No. 036/2016, PREGAO No. 04-023/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1010212032 - LAPIS MARCA TEXTO - CORES VARIADAS. MARCA:TRIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040232016 | 0060269 | 29/09/2016 | 349.40 | 21189579000152 | BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRDQ/SEAD, CONFORME OFICIO No. 114/2016, ORDEM DE COMPRA No. 073/2016, PREGAO No. 04-023/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1010103073 - MARCADOR PARA QUADRO NA COR AZUL. MARCA:MASTERPRINT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040232016 | 0060271 | 29/09/2016 | 2476.20 | 07245458000150 | DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRDQ/SEAD, CONFORME OFICIO No. 114/2016, ORDEM DE COMPRA No. 072/2016, PREGAO No. 04-023/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1010205098 - ENVELOPE BRANCO OFICIO S/ TIMBRE(162X229MM) OF 23. MARCA:IPECOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060272 | 29/09/2016 | 204.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2016 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060273 | 29/09/2016 | 354654.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2016 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060275 | 29/09/2016 | 128750.89 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2016 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080179 | 29/09/2016 | 58.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2016 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080180 | 29/09/2016 | 303569.61 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2016 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080181 | 29/09/2016 | 1213.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2016 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0080182 | 29/09/2016 | 186316.82 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2016 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100712 | 29/09/2016 | 83.58 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TAXA DE RRT ( REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA NO CAU) QUANTO A ELABORACAO DO PROJETO DE REFORMA PARA A EMEF DUARTE DA SILVEIRA No 0000005091099 DE ACORDO COM O MEMOS.No.042/16 PROCESSOS No 2016/089006 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040075 | 29/09/2016 | 116.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2016 DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040076 | 29/09/2016 | 47970.41 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2016 DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070374 | 29/09/2016 | 29.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2016 DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070375 | 29/09/2016 | 85963.95 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2016 DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0070376 | 29/09/2016 | 73151.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2016 DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0640055 | 29/09/2016 | 11773.17 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2016 DA COORDENADORIA MUNICPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇAO DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMID | PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180263 | 29/09/2016 | 500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE SETEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0240135 | 29/09/2016 | 1534820.89 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0240136 | 29/09/2016 | 6653.37 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200134 | 29/09/2016 | 19672.06 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0510151 | 29/09/2016 | 1767832.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2016 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0510152 | 29/09/2016 | 2500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE SETEMBRO/2016 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330082015 | 0480134 | 29/09/2016 | 160571.48 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | VALOR REFERENTE AO BM-05, RELATIVO A EXECUCAO DE PARTE DA INFRAESTRUTURA DO CONDOMINIO NICE OLIVEIRA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONCORRENCIA No 33008/2015, PROCESSO ADM. 2015/064686 E CONTRATO No 34002/2015. | 04452015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0480135 | 29/09/2016 | 13468.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0480136 | 29/09/2016 | 500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE SETEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420084 | 29/09/2016 | 29.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2016 DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0420085 | 29/09/2016 | 26239.97 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2016 DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0590271 | 29/09/2016 | 15710.41 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2016 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCAO E RENDA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0590272 | 29/09/2016 | 972.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO DO SINE-JP, NO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0590274 | 29/09/2016 | 1000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE SETEMBRO/2016 DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUCAO E RENDA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180262 | 29/09/2016 | 14776.54 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0660073 | 29/09/2016 | 3791.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2016 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0660074 | 29/09/2016 | 500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE SETEMBRO/2016 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143001 | 29/09/2016 | 11999.99 | 00066931550497 | JAELSON ALVES DE ANDRADE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DIA DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE DO SUS , VINCULADA A SEDES REFERENTE AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE MARCO DE 2016, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2016/030152 , DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0090159 | 29/09/2016 | 54266.67 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) ONIBUS URBANO: CAPACIDADE PARA NO MINIMO 50 (CINQUENTA) PASSAGEIROS SENTADOS; COM NO MAXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; PARA DISPONIBILIZACAO NOS TRES TURNOS (MANHA, TARDE E NOITE); DIRECAO HIDRAULICA; PELICULA DE ESCURACIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; CD PLAYER AUTOMOTIVO; KILOMETRAGEM LIVRE, DESTINADO A SED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 040092016 | 0090160 | 29/09/2016 | 12283.33 | 00013268295487 | MARIA DAS GRACAS MEDEIROS COSTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O ANEXO ADMINISTRATIVO DO NOVO PARQUE DA LAGOA,TENDO COMO INVENTARIANTE MARIA DAS GRACAS MEDEIROS COSTA E POR SUA VEZ REPRESENTADA PELA EXECUT-CONSUTORIA & NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA-EEP REFERENTE AO PERIODO DE 01 /06 A 07/08/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 2016/075799 , DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040342011 | 0200133 | 29/09/2016 | 18565.00 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO UTILITARIO, MARCA: VOLKSWAGEN, MODELO: KOMBI, COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES; PORTA LATERAL CORREDICA; QUILOMETRAGEM LIVRE; ANO/MODELO CORRENTE, SOB RESPONSABILIDADE DA SEJER, COM VALOR MENSAL R$ 2.350,00, 04/05/2016 A 31/12/2016, CONFORME CONTRATO No 33/2012, ADITIVO No 04, PREGAO PRESENCIAL No 04034/2011 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0180261 | 29/09/2016 | 20000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFER-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE AGOSTO E OS MESES SUBSEQUENTES DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO) DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/2011, ADITIVO No 05 PREGAO 033/2011 SOB A RESPONSABILIDADE DO PROCON , CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INTERNET, INTRANET E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040232015 | 0060270 | 29/09/2016 | 27300.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTATACAO DE 65(SESSENTA E CINCO)MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA TIPO IV-A3 COM O VALOR UNITARIO DE R$ 200,00 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , CONFORME CONTRATO No 04-152/2015, ADITIVO No01 PREGAO ELETRONICO No 04-254/2014, ADESAO No 04-023/2015 COM VIGENCIA ATE 26/10/2017 DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0060274 | 29/09/2016 | 500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE SETEMBRO/2016 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0520055 | 29/09/2016 | 40063.92 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2016 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0520056 | 29/09/2016 | 56920.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2016 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520057 | 30/09/2016 | 37750.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO/2016 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020143 | 30/09/2016 | 39691.22 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A SETEMBRO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 041142014 | 0143012 | 30/09/2016 | 205569.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE REFEICOES DIARIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DA LAGOA SOB A COORDENACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PMJP, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NO. 04-114/2014,PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2014/089992, CONTRATO NO. 04-077/2015 E SEUS ADITAMENTOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040582013 | 0143013 | 30/09/2016 | 99036.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE REFEICOES DIARIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA SOB A COORDENACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PMJP, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NO. 058/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2013/097171 E CONTRATO NO. 240/2013 E SEUS TERMOS ADITIVOS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Trabalho | Empregabilidade | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040892015 | 0143015 | 30/09/2016 | 5880.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS - GLP COM 45 KGS (LIQUIDO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, ATRAVES DE REGISTRO DE PRECOS, CONFORME P.P. No 04-089/2015 - ARP - 002/2016, PROCESSO ADM. 2015/100977 E CONTRATO No. 04-005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0143003 | 30/09/2016 | 126720.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2016 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHOS TUTELARES, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Atenção Básica | BALÇÃO DE DIREITOS | GARANTIR BENEFICIO EVENTUAL POR MEIO DO BALCÃO DE DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040632014 | 0143008 | 30/09/2016 | 30029.70 | 08933689000119 | SHALON ASSIST. FAMILIAR LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO EM VEICULO PADRAO INCLUINDO URNAS FUNERARIAS, FLORES PARA ORNAMENTACAO DAS URNAS E ACESORIOS (TRIPE, CRUCIFIXO, BILBIA E CASTICAIS), COM A FINALIDADE DE PRESTAR APOIO ASSITENCIAL A POPULACAO DE BAIXA RENDA, DENTRO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA. ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS ARP NO. 039/2014 - PP.NO 04-063/2014, PROCESSO ADM. NO. 2014/055503, CONTRATO NO. 04-281/2014 E SEU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Atenção Básica | BALÇÃO DE DIREITOS | GARANTIR BENEFICIO EVENTUAL POR MEIO DO BALCÃO DE DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040012016 | 0143018 | 30/09/2016 | 9933.73 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS CONSTITUI OBJETO DA AVENCA O SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO No. 04-001/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 2015/086508 E CONTRATO No. 04-28/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060278 | 30/09/2016 | 48794.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A SETEMBRO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100723 | 30/09/2016 | 304231.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA , REFERENTE A SETEMBRO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100724 | 30/09/2016 | 1008568.76 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB , REFERENTE A SETEMBRO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100725 | 30/09/2016 | 23051.16 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA , REFERENTE A SETEMBRO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100726 | 30/09/2016 | 432120.34 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB , REFERENTE A SETEMBRO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100727 | 30/09/2016 | 304231.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA , REFERENTE A SETEMBRO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 040122016 | 0100728 | 30/09/2016 | 39606.75 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMOVEL ALUGADO NAO RESIDENCIAL SITUADO NA RUA VALDEMAR PEREIRA DO EGITO, 224 DISTRITO INDUSTRIAL MANGABEIRA, NESTA CAPITAL, A DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E PATRIMONIO DA SEDEC DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-106/2016 NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITACAO No 04-012/2016 REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 2016/008354 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100733 | 30/09/2016 | 728.39 | 00007413105462 | LUIS ANDRE JACINTO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 6/12(SEIS DOZE AVOS) DE I/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017 E 1/12(UM DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 071538/2016, PARECER JURIDICO No 1904/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040079 | 30/09/2016 | 8504.64 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, REFERENTE A SETEMBRO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050184 | 30/09/2016 | 8991.22 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050188 | 30/09/2016 | 22440.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO , REFERENTE A SETEMBRO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050190 | 30/09/2016 | 499.99 | 00026323920808 | ANTONIO OLEGARIO FERNANDES VIEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 9/12(NOVE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO No 048166/2016, PARECER JURIDICO No 1607/2016, NOTA TECNICA CGM No 419/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050191 | 30/09/2016 | 499.95 | 00026323920808 | ANTONIO OLEGARIO FERNANDES VIEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 9/12(NOVE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO No 048166/2016, PARECER JURIDICO No 1607/2016, NOTA TECNICA CGM No 419/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080184 | 30/09/2016 | 53052.20 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A SETEMBRO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070378 | 30/09/2016 | 13140.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANCAS, REFERENTE A SETEMBRO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143011 | 30/09/2016 | 5706.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRE (PASSE-LEGAL), DENTRO DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB, PARA ATENDER NECESSIDADE DA D.A.S/SEDES, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO MEMO NO 185/2016/DAS E PARECER JURIDICO 445/2016/SEDES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143014 | 30/09/2016 | 10560.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRE (PASSE-LEGAL), DENTRO DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB, PARA ATENDER NECESSIDADE DA D.A.S/SEDES, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO MEMO NO 154/2016/DAS E PARECER JURIDICO 186/2016/SEDES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040862015 | 0143016 | 30/09/2016 | 10000.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS CONSTITUI OBJETO DA AVENCA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 15/2016, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL No. 04-086/2015, PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 2015/066818 E CONTRATO No. 04-054/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV (PARA CICLOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040222016 | 0143020 | 30/09/2016 | 5950.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA CAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CABINES SANITARIAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEDES, DE ACORDO COM ARP - 031/2016, PE. NO. 022/2016, PROCESSO ADM. 2015/043220 E CONTRATO NO. 089/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180267 | 30/09/2016 | 2254.02 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, REFERENTE A SETEMBRO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200137 | 30/09/2016 | 3620.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREACAO, REFERENTE A SETEMBRO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240143 | 30/09/2016 | 171584.44 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE A SETEMBRO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240144 | 30/09/2016 | 50473.57 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA , REFERENTE A SETEMBRO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420088 | 30/09/2016 | 4910.60 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, REFERENTE A SETEMBRO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510155 | 30/09/2016 | 338441.42 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE A SETEMBRO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480139 | 30/09/2016 | 2569.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, REFERENTE A SETEMBRO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590278 | 30/09/2016 | 2744.16 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUCAO E RENDA, REFERENTE A SETEMBRO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640059 | 30/09/2016 | 690.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA, REFERENTE A SETEMBRO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520058 | 30/09/2016 | 6566.52 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A SETEMBRO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530258 | 30/09/2016 | 1310.40 | 00006043078457 | JOAO DIEGO SIQUEIRA OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE MAIO/2016 E 5/12(CINCO DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALALRIO DO EXERCICIO DE 2016, DE ACORDO COM O PROCESSO No052290/2016 APENSO No 060468/2016 PARECER JURIDICO No 1833/2016 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090166 | 30/09/2016 | 35295.34 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE A SETEMBRO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110333 | 30/09/2016 | 84334.88 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A SETEMBRO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130304 | 30/09/2016 | 822106.38 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A SETEMBRO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130305 | 30/09/2016 | 329219.42 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , REFERENTE A SETEMBRO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143006 | 30/09/2016 | 12293.98 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A SETEMBRO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120148 | 30/09/2016 | 9096.22 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE A SETEMBRO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660077 | 30/09/2016 | 577.44 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130299 | 30/09/2016 | 10100.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC. DA DIVIDA ATIVA DO PASEP MES SETEMBRO/2016, CONFORME DARF. VENC.30 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130300 | 30/09/2016 | 19195.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC. DA DIVIDA ATIVA DO PASEP MES SETEMBRO/2016, CONFORME DARF. VENC.30 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130301 | 30/09/2016 | 1941.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC. DA DIVIDA ATIVA DO PASEP MES SETEMBRO/2016, CONFORME DARF. VENC. 30 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130303 | 30/09/2016 | 54.00 | 00005329394414 | ANA PAULA TRINDADE DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO RESSARCIMENTO DO DESCONTO DO VALE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SAUDE, CONF. REQUERIMENTO No 282/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100718 | 30/09/2016 | 88670.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 63a PARC DA CONSOLIDACAO DE DEBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, REF.AO MES DE SETEMBRO/2016, VENCIMENTO EM 30/09/2016, CONFORME DARF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100719 | 30/09/2016 | 47894.26 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 63a PARC DA CONSOLIDACAO DE DEBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL, REF.AO MES DE SETEMBRO/2016, VENCIMENTO EM 06/09/2016, CONFORME DARF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100722 | 30/09/2016 | 83.60 | 00075344270453 | JORGE SANTOS BEZERRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO RESSARCIMENTO DO DESCONTO DO VALE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO No 281/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100732 | 30/09/2016 | 218385.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO DE PASEP. CONF. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUCAO DA ARRECADACAO DO MES DE SETEMBRO/2016. CONTA DE REF. (9988-0). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100734 | 30/09/2016 | 28548.84 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAÚJO-ME | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DA DESPESA DO EXERC. FINANCEIRO DE 2015, REF. AO FORN. DOS GENEROS ALIMENTICIOS PER. NAO PER. PARA ATENT. DAS ESCOLAS, PARA O PREP. DA MER. ESC. DA REDE MUN. DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No09095/2015, CONF.REQUERIMENTO DE No 20/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0660075 | 30/09/2016 | 136347.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2016 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660076 | 30/09/2016 | 22560.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO/2016 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040212015 | 0660078 | 30/09/2016 | 5000.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO - CGM E SUAS SECRETARIAS EXECUTIVAS (SECRETARIA DA TRANSPARENCIA PUBLICA, OUVIDORIA-GERAL DO MUNICIPIO E ORCAMENTO PARTICIPATIVO). CONFORME CONTRATO 04-090/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0180264 | 30/09/2016 | 50698.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180266 | 30/09/2016 | 72435.45 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0590276 | 30/09/2016 | 82846.31 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2016 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCAO E RENDA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590277 | 30/09/2016 | 48274.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO/2016 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCAO E RENDA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0420086 | 30/09/2016 | 80437.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2016 DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420087 | 30/09/2016 | 131366.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO/2016 DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0480137 | 30/09/2016 | 59527.09 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480138 | 30/09/2016 | 113131.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050181 | 30/09/2016 | 666.66 | 00026323920808 | ANTONIO OLEGARIO FERNANDES VIEIRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2014/2015, QUE PRESTAVA SERVICOS NA PROGEM, CONF. REQUERIMENTO No 283/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0510153 | 30/09/2016 | 26583.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2016 DA SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510154 | 30/09/2016 | 84991.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO/2016 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510156 | 30/09/2016 | 1570.08 | 00083996788487 | ADENILSON DE OLIVEIRA FERREIRA | EMPENHO REFENTE A PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/ DF, NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E REUNIAO SOBRE O PROGRAMA CIDADES EMERGENTES E SUSTENTAVEIS, REALIZADA PELO BID, NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2016, RESPECTIVAMENTE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510157 | 30/09/2016 | 1570.08 | 00085399051400 | JOSEUMA DE SOUZA BARBOSA | EMPENHO REFENTE A PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/ DF, PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO DA RECEITA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, NO SENTIDO DE PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E REUNIAO SOBRE O PROGRAMA CIDADES EMERGENTES E SUSTENTAVEIS, REALIZADA PELO BID, NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2016, RESPECTIVAMENTE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200135 | 30/09/2016 | 86236.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200136 | 30/09/2016 | 97375.25 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0530256 | 30/09/2016 | 51455.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530257 | 30/09/2016 | 76003.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0580049 | 30/09/2016 | 49958.30 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2016 DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580050 | 30/09/2016 | 35390.01 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO/2016 DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 040502014 | 0580052 | 30/09/2016 | 350.00 | 00149706000110 | INSTALARM - INSTALADORA TÉCNICA ELETRÔNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA E PATRIMONIAL DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016 DO CRM - CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA, CONFORME TERMO ADITIVO No 02 AO CONTRATO No 04-254/2014, PREGAO PRESENCIAL No 04-050/2014, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 033/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2014/002781. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 040502014 | 0580053 | 30/09/2016 | 350.00 | 00149706000110 | INSTALARM - INSTALADORA TÉCNICA ELETRÔNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA E PATRIMONIAL DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016 DO CRM - CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA, CONFORME TERMO ADITIVO No 02 AO CONTRATO No 04-254/2014, PREGAO PRESENCIAL No 04-050/2014, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 033/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2014/002781. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 040502014 | 0580054 | 30/09/2016 | 350.00 | 00149706000110 | INSTALARM - INSTALADORA TÉCNICA ELETRÔNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA E PATRIMONIAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016 DO CRM - CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA, CONFORME TERMO ADITIVO No 02 AO CONTRATO No 04-254/2014, PREGAO PRESENCIAL No 04-050/2014, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 033/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2014/002781. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 040502014 | 0580055 | 30/09/2016 | 350.00 | 00149706000110 | INSTALARM - INSTALADORA TÉCNICA ELETRÔNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA E PATRIMONIAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016 DO CRM - CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA, CONFORME TERMO ADITIVO No 02 AO CONTRATO No 04-254/2014, PREGAO PRESENCIAL No 04-050/2014, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 033/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2014/002781. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240137 | 30/09/2016 | 40558.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240138 | 30/09/2016 | 32917.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040072014 | 0240139 | 30/09/2016 | 18180.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE RADIOS DE COMUNICACAO NO MES DE SETEMBRO PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOAO PESSOA ATRAVES DO CONTRATO No 04-160/2014, PREGAO PRESENCIAL No 007/2014, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 019/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2013/064291, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040032016 | 0240140 | 30/09/2016 | 23940.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REFEICOES PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO ATRAVES DO CONTRATO No 04-012/2016, ADESAO 04-003/2016, ARP No 083/2015 - PP No 04-076/2015 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2015/094244, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240141 | 30/09/2016 | 36073.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA- GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO)29 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240142 | 30/09/2016 | 16683.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Formação de Recursos Humanos | AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA, | AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM GÊNERO, QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS, DIVER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040232016 | 0580051 | 30/09/2016 | 3100.00 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE MULHERES E DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA, CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVICO No 65/2016. PROCESSO No 216/043407, PREGAO 4023/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Formação de Recursos Humanos | AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA, | AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM GÊNERO, QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS, DIVER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040232016 | 0580056 | 30/09/2016 | 1016.92 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE MULHERES E DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA, CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVICO No 66/2016. PROCESSO No 216/043407, PREGAO 04023/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE TRABALHO E ENFRENTAMENTO À POBREZ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | LINHA DE APOIO A GRUPOS DE MULHERES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA E MOBILIZAÇÕ | APOIO AS ATIVIDADE DE PRODUÇÃO E DE CAPACITAÇÃO DE GRUPOS DE MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040252016 | 0580059 | 30/09/2016 | 448.32 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE LANCHES (GENEROS ALIMENTICIOS) PARA REUNIOES A SEREM REALIZADAS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO COM GRUPOS ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES E O CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE SAÚDE, DIREITOS SEXUAIS E DIREITO | Saúde | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA, | APOIO AS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO SOBRE ENFRENTAMENTO AO RACISMO, FOBIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040232016 | 0580057 | 30/09/2016 | 1454.30 | 07245458000150 | DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE MULHERES E DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA, CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVICO No 91/2016. PROCESSO No 216/043407, PREGAO 04023/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE SAÚDE, DIREITOS SEXUAIS E DIREITO | Saúde | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA, | APOIO AS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO SOBRE ENFRENTAMENTO AO RACISMO, FOBIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040232016 | 0580058 | 30/09/2016 | 877.10 | 18604768000130 | JOSE LUIZ DE LIMA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE MULHERES E DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER EDNALVA BEZERRA, CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVICO No 67/2016. PROCESSO No 216/043407, PREGAO 04023/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0640056 | 30/09/2016 | 27430.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2016 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640057 | 30/09/2016 | 3666.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0640058 | 30/09/2016 | 1875.00 | 11574165000193 | AMPLIAR - COM. E SERVIÇOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A SUBSTITUICAO DE DIVISORIAS NA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0640060 | 30/09/2016 | 917.52 | 00000946336490 | GENIVAL QUIRINO SEABRA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE DIARIAS-CIVIL PARA O SERVIDOR GENIVAL QUIRINDO SEABRA FILHO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL NO ENCONTRO NACIONAL DE REDE ODS ( OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEIS) BRASIL. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070377 | 30/09/2016 | 35248.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO/2016 DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040077 | 30/09/2016 | 49828.62 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2016 DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040078 | 30/09/2016 | 61430.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO/2016 DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070379 | 30/09/2016 | 173.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (10.592-9) CONF.EXT.MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070380 | 30/09/2016 | 324.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (1.209-2) CONF.EXT.MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 040202013 | 0100729 | 30/09/2016 | 15000.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO DO IMOVEL ALUGADO NAO RESIDENCIAL SITUADO NA RUA WALDEMAR PEREIRA DO EGITO, 224 DISTRITO INDUSTRIAL MANGABEIRA, NESTA CAPITAL, A DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E PATRIMONIO DA SEDEC DE ACORDO COM O TERMO ADTIVO No 01 AO CONTRATO No 04-173/2014 NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITACAO No 20/2013 REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 2015/013942 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 040202013 | 0100730 | 30/09/2016 | 15000.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO DO IMOVEL ALUGADO NAO RESIDENCIAL SITUADO NA RUA WALDEMAR PEREIRA DO EGITO, 224 DISTRITO INDUSTRIAL MANGABEIRA, NESTA CAPITAL, A DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E PATRIMONIO DA SEDEC DE ACORDO COM O TERMO ADTIVO No 01 AO CONTRATO No 04-173/2014 NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITACAO No 20/2013 REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 2015/013942 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 040202013 | 0100731 | 30/09/2016 | 15000.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO DO IMOVEL ALUGADO NAO RESIDENCIAL SITUADO NA RUA WALDEMAR PEREIRA DO EGITO, 224 DISTRITO INDUSTRIAL MANGABEIRA, NESTA CAPITAL, A DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E PATRIMONIO DA SEDEC DE ACORDO COM O TERMO ADTIVO No 01 AO CONTRATO No 04-173/2014 NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITACAO No 20/2013 REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 2015/013942 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080183 | 30/09/2016 | 337968.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO/2016 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060276 | 30/09/2016 | 258106.25 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO/2016 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060277 | 30/09/2016 | 3302.54 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO/2016 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A FAMILIA DO SERVIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060279 | 30/09/2016 | 3012.46 | 00011373903449 | JOAQUIM REGIS MALHEIROS FILHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA ARETUZA DE GUSMAO MALHEIROS MATRICULA No 07.246-0, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 078485/2016, PARECER JURIDICO No 1990/2016 E DOCUMENTOSD ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A FAMILIA DO SERVIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060280 | 30/09/2016 | 3307.39 | 00010929975472 | VANDA NOBREGA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA RUTH NOBREGA MATRICULA No 03.437-1, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 076428/2016, PARECER JURIDICO No 1868/2016 E DOCUMENTOSD ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A FAMILIA DO SERVIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060281 | 30/09/2016 | 4098.62 | 00006584914402 | LARISSA VIEGAS DE ALMEIDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA MARIA DE FATIMA CRUZ VIEGAS MATRICULA No 12.608-0 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 084438/2016, PARECER JURIDICO No 2018/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040252016 | 0060282 | 30/09/2016 | 4947.80 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS, DESTINADO AO CRDQ/SEAD, CONFORME CONTRATO No. 04-124/2016, PREGAO ELETRONICO No. 04-025/2016, COM VIGENCIA ATE 20/09/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1040103001 - CARNE BOVINA DE 1o QUALIDADE, BIFE, SEM OSSO, SEM GORDURA OU PELE. MARCA:MASTERBOI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050179 | 30/09/2016 | 146108.78 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2016 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050180 | 30/09/2016 | 40440.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO/2016 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050182 | 30/09/2016 | 1563.36 | 00001948812452 | ADELMAR AZEVEDO REGIS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM DO PROCURADOR GERAL PARA ENTREGA DE MEMORIAIS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E ACOMPANHAMENTO DO JULGAMENTO DO TECUSRSO ESPECIAL No 1593008/PB, EM BRASILIA/DF. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050183 | 30/09/2016 | 609.06 | 00005391354455 | LEON DELACIO DE OLIVEIRA E SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM DO PROCURADOR PARA ENTREGA DE MEMORIAIS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E ACOMPANHAMENTO DO JULGAMENTO DO TECUSRSO ESPECIAL No 1593008/PB, EM BRASILIA/DF. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040232016 | 0050185 | 30/09/2016 | 40.00 | 07245458000150 | DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( ETIQUETA FORMATO 25,4MM X 66,7MM), PARA ATENDER A DEMANDA DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CONFORME PROCESSO 2016/018583 E PREGAO ELETRONICO 04-023/2016. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030024 | 30/09/2016 | 52131.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2016 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030025 | 30/09/2016 | 9870.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO/2016 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050186 | 30/09/2016 | 1140.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUCAO No 0031981-31.2004.815.2001, EM FAVOR DE VITAL BORBA DE ARAUJO, OAB/PB 011.783, ENCAMINHADO PELA 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO No 1.408/2016 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050187 | 30/09/2016 | 896.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUCAO No 0002565-26.2011.815.2001, EM FAVOR DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA, CNPJ 10.733.319/0001-80, ENCAMINHADO PELA 3a VARA DA FAZENDA PUBLICA, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO No 1.439/2016 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050189 | 30/09/2016 | 941.71 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV No 2016.82.00.005.000044, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO DE EXECUCAO No 0012794-42.2005.4.05.8200, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 5a VARA DA JUSTICA FEDERAL - SECCAO JUDICIARIA DA PARAIBA, EM FAVOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA - UFPB, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.384/2016 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050192 | 30/09/2016 | 1440.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUCAO No 0031981-31.2004.815.2001, EM FAVOR DE VITAL BORBA DE ARAUJO, OAB/PB 011.783, ENCAMINHADO PELA 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO No 1.408/2016 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020142 | 30/09/2016 | 92053.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO/2016 DA GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040232016 | 0020144 | 30/09/2016 | 191.30 | 21189579000152 | BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE QUE SERA UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS, ATRAVES DA ORDEM DE COMPRA No 000088/2016 - PROCESSO No 2016/026108 - PREGAO 04023/2016. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. GRAMPEADOR GRANDE 26/6 METAL BASE APROX. 20CM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040232016 | 0020145 | 30/09/2016 | 78.00 | 10986234000103 | TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA - EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE QUE SERA UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS, ATRAVES DA ORDEM DE COMPRA No 000060/2016 - PROCESSO No 2016/026108 - PREGAO 04023/2016. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. FITA MATRICIAL LX 300 MARCA: MASTERPRINT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040232016 | 0020146 | 30/09/2016 | 107.30 | 07245458000150 | DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE QUE SERA UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS, ATRAVES DA ORDEM DE COMPRA No 000087/2016 - PROCESSO No 2016/026108 - PREGAO 04023/2016. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. ESTILETE LAMINA LARGA EM ACO INOX C/ CABO EM ACRILICO. MARCA: MASTERPRINT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020147 | 30/09/2016 | 390.84 | 00003559855780 | EDILSON DE CARVALHO GALVAO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE NATAL-RN NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2016, E TEM COMO OBJETIVO CHEFIAR A EQUIPE DA SEGURANCA VELADA DO SENHOR PREFEITO DA CAPITAL, LUCIANO CARTAXO. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020148 | 30/09/2016 | 390.84 | 00071501878468 | ANDRE LUIZ DE LIMA SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE NATAL-RN NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2016, E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR A CHEFIA DA EQUIPE DA SEGURANCA VELADA DO SENHOR PREFEITO DA CAPITAL, LUCIANO CARTAXO. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020149 | 30/09/2016 | 390.84 | 00093056320410 | LUCIANO AVELINO DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE NATAL-RN NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2016, E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR A CHEFIA DA EQUIPE DA SEGURANCA VELADA DO SENHOR PREFEITO DA CAPITAL, LUCIANO CARTAXO. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 30/09/2016 | 390.84 | 00008932597480 | GLEISON TIAGO MARTINS DE ARAUJO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE NATAL-RN NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2016, E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR A CHEFIA DA EQUIPE DA SEGURANCA VELADA DO SENHOR PREFEITO DA CAPITAL, LUCIANO CARTAXO. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020151 | 30/09/2016 | 390.84 | 00043080006453 | ROBERVAL FELIX DE CARVALHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE NATAL-RN NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2016, E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR A CHEFIA DA EQUIPE DA SEGURANCA VELADA DO SENHOR PREFEITO DA CAPITAL, LUCIANO CARTAXO. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020152 | 30/09/2016 | 1305.05 | 05613388000110 | DINAMICA COMERCIO DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS QUE SERAO UTILIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS, E TEM O OBJETIVO DE PERMITIR MAIOR EFICIENCIA NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0120145 | 30/09/2016 | 63884.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO - DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120146 | 30/09/2016 | 120560.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0120147 | 30/09/2016 | 450.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0090168 | 30/09/2016 | 7600.00 | 12674768000472 | AGROSENA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MOTORBOMBA SUBMERSA TRIFASE E MOTORBOMBA CENTRIFUGA TROFASE, PARA ATENDER AO MERCADO PUBLICO CENTRAL, VISANDO A REDUCAO DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | CEMITÉRIOS PÚBLICOS | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102016 | 0090169 | 30/09/2016 | 11924.50 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO, REFRIGERACAO, AR-CONDICIONADO, FOGAO, PINTURA, ALVENARIA, ELETRICO, HIDRAULICO, MARCENARIA, SERRALHARIA, INFORMATICA, EPI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS, ORIUNDO DA ADESAO NO 04-010/2016, CONFORME CONTRATO NO 04-083/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0143004 | 30/09/2016 | 161902.61 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2016 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143005 | 30/09/2016 | 630392.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO/2016 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0143010 | 30/09/2016 | 23.66 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO, CONFORME SOLICITACAO DE PAGAMENTO EM ANEXO. REFERENTE AO DOCUMENTO SETOR PUBLICO - JP, NO. 316181623700008, REF. AO PERIODO DE 20/07/2016 A 19/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040372015 | 0143017 | 30/09/2016 | 10000.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, ATRAVES DA ATA REGSITRO DE PRECOS NO 04052/2015- PREGAO ELETRONICO NO. 04037/2015 PROC. ADM. 2015/004052 E CONTRATONO. 04191/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130302 | 30/09/2016 | 3210194.97 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110331 | 30/09/2016 | 329602.62 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO/2016 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110334 | 30/09/2016 | 674.00 | 18604768000130 | JOSE LUIZ DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE 02 CARTUCHOS 60 PRETO HP, 02 CARTUCHOS 60 COLOR HP, 01 CARTUCHO DE TINTA OFFICEJET HP 10 PRETO E PAPEL SULFITE A3 CHAMEX, CONFORME ORCAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110335 | 30/09/2016 | 13785.60 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE UM PA CARREGADEIRA PARA A SEINFRA, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 57/2012/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 10/2012/SEINFRA - LOTE 01. MEDICAO DE N° 39. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0110336 | 30/09/2016 | 4995.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CAMINHOES E ONIBUS OFICIAIS PERTENCENTES A FROTA DESTA EDILIDADE, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 07.024/2015/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 07.007/2015/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0110337 | 30/09/2016 | 9019.65 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CAMINHOES E ONIBUS OFICIAIS PERTECENTES A FROTA DESTA EDILIDADE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 07.024/2015/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 07.007/2015/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070112014 | 0110332 | 30/09/2016 | 594230.40 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA E FONTES LUMINOSAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, INCLUINDO MATERIAL E EQUIPE DE MAO DE OBRA, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 02/2015/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 07.011/2014/SEINFRA. MEDICAO N° 17. RECURSOS COSIP. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0090163 | 30/09/2016 | 105087.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090164 | 30/09/2016 | 422065.60 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090165 | 30/09/2016 | 5383.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102016 | 0090167 | 30/09/2016 | 15655.50 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO, REFRIGERACAO, AR-CONDICIONADO, FOGAO, PINTURA, ALVENARIA, ELETRICO, HIDRAULICO, MARCENARIA, SERRALHARIA, INFORMATICA, EPI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS, ORIUNDO DA ADESAO NO 04-010/2016, CONFORME CONTRATO NO 04-083/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100717 | 30/09/2016 | 195675.84 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100720 | 30/09/2016 | 7587964.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100721 | 30/09/2016 | 3687.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0560032 | 30/09/2016 | 17077.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE SETEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - ESTACAO CIENCIA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560033 | 30/09/2016 | 73991.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE SETEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - ESTACAO CIENCIA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090222015 | 0560034 | 30/09/2016 | 43000.00 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DA ESTACAO CABO BRANCO DE CIENCIA , CULTURA E ARTES, DE ACORDO COM A LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL No 09022/2015, 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO No090117/2015, PROCESSO No 2015/043214 , CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME A ORDEM DE COMPRA No 159/2015 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100735 | 30/09/2016 | 30000.00 | 00095219773453 | SINEIDE ANSELMO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA LARC/CBR 2016, EQUIPES: MISSAO RESGATE: JAILAMY VENANCIO DE LIMA, ENDRYL RYAN SANTOS DE OLIVEIRA, KEVEN KENNEDY SOARES DA CONCEICAO (ALUNO-GRATUITO), JOSIMAR BERTOLDO BELO (PROFESSOR-GRATUITO), EQUIPE EDUCDANCE: JOAO HESLEM VIEIRA ROSA, ANA CAROLAYNE DOS SANTOS ANDRADE, LEONARDO TOMAZ DA SILVA (ALUNO-GRATUITO), JOSIMAR BERTOLDO BELO (PROFESSOR-GRATUITO), EQUIPE FALCAO: ELLEN CRISTINY FERREIRA DOS SANTOS SILVA, YASMIN BIANCA CO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090202015 | 0100736 | 30/09/2016 | 137838.40 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 13.640 (TREZE MIL SEISCENTOS E QUARENTA) PACOTES DE FRALDAS DESCARTAVEIS TAMANHOS M E G, DESTINADOS AOS ALUNOS DOS CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL No 09020/2015, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 09055/2015, CONTRATO No 09056/2016, ORDEM DE COMPRA No 067/2016, PROCESSO ADMINISTRATICO No 2014/044407. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143007 | 30/09/2016 | 800.00 | 00010302879455 | ANDRIELEN RAYANE DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143009 | 30/09/2016 | 800.00 | 00088600815487 | SIMONIA VITORIA R DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PARTICIPAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | ESTRUTURAÇÃO DE CENTROS DE CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040122016 | 0143019 | 30/09/2016 | 3465.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA CAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CABINES SANITARIAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEDES, DE ACORDO COM ARP - 024/2016, PE. NO. 012/2016, PROCESSO ADM. 2015/043220 E CONTRATO NO. 075/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 070022016 | 0110338 | 03/10/2016 | 15000.00 | 02351006001291 | GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTO S/A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO DE Nº 07.005/2016 SEINFRA - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE 320 TONELADAS DE EMULSÃO ASFÁLTICA RM- 1C, OBJETO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07.002/2016/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070102014 | 0110343 | 03/10/2016 | 9120.00 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE COMBÚSTIVEL - RETROESCAVADEIRA TRAÇADA 4X4, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIOJOÃO PESSOA - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 37/2014/SEINFRA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07.010/2014/SEINFRA - LOTE 01. MEDIÇÃO DE Nº 14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070072013 | 0110341 | 04/10/2016 | 34094.13 | 11019554000157 | PDCA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTUDOS TOPOGRÁFICOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB - ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA VIÁRIO PARA 116.000M DE VIAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIRROS, EM JOÃO PESSOA-PB. CONFORME CONTRATO N° 10/2014/SEINFRA DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 07/2013/SEINFRA - LOTE 02. MEDIÇÃO N° 08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070082014 | 0110339 | 04/10/2016 | 114979.39 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, OBJETO DO CONTRATO N° 35/2014/SEINFRA DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 07.008/2014/SEINFRA - LOTE 01. BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 20 (FINAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040402014 | 0090171 | 05/10/2016 | 37000.00 | 18312072000130 | CENTRO DE FORMAÇÃO DE BOMBEIROS CIVIS E SOCORRISTAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE COMBATE DE INCENDIO. PREGAO PRESENCIAL 04-040/2014, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 029/2014 CONTRATO 04-298/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 040232013 | 0090172 | 05/10/2016 | 145000.00 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NOS MERCADOS PUBLICOS E CEMITERIOS PUBLICOS, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL NO 023/2013, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 35/2013 E CONFORME CONTRATO NO 191/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070082014 | 0110340 | 07/10/2016 | 201930.11 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO 36/2014/SEINFRA DA CONCORRÊCIA PÚBLICA N° 07.008/2014/SEINFRA - LOTE 02. MEDIÇÃON° 14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070102014 | 0110344 | 07/10/2016 | 9120.00 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE COMBÚSTIVEL - RETROESCAVADEIRA TRAÇADA 4X4, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIOJOÃO PESSOA - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 37/2014/SEINFRA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07.010/2014/SEINFRA - LOTE 01. MEDIÇÃO DE Nº 14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110345 | 07/10/2016 | 55012.80 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 06 CAMINHÕES BASCULANTES DE CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE DE 6M³, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 58/2012/SEINFRA DO PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2012/SEINFRA - LOTE 02. BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 38. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110346 | 07/10/2016 | 26884.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE TRÊS CAMINHÕES BASCULANTES DE CARROCERIA ABERTA DE CAPACIDADE DE 10M³, CONFORME CONTRATO 59/2012/SEINFRA DO PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2012/SEINFRA - LOTE 03. MEDIÇÃO N° 39. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110347 | 07/10/2016 | 57904.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O valor empenhado refere-se a locação de 08 (oito) caminhões com carrocerias de madeira com capacidade de 4m³, conforme Contrato nº 61/2012/SEINFRA do Pregão Presencial nº 10/2012/SEINFRA -Lote-05, MEDIÇÃO Nº 40. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110342 | 07/10/2016 | 16668.00 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 02 CAMINHÕES TANQUES COM CAPACIDADE DE 6.000LTS, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 60/2012/SEINFRA DO PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2012/SEINFRA - LOTE 04. BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 38. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100737 | 07/10/2016 | 692.10 | 00007529402447 | JACYARA DIAS DE SOUZA | Valor empenhado referente a liberação de 05 (cinco) diárias como mentor e participante da equipe de Robótica Educativa, na Competição Latino Americana de Robótica 2016, a ser realizado na cidade de Recife -PE entre os dias 08/10 a 12/10 do corrente ano, conforme Processo Administrativo nº 2016/081337. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100738 | 07/10/2016 | 692.10 | 00010075110440 | JOSEFA JAQUELINE DE SOUSA | Valor empenhado referente a liberação de 05 (cinco) diárias como mentor e participante da equipe de Robótica Educativa, na Competição Latino Americana de Robótica 2016, a ser realizado na cidade de Recife -PE entre os dias 08/10 a 12/10 do corrente ano, conforme Processo Administrativo nº 2016/081337 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100739 | 07/10/2016 | 968.95 | 00007266152429 | RODRIGO LIRA ALBUQUERQUE DOS SANTOS | Valor empenhado referente a liberação de 05 (cinco) diárias como mentor e participante da equipe de Robótica Educativa, na Competição Latino Americana de Robótica 2016, a ser realizado na cidade de Recife -PE entre os dias 08/10 a 12/10 do corrente ano, conforme Processo Administrativo nº 2016/081337. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100740 | 07/10/2016 | 968.95 | 00002832672400 | JOSIMAR BERTOLDO BELO | Valor empenhado referente a liberação de 05 (cinco) diárias como mentor e participante da equipe de Robótica Educativa, na Competição Latino Americana de Robótica 2016, a ser realizado na cidade de Recife -PE entre os dias 08/10 a 12/10 do corrente ano, conforme Processo Administrativo nº 2016/081337. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100741 | 07/10/2016 | 692.10 | 00018802516472 | CARLOS ELIEL DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a liberação de 05 (cinco) diárias como mentor e participante da equipe de Robótica Educativa, na Competição Latino Americana de Robótica 2016, a ser realizado na cidade de Recife -PE entre os dias 08/10 a 12/10 do corrente ano, conforme Processo Administrativo nº 2016/081337. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100742 | 07/10/2016 | 968.95 | 00001222443465 | ELIANA SHIRLEY DO NASCIMENTO LISBOA | Valor empenhado referente a liberação de 05 (cinco) diárias como Assessora Robótica e participante da equipe de Robótica Educativa, na Competição Latino Americana de Robótica 2016, a ser realizado na cidade de Recife -PE entre os dias 08/10 a 12/10 docorrente ano, conforme Processo Administrativo nº 2016/081337. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100743 | 07/10/2016 | 968.95 | 00095219773453 | SINEIDE ANSELMO DE ANDRADE | Valor empenhado referente a liberação de 05 (cinco) diárias como Coordenadora Geral da Robótica e participante da equipe de Robótica Educativa, na Competição Latino Americana de Robótica 2016, a ser realizado na cidade de Recife -PE entre os dias 08/10 a 12/10 do corrente ano, conforme Processo Administrativo nº 2016/081337. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS DIDÁTICO PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100744 | 07/10/2016 | 1522.65 | 00005128563464 | FLAVIA NADJA SILVA | Valor empenhado referente a liberação de 05 (cinco) diárias como Assessora Robótica e participante da equipe de Robótica Educativa, na Competição Latino Americana de Robótica 2016, a ser realizado na cidade de Recife -PE entre os dias 08/10 a 12/10 docorrente ano, conforme Processo Administrativo nº 2016/081337. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS DIDÁTICO PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100745 | 07/10/2016 | 968.95 | 00085474185472 | ALEXANDRE SOARES MOURA | Valor empenhado referente a liberação de 05 (cinco) diárias como mentor e participante da equipe de Robótica Educativa, na Competição Latino Americana de Robótica 2016, a ser realizado na cidade de Recife -PE entre os dias 08/10 a 12/10 do corrente ano, conforme Processo Administrativo nº 2016/081337. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS DIDÁTICO PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100746 | 07/10/2016 | 1522.65 | 00001155693400 | FAGNER BARBOSA RIBEIRO | Valor empenhado referente a liberação de 05 (cinco) diárias como Coordenador Regional da OBR e participante da equipe de Robótica Educativa, na Competição Latino Americana de Robótica 2016, a ser realizado na cidade de Recife -PE entre os dias 08/10 a12/10 do corrente ano, conforme Processo Administrativo nº 2016/081337. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS DIDÁTICO PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100747 | 07/10/2016 | 692.10 | 00005941998406 | CRISMARKES FERREIRA DOS SANTOS | Valor empenhado referente a liberação de 05 (cinco) diárias como mentor e participante da equipe de Robótica Educativa, na Competição Latino Americana de Robótica 2016, a ser realizado na cidade de Recife -PE entre os dias 08/10 a 12/10 do corrente ano, conforme Processo Administrativo nº 2016/081337. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS DIDÁTICO PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100748 | 07/10/2016 | 692.10 | 00006258855466 | JOSICLEIDE PATRICIO GUERRA | Valor empenhado referente a liberação de 05 (cinco) diárias como mentor e participante da equipe de Robótica Educativa, na Competição Latino Americana de Robótica 2016, a ser realizado na cidade de Recife -PE entre os dias 08/10 a 12/10 do corrente ano, conforme Processo Administrativo nº 2016/081337. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040242016 | 0510158 | 07/10/2016 | 7000.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, PROPORCIONAL AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. DESTINADO À SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL - SEREM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOSNº 037/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04-024/2016, CELEBRANDO O CONTRATO Nº 04-109/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100750 | 10/10/2016 | 11943.52 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQUIDIOCESANA DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015, REFERENTE A PAG. DOS ALUGUES DO IMOVEIS NÃO RES. SITUADO NA PRAÇA DOM ADAUTO, S/N - CENTRO, O IMOVEL ESTA SENDO UTIL. PELA FUNJOPE, CORREP. AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015 . CONF.REQUERIMENTO Nº 25/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100751 | 10/10/2016 | 288633.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100752 | 10/10/2016 | 404146.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CONF.DOC.ANEXO. MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130306 | 10/10/2016 | 794.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RFB-PREV-PARC60 INSS. CONF. DEMONSTRATIVO REFERENTE A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070387 | 10/10/2016 | 258.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP. DÉBITO EM 30/09/2016. CONF. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070388 | 10/10/2016 | 8.26 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP. DÉBITO EM 30/09/2016. CONF. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070389 | 10/10/2016 | 3035.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PASEP. DÉBITO EM SETEMBRO/2016. CONF. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012015 | 0100749 | 10/10/2016 | 205463.32 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | Valor empenhado referente a Medição nº 09 constante na Licitação modalidade Concorrência Pública nº 07.001/2015/SEINFRA cujo objeto é a Manutenção, Ampliação e Reforma de Escolas e Creis e Anexos da SEDEC, conforme Contrato nº 07.019/2015/SEDEC - Lote 06- das ESCOLAS: Cantalice Leite, Duarte da Silveira, Paulo Freire, João Monteiro da Franca, Ernany Sátyro, Lynaldo Cavalcanti, Duque de Caxias, Presidente João Pessoa, Anayde Beiriz, Monteiro Lobato, Celso Monteiro Furtado, Moema Tinoco, Pedra do Reino, | 04332015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070381 | 10/10/2016 | 44.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM C/C C.E.F. (54-3) CONF.EXT.MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070382 | 10/10/2016 | 3.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM C/C B.BRASIL (30.007-1) CONF.EXT.MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070383 | 10/10/2016 | 103.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM C/C B.BRASIL (11.002-7) CONF.EXT.MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070384 | 11/10/2016 | 139.82 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONF.DOC. ANEXO. VENCIMENTO 15 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070385 | 11/10/2016 | 127.69 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA COM RESSARC. DE MULTA DE TRÂNSITO COMETIDA EM 08/04/2015 PELO SERV.SR. IVAN CARLOS P. DA SILVA, LOTADO NA SEDES, REF.AO VEÍCULO VW/GOL TL MB S, DE PALACA PCB-2770, CONF.REQUERIMENTO Nº 284/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040372012 | 0143021 | 13/10/2016 | 10279.06 | 00063252260468 | MA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS BARRETO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS-SOB A RESPNSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 2.250,89 DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO Nº 04/2015 DO CONTRATO Nº 152/2012, DISPENSA Nº 037/2012 COM VIGENCIA DE 15/08/2016 Á 14/08/2017 , DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0520059 | 13/10/2016 | 232.50 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | PAPEL A4 ALCALINO (210X297) MM, 75G/M² MARCA: COPIMAX . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660079 | 13/10/2016 | 2747.64 | 00075349892487 | SEVERINO SOUZA DE QUEIROZ | Valor referente à concessão de 3,5 diárias para paticipação do servidor SEVERINO SOUZA DE QUEIROZ (Controlador-Geral do Município) no IV ENCONTRO DE CORREGEDORIAS DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, a ser realizado em Brasília - DF, no período de 17 a 20 de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070386 | 13/10/2016 | 11.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.EXT.MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE ACOMPANHAMENTO GOVERNAMENT | Administração | Administração Geral | ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETOS DO MUNICÍPIO JUNTO A OUTRAS ESF | ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020157 | 13/10/2016 | 3925.20 | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA | O valor empenhado refere-se a 3 (três) diárias, para a Cidade de Brasília-DF, e tem como objetivo participar de Audiências em Ministérios do Governo Ferderal dos dia 17 a 20 de outubro de 2016 para tratar de assuntos institucionais. Estando os documentoscomprobatórios anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE ACOMPANHAMENTO GOVERNAMENT | Administração | Administração Geral | ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETOS DO MUNICÍPIO JUNTO A OUTRAS ESF | ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020158 | 13/10/2016 | 3925.20 | 00001120453402 | MARCIO DIEGO FERNANDES DE ALBUQUERQUE | O valor empenhado refere-se a 3 (três) diárias, para a Cidade de Brasília-DF, e tem como objetivo acompanhar o Senhor Prefeito nas Audiências em Ministérios do Governo Ferderal dos dias 17 a 20 de outubro de 2016 para tratar de assuntos institucionais. Estando os documentos comprobatórios anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020159 | 13/10/2016 | 392.52 | 00078843936468 | ALECSANDRO ARAUJO MEDEIROS | O valor empenhado refere-se a 1/2 (meia) diária para a cidade de Recife-PE no dia 14 de outubro de 2016, e tem como objetivo chefiar a Segurança Velada do Sr. Prefeito da Capital, Luciano Cartaxo Pires de Sá. Estando os documentos comprobatórios anexadosao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020160 | 13/10/2016 | 392.52 | 00078843936468 | ALECSANDRO ARAUJO MEDEIROS | O valor empenhado refere-se a 1/2 (meia) diária para a cidade de Recife-PE no dia 16 de outubro de 2016, e tem como objetivo chefiar a Segurança Velada do Sr. Prefeito da Capital, Luciano Cartaxo Pires de Sá. Estando os documentos comprobatórios anexadosao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020161 | 13/10/2016 | 392.52 | 00043080006453 | ROBERVAL FELIX DE CARVALHO | O valor empenhado refere-se a 1/2 (meia) diária para a cidade de Recife-PE no dia14 de outubro de 2016, e tem como objetivo acompanhar a chefia da equipe da Segurança Velada do Senhor Prefeito da Capital, Luciano Cartaxo. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020162 | 13/10/2016 | 392.52 | 00043080006453 | ROBERVAL FELIX DE CARVALHO | O valor empenhado refere-se a 1/2 (meia) diária para a cidade de Recife-PE no dia 16 de outubro de 2016, e tem como objetivo acompanhar a chefia da equipe da Segurança Velada do Senhor Prefeito da Capital, Luciano Cartaxo. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020163 | 13/10/2016 | 392.52 | 00093056320410 | LUCIANO AVELINO DOS SANTOS | O valor empenhado refere-se a 1/2 (meia) diária para a cidade de Recife-PE no dia 14 de outubro de 2016, e tem como objetivo acompanhar a chefia da equipe da Segurança Velada do Senhor Prefeito da Capital, Luciano Cartaxo. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020164 | 13/10/2016 | 392.52 | 00093056320410 | LUCIANO AVELINO DOS SANTOS | O valor empenhado refere-se a 1/2 (meia) diária para a cidade de Recife-PE no dia 16 de outubro de 2016, e tem como objetivo acompanhar a chefia da equipe da Segurança Velada do Senhor Prefeito da Capital, Luciano Cartaxo. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020165 | 13/10/2016 | 392.52 | 00002596103303 | DIEGO FERREIRA DA SILVA | O valor empenhado refere-se a 1/2 (meia) diária para a cidade de Recife-PE no dia 14 de outubro de 2016, e tem como objetivo acompanhar a chefia da equipe da Segurança Velada do Senhor Prefeito da Capital, Luciano Cartaxo. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020166 | 13/10/2016 | 392.52 | 00002596103303 | DIEGO FERREIRA DA SILVA | O valor empenhado refere-se a 1/2 (meia) diária para a cidade de Recife-PE no dia 16 de outubro de 2016, e tem como objetivo acompanhar a chefia da equipe da Segurança Velada do Senhor Prefeito da Capital, Luciano Cartaxo. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080185 | 14/10/2016 | 417.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.E RECICL.DE SERVI€OS DE INFORMATICA LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de material de uso da UMTI/SEPLAN, conforme documentação em anexo. Filtro de linha 6T, novo padrão. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060283 | 14/10/2016 | 1000.00 | 00007244282400 | VITAL MARIA LINS GUERRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PESSOA JURÍDICA), CONFORME MEMORANDO Nº. 034/2016-DAG E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0060284 | 14/10/2016 | 7000.00 | 00007244282400 | VITAL MARIA LINS GUERRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (MATERIAL DE CONSUMO), CONFORME MEMORANDO Nº. 034/2016-DAG E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040252014 | 0143022 | 14/10/2016 | 4075.23 | 00011251077404 | JOSE FELIX DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - PAEFI III, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº. 04-300/2014, TERMO ADITIVO Nº. 01, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 04-025/2014, VIGÊNCIA ATÉ 10/09/2017, COM O VALOR MENSAL DE R$ 1.101,44, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040652012 | 0143023 | 14/10/2016 | 6646.80 | 00051854201468 | MARCELUS DE ALEXANDRIA RIQUE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR REGIÃO SUL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº. 209/2012, ADITIVO Nº. 04, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 65/2012, COM O VALOR MENSAL DE R$ 2.098,99 , VIGÊNCIA ATÉ 25/09/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130307 | 17/10/2016 | 700000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE SETEMBRO E OS MESES SUBSEQUENTES AO EXERCÍCIO DE 2016 DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SMS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090170 | 17/10/2016 | 150000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE SETEMBRO E OS MESES SUBSEQUENTES AO EXERCÍCIO DE 2016 DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDURB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240145 | 17/10/2016 | 137000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE SETEMBRO E OS MESES SUBSEQUENTES AO EXERCÍCIO DE 2016 DA BILHETAGEM ELETRÔNICA DOS FUNCIONÁRIOS DA SEMUSB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070390 | 17/10/2016 | 75405.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONT. PAC-SATUNINO DE BRITO. PAG.REALIZADO CONF.DRP COM VENCIMENTO NO DIA 17 OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130308 | 17/10/2016 | 20603.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONT. PAC-SATURNINO DE BRITO. PAG.REALIZADO CONF.DRP COM VENCIMENTO NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130309 | 17/10/2016 | 83145.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONT. PAC-SANHAUÁ. PAG.REALIZADO CONF.DRP COM VENCIMENTO NO DIA 17 OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130310 | 17/10/2016 | 24766.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONT. PAC-SANHAUÁ. PAG.REALIZADO CONF.DRP COM VENCIMENTO NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130311 | 17/10/2016 | 75405.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONT. PAC-SATUNINO DE BRITO. PAG.REALIZADO CONF.DRP COM VENCIMENTO NO DIA 17 OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0520060 | 17/10/2016 | 665.43 | 18604768000130 | JOSE LUIZ DE LIMA | CLIPS NIQUELADO Nº 3 - CAIXA C/ 50 UND. MARCA: BACHHI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510159 | 17/10/2016 | 1570.08 | 00003212090448 | RAQUEL DI LESSANDRA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS (02) DIÁRIAS PARA VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO SENTIDO DE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOBRE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS E REUNIÃO SOBRE O PROGRAMA CIDADES EMERGENTES E SUSTENTÁVEIS, REALIZADA PELO BID, NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2016, RESPECTIVAMENTE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050193 | 17/10/2016 | 764.60 | 00005391354455 | LEON DELACIO DE OLIVEIRA E SILVA | Viagem do Procurador para que possa participar do IV Encontro de Corregedorias do Poder Exe-cutivo Federal, em Brasília/DF, a ser realizado nos dias 18 e 19 de outubro do corrente ano, bem como participar do Julgamento do Recurso Especial nº 1.593.008/PB, que ocorrerá no dia 20 de outubro de 2016, no Superior Tribunal de Justiça, em Brasília/DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050194 | 17/10/2016 | 1320.67 | 00002757302558 | LEONARDO TELES DE OLIVEIRA | Viagem do Procurador para que possa participar do IV Encontro de Corregedorias do Poder Exe-cutivo Federal, em Brasília/DF, a ser realizado nos dias 18 e 19 de outubro do corrente ano, bem como participar do Julgamento do Recurso Especial nº 1.593.008/PB, que ocorrerá no dia 20 de outubro de 2016, no Superior Tribunal de Justiça, em Brasília/DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050195 | 17/10/2016 | 4579.40 | 00001948812452 | ADELMAR AZEVEDO REGIS | Viagem do Procurador Geral acompanhando o Prefeito de João Pessoa para o Julgamento do Recurso Especial nº 1.593.008/PB, que ocorrerá no dia 20 de outubro de 2016, no Superior Tribunal de Justiça, em Brasília/DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050196 | 17/10/2016 | 1599.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao Processo de Execução nº 0043318-80.2005.815.2001, em favor de WALTER LONDRES DA NÓBERGA, OAB/PB 6113, encaminhado pela 2ª Vara de Executivos Fiscais da Capital da Comarca de João Pessoa - PB, conforme solicitado através do Memorando nº 1.478/2016 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050197 | 17/10/2016 | 684.94 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento de RPV nº 2016.82.00.003.000258, expedida nos autos do Processo de Execução nº 0001467-66.2006.4.05.8200, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Justiça Federal - Secção Judiciária da Paraíba, em favor da ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO, conforme solicitado através do Memorando 1.493/2016 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050198 | 17/10/2016 | 2325.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento sequeatro judicial, referente ao Processo de Execução nº 0763798-67.2007.815.2001, em favor de Maria Gorete da Silva Silveira, encaminhado pela 4ª Vara da Fazenda Pública, conforme solicitado através do OFÍCIO GS/SEFIN nº 135/2016, Memorando nº 1.498/2016 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100753 | 18/10/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado referente a Taxa de ART ( Anotação de Responsabilidade Técnica no CREA-PB ) de elaboração de projeto de substação eletrica e rede de baixa tensão da EMEF JOÃO XXIII nº 20160095844, de acordo com o Memo. nº.047/16 Processos nº 2016/092858documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100754 | 18/10/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado referente a Taxa de ART ( Anotação de Responsabilidade Técnica no CREA-PB ) de elaboração de projeto de substação eletrica e rede de baixa tensão da EMEF JOSÉ AMÉRICO nº 20160095839, de acordo com o Memo. nº.050/16 Processos nº 2016/092864 documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100755 | 18/10/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado referente a Taxa de ART ( Anotação de Responsabilidade Técnica no CREA-PB ) de elaboração de projeto de substação eletrica e rede de baixa tensão da EMEF OSCAR DE CASTRO nº 20160095845, de acordo com o Memo. nº.049/16 Processos nº 2016/092860 documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100756 | 18/10/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado referente a Taxa de ART ( Anotação de Responsabilidade Técnica no CREA-PB ) de elaboração de projeto de substação eletrica e rede de baixa tensão da EMEF ANTÔNIO SANTOS COELHO nº 20160096037, de acordo com o Memo. nº.048/16 Processos nº 2016/092859 documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0520061 | 18/10/2016 | 24.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | LIGA PCT 1KG - USAR CODIGO 1010602008 MARCA; PREMIER . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070391 | 18/10/2016 | 3782.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO 26 DE SETEMBRO DE 2016 C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100757 | 18/10/2016 | 47088.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CONRRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM 26 DE SETEMBRO/16 C/C B.BRASIL(9988-0) CONF. EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100758 | 18/10/2016 | 34399.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CONRRESPONDENTE A JUROS DO CONTRATO MP 2022, DÉBITO EM 26 DE SETEMBRO/16 C/C B. BRASIL(9988-0) CONF. EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530259 | 19/10/2016 | 880.00 | 00010268039429 | GUSTAVO EMANOEL CHAVES HERMINIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO Nº 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICAÇÕES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NUMERO DE META: 1 ESPECIFICAÇÕES : FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA. NUMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICAÇÕES: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530260 | 19/10/2016 | 880.00 | 00001057306452 | JOSEMILTON CABRAL DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO Nº 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICAÇÕES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NUMERO DE META: 1 ESPECIFICAÇÕES : FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA. NUMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICAÇÕES: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530261 | 19/10/2016 | 880.00 | 00003455690408 | LINDEMBERG DA CRUZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO Nº 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICAÇÕES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NUMERO DE META: 1 ESPECIFICAÇÕES : FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA. NUMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICAÇÕES: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530262 | 19/10/2016 | 1200.00 | 00003599987475 | LUCIO MARIANO MELO JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO Nº 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICAÇÕES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NUMERO DE META: 1 ESPECIFICAÇÕES : FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA. NUMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICAÇÕES: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530263 | 19/10/2016 | 1750.00 | 00002339295416 | MARCIO JOSE DE ALCANTARA ANDRADE | VALOR EMPENHADO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO Nº 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICAÇÕES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NUMERO DE META: 1 ESPECIFICAÇÕES : FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA. NUMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICAÇÕES: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530264 | 19/10/2016 | 1750.00 | 00001849680469 | MOISÉS CÂNDIDO FERREIRA DOS SANTOS. | VALOR EMPENHADO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO Nº 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICAÇÕES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NUMERO DE META: 1 ESPECIFICAÇÕES : FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA. NUMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICAÇÕES: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530265 | 19/10/2016 | 1750.00 | 00001268949493 | RAFAEL GOUVEIA BASTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO Nº 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICAÇÕES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NUMERO DE META: 1 ESPECIFICAÇÕES : FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA. NUMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICAÇÕES: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530266 | 19/10/2016 | 880.00 | 00069087857420 | REGINA CELIA MARIA BARACHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO Nº 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICAÇÕES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NUMERO DE META: 1 ESPECIFICAÇÕES : FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA. NUMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICAÇÕES: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530267 | 19/10/2016 | 880.00 | 00009742656401 | WAGNER HENRIQUE MARTINS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO Nº 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICAÇÕES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NUMERO DE META: 1 ESPECIFICAÇÕES : FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA. NUMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICAÇÕES: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530268 | 19/10/2016 | 880.00 | 00004673510402 | ADAILTON LINO FERREIRA JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO Nº 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICAÇÕES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NUMERO DE META: 1 ESPECIFICAÇÕES : FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA. NUMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICAÇÕES: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530269 | 19/10/2016 | 1200.00 | 00009346816783 | WAGNER JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO Nº 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICAÇÕES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NUMERO DE META: 1 ESPECIFICAÇÕES : FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA. NUMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICAÇÕES: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530270 | 19/10/2016 | 1200.00 | 00001783422467 | ISRAEL PATRICIO SILVA DA CRUZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO Nº 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICAÇÕES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NUMERO DE META: 1 ESPECIFICAÇÕES : FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA. NUMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICAÇÕES: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530271 | 19/10/2016 | 1750.00 | 00087448440420 | MONICA DE CASSIA DE MEDEIROS CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO Nº 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICAÇÕES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NUMERO DE META: 1 ESPECIFICAÇÕES : FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA. NUMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICAÇÕES: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530272 | 19/10/2016 | 1750.00 | 00004909624406 | BRUNO PONTES DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO Nº 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICAÇÕES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NUMERO DE META: 1 ESPECIFICAÇÕES : FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA. NUMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICAÇÕES: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530273 | 19/10/2016 | 880.00 | 00076018695472 | ADAUTO BRAZ DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO Nº 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICAÇÕES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NUMERO DE META: 1 ESPECIFICAÇÕES : FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA. NUMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICAÇÕES: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530274 | 19/10/2016 | 880.00 | 00070116313480 | AMANDA SILVA ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO Nº 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICAÇÕES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NUMERO DE META: 1 ESPECIFICAÇÕES : FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA. NUMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICAÇÕES: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530275 | 19/10/2016 | 1200.00 | 00007655904413 | ANA JESSICA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO Nº 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICAÇÕES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NUMERO DE META: 1 ESPECIFICAÇÕES : FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA. NUMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICAÇÕES: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530276 | 19/10/2016 | 1750.00 | 00005754399472 | JOSE DARLAN SIMPLICIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO Nº 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICAÇÕES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NUMERO DE META: 1 ESPECIFICAÇÕES : FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA. NUMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICAÇÕES: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530277 | 19/10/2016 | 1200.00 | 00001018648410 | WANESSA FERNANDA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO Nº 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICAÇÕES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NUMERO DE META: 1 ESPECIFICAÇÕES : FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA. NUMERO DA ETAPA: 3 ESPECIFICAÇÕES: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060285 | 19/10/2016 | 1584.81 | 00002929115483 | BRUNNO SITONIO SOARES DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO ADJUNTO DA SEAD, A FIM DE PARTICIPAR DO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE CONTABILIDADE, CUSTOS E QUALIDADE DO GASTO NO SETOR PÚBLICO, QUE SERÁ REALIZADO NA ESCOLA DE GOVERNO DO RN BR 101, KM 0, CENTRO ADMINISTRATIVO DO RN, NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO/2016, COM SAÍDA ÀS 16h00 DO DIA 19/10/2016 E RETORNO PREVISTO ÀS 10h00 DO DIA 22/10/2016 , CONFORME MEMORANDO Nº 034/GABES E PROGRAMAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050199 | 20/10/2016 | 1635396.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento de precatório para o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, conforme Ofício GS/SEFIN nº 292/2016, Resolução nº 001/2016 e Parecer 144/2016-PGM, referente ao mês de OUTUBRO/2016. Estando os documentos necessários anexados ao processo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A FAMILIA DO SERVIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060287 | 20/10/2016 | 2279.75 | 00010929975472 | VANDA NOBREGA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA RUTH NOBREGA MATRICULA Nº 03.437-1, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 076428/2016, PARECER JURIDICO Nº 1868/2016 E DOCUMENTOSD ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100759 | 20/10/2016 | 915401.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/16. CONFORME DARF VENC. 25 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240146 | 20/10/2016 | 10388.96 | 00004770352484 | ROBERTO SANTOS PINTO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10/12(DEZ DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016 E 8/12(OITO DOZE AVOS) DO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 086127/2016, PARECER JURIDICO Nº 2258/2016, NOTA TECNICA CGM/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040512015 | 0060286 | 20/10/2016 | 25429.84 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO DEMAN/SEAD, DE ACORDO COM O OFÍCIO Nº. 012/2016, ORDEM DE COMPRA Nº. 003/2016, PREGÃO Nº. 04-051/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1290912133 - LÂMPADA MISTA DE 160W. MARCA:G-LIGHT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040762015 | 0090173 | 21/10/2016 | 32952.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE REFEICAO TIPO QUENTINHA, ORIUNDO DA ADESAO NO 04-015/2016, ADESAO A ARP NO 083/2015 - PP NO 04-076/2015 SEAD/PMJP, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/027740. CONFORME CONTRATO NO 04-082/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102016 | 0090174 | 21/10/2016 | 70000.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO, REFRIGERACAO, AR-CONDICIONADO, FOGAO, PINTURA, ALVENARIA, ELETRICO, HIDRAULICO, MARCENARIA, SERRALHARIA, INFORMATICA, EPI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS, ORIUNDO DA ADESAO NO 04-010/2016, CONFORME CONTRATO NO 04-083/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040942014 | 0090175 | 21/10/2016 | 25000.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | Valor empenhado para fazer face a pagamento a prestação de serviços de limpeza, desobstrução de redes de esgoto, serviços essenciais para atender as necessidades desta pasta, oriundo do Sistema de Registro de Preços, através do Pregão Presencial nº 04-094/2014, conforme Contrato nº 04-011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO URBANA | FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080186 | 21/10/2016 | 785.04 | 00002369523409 | DANIELLA ALMEIDA BANDEIRA DE MIRANDA PEREIRA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 01 (uma) diária para a servidora acima citada conforme documentação em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO URBANA | FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080187 | 21/10/2016 | 785.04 | 00005156847404 | IVANHOÉ SOARES BEZERRA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 01 (uma) diária para o servidor acima citado. O mesmo irá acompanhando a secretária de Planejamento, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070102014 | 0110348 | 24/10/2016 | 9120.00 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE COMBÚSTIVEL - RETROESCAVADEIRA TRAÇADA 4X4, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIOJOÃO PESSOA - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 37/2014/SEINFRA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 07.010/2014/SEINFRA - LOTE 01. MEDIÇÃO DE Nº 15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110349 | 24/10/2016 | 10913.60 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM PÁ CARREGADEIRA PARA A SEINFRA, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 57/2012/SEINFRA DO PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2012/SEINFRA - LOTE 01. MEDIÇÃO DE N° 40. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 070032014 | 0110350 | 24/10/2016 | 90000.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONFECÇÃO, MANIPULAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTAR TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO N° 15/2014/SEINFRA DO PREGÃO PRESENCIAL N° 07.003/2014/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070042014 | 0110351 | 24/10/2016 | 63543.39 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMINHÕES INCLUSIVE COMBUSTÍVEL, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO DE RIOS NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME CONTRATO Nº 17/2014/SEINFRA DO PREGÃO PRESENCIALNº 07.004/2014/SEINFRA. MEDIÇÃO Nº 20. REFERENTE AO PERÍODO: 18/09/2016 A 17/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110352 | 24/10/2016 | 52038.40 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE- SE A LOCAÇÃO DE 08 (OITO) CAMINHÕES CARROCERIAS DE MADEIRA COM CAPACIDADE DE 4M³, CONFORME CONTRATO N° 61/2012/SEINFRA DO PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2012/SEINFRA - LOTE 05. MEDIÇÃO N° 41. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110353 | 24/10/2016 | 24402.40 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE TRÊS CAMINHÕES BASCULANTES DE CARROCERIA ABERTA DE CAPACIDADE DE 10M³, CONFORME CONTRATO 59/2012/SEINFRA DO PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2012/SEINFRA - LOTE 03. MEDIÇÃO N° 40. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110354 | 24/10/2016 | 12593.60 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 02 CAMINHÕES TANQUES COM CAPACIDADE DE 6.000LTS, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 60/2012/SEINFRA DO PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2012/SEINFRA - LOTE 04. BOLETIM DE N° 39. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102012 | 0110355 | 24/10/2016 | 51508.80 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 06 CAMINHÕES BASCULANTES DE CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE DE 6M³, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 58/2012/SEINFRA DO PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2012/SEINFRA - LOTE 02. MEDIÇÃO DE N° 39. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO DATACENTER MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040052015 | 0080190 | 24/10/2016 | 9030.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento a contratação de Empresa para Fornecimento de Solução de Impressão destinado a SEPLAN, conforme Adesão à Ata de Registro de Preço nº 024/2014, Pregão Eletrônico nº 120/2013, Termo Aditivo nº 01 ao Contrato nº 04-061/2015, anexos. (agosto/2016). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GEO-PROCESSAMENTO | Urbanismo | Administração Geral | CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO DE PESSOAS | SINALIZAÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040322016 | 0080191 | 24/10/2016 | 2400.00 | 02730015000130 | CSC SOLUCOES LTDA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento pela confecção de placas de logradouros, para atender as necessidades da SEPLAN, conforme Pregão Eletrônico nº 04-032/2016 e Ata de Registro de Preços nº 04-048/2016, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090232015 | 0100761 | 24/10/2016 | 26250.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisição e instalação de 350(trezentos e cinquenta) letras em aço inox escovado, destinados a identificação das Escolas e Creis da Rede Pública Municipal de Ensino, de acordo com o item nº 03, do Contrato nº 09057/2016 da licitação na modalidade Pregão Presencial SRP nº 09023/2015, Ata de Registro de Preços nº 09059/2015, Processo Licitatório nº 2014/110229, conforme a Ordem de Compra nº 068/2016 e documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | OBRAS ESPECIAIS | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330022015 | 0080188 | 24/10/2016 | 912958.76 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | Pagamento refrente ao 2º Termo Aditivo relativo à Execução da Urbanização das Calçadas da Orla de Tambau/Cabo Branco - 1ª e 2ª Etapas, na cidade de João Pessoa-PB, Contrato nº 33006/2015 e Conc. nº 33002/2015. | 04362015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080189 | 24/10/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de 01 (uma) ART de projeto da UEM/SEPLAN, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080192 | 24/10/2016 | 2693.00 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de material de consumo. Papael para ploter, 914 X 45mm. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012014 | 0100760 | 24/10/2016 | 25108.22 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | Valor empenhado referente ao reajuste da Medição nº 18, construção da Escola Municipal no Bairro de Mumbaba e da Escola Municipal no Bairro Alto do Mateus, objeto do Contrato nº 090155/2014 - Lote 02 - Concorrência Pública nº 33001/2014, Ordem de Serviços nº 002/2015, conforme os oficios de nº 864/16 e documentação anexa. | 04152015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330112012 | 0080193 | 25/10/2016 | 5597.77 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | Pagamento referente ao Reajuste da Medição nº 11 (FINAL), relativo a construção do Espaço Mais Cultura - Centro Cultural de Mangabeira em João Pessoa, conforme Contrato nº 15/2012, Concorrência nº11/2012 e Convênio Siconv nº 755165/2010-MINC, em anexo. | 03612013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040232016 | 0060290 | 25/10/2016 | 870.00 | 10986234000103 | TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA - EPP | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO DIALM/SEAD, DE ACORDO COM O OFÍCIO Nº. 139/2016, ORDEM DE COMPRA Nº. 040/2016 - 1, PREGÃO Nº. 04-023/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1170420056 - PEN DRIVE DE 8 GB COM CAPA DE PROTEÇÃO PARA CONECTOR USB. MARCA:MULTILASER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO, DO ARQUIVO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E DA GR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040232016 | 0060291 | 25/10/2016 | 971.61 | 18604768000130 | JOSE LUIZ DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO DIALM/SEAD, CONFORME OFÍCIO Nº. 138/2016, ORDEM DE COMPRA Nº. 034/2016 - 1, PREGÃO Nº. 04-023/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1010303042 - CLIPS NIQUELADO Nº2 - CAIXA COM 100 UNID.MARCA: BACHHI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050200 | 25/10/2016 | 785.04 | 00001948812452 | ADELMAR AZEVEDO REGIS | Viagem do Procurador Geral do município de João Pessoa, Adelmar Azevedo Regis, para o Julgamento do Recurso Especial nº 1.593.008/PB, que ocorrerá no Superior Tribunal de Justiça, em Brasília/DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050201 | 25/10/2016 | 305.84 | 00005391354455 | LEON DELACIO DE OLIVEIRA E SILVA | Viagem do Procurador , Leon Delacio de Oliveira e Silva, para o Julgamento do Recurso Especial nº 1.593.008/PB, que ocorrerá no Superior Tribunal de Justiça, em Brasília/DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050202 | 25/10/2016 | 785.04 | 00005391354455 | LEON DELACIO DE OLIVEIRA E SILVA | Viagem acompanhando o Procurador Geral do Município de João Pessoa para o Julgamento do Recurso Especial nº 1.593.008/PB, que ocorrerá no Superior Tribunal de Justiça, em Brasília/DF. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Especial | EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA - TRABALHANDO A DIVERSIDADE | APOIO A EDUCAÇÃO INCLUSIVA/ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100762 | 25/10/2016 | 8000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | Valor empenhado referente a implantação das recargas do Passe Legal ano 2016, para os responsáveis dos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino, referente aos meses de Novembro e Dezembro, que são cadastrados na Educação Especial e tem acompanhamento médico periódico. Conforme Processo nº. 2016/094625 Memo. n°.89/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100763 | 25/10/2016 | 130.00 | 00020597827400 | TELMA LUCIA DE SOUZA FELIX | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mês de Setembro de 2016, conforme Processo Administrativo nº.2016/092986, Oficio n° 106/2016 e documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100764 | 25/10/2016 | 195.00 | 00013705148400 | LUCIA ELIZABETH P LEON MELLO | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mês de Setembro de 2016, conforme Processo Administrativo nº.2016/092986, Oficio n° 106/2016 e documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100765 | 25/10/2016 | 195.00 | 00067392474472 | AURINEIDE GONÇALVES DE VASCONCELOS | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mês de Setembro de 2016, conforme Processo Administrativo nº.2016/092986, Oficio n° 106/2016 e documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100766 | 25/10/2016 | 130.00 | 00020463286472 | MARIA NAZARE MACHADO DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mês de Setembro de 2016, conforme Processo Administrativo nº.2016/092986, Oficio n° 106/2016 e documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100767 | 25/10/2016 | 65.00 | 00020691297487 | JOSE MARIO ARAUJO E CALDAS | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mês de Setembro de 2016, conforme Processo Administrativo nº.2016/092986, Oficio n° 106/2016 e documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100768 | 25/10/2016 | 195.00 | 00064640698453 | ELIENE DIAS DA SILVA | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mês de Setembro de 2016, conforme Processo Administrativo nº.2016/092986, Oficio n° 106/2016 e documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100769 | 25/10/2016 | 130.00 | 00013633503404 | GILBERTO CRUZ DE ARAUJO | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mês de Setembro de 2016, conforme Processo Administrativo nº.2016/092986, Oficio n° 106/2016 e documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100770 | 25/10/2016 | 195.00 | 00003504550406 | JOELMA SILVA DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mês de Setembro de 2016, conforme Processo Administrativo nº.2016/092986, Oficio n° 106/2016 e documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100771 | 25/10/2016 | 130.00 | 00004940394425 | SUÊNIA DA COSTA | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mês de Setembro de 2016, conforme Processo Administrativo nº.2016/092986, Oficio n° 106/2016 e documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100772 | 25/10/2016 | 195.00 | 00010970380410 | MARIA HELENA RIBEIRO MARCIEL | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mês de Setembro de 2016, conforme Processo Administrativo nº.2016/092986, Oficio n° 106/2016 e documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100773 | 25/10/2016 | 195.00 | 00010942270487 | MARIA DE FATIMA VILAR | Valor empenhado referente ao pagamento de gratificação de jetons pela participação de sessões em Órgãos de Deliberação Coletiva (Conselho Municipal de Educação), de acordo com a Lei 11.406, de 07 de abril de 2008 Art. 5º Seção Subseção , § 2º, correspondente ao mês de Setembro de 2016, conforme Processo Administrativo nº.2016/092986, Oficio n° 106/2016 e documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0120149 | 25/10/2016 | 3183.36 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PERECIVEIS, SENDO FRANGO VIVO, MAXIXE E BANANA BACOVAN, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-047/2016, DO PREGÃO PRESENCIAL 04005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0120150 | 25/10/2016 | 6175.91 | 08649539000188 | CARNES, FRUTOS DO MAR COM. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, SENDO CARNE BOVINA DE 2ª (SEM OSSO) E PEIXE DE 2ª CONGELADO, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-093/2016, DO PREGÃO ELETRONICO 005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0120151 | 25/10/2016 | 1405.20 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS PERECIVEIS SENDO: BETERRABA, LARANJA PERA E OVOS TIPO BRANCO DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO NUMERO 04051/2016, DO PREGÃO ELETRONICO 0405/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0120152 | 25/10/2016 | 2886.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PERECIVEIS, SENDO VAGEM, COUVE FLOR, COCO SECO E MAMÃO COMUM, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-041/2016, DO PREGÃO ELETRONICO 04005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130312 | 25/10/2016 | 6800.00 | 00030879078472 | CRISETE FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2016, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA: DR. EUCLIDES NEIVA DA SILVA Nº 1812 - MANGABEIRA, ONDE ESTA INSTALADO A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL - CONFORME CONTRATO Nº 167/2007/SMS, PARECER JURÍDICO Nº 459/2016, NOTA TÉCNICA 433/2016-CGM, PARECER TÉCNNICO e DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 15.239/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130313 | 25/10/2016 | 6800.00 | 00030879078472 | CRISETE FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA: DR. EUCLIDES NEIVA DA SILVA Nº 1812 - MANGABEIRA, ONDE ESTA INSTALADO A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL - CONFORME CONTRATO Nº 167/2007/SMS,PARECER JURÍDICO Nº 459/2016, NOTA TÉCNICA 430/2016-CGM, PARECER TÉCNICO e DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 09.993/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130314 | 25/10/2016 | 6800.00 | 00030879078472 | CRISETE FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA: DR. EUCLIDES NEIVA DA SILVA Nº 1812 - MANGABEIRA, ONDE ESTA INSTALADO A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL - CONFORME CONTRATO Nº 167/2007/SMS, PARECER JURÍDICO Nº 459/2016, NOTA TÉCNICA 431/2016-CGM, PARECER TÉCNICO e DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 09.994/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 040142016 | 0060288 | 25/10/2016 | 26450.85 | 04358556000105 | IND. COM. PROD. LIMPEZA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MATERIAIS REUTILIZÁVEIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04-127/2016, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04-014/2016, COM VIGÊNCIA ATÉ 25/09/2018, COM O VALOR MENSAL DE R$ 8.352,90, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040462015 | 0060289 | 25/10/2016 | 3446.66 | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE ROTINA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DE 02(DOIS) ELEVADORES DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, COM VALOR MENSAL DE DE R$ 1.100,00 (HUM MIL E CEM REAIS) COM VIGÊNCIA DE 28 DE SETEMBRO DE 2016 A 27 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº 04-124/2015 ADITIVO 02 , PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2015 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0520062 | 25/10/2016 | 345.10 | 07245458000150 | DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA | PASTA PLASTICA TRANSPARENTE COM GRAMPO TRILHO MARCA: ACP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0520063 | 25/10/2016 | 283.36 | 21189579000152 | BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA | COLA PLASTICA PARA USO ESCOLAR - BISNAGA C/90 GRAMAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060292 | 26/10/2016 | 296924.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | APRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060293 | 26/10/2016 | 224732.10 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | APRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060294 | 26/10/2016 | 222425.31 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060295 | 26/10/2016 | 16973.60 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO Á PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME RELATÓRIO, DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060296 | 26/10/2016 | 14311.48 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUNTO Á PREVIDÊNCIA - ATIVA - IPM DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME RELATÓRIO, DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060297 | 26/10/2016 | 222425.31 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSÕES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060298 | 26/10/2016 | 15064.95 | 00091683424468 | WALESKA CARVALHO AMORIM | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONAVA O DEPÓSITO DE MATERIAL DA SEAD, CONFORME PROCESSO EXTERNO Nº 2016/077058, CONTRATO Nº 115/2013, ADITIVO Nº 01, NO PERÍODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510160 | 26/10/2016 | 97.09 | 00004474314476 | ROBSON TEXEIRA DE SANTANA JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2011/133499 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510161 | 26/10/2016 | 31.52 | 00007433832572 | ENESIO PEREIRA CAMPOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE TCR, CONFORME PROCESSO Nº 2014/038626 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510162 | 26/10/2016 | 1190.33 | 15770033000198 | MARTINS LUCENA ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2015/059916 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510163 | 26/10/2016 | 320.30 | 16465624000114 | MMD OFFICE ESCRITÓRIOS VIRTUAIS EIRELI ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2015/068649 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510164 | 26/10/2016 | 371.25 | 09370319000183 | MARIA TRICIA CARNEIRO PIRES GOMES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2015/070505 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510165 | 26/10/2016 | 540.34 | 00007712509409 | RAPHAEL BRENO FERREIRA BARBOSA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2015/074540 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510166 | 26/10/2016 | 163.65 | 19564856000118 | REJANE DA SILVA MARINHO SANTOS 60859890406 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2015/087206 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510167 | 26/10/2016 | 9005.62 | 00005815613410 | MATEUS QUEIROZ FELINTO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO Nº 2015/096012 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510168 | 26/10/2016 | 235.29 | 00067393470420 | MARIANA DE PONTES FRANCELINO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME PROCESSO Nº 2015/111622 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510169 | 26/10/2016 | 116.58 | 00078900557491 | JANAINA CANDIDA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2015/125343 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510170 | 26/10/2016 | 8943.83 | 11250462000183 | RC LINS GERENCIAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO Nº 2015/125376 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510171 | 26/10/2016 | 85.21 | 00009323820458 | LUCAS VIDAL COSTA DE FREITAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS N.F. AVULSA, CONFORME PROCESSO Nº 2016/000044 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510172 | 26/10/2016 | 4203.17 | 13655818000194 | JH CARNEIRO CONSTRUÇÕES E INCORPPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO Nº 2016/003068 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510173 | 26/10/2016 | 4993.78 | 00003852517427 | IRIA CRISTIANE DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO Nº 2016/007891 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510174 | 26/10/2016 | 26632.56 | 00013188470444 | HERBERT MAIA DE CASTRO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO Nº 2016/012885 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510175 | 26/10/2016 | 355.49 | 00010168575434 | ODINALDO RIBEIRO DE ASSIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME PROCESSO Nº 2016/022143 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510176 | 26/10/2016 | 45.96 | 00023040254804 | RAIMUNDO DE CASTRO RIBEIRO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU, CONFORME PROCESSO Nº 2016/036214 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510177 | 26/10/2016 | 482.53 | 00006321586463 | JOYCE DOS SANTOS MUNIZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU/TCR, CONFORME PROCESSO Nº 2016/047304 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510178 | 26/10/2016 | 3877.63 | 00006464187422 | ANTONIO TRAJANO DE LIRA JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO Nº 2016/050500 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510179 | 26/10/2016 | 19569.98 | 00013145681400 | ELADIO BARROS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, CONFORME PROCESSO Nº 2016/053028 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510180 | 26/10/2016 | 9074.31 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI/IPTU/TCR, CONFORME PROCESSO Nº 2016/065305 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510181 | 26/10/2016 | 207.19 | 20908004000180 | CANADÁ COMÉRCIO VAREJISTA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2016/069811 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510182 | 26/10/2016 | 541.28 | 00003171731460 | SUZYANNE VALESKA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2016073079 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510183 | 26/10/2016 | 541.67 | 09292194000110 | CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2016/073093 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510184 | 26/10/2016 | 79.92 | 00002489878441 | CARLOS ROBERTO QUEIROZ JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS, CONFORME PROCESSO Nº 2016/073300 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0590284 | 26/10/2016 | 920.44 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO DO SINE-JP, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0120153 | 26/10/2016 | 20000.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, SENDO CARNE BOVINA DE 2ª (COM OSSO) , FRANGO CONGELADO; FIGADO BOVINO E RIM BOVINO, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-037/2016, DO PREGÃO ELETRONICO 005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120154 | 26/10/2016 | 2880.00 | 18228553000161 | F3 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE QUATRO TAPETES MEDINDO 2,00X1,00, PERSONALIZADO COM LOGOMARCA DA PMJP SEMAM, PARA SER COLOCADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050203 | 26/10/2016 | 700.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao Processo de Execução nº 0915830-91.2006.815.2001, em favor de WALTER LONDRES DA NÓBERGA, OAB/PB 6113, encaminhado pela 2ª Vara de Executivos Fiscais da Capital da Comarca de João Pessoa - PB, conforme solicitado através do Memorando nº 1.541/2016 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050204 | 26/10/2016 | 4663.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Para pagamento de RPV, referente ao Processo de Execução nº 0004881-04.2004.815.2001, em favor de KATIA REGINA F. DE FARIAS, OAB/PB 10.004, encaminhado pela 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, conforme solicitado através do Memorando nº 1.560/2016 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050205 | 26/10/2016 | 1839.65 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento de RPV nº 2016.82.00.005.000053, expedida nos autos do Processo de Execução nº 0003860-90.2008.4.05.8200, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Justiça Federal - Secção Judiciária da Paraíba, em favor da UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB, conforme solicitado através do Memorando 1.547/2016 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050206 | 26/10/2016 | 806.08 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento de RPV nº 2016.82.00.005.000035, expedida nos autos do Processo de Execução nº 0008664-33.2010.4.05.8200, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Justiça Federal - Secção Judiciária da Paraíba, em favor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF,conforme solicitado através do Memorando 1.548/2016 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050207 | 26/10/2016 | 837.53 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento de RPV nº 2016.82.00.005.000036, expedida nos autos do Processo de Execução nº 0000003-94.2012.4.05.8200, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Justiça Federal - Secção Judiciária da Paraíba, em favor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, conforme solicitado através do Memorando 1.549/2016 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050208 | 26/10/2016 | 2241.82 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento de RPV nº 2016.82.00.005.000057, expedida nos autos do Processo de Execução nº 0014767-32.2005.4.05.8200, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Justiça Federal - Secção Judiciária da Paraíba, em favor da UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA -UFPB, conforme solicitado através do Memorando 1.550/2016 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050209 | 26/10/2016 | 1115.28 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | Para pagamento de RPV nº 2016.82.00.005.000063, expedida nos autos do Processo de Execução nº 0011804-51.2005.4.05.8200, encaminhado para pagamento pela 5ª Vara da Justiça Federal - Secção Judiciária da Paraíba, em favor do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, conforme solicitado através do Memorando 1.551/2016 PGM. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100774 | 26/10/2016 | 2025.53 | 00013710370434 | ANTONIA DE FRANÇA ARAUJO | Valor empenhado referente ao Auxilio Funeral do Ex Servidor o Sr. Alidemon Araujo de Lima, Matrícula nº 69.248-4 de acordo com o atestado de Óbito nº 244986983 do Registro nº 3136, FOLHA 170 , Certidão nº 0722560155 2016 4 00009 170 0003136 10 , conforme Processo nº 2016/074396 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 040202013 | 0100775 | 26/10/2016 | 11000.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA | Valor empenhado referente ao pagamento de indenização do imovel alugado não residencial situado na Rua Empresario Waldemar Pereira do Egito Lote 789, nº 224 e lote 759, nº 014 e 02, Distrito Industrial Mangabeira, Nesta Capital, a destinado ao funcionamento do Almoxarifado e Patrimonio da SEDEC de acordo com o Termo Adtivo nº 01 ao Contrato nº 04-173/2014 na modalidade Dispensa de Licitação nº 20/2013, referente aos dias 01 a 22 de Agosto do corrente ano, Processo 2016/079638. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012014 | 0100794 | 27/10/2016 | 44298.73 | 12209627000136 | R T S PEREIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP | Valor empenhado referente ao reajuste da medição nº 07 construção da Escola Municipal no Bairro João Paulo II e uma Quadra Poliesportiva na Escola Municipal Zumbi dos Palmares em Mangabeira, Contrato nº 090156/2014 correspondente ao - Lote 03 - Concorrência Pública nº 33001/2014 - O.S. 03/2015, Parecer nº 118/2016 e documentação anexa. | 04162015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012014 | 0100795 | 27/10/2016 | 31845.16 | 12209627000136 | R T S PEREIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP | Valor empenhado referente ao reajuste da medição nº 08 construção da Escola Municipal no Bairro João Paulo II e uma Quadra Poliesportiva na Escola Municipal Zumbi dos Palmares em Mangabeira, Contrato nº 090156/2014 correspondente ao - Lote 03 - Concorrência Pública nº 33001/2014 - O.S. 03/2015, Parecer nº 118/2016 e documentação anexa. | 04162015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012014 | 0100796 | 27/10/2016 | 43872.41 | 12209627000136 | R T S PEREIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP | Valor empenhado referente ao reajuste da medição nº 09 construção da Escola Municipal no Bairro João Paulo II e uma Quadra Poliesportiva na Escola Municipal Zumbi dos Palmares em Mangabeira, Contrato nº 090156/2014 correspondente ao - Lote 03 - Concorrência Pública nº 33001/2014 - O.S. 03/2015, Parecer nº 118/2016 e documentação anexa. | 04162015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012014 | 0100797 | 27/10/2016 | 97015.89 | 12209627000136 | R T S PEREIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP | Valor empenhado referente ao reajuste da medição nº 10 (FINAL) construção da Escola Municipal no Bairro João Paulo II e uma Quadra Poliesportiva na Escola Municipal Zumbi dos Palmares em Mangabeira, Contrato nº 090156/2014 correspondente ao - Lote 03 - Concorrência Pública nº 33001/2014 - O.S. 03/2015, Parecer nº 118/2016 e documentação anexa. | 04162015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080194 | 27/10/2016 | 58.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2016 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080195 | 27/10/2016 | 291441.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2016 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080196 | 27/10/2016 | 935.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2016 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0080197 | 27/10/2016 | 188093.31 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2016 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080198 | 27/10/2016 | 339908.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO/2016 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040080 | 27/10/2016 | 116.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2016 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040081 | 27/10/2016 | 47009.30 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2016 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040082 | 27/10/2016 | 64828.62 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2016 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040083 | 27/10/2016 | 60430.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO/2016 DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040085 | 27/10/2016 | 6900.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | Valor empenhado para fazer face ao serviço no poço artesiano do prédio do Paço Municipal, conforme detalhamento no Processo nº 2016/087578, anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070392 | 27/10/2016 | 29.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2016 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070393 | 27/10/2016 | 79468.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2016 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0070397 | 27/10/2016 | 75351.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2016 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070399 | 27/10/2016 | 35281.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO/2016 DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070398 | 27/10/2016 | 989.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM C/C C.E.F. (39-0) CONF.EXT.MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050213 | 27/10/2016 | 5000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO/2016 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020153 | 27/10/2016 | 145.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2016 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020154 | 27/10/2016 | 245284.51 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2016 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020155 | 27/10/2016 | 229209.09 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2016 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020156 | 27/10/2016 | 92053.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO/2016 DA GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040212015 | 0020167 | 27/10/2016 | 4116.48 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) E PASSAGENS TERRESTRES (INTERESTADUAIS E INTERMUNICIPAIS), A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO DE NO 04-021/2015-SEAD, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 04-019/2015, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2014/111730 E CONTRATO DE NO 04-081/2015. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040212015 | 0020168 | 27/10/2016 | 12116.70 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) E PASSAGENS TERRESTRES (INTERESTADUAIS E INTERMUNICIPAIS), A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO DE NO 04-021/2015-SEAD, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 04-019/2015, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2014/111730 E CONTRATO DE NO 04-081/2015. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. FATURAS Nº 4032227; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101572011 | 0020169 | 27/10/2016 | 1185.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MONOCROMATICAS A LASER A4 E IMPRESSORA COLORIDA A LASER A4, A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS, DE ACORDO COM ADESAO A ARP NO 039/2012, PREGAO PRESENCIAL NO 157/2011 - SMS, PROCESSO NO 2013/016636 - REG. 013/2013, TERMO ADITIVO NO 04 AO CONTRATO NO 04-45/2013. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. LOCACAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA A LASER A4; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040862014 | 0020170 | 27/10/2016 | 5296.20 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO, MANIPULACAO E FORNECIMENTO DE ALMOCO TIPO QUENTINHA DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL NO 04-086/2014, ADESAO A ARP NO 053/2014/SEAD, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2015/097875 E CONTRATO NO 04-173/2015. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. ALMOÇO TIPO I, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040132016 | 0020172 | 27/10/2016 | 800.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO DE 20 LITROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRÔNICO Nº 013/2016, ADESÃO A ARP Nº 0021/2016/SEAD, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2016/061415 E CONTRATO Nº 04-136/2016. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040182016 | 0020173 | 27/10/2016 | 1800.00 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (COPO DE 200ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS, DE ACORDO COM O PREGAO ELETRÔNICO Nº 04-018/2016, ADESÃO A ARP Nº 0030/2016/SEAD, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2016/074778 E CONTRATO Nº 04-157/2016. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040242016 | 0050210 | 27/10/2016 | 6403.96 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O valor empenhado refere-se às passagens aéreas utilizadas pela Procuradoria Geral do Município de João Pessoa para tratar de assuntos pertinenetes a este órgão, conforme Processo Administrativo nº 2016/023713, Pregão Eletrônico nº 04-024/2016, Contrato nº 04-114/2016 de acordo com as faturas de números: 4031930; 4031975. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050211 | 27/10/2016 | 272540.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2016 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050212 | 27/10/2016 | 155791.87 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2016 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050214 | 27/10/2016 | 40200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO/2016 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030026 | 27/10/2016 | 52131.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2016 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030028 | 27/10/2016 | 9870.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO/2016 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060299 | 27/10/2016 | 204.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2016 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060300 | 27/10/2016 | 345834.26 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2016 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060303 | 27/10/2016 | 131986.74 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2016 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060304 | 27/10/2016 | 244667.26 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO/2016 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060305 | 27/10/2016 | 3302.54 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO/2016 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | REINTEGRAÇÃO SOCIAL | PROGRAMA DE COMBATE A DEPENDÊNCIA QUÍMICA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040252016 | 0060307 | 27/10/2016 | 2272.20 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS, DESTINADO AO CRDQ/SEAD, CONFORME CONTRATO Nº. 04-155/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04-025/2016, COM VIGÊNCIA ATÉ 19/09/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1040301002 - AÇÚCAR REFINADO COMUM - EMB. C/01 KG. MARCA:OURO BOM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120155 | 27/10/2016 | 29.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0120156 | 27/10/2016 | 52654.63 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0120157 | 27/10/2016 | 63884.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0120158 | 27/10/2016 | 1299.20 | 00088597580410 | ELENILTON RAMOS DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE SON SENDO, 02 ALTO FALANTE DE 12, 30 TWITS, 03 CORNETAS E 01 MUDULO STERSON 720, QUE FORAM APREENDIDOS PELA FISCALIZAÇAO AMBIENTAL E OS MESMOS FORAM ESTRAVIADO NO DEPOSITO DA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120159 | 27/10/2016 | 120960.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0120160 | 27/10/2016 | 450.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130315 | 27/10/2016 | 2811.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0130316 | 27/10/2016 | 8200643.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130317 | 27/10/2016 | 518964.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0130319 | 27/10/2016 | 399015.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130320 | 27/10/2016 | 23918.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0130321 | 27/10/2016 | 500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130322 | 27/10/2016 | 3242649.69 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0143024 | 27/10/2016 | 85890.25 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2016 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0143026 | 27/10/2016 | 159251.11 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2016 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143030 | 27/10/2016 | 625675.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO/2016 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0143034 | 27/10/2016 | 23.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO, CONFORME SOLICITACAO DE PAGAMENTO EM ANEXO. REFERENTE AO DOCUMENTO SETOR PUBLICO - JP, NO. 316181626600003, REF. AO PERIODO DE 20/08/2016 A 19/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040482015 | 0143038 | 27/10/2016 | 19669.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | Valor que ora empenhamos para fazer face a despesa com aquisição de botijão de gás - GLP com 13 kg - p13(liquido), para atender necessidades da SEDES, conforme pregão presencial nº. 04-048/2015, processo administrativo nº. 2014/095308, e contrato nº. 04-144/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110357 | 27/10/2016 | 83.58 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO AO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RRT N° 5178345 CONFORME MEMORANDO 12/2016 (25/10/2016), DE ACORDO COM A GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110358 | 27/10/2016 | 83.58 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO AO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RRT N° 5178345 CONFORME MEMORANDO 12/2016 (25/10/2016), DE ACORDO COM A GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0110360 | 27/10/2016 | 475911.96 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2016 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110361 | 27/10/2016 | 3677.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2016 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0110364 | 27/10/2016 | 65653.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2016 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110365 | 27/10/2016 | 500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO/2016 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110366 | 27/10/2016 | 2851.96 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFEER-SE A REGULARIZAÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM O MEMORANDO N° 0183/2016/DIMAV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0110367 | 27/10/2016 | 127.69 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MULTA DA MOTO HONDA CG 125 FAN DE PLACA NQA-1210 DE PREFIXO MC-12, CONFORME MEMORANDO N° 0183/2016/DIMAV/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110368 | 27/10/2016 | 328977.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO/2016 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110378 | 27/10/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | O valor empenhado refere-se ao pagamento ao CREA-PB de ART: PB 20160101635, conforme memorando nº 006/2016/DIPRO (27.10.2016), de acordo com a guia de pagamento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070062016 | 0110379 | 27/10/2016 | 30000.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS OU ORIGINAIS E MATERIAIS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS, LUBRIFICANTES, TROCA DE ÓLEOS E FILTROS, LANTERNAGEM E PINTURA, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO, DA FROTA OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA. CONFORME CONTRATO N° 07.011/2016/SEINFRA DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 07.006/2016/SEINFRA - LOTE- 02. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070062016 | 0110380 | 27/10/2016 | 20000.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais e materiais necessários ao perfeito funcionamento dos veículos, lubrificantes, troca de óleos e filtros, lanternagem e pintura, geometria e balanceamento, assim como os serviços de assistência do socorro mecânico e guincho para veículos leves, da frota oficial da Prefeitura Municipal de João Pessoa.Contrato nº07.010/2016/SEINFRA-Pregão Eletrõnico nº07.006/2016/SEINFRA-LOTE-01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070062016 | 0110381 | 27/10/2016 | 7000.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | O valor empenhado refere-se a prestação de serviços de recuperação, manutenção preventiva e corretiva de veículos e utilitários leves. Contrato nº 07.010/2016/SEINFRA, Pregão Eletrônico nº 07.006/2016/SEINFRA- LOTE-01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070062016 | 0110382 | 27/10/2016 | 9000.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | O valor empenhado refere-se a prestação de serviços de recuperação, manutenção preventiva e corretiva de veículos e utilitários leves. Contrato nº 07.011/2016/SEINFRA, Pregão Eletrônico nº 07.006/2016/SEINFRA - LOTE 02. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070062016 | 0110383 | 27/10/2016 | 20000.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de peças e acessórios genuínos e originais e materiais necessários ao perfeito funcionamento dos veículos, lubrificantes, em troca de óleos e filtros, lanternagem e pintura, geometria e balanceamento, assim como os serviços de assistência de socorro mecânico e guincho para veículos leves, da frota oficial da Prefeitura Municipal de João Pessoa-PB, Contrato nº 07.010/2016/SEINFRA - Pregão Eletrônico nº 07.006/2016/SEINFRA - LOTE-01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 070062016 | 0110384 | 27/10/2016 | 30000.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de peças e acessórios genuínos e originais e materiais O valor empenhado refere-se ao fornecimento de peças e acessórios genuínos e originais e materiais necessários ao perfeito funcionamento dos veículos, lubrificantes, em troca de óleos e filtros, lanternagem e pintura, geometria e balanceamento, assim como os serviços de assistência de socorro mecânico e guincho para veículos leves, da frota oficial da Prefeitura Municipal de João Pessoa-PB, Contrato nº 07.01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070062016 | 0110385 | 27/10/2016 | 7000.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | O valor empenhado refere-se a prestação de serviços de recuperação, manutenção preventiva e corretiva de veículos e utilitários leves. Contrato nº 07.010/2016/SEINFRA, Pregão Eletrônico nº 07.006/2016 - LOTE- 01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070062016 | 0110386 | 27/10/2016 | 9000.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | O valor empenhado refere-se a prestação de serviços de recuperação, manutenção preventiva e corretiva de veículos e utilitários leves. Contrato nº 07.011/2016/SEINFRA, Pregão Eletrônico nº 07.006/2016 - LOTE- 02 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Transporte | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 070062016 | 0110387 | 27/10/2016 | 30000.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA | O valor empenhado refere-se ao fornecimento de peças e acessórios genuínos e originais e materiais necessários ao perfeito funcionamento dos veículos, lubrificantes, em troca de óleo e filtros, lanternagem e pintura, geometria e balanceamento, assim comoserviços de assistência de socorro mecânico e guincho para veículos leves, pertencentes a Prefeitura Municipal de João Pessoa-PB- Contrato nº 07.011/2016/SEINFRA, Pregão Eletrônico nº 07.006/2016 - LOTE- 02 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070052014 | 0110372 | 27/10/2016 | 22697.06 | 05219643000144 | CONSERV - CONSTR. E SERV. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 29/2014/SEINFRA DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.005/2014/SEINFRA - LOTE 01. BOLETIM DE REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO N° 06. | 04232015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | URBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330042013 | 0110373 | 27/10/2016 | 13046.75 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A REURBANIZAÇÃO DA ORLA DO CABO BRANCO - CALÇADAS DAS EDIFICAÇÕES EM JOÃO PESSOA - PB, CONTRATO Nº 014/2014/SEINFRA DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 04/2013/SEPLAN. REAJUSTAMENTO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 07. RECURSOS PRÓPRIOS. | 03922014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070092014 | 0110374 | 27/10/2016 | 295186.46 | 00999591000152 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (CBUQ) E RECAPEAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (MICROREVESTIMENTO) EM DIVERSAS RUAS DE JOÃO PESSOA - PB - LOTE 01 - SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (CBUQ), DE ACORDO COM O CONTRATO N° 33/2014/SEINFRA DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 07.009/2014/SEINFRA. RECURSOS ROYALTIES. MEDIÇÃO N° 18. | 04142014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012014 | 0110376 | 27/10/2016 | 385013.03 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | O valor empenhado refere-se a ligação da Av. Ministro José Américo de Almeida à Av. Epitácio Pessoa - Beira Rio/Rua do Capim incluindo a elevação do greide com construção de ponte sobre o Rio Jaguaribe no Municipio de João Pessoa-PB, conforme o Contrato nº 16/2014/SEINFRA da Concorrência Pública nº 07.001/2014/SEINFRA. MEDIÇÃO Nº 12. | 03972014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102015 | 0110356 | 27/10/2016 | 21780.00 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS: CAMINHONETE MODELO/TIPO KIA K2700 DLX UB OU SIMILIAR, EQUIPADA COM ESCADA VOLANTE MEDINDO 10 METROS DE ALTURA COM GIRO DE 360 GRAUS, COM NO MÁXIMO 3 ANOS DE USO, CONFORME CONTRATO N° 07.002/2016/SEINFRA DO PREGÃO PRESENCIAL N° 07.010/2015/SEINFRA - LOTE 02. RECURSOS COSIP. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 070022016 | 0110359 | 27/10/2016 | 60000.00 | 02351006001291 | GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTO S/A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO DE Nº 07.005/2016 SEINFRA - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE 320 TONELADAS DE EMULSÃO ASFÁLTICA RM- 1C, OBJETO DO PREGÃO ELETÔNICO Nº 07.002/2016/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 070032016 | 0110362 | 27/10/2016 | 30000.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE CASCALHINHO GRANÍTICO, BRITA GRANITÍCO (N° 19 E N° 25), PEDRA DE PÓ GRANÍTICO, PEDRA RACHÃO GRANÍTICO (Ø MÁXIMO 30 CM), AREIA LAVADA DE RIO DOCE. CONTRATO N° 07.007/2016/SEINFRA DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 07.003/2016/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070122014 | 0110369 | 27/10/2016 | 178564.52 | 41105990000100 | MRG - INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A EXECUÇÃO DE MELHORIA E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 03/2015/SEINFRA DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.012/2014/SEINFRA. MEDIÇÃO N° 10. RECURSOS COSIP. | 04242015 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Obras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070112014 | 0110370 | 27/10/2016 | 595506.85 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FONTES LUMINOSAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, INCLUINDO MATERIAL E EQUIPE DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 02/2015/SEINFRA DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 07.011/2014/SEINFRA. MEDIÇÃO N° 18. RECURSOS COSIP. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 070102015 | 0110371 | 27/10/2016 | 30140.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS: CAMINHÃO GUINDASTE COM CABINE DUPLA TIPO MUNK DEVERÁ TER, COMO EQUIPAMENTO, UM CAMINHÃO COM CARROCERIA COM LARGURA EXTERNA SUPERIOR A 1.600MM E INFERIOR A 2.100MM, CAPACIDADE DE CARGA SUPERIOR A 2000KGE UM GUINDASTE TIPO MUNK COM CAPACIDADE DE CARGA NO MÍNIMO 14000 KG/M (PARA INSTALAÇÃO DE POSTE), COM SISTEMA DE RASTREAMENTO VIA SATÉLITA E 01 (UM) OPERADOR/MOTORISTA. O VEÍCULO DEVERÁ TER DATA DE FABRICAÇÃO IGUAL OU INFERIOR A 03 ANOS, SER EQUIPADO COM | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100776 | 27/10/2016 | 373564.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | Valor empenhado referente ao Pagamento da Folha dos Profissionais , Assistente e Educadores e Profissionais da preparação dos lanches do Projovem Urbano / Mec/2014 Art. 7 º, de acordo com o Memoº 021/2016 correspondente ao mês de OUTUBRO de 2016, de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 08 de 16 de abril de 2014 , conforme Processo Administrativo nº 2016/096641 e documentação anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | OFICINA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100782 | 27/10/2016 | 14500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0560035 | 27/10/2016 | 17548.37 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ESTAÇÃO CIÊNCIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560036 | 27/10/2016 | 71613.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIDADE DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO CIÊNCIA, CULTURA E ARTES (ECCA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090222015 | 0560037 | 27/10/2016 | 43000.00 | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA | Valor empenhado referente aos serviços prestados de manutenção das centrais de ar condicionado da Estação Cabo Branco de Ciência , Cultura e Artes, de acordo com a Licitação na Modalidade Pregão Presencial nº 09022/2015, 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 090117/2015, Processo nº 2015/043214 , correspondente ao mês de Outubro do corrente ano, conforme a Ordem de Compra nº 159/2015 e documentação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100777 | 27/10/2016 | 1691.28 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100778 | 27/10/2016 | 1956296.68 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100781 | 27/10/2016 | 198809.95 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100783 | 27/10/2016 | 5720533.22 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100784 | 27/10/2016 | 1829383.06 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100787 | 27/10/2016 | 3687.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100793 | 27/10/2016 | 9132742.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090176 | 27/10/2016 | 204.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090177 | 27/10/2016 | 231935.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0090179 | 27/10/2016 | 105809.43 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090180 | 27/10/2016 | 419397.92 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090181 | 27/10/2016 | 5383.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0590285 | 27/10/2016 | 15250.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2016 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0590287 | 27/10/2016 | 84999.39 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2016 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0590295 | 27/10/2016 | 500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO/2016 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590308 | 27/10/2016 | 47874.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO/2016 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUÇÃO E RENDA, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040232016 | 0420089 | 27/10/2016 | 192.50 | 07245458000150 | DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA | VALOR REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 089 - PREGAO Nº 04-023/2016, OFICIO NUMERO 123/2016 E PROCESSO Nº 2016/024255 - MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420090 | 27/10/2016 | 29.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2016 DA GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0420091 | 27/10/2016 | 26239.97 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2016 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040232016 | 0420092 | 27/10/2016 | 1550.00 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | VALOR REFERENTE A ARODEM DE COMPRAS Nº 00061 - PREGÃO 04-23/2016, OFICIO NÚMERO 123/2016 E PROCESSP Nº 2016/024255 - MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040232016 | 0420093 | 27/10/2016 | 1097.30 | 18604768000130 | JOSE LUIZ DE LIMA | VALOR REFERENTE A ARODEM DE COMPRAS Nº 00062 - PREGÃO 04-23/2016, OFICIO NÚMERO 123/2016 E PROCESSP Nº 2016/024255 - MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0420094 | 27/10/2016 | 81603.87 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2016 DA GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040232016 | 0420095 | 27/10/2016 | 549.91 | 21189579000152 | BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA | VALOR REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº090/2016 - PREGÃO Nº 04-023/2016, OFICIO Nº 123/2016 , PROCESSO Nº 2016/024255 - MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420097 | 27/10/2016 | 118844.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO/2016 DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0480140 | 27/10/2016 | 12859.89 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0480141 | 27/10/2016 | 60577.13 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480143 | 27/10/2016 | 111953.15 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040452015 | 0480144 | 27/10/2016 | 4250.00 | 04203988000147 | H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-045/2015, PROCESSO ADM. 2015/043223 E CONTRATO Nº 04-147/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040762015 | 0480145 | 27/10/2016 | 4729.20 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, ALMOÇO E JANTAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, DO RESIDENCIAL NICE OLIVEIRA, CONVÊNIO 044.4470-70, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 04-083/2015, PROCESSO ADM. 2015/083506 ECONTRATO 04/003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040762015 | 0480146 | 27/10/2016 | 646.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, DO RESIDENCIAL VIEIRA DINIZ 'B', CONVÊNIO 037.7064-39, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 04-083/2015, PROCESSO ADM. 2015/083506 E CONTRATO 04-003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0510185 | 27/10/2016 | 1726039.55 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2016 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0510186 | 27/10/2016 | 26985.56 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2016 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0510187 | 27/10/2016 | 2500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO/2016 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510188 | 27/10/2016 | 88451.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO/2016 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510191 | 27/10/2016 | 358.74 | 17440286000129 | CONSTRUTORA JADE EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 2016/063687 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0640061 | 27/10/2016 | 1953.00 | 21820153000155 | CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS A SEREM SUBSTITUIDAS NO VEICULO OFICIAL RANGER DE PLACA OEX 5259 PERTENCENTE A COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0640062 | 27/10/2016 | 3080.00 | 21820153000155 | CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | O valor empenhado refere-se aos serviços de manutenção corretiva no veículo oficiail Ranger de placa OEX 5259, pertencentes a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil. Estando os documentos necessários anexados ao processo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0640063 | 27/10/2016 | 11773.17 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2016 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0640064 | 27/10/2016 | 27430.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640065 | 27/10/2016 | 3200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0240147 | 27/10/2016 | 1521388.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0240148 | 27/10/2016 | 6653.37 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240149 | 27/10/2016 | 41459.59 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240150 | 27/10/2016 | 32917.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240151 | 27/10/2016 | 36846.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240152 | 27/10/2016 | 16080.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040032016 | 0240153 | 27/10/2016 | 24000.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 04-012/2016, ADESÃO 04-003/2016, ARP Nº 083/2015 - PP Nº 04-076/2015 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2015/094244, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0580060 | 27/10/2016 | 49958.30 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2016 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580061 | 27/10/2016 | 34140.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO/2016 DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0530279 | 27/10/2016 | 52030.69 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530280 | 27/10/2016 | 76281.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200138 | 27/10/2016 | 18634.69 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200139 | 27/10/2016 | 98495.77 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200141 | 27/10/2016 | 86009.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200142 | 27/10/2016 | 200.00 | 00014195070449 | ANTONIO DE CALDAS IRMÃO | EMPENHO REFERENTE À PREMIAÇÃO FAIXA ESTÁRIA DE 62 A 69 ANOS PRIMEIRO LUGAR DA 15ª MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200143 | 27/10/2016 | 100.00 | 00000946709947 | JENNYS LOURDES MENESES BARILLAS | EMPENHO REFERENTE À PREMIAÇÃO FAIXA ETÁRIA DE 38 A 44 ANOS TERCEIRO LUGAR DA 15ª MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200144 | 27/10/2016 | 150.00 | 00076013863415 | SEVERINO ALVES DA SILVA FILHO | EMPENHO REFERENTE À PREMIAÇÃO SEGUNDO LUGAR FAIXA ETÁRIA 45 ATÉ 50 ANOS DA 15ª MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAÕ PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200145 | 27/10/2016 | 100.00 | 00008001648494 | ALESSANDRO BARBOSA | EMPENHO REFERENTE À PREMIAÇÃO TERCEIRO LUGAR FAIXA ETÁRIA 25 ATÉ 31 ANOS DA 15ª MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200146 | 27/10/2016 | 200.00 | 00081388136449 | MARIA CRISTINA FERREIRA DA CRUZ | EMPENHO REFERENTE À PREMIAÇÃO PRIMEIRO LUGAR FAIXA ETÁRIA 45 ATÉ 50 ANOS DA 15ª MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200147 | 27/10/2016 | 200.00 | 00002414391405 | EUDES VIEIRA BARBOSA | EMPENHO REFERENTE À PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO LUGAR FAIXA ETÁRIA DE 32 ATÉ 37 ANOS DA 15ª MEIA MARATONA DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0660080 | 27/10/2016 | 3859.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2016 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0660081 | 27/10/2016 | 151031.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2016 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0660082 | 27/10/2016 | 500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO/2016 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660083 | 27/10/2016 | 22560.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO/2016 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180291 | 27/10/2016 | 15118.36 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0180292 | 27/10/2016 | 51092.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180293 | 27/10/2016 | 73679.06 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0060301 | 27/10/2016 | 6440.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD, NO VALOR MENSAL DE R$ 3.450,00, NO PERÍODO DE 05/11/2016 A 31/12/2016, CONFORME CONTRATO Nº. 04-273/2014, ADITIVO 02, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 048/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. 01 VEÍCULO DE PASSEIO MOTOR 2.0, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, 04 PORTAS, VIDRO ELÉTRICO, BI-COMBUSTÍVEL, KILOMETRAGEM LIVRE, ANO/MODELO CORRENTE; COMBUSTÍVEL E | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060302 | 27/10/2016 | 94000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO E OS MESES SUBSEQUENTES PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, DO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060306 | 27/10/2016 | 48335.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A OUTUBRO/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0520064 | 27/10/2016 | 40547.79 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2016 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0520065 | 27/10/2016 | 56920.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2016 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520066 | 27/10/2016 | 39150.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MÊS DE OUTUBRO/2016 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020171 | 27/10/2016 | 39098.14 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A OUTUBRO/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0143025 | 27/10/2016 | 126720.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MÊS DE OUTUBRO/2016 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHOS TUTELARES, CONFORME RELATÓRIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Atenção Básica | BALÇÃO DE DIREITOS | GARANTIR BENEFICIO EVENTUAL POR MEIO DO BALCÃO DE DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040632014 | 0143039 | 27/10/2016 | 64863.23 | 08933689000119 | SHALON ASSIST. FAMILIAR LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO EM VEICULO PADRAO INCLUINDO URNAS FUNERARIAS, FLORES PARA ORNAMENTACAO DAS URNAS E ACESORIOS (TRIPE, CRUCIFIXO, BILBIA E CASTICAIS), COM A FINALIDADE DE PRESTAR APOIO ASSITENCIAL A POPULACAO DE BAIXA RENDA, DENTRO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA. ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS ARP NO. 039/2014 - PP.NO 04-063/2014, PROCESSO ADM. NO. 2014/055503, CONTRATO NO. 04-281/2014 E SEU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Atenção Básica | BALÇÃO DE DIREITOS | GARANTIR BENEFICIO EVENTUAL POR MEIO DO BALCÃO DE DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040012016 | 0143044 | 27/10/2016 | 16910.09 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que ora empenhamos constitui objeto da avença o sistema de registro de preços para eventual aquisição de cestas básicas para atender a demanda da Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES, de acordo com pregão eletronico nº. 04-001/2016, processo administrativo nº. 2015/086508 e Contrato nº. 04-28/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 041142014 | 0143040 | 27/10/2016 | 195780.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE REFEICOES DIARIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DA LAGOA SOB A COORDENACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PMJP, CONFORME PREGAO PRESENCIAL No. 04-114/2014,PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 2014/089992, CONTRATO No. 04-077/2015 E SEUS ADITAMENTOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TRABALHO, RENDA E ECONOMIA SOLIDÁ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS | POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040582013 | 0143041 | 27/10/2016 | 94320.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE REFEICOES DIARIAS DESTINADAS AO RESTAURANTE POPULAR DE MANGABEIRA SOB A COORDENACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PMJP, CONFORME PREGAO PRESENCIAL No. 058/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 2013/097171 E CONTRATO No. 240/2013 E SEUS TERMOS ADITIVOS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070400 | 27/10/2016 | 13140.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, REFERENTE A OUTUBRO/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080199 | 27/10/2016 | 50673.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A OUTUBRO/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050215 | 27/10/2016 | 8991.22 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050216 | 27/10/2016 | 22440.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO , REFERENTE A SETEMBRO/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040084 | 27/10/2016 | 8266.64 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE A OUTUBRO/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100785 | 27/10/2016 | 880.00 | 00039664953415 | ODETE LINHARES DE SOUZA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE ABRIL/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 053841/2016, PARECER JURIDICO Nº 1865/2016, NOTA TECNICA/CGM Nº 482/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100786 | 27/10/2016 | 85.12 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO RESSARCIMENTO EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, EM 28/03/2016, EM DESFAVOR AO VEÍCULO CHEVROLET/CELTA 1.0 LT, DE PLACA OGD9267, LOCADO PELA PMJP JUNTO A EMPRESA, NA FORMA DO CONTRATO 04-223/2014, ESTAVA SENDO CONDUZIDO PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS GILMAR ALENCAR DE OLIVEIRAL, MATRÍCULA Nº 51.155-2, LOTADO NA SEDEC. CONFORME 2016/074521, PARECER JURÍDICO Nº 2078/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100788 | 27/10/2016 | 255.37 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO (SEMOB REV0439726, REV0439727, REV0457947) AO VEÍCULO MARCOPOLO/VOLARE V8L, PLACA OGG3027 DE PROPRIEDADE DA PMJP, COMETIDAS EM 12/04/2016, 12/04/2016, 13/06/2016, TENDO COMO CONDUTOR O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIAPL EDMILSON GALDINO DA SILVAO, MATRÍCULA Nº 79.108-3, LOTADO DA SEDEC, CONFORME PROCESSO Nº 2016/069825, 2016/074773, 2016/074772, PARECER JURÍDICO Nº 2154/2016, 2153/2016 ,2166/2016 E DOC. ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100789 | 27/10/2016 | 302882.50 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE A OUTUBRO/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100790 | 27/10/2016 | 1006098.36 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB, REFERENTE A OUTUBRO/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100791 | 27/10/2016 | 22586.29 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA , REFERENTE A SETEMBRO/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100792 | 27/10/2016 | 435555.23 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB , REFERENTE A SETEMBRO/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143035 | 27/10/2016 | 8712.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRE (PASSE-LEGAL), DENTRO DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB, PARA ATENDER NECESSIDADE DA D.A.S/SEDES, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO MEMO NO 226/2016/DAS E PARECER JURIDICO 186/2016/SEDES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV (PARA CICLOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 040372015 | 0143036 | 27/10/2016 | 49833.33 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 2015/074307 APRESENTE ADESAO No. 04-037/2015, ATA DE REGISTRO DE PRECO No. 09041/2015 - PP. No. 09005/2015 - SEDEC E CONTRAO No. 04-200/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040372015 | 0143037 | 27/10/2016 | 10000.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, ATRAVES DA ATA REGSITRO DE PRECOS NO 04052/2015- PREGAO ELETRONICO NO. 04037/2015 PROC. ADM. 2015/004052 E CONTRATONO. 04191/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL À FAMÍLIA | PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040862015 | 0143042 | 27/10/2016 | 26970.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, ATRAVES DE SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NO 04-086/2015, ARP NO 15/2016 -PROCESSO ADM. 2015/066818 E CONTRATO NO. 04-052/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS (6 A 15 E 15 A 1 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040862015 | 0143043 | 27/10/2016 | 21173.50 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que ora empenhamos constitui objeto da avença para aquisição de generos alimentícios, Ata de registro de preços nº 15/2016, para atender a demanda da Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES, de acordo com pregão presencial nº. 04-086/2015, processo administrativo nº. 2015/066818 e Contrato nº. 04-054/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV (PARA CICLOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040862015 | 0143045 | 27/10/2016 | 8004.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COM. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (NAO PERECIVEIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINSITRATIVO NO. 2015/066818, PREGAO PRESENCIAL NO 04086/2015 E CONTRATO NO. 04-053/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240154 | 27/10/2016 | 171413.18 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE A OUTUBRO/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240155 | 27/10/2016 | 50205.21 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA , REFERENTE A SETEMBRO/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200140 | 27/10/2016 | 3620.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREAÇÃO, REFERENTE A OUTUBRO/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180294 | 27/10/2016 | 2254.02 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, REFERENTE A OUTUBRO/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0530278 | 27/10/2016 | 19330.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE SETEMBRO E OS MESES SUBSEQUENTES, DA LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) ÔNIBUS URBANO: CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 (CINQUENTA) PASSAGEIROS SENTADOS; COM NO MÁXIMO 5 (CINCO) ANOS DE FABRICAÇÃO ATÉ A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; PARA DISPONIBILIZAÇÃO NOS TRÊS TURNOS (MANHÃ, TARDE E NOITE); DIREÇÃO HIDRÁULICA; PELÍCULA DE ESCURACIMENTO DOS VIDROS PARA PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES; COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520067 | 27/10/2016 | 6566.52 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A OUTUBRO/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640066 | 27/10/2016 | 690.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE JOÃO PESSOA, REFERENTE A OUTUBRO/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590310 | 27/10/2016 | 2744.16 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUÇÃO E RENDA, REFERENTE A OUTUBRO/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040352012 | 0480142 | 27/10/2016 | 9000.00 | 10703911000139 | ELSON RIBEIRO DE MORAIS | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEM. DO MÊS DE AGOSTO E OS MESES SUBSEQUENTES DA LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100CV; COMBUSTÍVEL; DIESEL; CAPACIDADE PARA 16 LUGARES; DIREÇÃO HIDRÁULICA; AR-CONDICIONADO; KILOMETRAGEM LIVRE; PORTA LATERAL CORREDIÇA; ANO/MODELO CORRENTE. MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA PMJP, SOB RESPOSABILIDADE DA SEMHAB, VALOR MENSAL R$ 4.678,52, , CONFORME CONTRATO Nº 139/2012, ADITIVO Nº 04, PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480147 | 27/10/2016 | 2435.46 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA HABITAÇÃO SOCIAL, REFERENTE A OUTUBRO/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0510189 | 27/10/2016 | 85.12 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO (SEMOB REV0439259) AO VEÍCULO FIAT/UNO MILLE ECONOM, PLACA NPT6125 DE PROPRIEDADE DA PMJP, COMETIDA EM 11/04/2016, TENDO COMO CONDUTOR O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIAPL SEVERINO DO RAMO CRUZ GALVÃO, MATRÍCULA Nº 80.460-6, LOTADO DA SEREM, CONFORME PROCESSO Nº 2016/077231, PARECER JURÍDICO Nº 2298/2016 E DOC. ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510190 | 27/10/2016 | 338761.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE A OUTUBRO/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420096 | 27/10/2016 | 4910.60 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE A OUTUBRO/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040092014 | 0090178 | 27/10/2016 | 19335.33 | 04004983000195 | CATOLE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB, VALOR MENSAL R$ 5.980,00, NO PERÍODO DE 23/09/2016 A 31/12/2016, CONFORME CONTRATO Nº 04-121/2014, ADITIVO 02, PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2014 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090182 | 27/10/2016 | 880.00 | 00095389342453 | DANIEL JANUARIO EVANGELISTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JUNHO/2016 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 075079/2016, PARECER JURIDICO Nº 2045/2016, NOTA TECNICA/CGM Nº 480/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090183 | 27/10/2016 | 880.00 | 00006486445459 | DIEGO DOS SANTOS ALVES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JUNHO/2016 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 070222/2016, PARECER JURIDICO Nº 1845/2016, NOTA TECNICA/CGM Nº 479/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090184 | 27/10/2016 | 35311.24 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE A OUTUBRO/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040282014 | 0110363 | 27/10/2016 | 112560.00 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA, CONFORME CONTRATO Nº 04-211/2014, ADITIVO 03, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-028/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. NO PERÍODO DE 01/09/2016 A 31/12/2016, VALOR MENSAL R$ 28.140,00. VEÍCULOS TIPO PICK-UP; CABINE SIMPLES; MOTOR DE 1.4 A 1.8 FLEX; COM AR CONDICIONADO; DIREÇÃO HIDRÁULICA; ANO/MODELO CORRENTE; KM LIVRE; COM PELÍCULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS; TODOS O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110375 | 27/10/2016 | 81827.62 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A OUTUBRO/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040282014 | 0110377 | 27/10/2016 | 37700.00 | 07147056000112 | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E OS MESES SUBSEQUENTES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA, CONFORME CONTRATO Nº 04-211/2014, ADITIVO 01, PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-028/2014 E DOCUMENTOS ANEXO, VALOR MENSAL R$ 32.160,00 VEÍCULOS TIPO PICK-UP; CABINE SIMPLES; MOTOR DE 1.4 A 1.8 FLEX; COM AR CONDICIONADO; DIREÇÃO HIDRÁULICA; ANO/MODELO CORRENTE; KM LIVRE; COM PELÍCULA DE ESCURECIMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130323 | 27/10/2016 | 822625.60 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A OUTUBRO/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130324 | 27/10/2016 | 329381.91 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , REFERENTE A OUTUBRO/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0143027 | 27/10/2016 | 68.10 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO RESSARCIMENTO EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, EXPEDIDA PELO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DNIT, EM DESFAVOR AO VEÍCULO FIAT/UNO VIVACE 1.0, DE PLACA OYX3761, LOCADO PELA PMJP JUNTO A EMPRESA, NA FORMADO CONTRATO 04-327/2014, ESTAVA SENDO CONDUZIDO PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS HÉLIO ANTÔNIO FÉLIX, MATRÍCULA Nº 56.835-0, LOTADO NA SEDES. CONFORME 2016/068199 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0143028 | 27/10/2016 | 85.13 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO RESSARCIMENTO EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, EXPEDIDA PELO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DNIT, EM DESFAVOR AO VEÍCULO FIAT/UNO VIVACE 1.0, DE PLACA OYX3601, COMETIDA EM 23/02/2015, E018031975, LOCADO PELA PMJP JUNTO A EMPRESA, NA FORMA DO CONTRATO 04-327/2014, ESTAVA SENDO CONDUZIDO PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO CRUZ, MATRÍCULA Nº 83.153-1, LOTADO NA SEDES. CONFORME 2016/068200, NOTA TÉCNICA Nº 418/2016-CGM E DOCUMENTOS ANEX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0143029 | 27/10/2016 | 68.11 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO RESSARCIMENTO EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, EXPEDIDA PELO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DNIT, EM DESFAVOR AO VEÍCULO FIAT/UNO VIVACE 1.0, DE PLACA OYX3761, LOCADO PELA PMJP JUNTO A EMPRESA, NA FORMADO CONTRATO 04-327/2014, ESTAVA SENDO CONDUZIDO PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS GEORGE ANTÔNIO GOMES LEAL, MATRÍCULA Nº 83.152-2, LOTADO NA SEDES. CONFORME 2016/068198, PARECER JURÍDICO Nº 1897/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0143031 | 27/10/2016 | 85.13 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA ATUAÇÃO DE TRÂNSITO Nº T082469687 EM DESFAVOR AO VEÍCULO VOLKS/COMIL SVELTO U, PLACA MOD4303, DE PROPRIEDADE DA PMJP, EM 10/05/2016, ESTAVA SENDO CONDUZIDO PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL ALEX SILVA VIEIRA, MATRÍCULA Nº 73.292-3, LOTADO NA SEDES, CONFORME PROCESSO Nº 2016/057241, PARECER JURÍDICO Nº 1921 E DOC. ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0143032 | 27/10/2016 | 85.12 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO (SEMOB A020879378) AO VEÍCULO FIAT/PALIO WK ATTRAC 1.4, PLACA OGD7735 DE PROPRIEDADE DA PMJP, COMETIDA EM 29/04/2016, TENDO COMO CONDUTOR O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIAPL JOSÉ MANUEL SILVA, MATRÍCULA Nº 12.523-7, LOTADO DA SEDES, CONFORME PROCESSO Nº 2016/069820, PARECER JURÍDICO Nº 1893/2016 E DOC. ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143033 | 27/10/2016 | 12293.98 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A OUTUBRO/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120161 | 27/10/2016 | 8895.78 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE A OUTUBRO/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0030027 | 27/10/2016 | 11800.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE JUNHO E OS MESES SUBSEQUENTES DA LOCAÇÃO MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO UTILITÁRIO ESPORTIVO TIPO SUV, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: 04 PORTAS, TRAÇÃO 4X2, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, 150 CV DE POTÊNCIA, TRANSMISSÃO MANUAL, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, TOCA CD, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DWE 75 LITROS, ALTURA 1795MM, QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO MODELO CORRENTE (0KM), SEM MOTORISTA, SEGURO TOTAL E TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100779 | 27/10/2016 | 285.68 | 00030086159453 | MARIA DO SOCORRO FELIX DE QUEIROZ | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTº DA PREMIAÇÃO ESCOLA NOTA 10 DO EXERCÍCIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVIÇOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE Nº 287/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100780 | 27/10/2016 | 48206.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 64ª PARC.DA CONSOLIDAÇÃO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016, COM VENC. 31/10/2016, CONF. DARF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070394 | 27/10/2016 | 1957.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC.DA DÍVIDA ATIVA-PASEP DO MÊS DEOUTUBRO DE 2016, CF DARF Nº 4271200087901 CNF.OF 43/2016-GFIP DE 03 DE OUTUBRO/2016. VENC. 31/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070395 | 27/10/2016 | 10184.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC.DA DÍVIDA ATIVA-PASEP DO MÊS DEOUTUBRO DE 2016, CF DARF Nº 4270900015050 CNF.OF 43/2016-GFIP DE 03 DE OUTUBRO/2016. VENC. 31/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070396 | 27/10/2016 | 19355.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC.DA DÍVIDA ATIVA-PASEP DO MÊS DEOUTUBRO DE 2016, CF DARF Nº 4270700027195 CNF.OF 43/2016-GFIP DE 03 DE OUTUBRO/2016. VENC. 31/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660084 | 27/10/2016 | 592.48 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2016, CONFORME RELATÓRIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130318 | 27/10/2016 | 89242.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 64ª PARC.DA CONSOLIDAÇÃO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL. REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2016, COM VENC. 31/10/2016, CONF. DARF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100800 | 31/10/2016 | 880.00 | 00018568378404 | MARCUS TADEU SOARES DA COSTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALALRIO DO MES DE JUNHO/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO Nº 061526/2016, PARECER JURIDICO Nº 2102/2016, CGM/NOTA TECNICA Nº 492/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130327 | 31/10/2016 | 6800.00 | 00030879078472 | CRISETE FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO NO PAGAMENTO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA: DR. EUCLIDES NEIVA DA SILVA Nº 1812 - MANGABEIRA, ONDE ESTA INSTALADO A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL - CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 459/2016, NOTA TÉCNICA 430/2016-CGM, PARECER TÉCNICO e DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 09.993/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130328 | 31/10/2016 | 6800.00 | 00030879078472 | CRISETE FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO NO PAGAMENTO DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA: DR. EUCLIDES NEIVA DA SILVA Nº 1812 - MANGABEIRA, ONDE ESTA INSTALADO A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL - CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 459/2016, NOTA TÉCNICA 431/2016-CGM, PARECER TÉCNICO e DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 09.994/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130329 | 31/10/2016 | 6800.00 | 00030879078472 | CRISETE FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO NO PAGAMENTO DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2016, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA: DR. EUCLIDES NEIVA DA SILVA Nº 1812 - MANGABEIRA, ONDE ESTA INSTALADO A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL - CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 459/2016, NOTA TÉCNICA 433/2016-CGM, PARECER TÉCNNICO e DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 15.239/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130330 | 31/10/2016 | 6800.00 | 00030879078472 | CRISETE FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO NO PAGAMENTO DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA: DR. EUCLIDES NEIVA DA SILVA Nº 1812 - MANGABEIRA, ONDE ESTA INSTALADO A FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL - CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 459/2016, NOTA TÉCNICA 432/2016-CGM, PARECER TÉCNICO e DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº 09.992/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330112010 | 0090185 | 01/11/2016 | 45506.81 | 04297655000124 | VIRTUAL ENG. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DO REAJUSTE DE MEDICAO NO 36 DO MERCADO PUBLICO JOAQUIM TORRES, LOCALIZADO NO BAIRRO DA TORRE, NESTA CAPITAL. CONFORME CONTRATO NO 02/2011/SEDURB - CONCORRENCIA PUBLICA NO 11/2010. | 02512011 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330112010 | 0090186 | 01/11/2016 | 88468.06 | 04297655000124 | VIRTUAL ENG. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DO REAJUSTE DE MEDICAO NO 35 DO MERCADO PUBLICO JOAQUIM TORRES, LOCALIZADO NO BAIRRO DA TORRE, NESTA CAPITAL. CONFORME CONTRATO NO 02/2011/SEDURB - CONCORRENCIA PUBLICA NO 11/2010. | 02512011 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330112010 | 0090188 | 01/11/2016 | 114341.81 | 04297655000124 | VIRTUAL ENG. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DA MEDICAO No 37 DO MERCADO PUBLICO JOAQUIM TORRES, LOCALIZADO NO BAIRRO DA TORRE, NESTA CAPITAL. CONFORME CONTRATO NO 02/2011/SEDURB - CONCORRENCIA PUBLICA No 11/2010. | 02512011 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070052014 | 0110388 | 01/11/2016 | 188861.43 | 05219643000144 | CONSERV - CONSTR. E SERV. LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A RECUPERACAO DE DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DE ACORDO COM O CONTRATO No 29/2014/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA No 07.005/2014/SEINFRA - LOTE 01 - MEDICAO No 07. | 04232015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 070022016 | 0110393 | 04/11/2016 | 150000.00 | 02351006001291 | GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTO S/A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO DE No 07.005/2016 SEINFRA - SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE 320 TONELADAS DE EMULSAO ASFALTICA RM- 1C, OBJETO DO PREGAO ELETRONICO No 07.002/2016/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 070032016 | 0110394 | 04/11/2016 | 40000.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE CASCALHINHO GRANITICO, BRITA GRANITICO (N° 19 E N° 25), PEDRA DE PO GRANITICO, PEDRA RACHAO GRANITICO (O MAXIMO 30 CM), AREIA LAVADA DE RIO DOCE. CONTRATO N° 07.007/2016/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N° 07.003/2016/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 070032016 | 0110395 | 04/11/2016 | 65402.57 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE CASCALHINHO GRANITICO, BRITA GRANITICO (N° 19 E N° 25), PEDRA DE PO GRANITICO, PEDRA RACHAO GRANITICO (O MAXIMO 30 CM), AREIA LAVADA DE RIO DOCE. CONTRATO N° 07.007/2016/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N° 07.003/2016/SEINFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012015 | 0100798 | 04/11/2016 | 452608.80 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDICAO No 08 AO OBJETO DA LICITACAO NA MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA No 07.001/2015/SEINFRA CUJO OBJETO E A MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E CREIS E ANEXOS DA SEDEC, CONFORME CONTRATO No 07.014/2015/SEDEC - LOTE 01- DAS ESCOLAS: ANITA TRIGUEIRO, ANTONIO SANTOS COELHO, FREI AFONSO, MONSENHOR JOAO COUTINHO, RODRIGO OTAVIO, NAZINHA BARBOSA, RUY CARNEIRO, SERAFRICO DA NOBREGA, UBIRAJARA PINTO, JOSE BARROS MOREIRA, CHICO XAVIER, VIOLETA FORMIGA, LUIS AUGUSTO, HUGO M | 04292015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012015 | 0100802 | 04/11/2016 | 409834.58 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDICAO No 08 DA LICITACAO NA MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA No 07.001/2015/SEINFRA CUJO OBJETO E A MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E CREIS E ANEXOS DA SEDEC, CONFORME CONTRATO No 07.015/2015/SEDEC - LOTE 02 - DASESCOLAS: ANALICE CALDAS, FRANCISCO EDWARD, SEVERINO PATRICIO, ANA NERY, LUIZA LIMA LOBO, CONEGO JOAO DE DEUS, DAMASIO BARBOSA, FRUTUOSO BARBOSA, SANTOS DUMONT, JOSE PEREGRINO, CONEGO MATHIAS FREIRE E LEONEL BRIZOLA, - CREIS: DIOTILIA GUEDES, EL SHADDAY, J | 04302015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012015 | 0100803 | 04/11/2016 | 323638.49 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDICAO No 08, DA LICITACAO NA MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA No 07.001/2015/SEINFRA CUJO OBJETO E A (MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E CREIS E ANEXOS DA SEDEC, CONFORME CONTRATO No 07.016/2015/SEDEC - LOTE 03 - DAS ESCOLAS: ARNALDO DE BARROS MOREIRA, NAPOLEAO LAUREANO, JOAO MEDEIROS, JOSE NOVAIS, EUCLIDES DA CUNHA, JOAO SANTA CUZ, JOAO XXIII, CASTRO ALVES, ZULMIRA DE NOVAIS, ANALICE GONCALVES DE CARVALHO, OSCAR DE CASTRO, ANIBAL MOURA, APOLONIO SALES E ALMIRANTE B | 04312015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012015 | 0100804 | 04/11/2016 | 583315.71 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDICAO No 08 CUJO OBJETO DA LICITACAO NA MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA No 07.001/2015/SEINFRA CUJO OBJETO E A MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E CREIS E ANEXOS DA SEDEC, CONFORME CONTRATO No 07.018/2015/SEDEC - LOTE 05 - DAS ESCOLAS: AFONSO PEREIRA, ANA CRISTINA(ALDEIA SOS), ARAUANDA, DAVID TRINDADE, JOAO GADELHA, LUIS VAZ DE CAMOES, VIRGINIUS DA GAMA E MELO, ZUMBI DOS PALMARES, OLIVIO RIBEIRO CAMPOS, LIONS TAMBAU, INDIO PIRAGIBE, ANTONIA DO SOCORRO MACHADO, DOM H | 04342015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012015 | 0100805 | 04/11/2016 | 281169.03 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDICAO No 07 CUJO OBJETO DA LICITACAO NA MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA No 07.001/2015/SEINFRA CUJO OBJETO E A MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E CREIS E ANEXOS DA SEDEC, CONFORME CONTRATO No 07.017/2015/SEDEC - LOTE 04 - DAS ESCOLAS: AGOSTINHO FONSECA NETO, AMERICO FALCAO, DUMERVAL TRIGUEIRO, AUGUSTO DOS ANJOS, BARTOLOMEU DE GUSMAO, FRANCISCO PEREIRA DA NOBREGA, PADRE PEDRO SERRAO, LUIZ MENDES PONTES, SANTA ANGELA, SANTA EMILIA DE RODAT, LEONIDAS SANTIAGO, UBIRAJ | 04322015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070042014 | 0100806 | 04/11/2016 | 28053.33 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO E MELHORIAS DOS PROPRIOS MUNICIPAIS DA SEDEC (CRECHES MUNICIPALIZADAS) BOLETIM DE MEDICAO No 08, CONFORME CONTRATO No 31/2014 DA LICITACAO NA MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA No 07.004/2014 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130325 | 04/11/2016 | 3805.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSAO DO CONTRATO MP 2022, DEBITO 25 DE OUTUBRO DE 2016 C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXTRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130326 | 04/11/2016 | 47690.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CONRRESPONDENTE A PRINCIPAL DO CONTRATO MP 2022, DEBITO EM 25/OUTUBRO/16 C/C B.BRASIL(9988-0) CONF. EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143046 | 04/11/2016 | 85.13 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA COM RESSARC. DE MULTA DE TRANSITO COMETIDA EM 05/05/2015 PELO PREST. DE SERV. IVAN CARLOS PEREIRA DA SILVA, LOTADO NA SEDES, REF.AO VEICULO DE MAR/MOD. VW/GOL, PLACA PCB-2770, CONF.REQUERIMENTO No 286/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143047 | 04/11/2016 | 127.69 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA COM RESSARC. DE MULTA DE TRANSITO COMETIDA EM 11/05/2015 PELO PREST. DE SERV. SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO CRUZ, LOTADO NA SEDES, REF.AO VEICULO DE MAR/MOD UNO VIVACE 1.0, PLACA OYX 3601, CONF.REQUERIMENTO No 285/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100799 | 04/11/2016 | 34557.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CONRRESPONDENTE A JUROS DO CONTRATO MP 2022, DEBITO EM 25/OUTUBRO/16 C/C B. BRASIL(9988-0) CONF. EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100801 | 04/11/2016 | 265097.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP. DEBITO EM OUTUBRO/2016. CONF. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070401 | 07/11/2016 | 3074.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO MES DE OUT/2016 CONTA DE REFERENCIA (1200-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070402 | 07/11/2016 | 18.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP. DEBITO DO MES DE 13/10/2016. CONF.DEMONSTRATIVO DE ARRECADACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070403 | 07/11/2016 | 258.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP. DEBITO DO MES DE 31/10/2016. CONF.DEMONSTRATIVO DE ARRECADACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070404 | 07/11/2016 | 3.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (30.007-1) CONF.EXT.MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070405 | 07/11/2016 | 172.38 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (10.592-9) CONF.EXT.MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070406 | 07/11/2016 | 320.58 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (1.209-2) CONF.EXT.MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070407 | 07/11/2016 | 34.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (11.002-7) CONF.EXT.MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050217 | 08/11/2016 | 1056.54 | 00045114013491 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES FREIRE | VIAGEM DO PROCURADOR GERAL ADJUNTO PARA PARTICIPAR DO XIII CONGRESSO BRASILEIRO DE PROCURADORES MUNICIPAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS 8,9,10,11 DE NOVEMBRO DE 2016, NA CIDADE DE MACEIO/AL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050218 | 08/11/2016 | 1358.14 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV No 2016.82.00.003.200407, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO DE EXECUCAO No 0800695-21.2016.4.05.8200, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 3a VARA DA JUSTICA FEDERAL - SECCAO JUDICIARIA DA PARAIBA, EM FAVOR DA AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.607/2016 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050219 | 08/11/2016 | 2745.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUCAO No 0043316-13.2005.815.2001, EM FAVOR DE WALTER LONDRES DA NOBERGA, OAB/PB 6.113, ENCAMINHADO PELA 1a VARA DE EXECUTIVOS FISCAIS, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO No 1.585/2016 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050220 | 08/11/2016 | 706.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUCAO No 0106254-97.2012.815.2001, EM FAVOR DE BRUNA DE FREITAS MATHIESON, OAB/PB 15443, ENCAMINHADO PELA 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO No 1.586/2016 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050221 | 08/11/2016 | 639.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUCAO No 0019433-94.2003.815.0000, EM FAVOR DE CINEP - CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAIBA, ENCAMINHADO PELA 7a VARA DA FAZENDA PUBLICA, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO No 1.658/2016 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050222 | 08/11/2016 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUCAO No 0031431-02.2005.815.2001, EM FAVOR DE ADILSON ALVES DA COSTA, OAB/PB 18400, ENCAMINHADO PELA 2a VARA DE EXECUTIVOS FISCAIS DA CAPITAL DA COMARCA DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME SOLICITADO ATRAVESDO MEMORANDO No 1.541/2016 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050223 | 08/11/2016 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUCAO No 0001396-30.2003.815.2001, EM FAVOR DE FELIPE OLIVEIRA LIMA, OAB/PB 014.380, ENCAMINHADO PELA 1a VARA DE EXECUTIVOS FISCAIS DA CAPITAL DA COMARCA DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME SOLICITADO ATRAVESDO MEMORANDO No 1.737/2016 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050224 | 08/11/2016 | 108.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUCAO No 00758663-74.2007.815.2001, EM FAVOR DE RICARDO JOSE PORTO, OAB/PB 16.725, ENCAMINHADO PELA 1a VARA DOS EXECUTIVOS FISCAIS DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO No 1.740/2016 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | INFRAESTRUTURA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090312015 | 0100807 | 08/11/2016 | 652700.00 | 16994727000171 | PBF GRAFICA E TEXTIL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE E AQUISICAO DE 12.200 (DOZE MIL E DUZENTOS) PARES DE TENIS, DESTINADO AO FARDAMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO No 09077/2016 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL SRP No 09031/2015, PROCESSO No 2015/064918, CONFORME A ORDEM DE COMPRA No 0089/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMO | INTEGRAÇÃO INTERSETORIAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520068 | 08/11/2016 | 1571.52 | 00009210563468 | FERNANDO PAULO PESSOA MILANEZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA O SERVIDOR FERNANDO PAULO PESSOA MILANEZ, MAT 85.930-3 SECRETARIO MUNICIPAL DE TURISMO PARA PARTICIPACAO DE UMA AUDIENCIA COM O MINISTRO DE TURISMO MARX BELTRAO E O MINISTRO DAS CIDADES BRUNO ARAUJO NO PERIODO DE 09/11/2016 A 11/11/2016 CONF.DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMO | INTEGRAÇÃO INTERSETORIAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040212015 | 0520069 | 08/11/2016 | 1989.95 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA O SERVIDOR FERNANDO PAULO PESSOA MILANEZ, MAT 85.930-3 SECRETARIO MUNICIPAL DE TURISMO PARA PARTICIPACAO DE UMA AUDIENCIA COM O MINISTRO DE TURISMO MARX BELTRAO E O MINISTRO DAS CIDADES BRUNO ARAUJO NO PERIODO DE 09/11/2016 A 11/11/2016 CONF.DOC EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660085 | 08/11/2016 | 2750.16 | 00000078381401 | LUDINAURA REGINA SOUZA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 3,5 DIARIAS EM FAVOR DE LUDINAURA REGINA SOUZA DOS SANTOS (SECRETARIA EXECUTIVA DA TRANSPARENCIA PUBLICA), EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF, DURANTE O PERIODO DE 09 A 12 DE OUTUBRO DE 2016, PARA A PARTICIPACAONO EVENTO 5o ENCONTRO DA REDE SIC, EM 10/11/2016, BEM COMO PARA REUNIOES TECNICAS NO INSTITUTO CONTAS ABERTAS E NO MINISTERIO DA TRANSPARENCIA, FISCALIZACAO E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO, PREVITAS PARA O DIA 11/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200148 | 09/11/2016 | 200.00 | 00020308337468 | ANA MARIA LAURINDO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO PRIMEIRO LUGAR SERVIDOR FEMININO DA 15a MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012014 | 0100808 | 10/11/2016 | 476371.12 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO No 19, CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO DE MUMBABA E DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO ALTO DO MATEUS, OBJETO DO CONTRATO No 090155/2014 - LOTE 02 - CONCORRENCIA PUBLICA No 33001/2014.RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COMPROMISSO PAR No 22690/2013-FNDE. | 04152015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012014 | 0100809 | 11/11/2016 | 65115.13 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTE DA MEDICAO No 19, CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO DE MUMBABA E DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO ALTO DO MATEUS, OBJETO DO CONTRATO No 090155/2014 - LOTE 02 - CONCORRENCIA PUBLICA No 33001/2014, ORDEM DE SERVICOS No 002/2015, CONFORME OFICIO DE No 959/16 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 04152015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | OBRAS ESPECIAIS | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330022015 | 0080200 | 11/11/2016 | 85299.91 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DAS MEDICOES NRS. 09 E 10 DA OBRA DE EXECUCAO DA URBANIZACAO DAS CALCADAS DA ORLA TAMBAU/CABO BRANCO - 1a E 2a ETAPAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME CONCORRENCIA No 33002/2015, CONTRATONo 33006/2015, EM ANEXO. | 04362015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070408 | 11/11/2016 | 29.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C C.E.F. (54-3 CONF.EXT.MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070409 | 11/11/2016 | 11.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (9885-X) CONF.EXT.MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330152012 | 0480148 | 11/11/2016 | 79430.06 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO BM-19, DA OBRA DE URBANIZACAO E REGULARIZACAO DE ASSENTAMENTO PRECARIOS DA COMUNIDADE SATURNINO DE BRITO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 035.0330-84/2011, CONCORRENCIA PUBLICA 15/2012, PROCESSO ADM. 2012/068344 E CONTRATO 02/2012. | 03632013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330152012 | 0480149 | 11/11/2016 | 380231.98 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO BM-19, DO PAC 2 DA OBRA DE URBANIZACAO E REGULARIZACAO DE ASSENTAMENTO PRECARIOS DA COMUNIDADE SATURNINO DE BRITO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 035.0330-84/2011, CONCORRENCIA PUBLICA 15/2012, PROCESSO ADM. 2012/068344 E CONTRATO 02/2012. | 03632013 | 90 | Operações de Crédito Interna | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330042011 | 0480150 | 11/11/2016 | 278430.57 | 70104302000195 | SENCO - SERV. DE ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE URBANIZACAO INTERGRADA DA COMUNIDADE MARIA DE NAZARE, NO BAIRRO FUNCIONARIO III, NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, CONFORME CONCORRENCIA 04/2011, PROCESSO ADM. 2011/080693 E CONTRATO 04/2011, CONVENIO 030.1542-19/2011. | 02832011 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330042011 | 0480151 | 11/11/2016 | 45720.78 | 70104302000195 | SENCO - SERV. DE ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA CONTRATACAO DE URBANIZACAO INTERGRADA DA COMUNIDADE MARIA DE NAZARE, NO BAIRRO FUNCIONARIO III, NO MUNICIPIO JOAO PESSOA, CONFORME CONCORRENCIA 04/2011, PROCESSO ADM. 2011/080693, CONTRATO 04/2011 E CONVENIO 030.1542-19/2011. | 02832011 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200149 | 14/11/2016 | 150.00 | 00010006673406 | ANDLEY JADER DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AO SEGUNDO LUGAR FAIXA ETARIA DE 18 ATE 24 ANOS , DA 15a MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200150 | 14/11/2016 | 300.00 | 00026761368871 | JACIEL ANTONIO PAULINO | EMPENHO REFERENTE AO SEGUNDO LUGAR CADEIRA DE ATLETISMO MASCULINO, 15a MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200151 | 14/11/2016 | 200.00 | 00049285092420 | JOSIMAR LOURENÇO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO PRIMEIRO LUGAR FAIXA ETARIA 45 ATE 50 ANOS, DA 15a MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200157 | 14/11/2016 | 500.00 | 00001297623185 | ANTONIO DE OLIVEIRA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO CADEIRA DE ATLETISMO 21 KM, PRIMEIRO LUGAR, DA 15a MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040212015 | 0660087 | 14/11/2016 | 1533.36 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | PROCESSO REFERENTE PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS EM VIRTUDE DA PARTICIPACAO DO CONTROLADOR-GERAL DO MUNICIPIO NA 21a REUNIAO TECNICA DO CONACI - RTC, A SER REALIZADA NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS, NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120162 | 14/11/2016 | 1800.00 | 00003077991403 | DANIELA GUEDES BARBOSA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JUNHO/2016 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 070605/2016 PARECER JURIDICO No 1769/2016, NOTA TECNICA/CGM No 486/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040152016 | 0143048 | 14/11/2016 | 14722.29 | 00049888587404 | ALUIZIO BARBOSA DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS-PAEFI I, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DE ACORDO COM O CONTRATO No. 04-130/2016, DISPENSA DE LICITACAO No.04-015/2016, COM VGENCIA ATE 30/09/2018 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040162015 | 0143049 | 14/11/2016 | 26925.61 | 00002325713415 | AERCIO LIRA DE OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO CENTRAL DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 10.490,50, VIGENCIA ATE 14/10/2021, CONFORME CONTRATO No 04-157/2015, TERMO ADITIVO No 01, DISPENSA No 04-016/2015 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040462012 | 0143050 | 14/11/2016 | 1323.64 | 00054747163700 | JOSE CARLOS SOBRINHO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENCAO AO IDOSO - PAPI, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, COM VALOR MENSAL DE R$ 289,85, CONFORME CONTRATO No. 174/2012, TERMO ADITIVO No. 04, DISPENSA No 046/2012, COM VIGENCIA DE 15/08/16 A 14/08/2017 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040542012 | 0143051 | 14/11/2016 | 6675.36 | 00084094850449 | JOSILENE C. B. ARAUJO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES DE ACORDO COM O CONTRATO No 201/2012, ADITIVO No. 04, DISPENSA No. 04-054/2012, COMO VALOR MENSAL DE 2.225,12 , VIGENCIA ATE 30/09/2017 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143052 | 14/11/2016 | 437.80 | 00000816210438 | VICTOR RANGEL FREIRE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 5/12(CINCO DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 071319/2016, PARECER JURIDICO No 2025/2016, NOTA TECNICA/CGM No 504/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130335 | 14/11/2016 | 800.00 | 00008622946495 | THAYS GOMES CAVALCANTE DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE OUTUBRO/2016 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 113950/2015 PARECER JURIDICO No 2138/2016, NOTA TECNICA/CGM No 516/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130336 | 14/11/2016 | 880.00 | 00079787320453 | JOELMA INACIO DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE MARCO/2016 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 031478/2016 PARECER JURIDICO No 2101/2016, NOTA TECNICA/CGM No 524/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130337 | 14/11/2016 | 880.00 | 00039532607404 | TERESINHA SANTANA DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JUNHO/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 062848/2016 PARECER JURIDICO No 1560/2016, NOTA TECNICA/CGM No 514/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 041352013 | 0090187 | 14/11/2016 | 23356.67 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTE - EPP | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE OUTUBRO E OS MESES SUBSEQUENTES DA LOCACAO MENSAL DE 01(UM) CAMINHAO TIPO 3/4: CATEGORIA LEVE, COM BAU REFORCADO EM ALUMINIO COM SEIS METROS; CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE NO MINIMO 04(QUATRO) TONELADAS, CAPACIDADE MINIMA DO BAU DE 29 M3; DIRECAO HIDRAULICA, PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; COM NO MAXIMO, 03 (TRES) ANOS DE FABRICACAO ATE A DATA DE ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL; COM CONDUTOR, QUILOMETRAGEM LIVR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040242014 | 0520070 | 14/11/2016 | 18916.76 | 00034319336453 | GENILDA GALDINO DE ARAÚJO. | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO - SETUR, DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-295/2014, DISPENSA DE LICITACAO No 04-024/2014, TERMO ADITIVO No 02, COM VIGENCIA ATE 07/09/2017,COM O VALOR MENSAL DE R$ 5.022,15 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200152 | 14/11/2016 | 1173.34 | 00000863474462 | JEOVA S. DE LUNA FREIRE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JUNHO/2016 E 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 061511/2016 PARECER JURIDICO No 1748/2016, NOTA TECNICA/CGM No 527/2016 E DOCUMENTOSANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130331 | 14/11/2016 | 21992.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONT. PAC- SATURNINO DE BRITO. PAG.REALIZADO CONF.DRP COM VENCIMENTO NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130332 | 14/11/2016 | 83278.43 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DO CONT.PAC- SANHAUA PAG. REALIZADO CONF.DRP COM VENCIMENTO NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130333 | 14/11/2016 | 24701.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A JUROS/ENCARGOS DO CONT.PAC- SANHAUA PAG. REALIZADO CONF.DRP COM VENCIMENTO NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130334 | 14/11/2016 | 800.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RFB-PREV-PARC60 INSS. CONF. DEMONSTRATIVO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100812 | 14/11/2016 | 75525.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DO CONT. PAC- SATURNINO DE BRITO. PAG.REALIZADO CONF.DRP COM VENCIMENTO NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100813 | 14/11/2016 | 288633.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS)-RFB-PREV-PARC53. CONF.DOC.ANEXO. MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100814 | 14/11/2016 | 404146.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS)-RFB-PREV-PARC53. CONF.DOC.ANEXO. MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100810 | 14/11/2016 | 1081000.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE OUTUBRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCICIO DE 2016 DO PAGAMENTO DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEDEC (REC.PROPRIOS), CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040162016 | 0060308 | 14/11/2016 | 4026.59 | 00006209211453 | JOSE LISBOA DE FIGUEIREDO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITACAO DOS ALCOOLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, DE ACORDO COM O CONTRATO No. 04-134/2016, DISPENSA DE LICITACAO No. 04-016/2016, COM VIGENCIA ATE 29/09/2017, COM O VALOR MENSAL DE R$ 1.327,45, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060309 | 14/11/2016 | 382.03 | 00004462227476 | LUCIANA ARAUJO DA COSTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 11/12(ONZE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 076470/2016, PARECER JURIDICO No 1931/2016, NOTA TECNICA/CGM No 495/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070410 | 14/11/2016 | 0.56 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO VALOR PAGTo CONSELHO REF.ENGENHARIA E ARQUITETURA (CREA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012015 | 0100811 | 14/11/2016 | 205660.97 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDICAO No 10 CONSTANTE NA LICITACAO MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA No 07.001/2015/SEINFRA CUJO OBJETO E A MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E CREIS E ANEXOS DA SEDEC, CONFORME CONTRATO No 07.019/2015/SEDEC - LOTE 06- DAS ESCOLAS: CANTALICE LEITE, DUARTE DA SILVEIRA, PAULO FREIRE, JOAO MONTEIRO DA FRANCA, ERNANY SATYRO, LYNALDO CAVALCANTI, DUQUE DE CAXIAS, PRESIDENTE JOAO PESSOA, ANAYDE BEIRIZ, MONTEIRO LOBATO, CELSO MONTEIRO FURTADO, MOEMA TINOCO, PEDRA DO REINO, | 04332015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020174 | 14/11/2016 | 392.88 | 00003559855780 | EDILSON DE CARVALHO GALVAO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE NATAL-RN NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2016, E TEM COMO OBJETIVO CHEFIAR A EQUIPE DA SEGURANCA VELADA DO SENHOR PREFEITO DA CAPITAL, LUCIANO CARTAXO. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020175 | 14/11/2016 | 392.88 | 00071501878468 | ANDRE LUIZ DE LIMA SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE NATAL-RN NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2016, E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR A CHEFIA DA EQUIPE DE SEGURANCA VELADA DO SENHOR PREFEITO DA CAPITAL, LUCIANO CARTAXO. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 14/11/2016 | 392.88 | 00000078459443 | IVONALDO SANTOS DE ARAUJO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE NATAL-RN NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2016, E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR A CHEFIA DA EQUIPE DE SEGURANCA VELADA DO SENHOR PREFEITO DA CAPITAL, LUCIANO CARTAXO. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070052014 | 0110389 | 14/11/2016 | 358366.62 | 05219643000144 | CONSERV - CONSTR. E SERV. LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A RECUPERACAO DE DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DE JOAO PESSOA-PB. CONCORRENCIA PUBLICA No 07.005/2014/SEINFRA, CONTRATO No 30/2014/SEINFRA - LOTE-02 - MEDICAO No.01 | 04252015 | 16 | Recursos da CIDE | Obras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020177 | 16/11/2016 | 392.88 | 00078843936468 | ALECSANDRO ARAUJO MEDEIROS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE NATAL-RN NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2016, E TEM COMO OBJETIVO CHEFIAR A SEGURANCA VELADA DO SR. PREFEITO DA CAPITAL, LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOSAO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020178 | 16/11/2016 | 392.88 | 00093056320410 | LUCIANO AVELINO DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE NATAL-RN NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2016, E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR A CHEFIA DA EQUIPE DA SEGURANCA VELADA DO SENHOR PREFEITO DA CAPITAL, LUCIANO CARTAXO. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060310 | 16/11/2016 | 32198.73 | 04358556000105 | IND. COM. PROD. LIMPEZA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO DO IMOVEL,ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAIS REUTILIZAVEIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE MAIO A 25 DE SETEMBRO /2016, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2016/088410 , DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100815 | 16/11/2016 | 9244.00 | 00020714483400 | SEBASTIÃO MENDES DE FREITAS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO MATERIAL DEVIDO A COLISAO ENTRE VEICULO DE PROPRIEDADE DA PMJP, PLACA OGG2967 E VEICULO PARTICULAR PLACA OFY0426, COMETIDA PELO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL O SR. JOSE LUDGERO DA SILVA NETO, MATRICULANo 85.906-1, LOTADO NA SECRETARIA E EDUCACAO - SEDEC, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2016/083342, 2016/083772, PARECER JURIDICO No 2351/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100816 | 16/11/2016 | 3755.00 | 00003678684408 | KLENIO DE ANDRADE VENCESLAU | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO MATERIAL DEVIDO A COLISAO ENTRE VEICULO DE PROPRIEDADE DA PMJP, PLACA OGG2967 E VEICULO PARTICULAR PLACA MOE3816, COMETIDA PELO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL O SR. JOSE LUDGERO DA SILVA NETO, MATRICULANo 85.906-1, LOTADO NA SECRETARIA E EDUCACAO - SEDEC, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2016/083342, 2016/083772, 2016/099291, PARECER JURIDICO No 2351/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100817 | 16/11/2016 | 1205.44 | 00007063251848 | VALDECIR TEOFILO MORENO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017 E 4/12(QUATRO DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 076560/2016, PARECER JURIDICO No 1922/2016, NOTA TECNICA/CGM No 532/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080201 | 16/11/2016 | 2894.38 | 00005794814411 | NILMARA DE CARVALHO BRAGA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JUNHO/2016 E 11(ONZE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 074006/2016 PARECER JURIDICO No 1875/2016, NOTA TECNICA/CGM No 512/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA | PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-ASSISTENCIAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143053 | 16/11/2016 | 7125.00 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRE (PASSE-LEGAL), DENTRO DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB, PARA ATENDER NECESSIDADE DA D.A.S/SEDES, CONFORME SOLICITACAO CONTIDA NO MEMO No. 227/2016/DAS E PARECERJURIDICO 445/2016/SEDES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070411 | 16/11/2016 | 18.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP MES DE OUTUBRO DE 2016, CONF.EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660086 | 16/11/2016 | 2750.16 | 00075349892487 | SEVERINO SOUZA DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 3,5 DIARIAS PARA PARTICIPACAO DO SERVIDOR SEVERINO SOUZA DE QUEIROZ (CONTROLADOR-GERAL) NA 21a REUNIAO TECNICA DO CONACI - RTC, A SER REALIZADA NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS, NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480152 | 17/11/2016 | 3000.01 | 02042399000107 | ACQUATOOL CONSULTORIA EPP LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO REAJUSTE DE PRECO REF.AO CONTRATO 08/2013, EM VIRTUDE DA CONTRATACAO DA MESMA PARA ELABORACAO DE ESTUDOS, PLANO E PROJETOS PARA URBANIZACAO DE ASSENT.PRECARIOS NO VALE DO RIO SANHAUA, CONFORME REQUERIMENTO DE No002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | DIVULGAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 230012013 | 0420099 | 17/11/2016 | 58948.17 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DA PMJP - NOTAS FISCAIS No 29707, 34681 E 40797/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 040232016 | 0420098 | 17/11/2016 | 1176.00 | 10986234000103 | TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS No 063 - PREGAO No 04-023/2016, OFICIO No 123/2016, PROCESSO No 2016/024255 - MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE COMUNICACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0143054 | 17/11/2016 | 1200.00 | 00007234767487 | TEREZINHA ARRUDA DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCICIO DE 2014, REFERENTE AO PROCESSO No 124508/2014 E 124511/2014, CONFORME REQUERIMENTO DE No002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130338 | 17/11/2016 | 881409.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETENCIA DE OUTUBRO/2016 CONFORME DARF VENCIMENTO 25/11/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130339 | 17/11/2016 | 1250.00 | 00003571028430 | ALINE SAMPAIO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO SALARIO DO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DE No 290/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130340 | 17/11/2016 | 1576.00 | 00010378583441 | DANIEL RILLEY RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DOS SALARIO DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DE No 288/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100838 | 17/11/2016 | 54129.55 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA OCORRIDA NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015, REF.AO FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDIMENTOS DOS CREIS, PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNIC.DE ENSINO, CONFORME REQUERIMENTO DE No 21/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100848 | 17/11/2016 | 867.60 | 00003034017456 | ALEXANDRE MAGNO DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO RESSARCIMENTO DO DESCONTO DO VALE TRANSPORTES REF. AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO/2014 E FERV. A DEZEMBRO/2015 , QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE No 289/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100855 | 17/11/2016 | 832.36 | 00044162839468 | JUSSARA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO 14o (DECIMO QUARTO) SALARIO PREMIO NOTA 10 DO EXERCICIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE No 272/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040352012 | 0240156 | 17/11/2016 | 6655.33 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 (QUATRO) PORTAS, KILOMETRAGEM LIVRE, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL-GASOLINA), ANO/MODELO CORRENTE, SEGURO TOTAL. TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI. MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP, DESTINADO A SEMUSB, VALOR MENSAL R$ 1.340,00, NO PERIODO DE 02/08/2016 A 31/12/2016, CONFORME CONTRATO No 143/2013, ADITIVO 03, PREGAO PRESENCIAL No 35/2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 040332016 | 0240157 | 17/11/2016 | 34166.50 | 11634427000168 | MF SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | OO VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE LOCACAO DE MOTOCICLETAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMUSB, COM VALOR MENSAL R$ 34.166,50, NO PERIODO DE 21/10/2016 A 31/12/2016, CONFORME CONTRATO No 04-148/2016, PREGAO ELETRONICO No 04-033/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240158 | 17/11/2016 | 1300.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCICIO DE 2016 PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEMUSB, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040072013 | 0110390 | 17/11/2016 | 9856.00 | 01838726000160 | S & B Locações de Veículos Ltda | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE A LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO UTILITARIO COM MOTOR 1.4 FLEX, CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) LUGARES; PORTA LATERAL CORREDICA; QUILOMETRAGEM LIVRE: ANO/MODELO CORRENTE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PMJP, DESTINADO A SEINFRA, VALOR MENSAL R$ 3.840,00, NO PERIODOD E 14/10/2016 A 31/12/2016, CONFORME CONTRATO No 195/2013, ADITIVO 03, PREGAO PRESENCIAL No 07/2013 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040282014 | 0130341 | 17/11/2016 | 31168.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, CONFORME CONTRATO No 04-233/2014, ADITIVO 02, PREGAO PRESENCIAL No 04-028/2014 E DOCUMENTOS EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 16.800,00, NO PERIODO DE 04/08/2016 A 31/12/2016. 10 (DEZ) VEICULOS TIPO SEDAN, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: ANO/MODELO CORRENTE; MOTOR 1.0 CC E POTENCIA 65 CV, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA); DIRECAO HIDRAULICA; VIDRO FUME | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100856 | 17/11/2016 | 1200000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO EXERCICIO DE 2016 PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050225 | 17/11/2016 | 2507.46 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV No 2016.82.00.005.000083, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO DE EXECUCAO No 0000695-93.2012.4.05.8200, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 5a VARA DA JUSTICA FEDERAL - SECCAO JUDICIARIA DA PARAIBA, EM FAVOR DA FUNDACAO NACIONAL DA SAUDE, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.715/2016 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050226 | 17/11/2016 | 659.49 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV No 2016.82.00.005.000082, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO DE EXECUCAO No 0000005-64.2012.4.05.8200, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 5a VARA DA JUSTICA FEDERAL - SECCAO JUDICIARIA DA PARAIBA, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.717/2016 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050227 | 17/11/2016 | 1383.50 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV No 2016.82.00.005.000058, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO DE EXECUCAO No 0000208-02.2007.4.05.8200, ENCAMINHADO PARA PAGAMENTO PELA 5a VARA DA JUSTICA FEDERAL - SECCAO JUDICIARIA DA PARAIBA, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF,CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.716/2016 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040372016 | 0060311 | 17/11/2016 | 10800.00 | 18604768000130 | JOSE LUIZ DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE REBITES DE REPUXO E COLA ADESIVA BASE EPOXI, DESTINADO AO DEMAP/SEAD, CONFORME OFICIO No. 150/2016, ORDEM DE COMPRA No. 093/2016-1, PREGAO ELETRONICO No. 04-037/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. 1209918012 -REBITE DE REPUXO 310 ALUMINIO (CX C/1000 UND). MARCA:DURAFIX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070412 | 17/11/2016 | 29.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C C.E.F. (1000-0) CONF.EXT.MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070413 | 17/11/2016 | 14.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C C.E.F. (39-0) CONF.EXT.MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070414 | 17/11/2016 | 142.80 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONF.DOC. ANEXO. VENCIMENTO 15 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100818 | 17/11/2016 | 36463.00 | 00821449000110 | ROSEMBLITH ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09073/2016 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 085/2016. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAC - CRECHE DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009 - RESOLUCAO No 38/2009 E RESOLUCAO No | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100819 | 17/11/2016 | 170890.00 | 00821449000110 | ROSEMBLITH ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09073/2016 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 085/2016. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100820 | 17/11/2016 | 27619.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09075/2016 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 087/2016. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE/PNAC - CRECHE DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009 - RESOLUCAO No 38/2009 E RESOLUC | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100821 | 17/11/2016 | 28861.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09075/2016 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 087/2016. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100822 | 17/11/2016 | 32297.00 | 02304035000140 | SIMOES DE ANDRADE & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09074/2016 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 086/2016. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE/PNAC - CRECHE DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009 - RESOLUCAO No 38/2009 E RESOLUC | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100823 | 17/11/2016 | 36913.00 | 02304035000140 | SIMOES DE ANDRADE & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09074/2016 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 086/2016. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100824 | 17/11/2016 | 35287.60 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09067/2016 DA LICITACAO NAMODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 070/2016. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE/PNAC - CRECHE DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009 - RESOLUCAO No 38/2009 E RESOLUCA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100825 | 17/11/2016 | 39287.30 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09072/2016 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 084/2016. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE/PNAC - CRECHE DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009 - RESOLUCAO No 38/2009 E RESOLUC | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100826 | 17/11/2016 | 534738.41 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09072/2016 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 084/2016. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100827 | 17/11/2016 | 35286.49 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09071/2016 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 083/2016. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE/ PNAC - CRECHE DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009 - RESOLUCAO No 38/2009 E RESOLU | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100828 | 17/11/2016 | 125989.51 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09071/2016 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 083/2016. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100829 | 17/11/2016 | 190337.50 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09067/2016 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 070/2016. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100830 | 17/11/2016 | 38540.00 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09069/2016 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 081/2016. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE/PNAC - CRECHE DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009 - RESOLUCAO No 38/2009 E RESOLUC | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100831 | 17/11/2016 | 36980.00 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09068/2016 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 080/2016. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE/PNAC - CRECHE DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009 - RESOLUCAO No 38/2009 E RESOLUC | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100832 | 17/11/2016 | 314160.00 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09069/2016 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 081/2016. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100833 | 17/11/2016 | 117641.00 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09068/2016 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 080/2016. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100834 | 17/11/2016 | 38290.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09070/2016 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 082/2016. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE/PNAC - CRECHE DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009 - RESOLUCAO No 38/2009 E RESOLUC | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100835 | 17/11/2016 | 16340.00 | 04438212000106 | PANIFICADORA PATOENSE - ROSA ROSANGELA MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09076/2016 DA LICITACAO NAMODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 088/2016. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE/PNAC - CRECHE DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009 - RESOLUCAO No 38/2009 E RESOLUCA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100836 | 17/11/2016 | 138944.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09070/2016 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 082/2016. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100837 | 17/11/2016 | 38501.00 | 04438212000106 | PANIFICADORA PATOENSE - ROSA ROSANGELA MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09076/2016 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 088/2016. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100839 | 17/11/2016 | 37400.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09066/2016 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 078/2016. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE/PNAC - CRECHE DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009 - RESOLUCAO No 38/2009 E RESOLUCAO No | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100840 | 17/11/2016 | 113971.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09066/2016 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 078/2016. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100841 | 17/11/2016 | 39636.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09065/2016 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 077/2016. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE/PNAC - CRECHE DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009 - RESOLUCAO No 38/2009 E RESOLUC | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100842 | 17/11/2016 | 58527.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09065/2016 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 077/2016. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100843 | 17/11/2016 | 35286.26 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09063/2016 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 075/2016. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE/ PNAC - CRECHE DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009 - RESOLUCAO No 38/2009 E RESOLU | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100844 | 17/11/2016 | 154898.74 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09063/2016 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 075/2016. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100845 | 17/11/2016 | 154898.74 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09063/2016 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 075/2016. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100846 | 17/11/2016 | 35371.00 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAÚJO-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09064/2016 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 076/2016. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE/PNAC - CRECHE DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009 - RESOLUCAO No 38/2009 E RESOLUC | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100847 | 17/11/2016 | 170639.00 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAÚJO-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09064/2016 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 076/2016. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100849 | 17/11/2016 | 35287.14 | 08649539000188 | CARNES, FRUTOS DO MAR COM. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09061/2016 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 073/2016. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE/PNAC - CRECHE DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009 - RESOLUCAO No 38/2009 E RESOLUC | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100850 | 17/11/2016 | 35284.08 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09062/2016 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 074/2016. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE/PNAC - CRECHE DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009 - RESOLUCAO No 38/2009 E RESOLUC | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100851 | 17/11/2016 | 238662.86 | 08649539000188 | CARNES, FRUTOS DO MAR COM. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09061/2016 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 073/2016. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100852 | 17/11/2016 | 245611.92 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09062/2016 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 074/2016. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100853 | 17/11/2016 | 71186.54 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09060/2016 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 072/2016. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE/PNAC - CRECHE DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009 - RESOLUCAO No 38/2009 E RESOLUC | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100854 | 17/11/2016 | 35273.26 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09059/2016 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 071/2016. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE/PNAC - CRECHE DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009 - RESOLUCAO No 38/2009 E RESOLUCAO N | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070415 | 18/11/2016 | 49320.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (3.665-X) CONF.EXT.MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070416 | 18/11/2016 | 86212.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (11.991-1) CONF.EXT.MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070417 | 18/11/2016 | 92980.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (11991-1) CONF.EXT.MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070418 | 18/11/2016 | 50377.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (3.665-X) CONF.EXT.MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070419 | 18/11/2016 | 2827760.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (11991-1) CONF.EXT.MES DE MARCO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070420 | 18/11/2016 | 2711.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (13016-8) CONF.EXT.MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070421 | 18/11/2016 | 5754.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (10264-4) CONF.EXT.MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070422 | 18/11/2016 | 5841.42 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (13.015-X) CONF.EXT.MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070423 | 18/11/2016 | 41541.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (3.665-X) CONF.EXT.MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070424 | 18/11/2016 | 77835.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (11991-1) CONF.EXT.MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070425 | 18/11/2016 | 57415.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (11.991-1) CONF.EXT.MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070426 | 18/11/2016 | 6450.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (30.004-7) CONF.EXT.MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070427 | 18/11/2016 | 47807.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (3.665-X) CONF.EXT.MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070428 | 18/11/2016 | 9032.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C C.E.F. (39-0) CONF.EXT.MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070429 | 18/11/2016 | 8814.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (13.015-X) CONF.EXT.MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070430 | 18/11/2016 | 5286.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (10.264-4) CONF.EXT.MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070431 | 18/11/2016 | 5101.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (30.004-7) CONF.EXT.MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070432 | 18/11/2016 | 40811.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (3.665-X) CONF.EXT.MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070433 | 18/11/2016 | 5037.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (3.0004-7) CONF.EXT.MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070434 | 18/11/2016 | 5577.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (10.264-4) CONF.EXT.MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070435 | 18/11/2016 | 4951.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (13.015-X) CONF.EXT.MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070436 | 18/11/2016 | 3916.38 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (13.016-8) CONF.EXT.MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070437 | 18/11/2016 | 65350.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (11.991-1) CONF.EXT.MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060312 | 18/11/2016 | 1586.25 | 00047166150300 | GISELE ALVES BARROS SOUZA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3 (TRES) DIARIAS EM FAVOR DE GISELE ALVES BARROS SOUZA, DIRETORA DA DAG (DIRETORIA DE ADMINISTRACAO GERAL) , PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO, NOS DIAS 28 A 30 DE NOVEMBRO DE 2016, COM TEMA CENTRAL DO CONGRESSO - "A REGENERACAO MORAL E JURIDICA DA ADMINISTRACAO PUBLICA BRASILEIRA" QUE SERA REALIZADO NO SERHS NATAL GRANDE HOTEL EM NATAL - RN, COM SAIDA EM 27/11/2016 AS 16:00 E O RETORNO PREVISTO PARA O DIA 30/11/2016 AS 16:00, CON | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060313 | 18/11/2016 | 918.36 | 00091910579904 | ANDERSON FAGANELLO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3 (TRES) DIARIAS EM FAVOR DE FERNANDA DE MEDEIROS SVENDSEN, PRESIDENTE DA COMISSAO DE LICITACAO/SEAD, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO, NOS DIAS 28 A 30 DE NOVEMBRO DE 2016, COMTEMA CENTRAL DO CONGRESSO - "A REGENERACAO MORAL E JURIDICA DA ADMINISTRACAO PUBLICA BRASILEIRA" QUE AERA REALIZADO NO SERHS NATAL GRANDE HOTEL EM NATAL - RN, COM SAIDA EM 27/11/2016 AS 16:00 E O RETORNO PREVISTO PARA O DIA 30/11/2016 AS 16:00, CONFORME P | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060314 | 18/11/2016 | 918.36 | 00005201358497 | FERNANDA DE MEDEIROS SVENDSEN | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3 (TRES) DIARIAS EM FAVOR DE FERNANDA DE MEDEIROS SVENDSEN, PRESIDENTE DA COMISSAO DE LICITACAO/SEAD, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO, NOS DIAS 28 A 30 DE NOVEMBRO DE 2016, COMTEMA CENTRAL DO CONGRESSO - "A REGENERACAO MORAL E JURIDICA DA ADMINISTRACAO PUBLICA BRASILEIRA" QUE SERA REALIZADO NO SERHS NATAL GRANDE HOTEL EM NATAL - RN, COM SAIDA EM 27/11/2016 AS 16:00 E O RETORNO PREVISTO PARA O DIA 30/11/2016 AS 16:00, CONFORME P | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0110391 | 18/11/2016 | 85.13 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA MULTA DE TRANSITO OCORRIDA EM 15/09/2016, COMETIDA PELO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL O SR. REGINALDO BASILIO DA SILVA, MATRICULA No 51.626-1, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONDUZINDO O VEICULO DE PLACAMOM5253, MARCA/MODELO FIAT/UNO MILLE ECONOMY, A SERVICO DA PMJP, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2016/090998, PARECER JURIDICO No 2431/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0120163 | 18/11/2016 | 85.13 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA MULTA DE TRANSITO OCORRIDA EM 01/07/2016, COMETIDA PELO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL O SR. GILVANDRO BRAGA DE LIMA, MATRICULA No 15.052-5, LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA OET1979, MARCA/MODELO I/FORD RANGER XL 13P, AUTO DE INFRACAO A020901216, A SERVICO DA PMJP, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2016/086082, PARECER JURIDICO No 2310/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130342 | 18/11/2016 | 3413.61 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DA NOTA DE DEBITO No 32455, REF. A PREST. DE SERV. DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, FORN. DE PECAS E SUP. NECESSARIO (EXCETO PAPEL) E SERV. DE OPER. DA SOLUCAO. PARA ATENDER A REDE MUN.DE SAUDE, CONF. REQUERIMENTODE No 1/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200153 | 18/11/2016 | 700.00 | 00003189507406 | CÍCERO JOSÉ DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO DO SEGUNDO LUGAR 5 KM DA 15a MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200154 | 18/11/2016 | 300.00 | 00003364475407 | JOSÉ ROSENO DA COSTA JUNIOR | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO SEGUNDO LUGAR SERVIDOR DA 15a MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530281 | 18/11/2016 | 1750.00 | 00005754399472 | JOSE DARLAN SIMPLICIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. NUMERO DA META: 1 ESPECIFICACOES: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. NUMERO DE META:3 ESPECIFICACOES: CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORMACAO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530282 | 18/11/2016 | 880.00 | 00001057306452 | JOSEMILTON CABRAL DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. NUMERO DA META: 1 ESPECIFICACOES: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. NUMERO DE META:3 ESPECIFICACOES: CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORMACAO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530283 | 18/11/2016 | 880.00 | 00003455690408 | LINDEMBERG DA CRUZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. NUMERO DA META: 1 ESPECIFICACOES: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. NUMERO DE META:3 ESPECIFICACOES: CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORMACAO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530284 | 18/11/2016 | 1200.00 | 00003599987475 | LUCIO MARIANO MELO JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. NUMERO DA META: 1 ESPECIFICACOES: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. NUMERO DE META:3 ESPECIFICACOES: CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORMACAO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530285 | 18/11/2016 | 1750.00 | 00002339295416 | MARCIO JOSE DE ALCANTARA ANDRADE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. NUMERO DA META: 1 ESPECIFICACOES: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. NUMERO DE META:3 ESPECIFICACOES: CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORMACAO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530286 | 18/11/2016 | 1750.00 | 00001849680469 | MOISÉS CÂNDIDO FERREIRA DOS SANTOS. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. NUMERO DA META: 1 ESPECIFICACOES: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. NUMERO DE META:3 ESPECIFICACOES: CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORMACAO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530287 | 18/11/2016 | 1750.00 | 00001268949493 | RAFAEL GOUVEIA BASTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. NUMERO DA META: 1 ESPECIFICACOES: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. NUMERO DE META:3 ESPECIFICACOES: CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORMACAO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530288 | 18/11/2016 | 880.00 | 00069087857420 | REGINA CELIA MARIA BARACHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. NUMERO DA META: 1 ESPECIFICACOES: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. NUMERO DE META:3 ESPECIFICACOES: CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORMACAO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530289 | 18/11/2016 | 880.00 | 00009742656401 | WAGNER HENRIQUE MARTINS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. NUMERO DA META: 1 ESPECIFICACOES: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. NUMERO DE META:3 ESPECIFICACOES: CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORMACAO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530290 | 18/11/2016 | 880.00 | 00004673510402 | ADAILTON LINO FERREIRA JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. NUMERO DA META: 1 ESPECIFICACOES: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. NUMERO DE META:3 ESPECIFICACOES: CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORMACAO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530291 | 18/11/2016 | 1200.00 | 00009346816783 | WAGNER JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. NUMERO DA META: 1 ESPECIFICACOES: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. NUMERO DE META:3 ESPECIFICACOES: CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORMACAO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530292 | 18/11/2016 | 880.00 | 00010268039429 | GUSTAVO EMANOEL CHAVES HERMINIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. NUMERO DA META: 1 ESPECIFICACOES: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. NUMERO DE META:3 ESPECIFICACOES: CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORMACAO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530293 | 18/11/2016 | 1200.00 | 00007655904413 | ANA JESSICA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. NUMERO DA META: 1 ESPECIFICACOES: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. NUMERO DE META:3 ESPECIFICACOES: CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORMACAO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530294 | 18/11/2016 | 880.00 | 00070116313480 | AMANDA SILVA ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. NUMERO DA META: 1 ESPECIFICACOES: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. NUMERO DE META:3 ESPECIFICACOES: CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORMACAO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530295 | 18/11/2016 | 1750.00 | 00087448440420 | MONICA DE CASSIA DE MEDEIROS CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. NUMERO DA META: 1 ESPECIFICACOES: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. NUMERO DE META:3 ESPECIFICACOES: CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORMACAO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530296 | 18/11/2016 | 1750.00 | 00004909624406 | BRUNO PONTES DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. NUMERO DA META: 1 ESPECIFICACOES: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. NUMERO DE META:3 ESPECIFICACOES: CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORMACAO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530297 | 18/11/2016 | 880.00 | 00076018695472 | ADAUTO BRAZ DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. NUMERO DA META: 1 ESPECIFICACOES: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. NUMERO DE META:3 ESPECIFICACOES: CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORMACAO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530298 | 18/11/2016 | 1200.00 | 00001783422467 | ISRAEL PATRICIO SILVA DA CRUZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. NUMERO DA META: 1 ESPECIFICACOES: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. NUMERO DE META:3 ESPECIFICACOES: CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORMACAO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530299 | 18/11/2016 | 1200.00 | 00001018648410 | WANESSA FERNANDA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DA COMUNICACOES E PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. NUMERO DA META: 1 ESPECIFICACOES: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. NUMERO DE META:3 ESPECIFICACOES: CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORMACAO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200156 | 18/11/2016 | 500.00 | 00051883988420 | JOSENILDO SANTOS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO PRIMEIRO LUGAR SERVIDOR DA 15a MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | Administração | Planejamento e Orçamento | POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO | CICLO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040182016 | 0660089 | 21/11/2016 | 150.00 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | PROCESSO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (COPO 200 ML), CONFORME CONTRATO No 04-104, EM VIRTUDE DO IV ENCONTRO DE CONSELHEIROS DO OPCA, EVENTO QUE SERA REALIZADO, NO DIA 25/11/2016, PELA SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0660088 | 21/11/2016 | 929.50 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | EMPENHO REFERENTE DIARIA DE LOCACAO DE SOM TIPO II EM VIRTUDE DO IV ENCONTRO DE CONSELHEIROS DO OPCA, EVENTO QUE SERA REALIZADO, NO DIA 25/11/2016, PELA SECRETARIA EXECUTIVA DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012013 | 0420100 | 21/11/2016 | 737000.00 | 10326889000155 | TAG GROUP COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS ESTIMADAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, SEM A SEGREGACAO EM ITENS OU COTAS PUBLICITARIAS, PERTINENTTES AO ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUACAO, CONCEPCAO A CRIACAO, A EXECUCAO INTERNA, A INTERMEDIACAO E A SUPERVISAO COM OBJETIVO DE PROMOVER A VENDA DE BENS E SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA, DIFUNDIR IDEIAS OU INFORMAR O PUBLICO EM GERAL, NOS TERMOS DOS PARAGRAFOS 3o E 4o DO ARTIGO 2o DA LEI 12232/2010 - ADITIVO 05 CONTRATO 222 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012013 | 0420101 | 21/11/2016 | 109000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS ESTIMADAS COM PRESTACOES DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGADA, SEM A SEGREGACAO EM ITENS OU COTAS PLUBLICITARIAS, PERTINENTES AO ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUACAO, CONCEPCAO A CRIACAO, A EXECUCAO INTERNA, A INTERMEDIACAO E A SUPERVISAO COM OBJETIVO SDE PROMOVER A VENDA DE BENS E SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA, DIFUNDIR IDEIAS OU INFORMAR O PUBLICO EM GERAL, NOS TERMOS DOS PARAGRAFOS 3O E 4O DO ARTIGO 2O DA LEI 12232/2010 - CONTRATO 222/2013 - AD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DECORRENTES DE MULTAS E FRANQUIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0110392 | 21/11/2016 | 85.13 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA MULTA DE TRANSITO OCORRIDA EM 12/09/2016, COMETIDA PELO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL O SR. REGINALDO BASILIO DA SILVA, MATRICULA No 51.626-1, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONDUZINDO O VEICULO DE PLACAMOM5253, MARCA/MODELO FIAT/UNO MILLE ECONOMY, A SERVICO DA PMJP, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2016/090997, PARECER JURIDICO No 2432/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330102012 | 0080202 | 21/11/2016 | 25164.46 | 08172556000177 | RSN INCORPORAÇÃO ENG. LTDA | PAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDICAO No 12, REFERENTE A CONSTRUCAO DA PRACA DOS ESPORTES E CULTURA DO GERVASIO MAIA - LOTE 01, CONFORME CONTRATO No 12/2012 E CONCORRENCIA No 10/2012. MINISTERIO DA CULTURA - PAC OGU, CONTRATO DE REPASSE No 0363407-71/2011 - SIAFI 671802. | 03712013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100857 | 21/11/2016 | 233091.74 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09059/2016 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 071/2016. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100858 | 21/11/2016 | 296464.46 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09060/2016 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 072/2016. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS DIDÁTICO PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100871 | 21/11/2016 | 963.90 | 00059201592434 | IVAMARCOS LISBOA PEREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LIBERACAO DE 05 (CINCO) DIARIAS COMO PROFESSOR E TECNICO DOS ALUNOS/ATLETAS LUCAS CHAVES DOS SANTOS E SUENIA KELLY MACEDO DE ANDRADE NAS PARALIMPIADAS ESCOLARES 2016, A SER REALIZADO NA CIDADE DE SAO PAULO -SP NO PERIODO DE 21A 26 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/076557. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100859 | 22/11/2016 | 44601.46 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09058/2016 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 070/2016. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE/PNAC - CRECHE DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009 - RESOLUCAO No 38/2009 E RESOLUC | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012014 | 0100860 | 22/11/2016 | 81409.47 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDICAO No 11, CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO DE GRAMAME E DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO COLINAS DO SUL, OBJETO DO CONTRATO No 090154/2014 - LOTE 01 - CONCORRENCIA PUBLICA No 33001/2014, RECURSOS ORIUNDOS DO DO TERMO DE COMPROMISSO PAR No 22690/2013-FNDE. | 04172015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012014 | 0100861 | 22/11/2016 | 125050.51 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO No 20, CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO DE MUMBABA E DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO ALTO DO MATEUS, OBJETO DO CONTRATO No 090155/2014 - LOTE 02 - CONCORRENCIA PUBLICA No 33001/2014.RECURSOS ORIUNDOSDO TERMO DE COMPROMISSO PAR No 22690/2013-FNDE. | 04152015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040242016 | 0050228 | 22/11/2016 | 6196.32 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PASSAGEM AEREA UTILIZADA PELA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE ORGAO, DE ACORDO COM AS FATURAS DE NUMEROS 4032063 E 4032061. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040242016 | 0050229 | 22/11/2016 | 5967.70 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PASSAGEM AEREA UTILIZADA PELA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE ORGAO, DE ACORDO COM AS FATURAS DE NUMEROS 4032228 E 4032225. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060315 | 22/11/2016 | 4391.91 | 08608937000156 | IPAM - INST DE PREV E ASSIST DOS SERV PUBL DO MUNIC DE BAYEUX | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO REPASSE DOS VALORES DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA SERVIDORA MARIA HELENA PAIVA DE MAGALHAES, MAT. No. 5821, CPF No. 619.237.104-00, PARA O IPAM (INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BAYEUX), DO PERIODO DE JANEIRO DE 2016 A SETEMBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO EXTERNO No. 2015/079819, MEMORANDO No. 016/DIPAG E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060316 | 22/11/2016 | 1245.20 | 41216755000105 | INST PREVID DOS SERV. MUNIC DE CABEDELO - IPSEMC | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO REPASSE DOS VALORES DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA SERVIDORA ELISIANE RODRIGUES PAULINO, MAT. No. 73.847-6, CPF No. 012.232.474-90, PARA O IPSEMC (INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CABEDELO),DO PERIODO DE ABRIL DE 2016 A OUTUBRO DE 2016, CONFORME PROCESSOS EXTERNOS No. 2016/005213 E 2016/100882, MEMORANDOS No. 013/DIPAG E 021/DIPAG E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060317 | 22/11/2016 | 3212.48 | 25091307000176 | INSTITUTO DE GESTÃO PREV DO EST TOCANTINS - IGEPREV | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO REPASSE DOS VALORES DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA SERVIDORA MARIA DAS GRACAS PEREIRA MELO, MAT. No. 86.892-2, CPF No. 554.504.074-91, PARA O IGEPREV (INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DE TOCANTINS), DO PERIODO DE JULHO DE 2016 A OUTUBRO DE 2016, CONFORME PROCESSOS EXTERNOS No. 2016/092892 E 2016/100889, MEMORANDOS No. 012/DIPAG E 023/DIPAG E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060318 | 22/11/2016 | 479.99 | 08608937000156 | IPAM - INST DE PREV E ASSIST DOS SERV PUBL DO MUNIC DE BAYEUX | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO REPASSE DOS VALORES DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA SERVIDORA MARIA HELENA PAIVA DE MAGALHAES, MAT. No. 5821, CPF No. 619.237.104-00, PARA O IPAM (INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BAYEUX), DO PERIODO DE OUTUBRO/2016, CONFORME PROCESSO EXTERNO No. 2016/100892, MEMORANDO No. 022/DIPAG E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0420102 | 22/11/2016 | 2081.75 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO - ME | VALOR REFERENTE A DIGITALIZACAO DOS PROCESSOS 2015 E 2016 PARA O TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040022015 | 0530300 | 22/11/2016 | 600.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS DE FOTOCOPIAS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECITEC, ATRAVES DO CONTRATO No 04-006/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2015/107400, PROPORCIONAL AO MES DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040012013 | 0530301 | 22/11/2016 | 600.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS DE FOTOCOPIAS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECITEC, ATRAVES DO CONTRATO No 04-006/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2015/107400, PROPORCIONAL AO MES DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 040012013 | 0530302 | 22/11/2016 | 600.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS DE FOTOCOPIAS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECITEC, ATRAVES DO CONTRATO No 04-006/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2015/107400, PROPORCIONAL AO MES DE OUTUBRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040252013 | 0530303 | 22/11/2016 | 150.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, ATRAVES DO CONTRATO No 04-156/2016, ATA No 025/2016, PREGAO ELETRONICO No 013/2016, REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530304 | 23/11/2016 | 299.48 | 00005321837465 | CELSO MACHADO MAIA PADILHA | VALOR REFERENTE A 1(UMA) DIARIA PARA O DIRETOR DE DIFUSAO E TECNOLOGICA, O SR. CELSO MACHADO MAIA PADILHA, A CIDADE DE RECIFE COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE RESIDUOS DE EQUIPAMENTOS E ELETROELETRONICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530305 | 23/11/2016 | 598.96 | 00005321837465 | CELSO MACHADO MAIA PADILHA | VALOR REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA PARA O DIRETOR DE DIFUSAO E TECNOLOGIA, O SR. CELSO MACHADO MAIA PADILHA, A CIDADE DE BRASILIA COM O OBJETIVO DE COMPARECER A UMA REUNIAO GERENCIAL DO PROJETO CRC, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530306 | 23/11/2016 | 48.05 | 00008119295404 | IVANILDO MARCELO DE SANTANA | VALOR REFERENTE A 1(UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA IVANILDO MARCELO DE SANTANA , A CIDADE DE PATOS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA I SEMANA DE CIENCIA E TECNOLOGIA DO IFPB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530307 | 23/11/2016 | 176.17 | 00005321837465 | CELSO MACHADO MAIA PADILHA | VALOR REFERENTE A 1(UMA) DIARIA PARA O DIRETOR DE DIFUSAO E TECNOLOGIA, O SR. CELSO MACHADO MAIA PADILHA, A CIDADE DE PATOS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA I SEMANA DE CIENCIA E TECNOLOGIA DO IFPB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530308 | 23/11/2016 | 384.36 | 00095333916420 | MARCOS TULIO GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE A 1(UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO MARCOS TULIO GOMES DA SILVA JUNIOR, A CIDADE DE PATOS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA I SEMANA DE CIENCIA E TECNOLOGIA DO IFPB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530309 | 23/11/2016 | 40.84 | 00008119295404 | IVANILDO MARCELO DE SANTANA | VALOR REFERENTE A 1(UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA IVANILDO MARCELO SANTANA, A CIDADE DE RECIFE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FORUM ''CONSTRUINDO UM SISTEMA DE SAUDE DO SECULO 21'' CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012013 | 0420103 | 23/11/2016 | 74000.00 | 09509200000149 | DABLIU A AG. DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS ESTIMADAS COM PRESTACOES DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGADA, SEM A SEGREGACAO EM ITENS OU COTAS PLUBLICITARIAS, PERTINENTES AO ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUACAO, CONCEPCAO A CRIACAO, A EXECUCAO INTERNA, A INTERMEDIACAO E A SUPERVISAO COM OBJETIVO SDE PROMOVER A VENDA DE BENS E SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA, DIFUNDIR IDEIAS OU INFORMAR O PUBLICO EM GERAL, NOS TERMOS DOS PARAGRAFOS 3o E 4o DO ARTIGO 2o DA LEI 12232/2010 - ADITIVO 06 CONTRATO 22 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510192 | 23/11/2016 | 1570.08 | 00083996788487 | ADENILSON DE OLIVEIRA FERREIRA | EMPENHO REFERNTE A PAGAMENTO DE DUAS (2) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, NO SENTIDO DE PARTICIPAR DA 28a REUNIAO DA CAMARA TECNICA PERMANENTE E DA 3a ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DA ABRASF, NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO E 1o DE DEZEMBRO DE 2016, RESPECTIVAMENTE. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510193 | 23/11/2016 | 785.76 | 00083996788487 | ADENILSON DE OLIVEIRA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA (1) DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, NO SENTIDO PARTICIPAR DE REUNIAO DA ABRASF COM O SENADOR RAIMUNDO LIRA, PARA TRATAR DO PROJETO DE LEI QUE ALTERA O IPTU. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040212015 | 0510194 | 23/11/2016 | 20000.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, PROPORCIONAL AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. DESTINADO A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL - SEREM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 037/2016, PREGAO ELETRONICO No 04-24/2016, CELEBRANDO O CONTRATO No 04-109/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040242016 | 0510195 | 23/11/2016 | 20000.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, PROPORCIONAL AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. DESTINADO A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL - SEREM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 037/2016, PREGAO ELETRONICO No04-24/2016, CELEBRANDO O CONTRATO No 04-109/2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100862 | 23/11/2016 | 2000000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO E OS MESES SUBSEQUENTES DO INSS DOS SERVICOS DE NATUREZA TEMPORARIA E CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (FUNDEF), NO EXERCICIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050230 | 23/11/2016 | 1635396.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO PARA O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME RESOLUCAO No 001/2016, E PARECER 144/2016-PGM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020179 | 24/11/2016 | 1571.52 | 00066998840420 | SACHENKA BANDEIRA DA HORA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, E TEM COMO OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIOES NOS MINISTERIOS DAS CIDADES E NO MINISTERIO DA CULTURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, ACOMPANHANDO O SECRETARIO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ACOMPANHAMENTO GOVERNAMENTAL, O SENHOR MARCIO DIEGO FERNANDES TAVARES DE ALBUQUERQUE. ESTANDOS OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PRECESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020180 | 24/11/2016 | 1571.52 | 00007291977436 | IVILA HAIANNY DE M. BATISTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, E TEM COMO OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIOES NOS MINISTERIOS DAS CIDADES E NO MINISTERIO DA CULTURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, ACOMPANHANDO O SECRETARIO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ACOMPANHAMENTO GOVERNAMENTAL, O SENHOR MARCIO DIEGO FERNANDES TAVARES DE ALBUQUERQUE. ESTANDOS OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PRECESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020181 | 24/11/2016 | 1571.52 | 00007372944694 | ALINE ALVES DO CARMO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, E TEM COMO OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIOES NOS MINISTERIOS DAS CIDADES E NO MINISTERIO DA CULTURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, ACOMPANHANDO O SECRETARIO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ACOMPANHAMENTO GOVERNAMENTAL, O SENHOR MARCIO DIEGO FERNANDES TAVARES DE ALBUQUERQUE. ESTANDOS OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PRECESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020183 | 24/11/2016 | 2619.20 | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS, PARA A CIDADE DE CAMPINAS-SP, E TEM COMO OBJETIVO PARTICIPAR DA 70a REUNIAO GERAL DA FNP - FRENTA NACIONAL DE PREFEITOS, QUE SERA REALIZADA ENTRE OS DIAS 28 A 30 DE NOVEMBRO DE 2016 NO HOTEL VITORIA CONCEPT. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE ACOMPANHAMENTO GOVERNAMENT | Administração | Administração Geral | ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETOS DO MUNICÍPIO JUNTO A OUTRAS ESF | ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020182 | 24/11/2016 | 2357.28 | 00001120453402 | MARCIO DIEGO FERNANDES DE ALBUQUERQUE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 (TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, E TEM COMO OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIOES NOS MINISTERIOS DAS CIDADES E NO MINISTERIO DA CULTURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOSANEXADOS AO PRECESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE GESTÃO PELA QUALIDADE TOTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0060319 | 24/11/2016 | 2400.00 | 29419181000177 | INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DUAS INSCRICOES NO XXX CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO NO DIAS 28 A 30 DE NOVEMBRO DE 2016 COM O TEMA CENTRAL ( A REGENARACAO MORAL E JURIDICA DA ADMINISTRACAO PUBLICA BRASILEIRA), QUE SERA REALIZADO NO SERHS NATAL GRANDE HOTEL, NATAL-RN, EM NOME DE GISELE ALVES BARROS SOUZA, DIRETORA GERAL DE ADMINISTRACAO/SEAD, MATRICULA No 79.784-7, CPF No 471.661.503-00, RG No 3.638.390 SSP/PB E FERNANDA DE MEDEIROS SVENDSEN, PRESIDENTE DA COMISSAO DE LICIT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100863 | 24/11/2016 | 5000.00 | 00007199406487 | MARIA DA CONCEICAO MEDEIROS DE MACEDO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO A EXECUCAO DOS RECURSOS REPASSADOS AS UEX REPRESENTATIVAS DAS ESCOLAS, NA DIRETORIA DE GESTAO CURRICULAR/SEDEC, NO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090082015 | 0100865 | 24/11/2016 | 54999.40 | 07833708000172 | AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 23.404 M2 DE SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DESINSETIZACAO, DESCUPINIZACAO, DESRATIZACAO, TRATAMENTO DE FUNGOS E PRAGAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, CREIS , SETORES ADMINISTRATIVO REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O 1o ADITIVO AO CONTRATO No 090116/2015 DA LICITACAO NA MODALIDADE DE PREGAO PRESENCIAL No 09008/2015 ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 09047/2015/SEDEC/PMJP, PROCESSO No 2014/111140 CONFORME A ORDEM DE COMPRA No 133/2015 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100864 | 24/11/2016 | 880.00 | 00006127334403 | DELMA ESTEVAM DA TRINDADE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2016, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2016/052662 , PARECERN DA CONTROLADORIA GERAL E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130343 | 24/11/2016 | 800.00 | 00008622946495 | THAYS GOMES CAVALCANTE DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AO PAGTo DO SALARIO DO MES DE OUTUBRO/2015, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SAUDE, CONF.REQUERIMENTO DE No 294/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130344 | 24/11/2016 | 788.00 | 00001162146435 | MANOEL ANGELICA DA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AO PAGTo DO SALARIO DO MES DE OUTUBRO/2015, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SAUDE, CONF.REQUERIMENTO DE No 291/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130345 | 24/11/2016 | 341.51 | 00002826942425 | FABRICIA RODRIGES SOARES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AO PAGTo DE 13 (TREZE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO/2015, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SAUDE, CONF.REQUERIMENTO DE No 296/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070438 | 24/11/2016 | 258.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP. DEBITO EM 28/10/2016. CONF. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070439 | 24/11/2016 | 47.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP. DEBITO EM 06/10/2016. CONF.DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070440 | 24/11/2016 | 17.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP. DEBITO EM 10/11/2016. CONF.DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530310 | 24/11/2016 | 80.08 | 00002997743419 | SIDCLEY FERNANDES ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A 1(UMA) DIARIA PARA O CHEFE DO SUPORTE TECNICO SIDCLEY FERNANDES ALBUQUERQUE, PARA A CIDADE DE PATOS COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I SEMANA DE CIENCIA E TECNOLOGIA DA IFPB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070442 | 25/11/2016 | 3198.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP. DEBITO EM NOVEMBRO/2016. CONF. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070443 | 25/11/2016 | 116310.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS CODIGO 3009, DIFERENCA APURADA ENTRE O VALOR DECLARADO E O VALOR PAGO, CONF. GFIP- GUIA DE FGTS E INFORMACAO A PREVIDENCIA SOCIAL DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100866 | 25/11/2016 | 308675.18 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS , ASSISTENTE E EDUCADORES E PROFISSIONAIS DA PREPARACAO DOS LANCHES DO PROJOVEM URBANO / MEC/2014 ART. 7 o, DE ACORDO COM O MEMOo 025/2016 CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, DE ACORDO COM A RESOLUCAO CD/FNDE No 08 DE 16 DE ABRIL DE 2014 , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/105148 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070441 | 25/11/2016 | 3274.00 | 00045770468491 | SÉRGIO RICARDO ALVES BARBOSA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 2 DIAS E 1/2 (DOIS E MEIO) DIARIAS DE VIAGEM A CAMPINAS/SP PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL NA 70o REUNIAO GERAL DA FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 27 DE NOVEMBRO A 29 DE NOVEMBRO DE 2016 , CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CENTRO DE TREINAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO DE SERVIDORES | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060325 | 28/11/2016 | 1964.40 | 00016208242487 | ROBERTO WAGNER MARIZ QUEIROGA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA EM FAVOR DE ROBERTO WAGNER MARIZ QUEIROGA, MATRICULA 73.640-2, CPF No 162.082.424-87, RG No 398.103/SSP/PB, EM VIAGEM ACOMPANHANDO O EXCELENTISSIMO PREFEITO LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA, COMDESTINO A CAMPINAS/SP, SAIDA AS 06H00 DO DIA 29/11/2016 E ROTORNO PREVISTO PARA AS 20H00 DO DIA 30/11/2016, OBJETIVANDO PARTICIPAR DA 70a REUNIAO GERAL DA FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS - FNP (28/11/2016) E DA 2a REUNIAO DA COMISSAO ORGANIZADORA DE IV ENCON | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050231 | 28/11/2016 | 2541.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DA ACAO DE EXECUCAO FISCAL No 0914859-09.2006.815.2001, EM FAVOR DE WALTER LONDRES DE NOBREGA, CPF: 262.995.774-87, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1777/2016 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050233 | 28/11/2016 | 1178.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUCAO No 0126787-77.2012.815.2001, EM FAVOR DE JOSE BEZERRA SEGUNDO, OAB/PB 11.868, ENCAMINHADO PELA 4a VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO No 1.839/2016 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050234 | 28/11/2016 | 1064.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUCAO No 0057232-02.2014.815.2001, EM FAVOR DE RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA, OAB/PB 15.023, ENCAMINHADO PELA 4a VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO No 1.840/2016 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050235 | 28/11/2016 | 1702.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUCAO No 0031611-86.2003.815.2001, EM FAVOR DE WALTER LONDRES DA NOBERGA, OAB/PB 6.113, ENCAMINHADO PELA 1a VARA DE EXECUTIVOS FISCAIS DA CAPITAL DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO No 1.838/2016 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050232 | 28/11/2016 | 1815.00 | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOES DE CONSERTO DE CADEIRAS EXECUTIVAS DESTA PROCURADORIA GERAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/038034, PARECER No 123/2016 PGM, NOTA TECNICA No 543/2016 CGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100867 | 28/11/2016 | 113441.00 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09068/2016 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 080/2016. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100868 | 28/11/2016 | 35980.00 | 09685217000157 | LOURDES HORTIFRUTIGRANJEIROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DOS CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09068/2016 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 080/2016. COM RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE/PNAE/PNAC - CRECHE DE ACORDO COM A LEI No 11.947/2009 - RESOLUCAO No 38/2009 E RESOLUC | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 090052016 | 0100869 | 28/11/2016 | 306043.54 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CREIS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09058/2016 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09005/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/008128, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 070/2016. COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA PMJP DAS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL/PRE ESCOLA/EJA/AEE/MAIS EDUCA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200158 | 28/11/2016 | 1583.31 | 00004812291402 | LOURRIZALEE MATHELA NASCIMENTO SOUZA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JULHO/2016 E 7/12(SETE DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 077622/2016 PARECER JURIDICO No 2076/2016, NOTA TECNICA/CGM No 485/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100870 | 28/11/2016 | 13558.00 | 00008221839434 | FRANCISCO HERCULOS RODRIGUES FORMIGA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO COM INDENIZACAO POR DANOS MATERIAIS DEVIDO COLISAO ENTRE O VEICULO DE PLACA OGG2817 DE PRORPIEDADE DA PMJP E O VEICULO PARTICULAR DE PLACA NQJ9577, PROVOCADO PELO CONDUTOR A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, O SR. FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE LIMA, MATRICULA No 80.517-3, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME PROCESSO No 2016/086699, DESPACHO CGM No 507/2016, PARECER JURIDICO No 2352/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060320 | 28/11/2016 | 290707.17 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | APRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060321 | 28/11/2016 | 226106.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | APRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060322 | 28/11/2016 | 226375.31 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSOES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060323 | 28/11/2016 | 16419.04 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL JUNTO A PREVIDENCIA - ATIVA - IPM DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME RELATORIO, DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060324 | 28/11/2016 | 14311.48 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL JUNTO A PREVIDENCIA - ATIVA - IPM DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME RELATORIO, DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200155 | 28/11/2016 | 150.00 | 00096053852449 | RONALDO JOSÉ DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO SEGUNDO LUGAR CATEGORIA DE 38 ATE 44 ANOS, DA 15a MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200161 | 29/11/2016 | 18976.51 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200163 | 29/11/2016 | 85963.48 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200164 | 29/11/2016 | 100508.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE NOVEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0530311 | 29/11/2016 | 6300.00 | 07354612000121 | MA JOSE FERREIRA DE LIMA CONFECÇÕES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONFECCAO DE 150 CAMISETAS E 100 BOLSAS PARA A FEIRA DE CIENCIA E TECNOLOGIA, REALIZADA NO DIA 07 E 08 DE NOVEMBO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0530312 | 29/11/2016 | 51455.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530313 | 29/11/2016 | 76018.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE NOVEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0580062 | 29/11/2016 | 51274.97 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2016 DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580063 | 29/11/2016 | 34466.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE NOVEMBRO/2016 DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200159 | 29/11/2016 | 200.00 | 00072634340400 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO DOP PRIMEIRO LUGAR CATEGORIA 57 ATE 64 ANOS DA 15a MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200160 | 29/11/2016 | 150.00 | 00003488999475 | PATRÍCIO FABIANO DE ARAÚJO | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO SEGUNDO LUGAR CATEGORIA DE 32 ATE 37 ANOS, DA 15a MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | MEIA MARATONA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0200162 | 29/11/2016 | 200.00 | 00071286823412 | ANTONIO BERNARDO MESQUITA | EMPENHO REFERENTE A PREMIACAO PRIMEIRO LUGAR CATEGORIA 70 ATE 99 ANOS DA 15a MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0590343 | 29/11/2016 | 85.13 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA COM RESSARC. DE MULTA DE TRANSITO COMETIDA EM 13/03/2015 PELO SERV.SR. INACIO PEDROSA NETO, LOTADO NA SETRAB, REF.AO VEICULO GOL 1.0, PLACA PCB-3840, CONF.REQUERIMENTO No 299/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0640067 | 29/11/2016 | 13973.84 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2016 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0640068 | 29/11/2016 | 27723.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640069 | 29/11/2016 | 3200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE NOVEMBRO/2016 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0240159 | 29/11/2016 | 1505388.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0240160 | 29/11/2016 | 6653.37 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240161 | 29/11/2016 | 39632.26 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240162 | 29/11/2016 | 32917.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240163 | 29/11/2016 | 36540.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE NOVEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240164 | 29/11/2016 | 16080.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE NOVEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040072014 | 0240168 | 29/11/2016 | 18180.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE RADIOS DE COMUNICACAO NO MES DE OUTUBRO PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOAO PESSOA ATRAVES DO CONTRATO No 04-160/2014, PREGAO PRESENCIAL No 007/2014, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 019/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2013/064291, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040072014 | 0240169 | 29/11/2016 | 18180.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE RADIOS DE COMUNICACAO NO MES DE NOVEMBRO PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, ATRAVES DO CONTRATO No 04-160/2014, PREGAO PRESENCIAL No 007/2014, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 019/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2013/064291, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 040032016 | 0240170 | 29/11/2016 | 23994.50 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REFEICOES PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO ATRAVES DO CONTRATO No 04-012/2016, ADESAO 04-003/2016, ARP No 083/2015 - PP No 04-076/2015 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2015/094244, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | DIFUSÃO E POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA | SEMANA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0530314 | 29/11/2016 | 400.00 | 00006841599454 | LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A A MINISTRACAO DO CURSO DE BUSINESS, DICOTECAGEM E DJ, NA I SEMANA DE CIENCIA E TECNOLOGIA, REALIZADO NO DIA 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | DIFUSÃO E POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA | SEMANA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0530315 | 29/11/2016 | 400.00 | 00002997743419 | SIDCLEY FERNANDES ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MINISTRACAO DO CURSO DE GET CONECTED CISCO, NA I SEMANA DE CIENCIA E TECNOLOGIA, REALIZADOS NO DIA 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | DIFUSÃO E POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA | SEMANA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0530316 | 29/11/2016 | 400.00 | 00002364737435 | CRISTIANE SILVA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MINISTRACAO DO CURSO DE COSTUMIZACAO DE ECOBAGS NA I SEMANA DE CIENCIA E TECNOLOGIA, REALIZADA NOS DIA 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | DIFUSÃO E POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA | SEMANA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0530317 | 29/11/2016 | 400.00 | 00002339295416 | MARCIO JOSE DE ALCANTARA ANDRADE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MINISTRACAO DO CURSO DE INTRODUCAO A BPM COM BIZAGI NA I SEMANA DE CIENCIA E TECNOLOGIA, REALIZADA NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | DIFUSÃO E POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA | SEMANA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0530318 | 29/11/2016 | 400.00 | 00005321837465 | CELSO MACHADO MAIA PADILHA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MINISTRACAO DO CURSO DE B.I COM EXCEL, NA I SEMANA DE CIENCIA E TECNOLOGIA, REALIZADOS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0510196 | 29/11/2016 | 2500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE NOVEMBRO/2016 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0510197 | 29/11/2016 | 1700605.46 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2016 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0510198 | 29/11/2016 | 27754.30 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2016 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510199 | 29/11/2016 | 86164.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE NOVEMBRO/2016 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0170009 | 29/11/2016 | 85.13 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO COMETIDA EM 24/11/2012, REFERENTE AO VEICULO DE MARCA/MODELO FIAT PALIO HLX FLEX, DE PLACA MOV1028, NA EPOCA CONDUZIDO PELO PRESTADOR DE SERV.O SR.MANUEL S.DE CARVALHO, LOTADO NA SEMUSB, CONF.REQUERIMENTO No 298/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0480153 | 29/11/2016 | 13468.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0480154 | 29/11/2016 | 60753.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480155 | 29/11/2016 | 117601.15 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE NOVEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480160 | 29/11/2016 | 785.76 | 00025125605468 | MARIA DO SOCORRO G CAMPOS DE LIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA DA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O MINISTERIO DAS CIDADES, SOBRE OS EMPREENDIMENTOS DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480161 | 29/11/2016 | 785.76 | 00018875297487 | JOSE BEZERRA DE PONTES FILHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA PARA O SECRETARIO ADJUNTO PARTICIPAR DE REUNIAO CONJUNTA COM O MINISTERIO DAS CIDADES SOBRE O EMPREENDIMENTOS DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA, ACOMPANHADO A SECRETARIA MARIA DO SOCORRO GADELHA CAMPOS DE LIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480162 | 29/11/2016 | 521.00 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA , CONFORME PROPOSTA ORCAMENTOS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040242016 | 0480163 | 29/11/2016 | 5863.14 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO REFERENTE A EMISSAO DE PASSAGEM AEREA TRECHO JPA/BSB/JPA, DA SECRETARIA E SECRETARIO ADJUNTO, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO CONJUNTA NO MINISTERIO DAS CIDADES SOBRE O EMPREENDIMENTO DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA, CONGORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 040262016 | 0480164 | 29/11/2016 | 2023.75 | 40964157000151 | JOAO SIMÕES DO CARMO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMHAB, CONFORME PREGAO ELETRONICO 04-026/2016, PROCESSO ADM. 2016/024865 E CONTRATO 04-143/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420104 | 29/11/2016 | 29.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2016 DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0420105 | 29/11/2016 | 26239.97 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2016 DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0420106 | 29/11/2016 | 85130.10 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2016 DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420107 | 29/11/2016 | 136464.01 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE NOVEMBRO/2016 DA GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0590336 | 29/11/2016 | 1000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE NOVEMBRO/2016 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCAO E RENDA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0590338 | 29/11/2016 | 876.28 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO DO SINE JP, REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO NO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0590339 | 29/11/2016 | 15250.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2016 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCAO E RENDA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0590340 | 29/11/2016 | 83512.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2016 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCAO E RENDA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590341 | 29/11/2016 | 49333.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE NOVEMBRO/2016 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCAO E RENDA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0660090 | 29/11/2016 | 500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE NOVEMBRO/2016 DA CONTROLADORIA GERAL DE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0660091 | 29/11/2016 | 3859.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2016 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0660092 | 29/11/2016 | 146364.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2016 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660093 | 29/11/2016 | 22853.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE NOVEMBRO/2016 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180314 | 29/11/2016 | 14776.54 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0180315 | 29/11/2016 | 50855.41 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180316 | 29/11/2016 | 72605.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE NOVEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060332 | 29/11/2016 | 47800.06 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, REFERENTE A NOVEMBRO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040482013 | 0060334 | 29/11/2016 | 6440.00 | 02355633000148 | ABS TRANSPORTES E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD, NO VALOR MENSAL DE R$ 3.450,00, PERIODO DE 05/11/2016 A 31/12/2016, CONFORME CONTRATO No. 04-273/2014, ADITIVO 02, PREGAO PRESENCIAL No. 04-048/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. 01 VEICULO DE PASSEIO MOTOR 2.0, COM AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAULICA, 04 PORTAS, VIDRO ELETRICO, BI-COMBUSTIVEL, KILOMETRAGEM LIVRE, ANO/MODELO CORRENTE; COMBUSTIVEL E | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0143056 | 29/11/2016 | 126602.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2016 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOS CONSELHOS TUTELARES, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020189 | 29/11/2016 | 38922.32 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A NOVEMBRO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040122015 | 0020195 | 29/11/2016 | 4763.88 | 07451817000125 | RODOUPOLOS CCV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE ACOMPANHAMENTO GOVERNAMENTAL -SEG EM BRASILIA -DF SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-118/2015, ADITIVO No 01, DISPENSA DE LICITACAO No 04-0012/2015, CONFORME PERIODO DE 07 A 31 DE OUTUBRO DE 2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0520071 | 29/11/2016 | 41253.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2016 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0520072 | 29/11/2016 | 57323.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE OUTUBRO/2016 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520073 | 29/11/2016 | 37750.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE NOVEMBRO/2016 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100898 | 29/11/2016 | 193995.32 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE A NOVEMBRO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100899 | 29/11/2016 | 9932.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA , REFERENTE A NOVEMBRO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040282014 | 0100900 | 29/11/2016 | 5040.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, VALOR MENSAL R$ 1.680,00, NO PERIODO DE 01/10/2016 A 31/12/2016, CONFORME CONTRATO NO 04-223/2014, ADITIVO 02, PREGAO PRESENCIAL NO 28/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 1.680,00 E LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO SEDAN, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: ANO/MODELO CORRENTE; MOTOR 1.0 CC E POTENCIA 65 CV, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040282014 | 0100901 | 29/11/2016 | 5040.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC, VALOR MENSAL R$ 1.680,00, NO PERIODO DE 01/10/2016 A 31/12/2016, CONFORME CONTRATO NO 04-223/2014, ADITIVO 02, PREGAO PRESENCIAL NO 28/2014 E DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR MENSAL R$ 1.680,00 E LOCACAO MENSAL DE 01 (UM) VEICULO TIPO SEDAN, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: ANO/MODELO CORRENTE; MOTOR 1.0 CC E POTENCIA 65 CV, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100902 | 29/11/2016 | 1320.00 | 00054147093434 | GILDASIO MARINHO COSTA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE 15(QUINZE) FALTAS NO MES DE MAIO/2016 E 30(TRINTA) NO MES DE JUNHO/2016, DE ACORDO COM O PROCESSOS EXTERNO NSo 052773/2016 E 0069878/2016, PARECER JURIDICO No 1924/2016, NOTA TECNICA/CGM No 530/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100903 | 29/11/2016 | 880.00 | 00005809379419 | JOSIANE GOMES MEDEIROS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE ABRIL/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 046682/2016, PARECER JURIDICO No 18732016, NOTA TECNICA/CGM No 525/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100904 | 29/11/2016 | 880.00 | 00056955014404 | JANEIDE PESSOA DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE MAIO/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 058133/2016, PARECER JURIDICO No 2276/2016, NOTA TECNICA/CGM No 505/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100905 | 29/11/2016 | 200.00 | 00004872303458 | IANA HELENA SOUTO MACEDO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12(DOIS DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 041335/2016, PARECER JURIDICO No 2123/2016, NOTA TECNICA/CGM No 518/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080208 | 29/11/2016 | 50874.30 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A NOVEMBRO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0080209 | 29/11/2016 | 400.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE OUTUBRO E OS MESES SUBSEQUENTES AO EXERCICIO DE 2016 PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPLAN, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070457 | 29/11/2016 | 13140.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANCAS, REFERENTE A NOVEMBRO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040090 | 29/11/2016 | 8266.64 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, REFERENTE A NOVEMBRO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040172016 | 0040091 | 29/11/2016 | 7500.00 | 12350064000100 | MENDES MAIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESTACIONAMENTO DO PACO MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIADE DA SEGAP, DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-139/2016, DISPENSA DE LICITACAO No 04-017/2016, COM VIGENCIA ATE 30/09/2017, VALOR MENSAL DE R$ 2.500,00, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050240 | 29/11/2016 | 7321.14 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050241 | 29/11/2016 | 22440.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO , REFERENTE A NOVEMBRO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200165 | 29/11/2016 | 3620.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREACAO, REFERENTE A NOVEMBRO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0200166 | 29/11/2016 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE OUTUBRO E OS MESES SUBSEQUENTES AO EXERCICIO DE 2016 PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , SOB A RESPONSABILIDADE DA SEJER , CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180317 | 29/11/2016 | 2254.02 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, REFERENTE A NOVEMBRO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240165 | 29/11/2016 | 168945.10 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANCA URBANO E CIDADANIA, REFERENTE A NOVEMBRO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240166 | 29/11/2016 | 49212.83 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANCA URBANO E CIDADANIA , REFERENTE A NOVEMBRO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240167 | 29/11/2016 | 2833.25 | 00003839156432 | SILVANIA LIMA DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, 6/12(SEIS DOZE AVOS) DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017, 7/12(SETE DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016 E 6(SEIS) PLANTOES EXTRA NO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 075506/2016 PARECER JURIDICO No 2046/2016, NOTA TECNICA/CGM No 551/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520074 | 29/11/2016 | 6582.44 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A NOVEMBRO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530319 | 29/11/2016 | 1960.00 | 00031055737715 | PEDRO CRUZ GOMES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALALRIO DO MES DE JULHO/2016, DE CARODO COM PROCESSO EXTERNO No 076925/2016, PARECER JURIDICO No 2206/2016, NOTA TECNICA/CGM No 552/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590342 | 29/11/2016 | 2744.16 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E PRODUCAO E RENDA, REFERENTE A NOVEMBRO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640070 | 29/11/2016 | 690.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA, REFERENTE A NOVEMBRO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420108 | 29/11/2016 | 4910.60 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICACAO, REFERENTE A NOVEMBRO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510200 | 29/11/2016 | 338925.70 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480156 | 29/11/2016 | 2569.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480157 | 29/11/2016 | 4583.35 | 00081897685491 | JOSE MARQUES DA SILVA MARIZ | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016 E 3/12(TRES DOZE AVOS) DO PERIODO AQUISITIVO DE 2016/2017, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 098777/2016, PARECER JURIDICO No 2463/2016, NOTA TECNICA/CGM No 572/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480158 | 29/11/2016 | 1200.00 | 00095126449400 | MARIANGELA OLIVEIRA DE MELO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE8/12(OITO DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 093297/2016 PARECER JURIDICO No 2426/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480159 | 29/11/2016 | 577.52 | 00008281825405 | TAMARA MAIA GURGEL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 11/12(ONZE DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/ 2016 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 074416/2016 PARECER JURIDICO No 2085/2016, NOTA TECNICA/CGM No 542/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110404 | 29/11/2016 | 79547.22 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A NOVEMBRO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090194 | 29/11/2016 | 35090.76 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE A NOVEMBRO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040282014 | 0130353 | 29/11/2016 | 1760.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE DEZEMBRO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS, CONFORME CONTRATO No 04-233/2014, ADITIVO 02, PREGAO PRESENCIAL No 04-028/2014 E DOCUMENTOS EM ANEXO. VALOR MENSAL R$ 16.800,00. SAO 10 (DEZ) VEICULOS TIPO SEDAN, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: ANO/MODELO CORRENTE; MOTOR 1.0 CC E POTENCIA 65 CV, BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA); DIRECAO HIDRAULICA; VIDRO FUM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120169 | 29/11/2016 | 8895.78 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE A NOVEMBRO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Educação | Ensino Fundamental | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 090252016 | 0100877 | 29/11/2016 | 813788.50 | 07134096000120 | UNEPI - UNIAO DE ENSINO E PESQUISA INTEGRADA LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO DE ENSINO E/OU INSTITUICAO FORMADORA SEM FINS LUCRATIVOS PARA EXECUCAO DA FORMACAO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 09025/2016, CONTRATO No 09078/2016, PROCESSO LICITATORIO No 2016/032854 , ORDEM DE COMPRA No 090/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143059 | 29/11/2016 | 12293.98 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143060 | 29/11/2016 | 8342.36 | 00049888587404 | ALUIZIO BARBOSA DE LIMA | O VALOR EMPENHADO REFER-SE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS PAEFI/SEDES, REFERENTE AO PERIODO DE DE 10 DE AGOSTO/2016 A 30 DE SETEMBRO/2016, CONFORME PROCESSO EXTERNO No 2016/094171, NOTA TECNICA DA CGM No 539/2016 , DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070447 | 29/11/2016 | 34649.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CONRRESPONDENTE A JUROS DO CONTRATO MP 2022, DEBITO EM 25 DE NOVEMBRO DE 2016 C/C B. BRASIL(9988-0) CONF. EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070448 | 29/11/2016 | 3820.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSAO DO CONTRATO MP 2022, DEBITO 25 DE NOVEMBRO DE 2016 C/C B.BRASIL (9988-0) CONF.EXTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070449 | 29/11/2016 | 48189.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CONRRESPONDENT A PRINCIPAL DE CONTRATO MP 2022, DEBITO EM 25/NOVEMBRO/16 C/C B.BRASIL(9988-0) CONF. EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070450 | 29/11/2016 | 10264.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC.DA DIVIDA ATIVA-PASEP DO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CF DARF No 4270900015050 CNF.OF 48/2016-GFIP DE 01 DE NOVEMBRO/2016. VENC. 30/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070452 | 29/11/2016 | 48502.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 65ª PARC.DA CONSOLIDAÇÃO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA FEDERAL REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, COM VENCIMENTO EM 30/11/2016, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070453 | 29/11/2016 | 89783.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 65ª PARC.DA CONSOLIDAÇÃO DE DÉBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, COM VENCIMENTO EM 30/11/2016, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070454 | 29/11/2016 | 1973.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC.DA DIVIDA ATIVA- PASEP DO MES DE NOVEMBRO/2016, CF DARF No 4271200087901 CONF.OF 48/2016-GFIP/SEFIN DE 01/NOVEMBRO/16 VENCIMENTO EM 30/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070455 | 29/11/2016 | 19507.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC.DA DIVIDA ATIVA- PASEP DO MES DE NOVEMBRO/2016, CF DARF No 4270700027195 CONF.OF 48/2016-GFIP/SEFIN DE 01/NOVEMBRO/16 VENCIMENTO EM 30/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660094 | 29/11/2016 | 592.48 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660095 | 29/11/2016 | 500.00 | 00009693978447 | RAISSA CAINNY GONÇALVES FERREIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 3/12(TRES DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2016 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 079764/2016 PARECER JURIDICO No 2122/2016, NOTA TECNICA/CGM No 556/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090052015 | 0100872 | 29/11/2016 | 221627.25 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09026/2016 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL No 09005/2015 PROCESSO No 2015/000451, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 26/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090052015 | 0100873 | 29/11/2016 | 73573.73 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09023/2016 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL No 09005/2015 PROCESSO No 2015/000451, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 23/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 090342015 | 0100874 | 29/11/2016 | 217893.94 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM OS ITENS DE No 01,03,04,08,14,15,16,18,20,25,27,31 E 32, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 09062/2015, CONTRATO No 09079/2016 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL SRP No 09034/2015, PROCESSO No 2015/081748, CONFORME A ORDEM DE COMPRA No 091/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | OFICINA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100875 | 29/11/2016 | 14500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA OFICINA ESCOLA DO MES DE NOVEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090062016 | 0100876 | 29/11/2016 | 1581141.40 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AOS CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM OS ITENS DE No 01,02,04,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,18,19,20,21 E 22, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 09007/2016, CONTRATO No 09081/2016 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09006/2016, PROCESSO No 2015/089350, CONFORME A ORDEM DE COMPRA No 092/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012016 | 0100878 | 29/11/2016 | 44040.00 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE/PB - AGRICONDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE/ PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA, AEE, MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLA/ESCOLAS CONVENIADAS E PNAC - CRECHE, DE ACORDO COM O CONTRATO 09086/2016, NA MODALIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO No 09001/2016, COM RECURSOS FNDE/PNAE/PNAC AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME A ORDEM DE COMPRA No 097/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/101778 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012016 | 0100879 | 29/11/2016 | 88300.00 | 19461762000113 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE/ PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA, AEE, MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLA/ESCOLAS CONVENIADAS E PNAC - CRECHE, DE ACORDO COM O CONTRATO 09083/2016, NA MODALIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO No 09001/2016, COM RECURSOS FNDE/PNAE/PNAC AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME A ORDEM DE COMPRA No 096/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/101778 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012016 | 0100880 | 29/11/2016 | 285165.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE/ PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA, AEE, MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLA/ESCOLAS CONVENIADAS E PNAC - CRECHE, DE ACORDO COM O CONTRATO 09082/2016, NA MODALIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO No 09001/2016, COM RECURSOS FNDE/PNAE/PNAC AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME A ORDEM DE COMPRA No 095/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/10177 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012016 | 0100884 | 29/11/2016 | 432850.00 | 02287694000115 | COOPERATIVA DE INDUSTRIALIZAÇÃO E DESENV. DO ALTO SERTÃO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE/ PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA, AEE, MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLA/ESCOLAS CONVENIADAS E PNAC - CRECHE, DE ACORDO COM O CONTRATO 09084/2016, NA MODALIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO No 09001/2016, COM RECURSOS FNDE/PNAE/PNAC AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME A ORDEM DE COMPRA No 098/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/101778 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012016 | 0100885 | 29/11/2016 | 221349.00 | 01000428000105 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DOS PROD. ASSENT. NOVA VIDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE/ PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA, AEE, MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLA/ESCOLAS CONVENIADAS E PNAC - CRECHE, DE ACORDO COM O CONTRATO 09085/2016, NA MODALIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO No 09001/2016, COM RECURSOS FNDE/PNAE/PNAC AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME A ORDEM DE COMPRA No 094/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/10 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 090012016 | 0100887 | 29/11/2016 | 111550.00 | 11451337000131 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDE PIABUCU - FRUTIACU | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE/ PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EJA, AEE, MAIS EDUCACAO, QUILOMBOLA/ESCOLAS CONVENIADAS E PNAC - CRECHE, DE ACORDO COM O CONTRATO 09080/2016, NA MODALIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO No 09001/2016, COM RECURSOS FNDE/PNAE/PNAC AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME A ORDEM DE COMPRA No 093/2016, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/10 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100893 | 29/11/2016 | 154552.73 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS , ASSISTENTE E EDUCADORES E PROFISSIONAIS DA PREPARACAO DOS LANCHES DO PROJOVEM URBANO / MEC/2014 ART. 7 o, DE ACORDO COM O MEMOo 026/2016 CORRESPONDENTE AO 13o ( DECIMO TERCEIRO ) SALARIO DE 2016, DE ACORDO COM A RESOLUCAO CD/FNDE No 08 DE 16 DE ABRIL DE 2014 , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/106395 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090189 | 29/11/2016 | 204.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090190 | 29/11/2016 | 229338.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL URBANO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0090191 | 29/11/2016 | 103347.21 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090192 | 29/11/2016 | 392090.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE NOVEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090193 | 29/11/2016 | 5100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MES DE NOVEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100881 | 29/11/2016 | 320.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100882 | 29/11/2016 | 1259454.25 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100883 | 29/11/2016 | 1370.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 40%, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100886 | 29/11/2016 | 199554.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100888 | 29/11/2016 | 7512464.30 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE NOVEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100889 | 29/11/2016 | 4036.31 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MES DE NOVEMBRO/2016 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100890 | 29/11/2016 | 705480.15 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 40%, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100891 | 29/11/2016 | 9130861.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 60%, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0560038 | 29/11/2016 | 17779.11 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCALCAI E CULTURA - ESTACAO CIENCIA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560039 | 29/11/2016 | 70044.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE NOVEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - ESTACAO CIENCIA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012014 | 0110399 | 29/11/2016 | 56321.22 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LIGACAO DA AV. MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA A AV. EPITACIO PESSOA - BEIRA-RIO/RUA DO CAPIM INCLUINDO A ELEVACAO DO GREIDE COM CONSTRUCAO DE PONTE SOBRE O RIO JAGUARIBE NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME O CONTRATO N°16/2014/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 07.001/2014/SEINFRA. MEDICAO DE REAJUSTAMENTO N° 12. | 03972014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012014 | 0110401 | 29/11/2016 | 67548.79 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LIGACAO DA AV. MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA A AV. EPITACIO PESSOA - BEIRA-RIO/RUA DO CAPIM INCLUINDO A ELEVACAO DO GREIDE COM CONSTRUCAO DE PONTE SOBRE O RIO JAGUARIBE NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME O CONTRATO N°16/2014/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 07.001/2014/SEINFRA. CONTRAPARTIDA DO REPASSE N° 0242078-36/2007 - MCIDADES. BOLETIM DA MEDICAO N° 13. | 03972014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012014 | 0110402 | 29/11/2016 | 255548.40 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LIGACAO DA AV. MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA A AV. EPITACIO PESSOA - BEIRA-RIO/RUA DO CAPIM INCLUINDO A ELEVACAO DO GREIDE COM CONSTRUCAO DE PONTE SOBRE O RIO JAGUARIBE NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME O CONTRATO N°16/2014/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 07.001/2014/SEINFRA. MEDICAO N° 14. | 03972014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110396 | 29/11/2016 | 500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE NOVEMBRO/2016 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0110397 | 29/11/2016 | 464879.89 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2016 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110398 | 29/11/2016 | 3374.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2016 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0110400 | 29/11/2016 | 67311.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2016 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110403 | 29/11/2016 | 331483.28 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE NOVEMBRO/2016 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 070072016 | 0110405 | 29/11/2016 | 100000.00 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO COMO LOCACAO DE ELEMENTOS CENOGRAFICOS DECORATIVOS CONFECCIONADOS COM LED EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA O NATAL DE 2016. CONTRATO N° 07.012/2016/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N° 07.007/2016/SEINFRA. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070112014 | 0110407 | 29/11/2016 | 40669.47 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA E FONTES LUMINOSAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, INCLUINDO MATERIAL E EQUIPE DE MAO DE OBRA, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 02/2015/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 07.011/2014/SEINFRA. REAJUSTAMENTO DA MEDICAO N° 17. RECURSOS COSIP. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070112014 | 0110408 | 29/11/2016 | 41209.07 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA E FONTES LUMINOSAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, INCLUINDO MATERIAL E EQUIPE DE MAO DE OBRA, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 02/2015/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 07.011/2014/SEINFRA. REAJUSTAMENTO DA MEDICAO N° 18. RECURSOS COSIP. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102015 | 0110409 | 29/11/2016 | 21780.00 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS: CAMINHONETE MODELO/TIPO KIA K2700 DLX UB OU SIMILIAR, EQUIPADA COM ESCADA VOLANTE MEDINDO 10 METROS DE ALTURA COM GIRO DE 360 GRAUS, COM NO MAXIMO 3 ANOS DE USO, CONFORME CONTRATO N° 07.002/2016/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIAL N° 07.010/2015/SEINFRA - LOTE 02. RECURSOS COSIP. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070102015 | 0110410 | 29/11/2016 | 30140.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS: CAMINHAO GUINDASTE COM CABINE DUPLA TIPO MUNK DEVERA TER, COMO EQUIPAMENTO, UM CAMINHAO COM CARROCERIA COM LARGURA EXTERNA SUPERIOR A 1.600MM E INFERIOR A 2.100MM, CAPACIDADE DE CARGA SUPERIOR A 2000KGE UM GUINDASTE TIPO MUNK COM CAPACIDADE DE CARGA NO MINIMO 14000 KG/M (PARA INSTALACAO DE POSTE), COM SISTEMA DE RASTREAMENTO VIA SATELITA E 01 (UM) OPERADOR/MOTORISTA. O VEICULO DEVERA TER DATA DE FABRICACAO IGUAL OU INFERIOR A 03 ANOS, SER EQUIPADO COM | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120164 | 29/11/2016 | 29.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0120165 | 29/11/2016 | 52654.63 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0120166 | 29/11/2016 | 63884.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120167 | 29/11/2016 | 120560.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE NOVEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0120168 | 29/11/2016 | 450.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MES DE NOVEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0130346 | 29/11/2016 | 500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE NOVEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130347 | 29/11/2016 | 2916.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0130348 | 29/11/2016 | 8274136.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130349 | 29/11/2016 | 555272.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0130350 | 29/11/2016 | 387663.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130351 | 29/11/2016 | 27842.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130352 | 29/11/2016 | 3298969.59 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE NOVEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0143055 | 29/11/2016 | 85244.73 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2016 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0143057 | 29/11/2016 | 160482.60 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2016 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143058 | 29/11/2016 | 623141.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE NOVEMBRO/2016 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050237 | 29/11/2016 | 259284.35 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2016 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050238 | 29/11/2016 | 154525.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2016 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050239 | 29/11/2016 | 41733.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE NOVEMBRO/2016 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030029 | 29/11/2016 | 54464.37 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2016 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030030 | 29/11/2016 | 9870.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE NOVEMBRO/2016 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060326 | 29/11/2016 | 204.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2016 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060327 | 29/11/2016 | 349444.21 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2016 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A FAMILIA DO SERVIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060328 | 29/11/2016 | 410.08 | 00008430581456 | ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA DINALVA NOBREGA DE SIQUEIRA E SILVA MATRICULA No 12.569-5, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 069467/2016 PARECER JURIDICO No 2439/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060329 | 29/11/2016 | 132584.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2016 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060330 | 29/11/2016 | 250939.58 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE NOVEMBRO/2016 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060331 | 29/11/2016 | 3302.54 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MES DE NOVEMBRO/2016 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A FAMILIA DO SERVIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060333 | 29/11/2016 | 880.00 | 00037984977453 | ANTONIA SILVA MOREIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR DIOGENES MOREIRA E SANTOS MATRICULA No 12.393-5, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 077160/2016, PARECER JURIDICO No 1927/2016, NOTA TECNICA/CGM No 531/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A FAMILIA DO SERVIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060335 | 29/11/2016 | 1025.47 | 00007538505407 | ANNA KAROLYNE DE LIMA RODRIGUES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR ROBERTO RODRIGUES DA SILVA MATRICULA No 18.323-7, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 086694/2016, PARECER JURIDICO No 2220/2016, NOTA TECNICA/CGM No 555/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A FAMILIA DO SERVIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060336 | 29/11/2016 | 911.11 | 00064547230463 | MARIA JOSE BATISTA DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA MARIA DE LOURDES BATISTA DA COSTA MATRICULA No 118.910-3, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 080621/2016, PARECER JURIDICO No 2029/2016, NOTA TECNICA/CGM No 528/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A FAMILIA DO SERVIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060337 | 29/11/2016 | 879.79 | 00017673208415 | MARIA JOSE SOARES LEANDRO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR JOSE FRANCISCO LEANDRO MATRICULA No 10.667-4, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 073073/2016, PARECER JURIDICO No 1926/2016, NOTA TECNICA/CGM No 502/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050236 | 29/11/2016 | 5000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE NOVEMBRO/2016 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 29/11/2016 | 145.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2016 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020185 | 29/11/2016 | 244810.13 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2016 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101572011 | 0020186 | 29/11/2016 | 1185.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MONOCROMATICAS A LASER A4 E IMPRESSORA COLORIDA A LASER A4, A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS, DE ACORDO COM ADESAO A ARP NO 039/2012, PREGAO PRESENCIAL NO 157/2011 - SMS, PROCESSO NO 2013/016636 - REG. 013/2013, TERMO ADITIVO NO 04 AO CONTRATO NO 04-45/2013. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. LOCACAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA A LASER A4; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020187 | 29/11/2016 | 228998.58 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2016 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020188 | 29/11/2016 | 92286.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE NOVEMBRO/2016 DA GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101572011 | 0020190 | 29/11/2016 | 1185.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MONOCROMATICAS A LASER A4 E IMPRESSORA COLORIDA A LASER A4, A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS, DE ACORDO COM ADESAO A ARP NO 039/2012, PREGAO PRESENCIAL NO 157/2011 - SMS, PROCESSO NO 2013/016636 - REG. 013/2013, TERMO ADITIVO NO 04 AO CONTRATO NO 04-45/2013. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. LOCACAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA A LASER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020191 | 29/11/2016 | 280.00 | 09588675000178 | MS - GRAFICA E EDITORA LTDA - STUDIO GRAFICO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO, QUE SERA UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. CARTOES DE VISITA, 4X4 CORES, COUCHE 300G, ACABAMENTO COM LAMINACAO FOSCA E VERNIZ LOCALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040212015 | 0020192 | 29/11/2016 | 8290.52 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) E PASSAGENS TERRESTRES (INTERESTADUAIS E INTERMUNICIPAIS), A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO DE NO 04-021/2015-SEAD, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE NO 04-019/2015, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2014/111730 E CONTRATO DE NO 04-081/2015. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. ATURA No 4032523 (MARIA JOSE BAROSA); | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040862014 | 0020193 | 29/11/2016 | 4074.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO, MANIPULACAO E FORNECIMENTO DE ALMOCO TIPO QUENTINHA DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL NO 04-086/2014, ADESAO A ARP NO 053/2014/SEAD, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2015/097875 E CONTRATO NO 04-173/2015. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. ALOMO TIPO I; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 040862014 | 0020194 | 29/11/2016 | 3462.90 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO, MANIPULACAO E FORNECIMENTO DE ALMOCO TIPO QUENTINHA DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL NO 04-086/2014, ADESAO A ARP NO 053/2014/SEAD, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2015/097875 E CONTRATO NO 04-173/2015. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. ALMOCO TIPO I; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020196 | 29/11/2016 | 2619.20 | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS, PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, DE 04 A 06 DE DEZEMBRO DE 2016, E TEM COMO OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIOES EM AUDIENCIAS NO MINISTERIOS DA SAUDE, MINISTERIO DOS ESPORTES E MINISTERIO DA JUSTICA, PARA TRATARASSUNTOS INSTITUCIONAIS. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020198 | 29/11/2016 | 2619.20 | 00006869432449 | GERALDO AMORIM DE SOUSA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS, PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, DE 04 A 06 DE DEZEMBRO DE 2016, E TEM COMO OBJETIVO PARTICIPAR ACOMPANHANDO O SENHOR PREFEITO LUCIANO CARTAXO, DE REUNIOES EM AUDIENCIAS NO MINISTERIOS DA SAUDE, MINISTERIO DOS ESPORTES E MINISTERIO DA JUSTICA, PARA TRATAR ASSUNTOS INSTITUCIONAIS. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101572011 | 0020199 | 29/11/2016 | 1185.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MONOCROMATICAS A LASER A4 E IMPRESSORA COLORIDA A LASER A4, A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS, DE ACORDO COM ADESAO A ARP NO 039/2012, PREGAO PRESENCIAL NO 157/2011 - SMS, PROCESSO NO 2013/016636 - REG. 013/2013, TERMO ADITIVO NO 04 AO CONTRATO NO 04-45/2013. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. LOCACAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA A LASER A4; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE ACOMPANHAMENTO GOVERNAMENT | Administração | Administração Geral | ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETOS DO MUNICÍPIO JUNTO A OUTRAS ESF | ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020197 | 29/11/2016 | 2619.20 | 00001120453402 | MARCIO DIEGO FERNANDES DE ALBUQUERQUE | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS, PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, DE 04 A 06 DE DEZEMBRO DE 2016, E TEM COMO OBJETIVO PARTICIPAR ACOMPANHANDO O SENHOR PREFEITO LUCIANO CARTAXO, DE REUNIOES EM AUDIENCIAS NO MINISTERIOS DA SAUDE, MINISTERIO DOS ESPORTES E MINISTERIO DA JUSTICA, PARA TRATAR ASSUNTOS INSTITUCIONAIS. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080203 | 29/11/2016 | 58.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2016 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080204 | 29/11/2016 | 292354.59 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2016 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080205 | 29/11/2016 | 935.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2016 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0080206 | 29/11/2016 | 185089.98 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2016 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080207 | 29/11/2016 | 338338.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE NOVEMBRO/2016 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012014 | 0100892 | 29/11/2016 | 17294.49 | 08056849000199 | AHP CONSTRUÇÕES E EMPREEND. LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTE DA MEDICAO No 20, CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO DE MUMBABA E DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO ALTO DO MATEUS, OBJETO DO CONTRATO No 090155/2014 - LOTE 02 - CONCORRENCIA PUBLICA No 33001/2014, ORDEM DE SERVICOS No 002/2015, CONFORME OFICIO DE No 985/16 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 04152015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100894 | 29/11/2016 | 27258.71 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZACAO DO ALUGUEL DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL A RUA WALDEMAR GALDINO NAZIANZENO, No 333, ERNESTO GEISEL - NESTA CAPITAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DO PATRIMONIO, ALMOXARIFADO, DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO, GUARDA DE MATERIAL DA ALIMENTACAO E MERENDA E DE MATERIAIS PARA DESCARTE DA SEDEC , DE ACORDO COM O 2o TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCACAO No 236/2012 NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITACAO DE No 069/2012 E DOCUMENTACAO ANEX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100895 | 29/11/2016 | 27258.71 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZACAO DO ALUGUEL DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL A RUA WALDEMAR GALDINO NAZIANZENO, No 333, ERNESTO GEISEL - NESTA CAPITAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DO PATRIMONIO, ALMOXARIFADO,DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO, GUARDA DE MATERIAL DA ALIMENTACAO E MERENDA E DE MATERIAIS PARA DESCARTE DA SEDEC , DE ACORDO COM O 2o TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCACAO No 236/2012 NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITACAO DE No 069/2012 E DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100896 | 29/11/2016 | 27258.71 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZACAO DO ALUGUEL DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL A RUA WALDEMAR GALDINO NAZIANZENO, No 333, ERNESTO GEISEL - NESTA CAPITAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DO PATRIMONIO, ALMOXARIFADO, DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO, GUARDA DE MATERIAL DA ALIMENTACAO E MERENDA E DE MATERIAIS PARA DESCARTE DA SEDEC , DE ACORDO COM O 2o TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCACAO No 236/2012 NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITACAO DE No 069/2012 E DOCUMENTACAO ANEX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100897 | 29/11/2016 | 27258.71 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO REFERENTE A INDENIZACAO DO ALUGUEL DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL A RUA WALDEMAR GALDINO NAZIANZENO, No 333, ERNESTO GEISEL - NESTA CAPITAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DO PATRIMONIO, ALMOXARIFADO, DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO, GUARDA DE MATERIAL DA ALIMENTACAO E MERENDA E DE MATERIAIS PARA DESCARTE DA SEDEC , DE ACORDO COM O 2o TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCACAO No 236/2012 NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITACAO DE No 069/2012 E DOCUMENTACAO ANEX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070444 | 29/11/2016 | 2132.53 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAG. REF. A EMISAO DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO (IDA/VOLTA), DE JOAO PESSAO/PB A CAMPINAS/SP, EM FAVOR DE SERGIO RICARDO BARBOSA (SECRETARIO DE FINANCAS).CONFORME FATURA No 4032593. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070445 | 29/11/2016 | 29.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2016 DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070446 | 29/11/2016 | 79950.91 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2016 DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0070451 | 29/11/2016 | 76684.37 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2016 DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070456 | 29/11/2016 | 37041.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE NOVEMBRO/2016 DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040086 | 29/11/2016 | 116.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2016 DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040087 | 29/11/2016 | 47009.30 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2016 DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040088 | 29/11/2016 | 64828.62 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2016 DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040089 | 29/11/2016 | 60730.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE NOVEMBRO/2016 DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070458 | 30/11/2016 | 5275.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (10264-4) CONF.EXT.MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070459 | 30/11/2016 | 1292.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (13.016-8) CONF.EXT.MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070460 | 30/11/2016 | 340.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (1.209-2) CONF.EXT.MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070461 | 30/11/2016 | 7522.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (13.015-X) CONF.EXT.MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070462 | 30/11/2016 | 172.38 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (10.592-9) CONF.EXT.MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090202013 | 0100910 | 30/11/2016 | 13650.00 | 07400977000145 | PLANTEK SERVIÇOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DAS CENTRAIS DE AGUA DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O 3o ADITIVO AO CONTRATO No 244/2013, DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL No 09020/2013 PROCESSO 2013/072102 CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 , CONFORME A ORDEM DE COMPRA No 100/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330072015 | 0100914 | 30/11/2016 | 34524.32 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA MEDICAO DE No 02, CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO PARQUE DO SOL, OBJETO DO CONTRATO No 090122/2015 - CONCORRENCIA PUBLICA No 33007/2015, RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COMPROMISSO PAR No 22690/2013-FNDE. | 04512016 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 040082014 | 0100929 | 30/11/2016 | 4000.00 | 00044203640415 | SERGIO NUNES CABRAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO POR INDENIZACAO DO IMOVEL ALUGADO NAO RESIDENCIAL , SITUADO NA RUA PRINCESA ISABEL 464 CENTRO NESTA CAPITAL CORRESPONDENTE AOS MES DE ABRIL DE 2016 , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEDEC CONFORME CONTRATO No 04-110/2014 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 040082014 | 0100930 | 30/11/2016 | 4000.00 | 00044203640415 | SERGIO NUNES CABRAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO POR INDENIZACAO DO IMOVEL ALUGADO NAO RESIDENCIAL , SITUADO NA RUA PRINCESA ISABEL 464 CENTRO NESTA CAPITAL CORRESPONDENTE AOS MES DE MAIO DE 2016 , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEDECCONFORME CONTRATO No 04-110/2014 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 040082014 | 0100931 | 30/11/2016 | 4000.00 | 00044203640415 | SERGIO NUNES CABRAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO POR INDENIZACAO DO IMOVEL ALUGADO NAO RESIDENCIAL , SITUADO NA RUA PRINCESA ISABEL 464 CENTRO NESTA CAPITAL CORRESPONDENTE AOS MES DE JUNHO DE 2016 , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEDEC CONFORME CONTRATO No 04-110/2014 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 040082014 | 0100935 | 30/11/2016 | 3601.89 | 00044203640415 | SERGIO NUNES CABRAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO POR INDENIZACAO DO IMOVEL ALUGADO NAO RESIDENCIAL , SITUADO NA RUA PRINCESA ISABEL 464 CENTRO NESTA CAPITAL CORRESPONDENTE AOS MES DE JUNHO DE 2016 , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEDEC CONFORME CONTRATO No 04-110/2014 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 040082014 | 0100936 | 30/11/2016 | 3601.89 | 00044203640415 | SERGIO NUNES CABRAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO POR INDENIZACAO DO IMOVEL ALUGADO NAO RESIDENCIAL , SITUADO NA RUA PRINCESA ISABEL 464 CENTRO NESTA CAPITAL CORRESPONDENTE AOS MES DE MAIO DE 2016 , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEDECCONFORME CONTRATO No 04-110/2014 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 040082014 | 0100937 | 30/11/2016 | 3601.89 | 00044203640415 | SERGIO NUNES CABRAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO POR INDENIZACAO DO IMOVEL ALUGADO NAO RESIDENCIAL , SITUADO NA RUA PRINCESA ISABEL 464 CENTRO NESTA CAPITAL CORRESPONDENTE AOS MES DE ABRIL DE 2016 , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEDEC CONFORME CONTRATO No 04-110/2014 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 040082014 | 0100938 | 30/11/2016 | 3601.89 | 00044203640415 | SERGIO NUNES CABRAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO POR INDENIZACAO DO IMOVEL ALUGADO NAO RESIDENCIAL , SITUADO NA RUA PRINCESA ISABEL 464 CENTRO NESTA CAPITAL CORRESPONDENTE AOS MES DE JULHO DE 2016 , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEDEC CONFORME CONTRATO No 04-110/2014 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040212015 | 0020200 | 30/11/2016 | 4811.30 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) E PASSAGENS TERRESTRES (INTERESTADUAIS E INTERMUNICIPAIS), A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO DE No 04-021/2015-SEAD, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE No 04-019/2015, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2014/111730 E CONTRATO DE No 04-081/2015. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. FATURA No 4032709 SA/LUCIANO, SOUSA/GERALDO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040402014 | 0090196 | 30/11/2016 | 32522.82 | 18312072000130 | CENTRO DE FORMAÇÃO DE BOMBEIROS CIVIS E SOCORRISTAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE COMBATE DE INCENDIO. PREGAO PRESENCIAL 04-040/2014, ATA DE REGISTRO DE PRECO NO 029/2014 CONTRATO 04-298/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040792014 | 0090197 | 30/11/2016 | 3000.00 | 04203988000147 | H W J CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, PREGAO PRESENCIAL No 04-079/2014, CONFORME CONTRATO No 04-317/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040942014 | 0090198 | 30/11/2016 | 18700.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PAGAMENTO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, DESOBSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO, SERVICOS ESSENCIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PASTA, ORIUNDO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL No 04-094/2014, CONFORME CONTRATO No 04-011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ | Educação | Ensino Fundamental | INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO | INCLUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 090012015 | 0100909 | 30/11/2016 | 41440.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE 207 (DUZENTOS E SETE) MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA DIGITAL TIPO IV - A3 , DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM A ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 09001/2015/SEDEC/PMJP DO PREGAO PRESENCIAL No 254/2014 SRP No 0235/2014 DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA , 1o ADITIVO AO CONTRATO No 090134/2015 , CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME A ORDEM DE COMPRA No 099/201 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0120170 | 30/11/2016 | 15000.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, SENDO CARNE BOVINA DE 2a (COM OSSO) , FRANGO CONGELADO; FIGADO BOVINO E RIM BOVINO, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-037/2016, DO PREGAO ELETRONICO 005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0120171 | 30/11/2016 | 8000.00 | 08649539000188 | CARNES, FRUTOS DO MAR COM. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, SENDO CARNE BOVINA DE 2a (SEM OSSO) E PEIXE DE 2a CONGELADO, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-093/2016, DO PREGAO ELETRONICO 005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0120172 | 30/11/2016 | 2450.00 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PERECIVEIS, SENDO BATA DOCE, MELAO ESPANHOL, PEPINO, E VAGEM, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-068/2016, DO PREGAO PRESENCIAL 04005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0120173 | 30/11/2016 | 3150.00 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PERECIVEIS, SENDO VAGEM, COUVE FLOR, COCO SECO E MAMAO COMUM, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-041/2016, DO PREGAO PRESENCIAL 04005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO PARQUE ZOOBOTÂNICO ARRUDA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 040052016 | 0120174 | 30/11/2016 | 3000.00 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO PERECIVEIS, SENDO FRANGO VIVO, MAXIXE E BANANA BACOVAN, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, CONFORME CONTRATO 04-047/2016, DO PREGAO PRESENCIAL 04005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100908 | 30/11/2016 | 9251978.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE NOVEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 60%, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 040762015 | 0090195 | 30/11/2016 | 75738.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE REFEICAO TIPO QUENTINHA, ORIUNDO DA ADESAO NO 04-015/2016, ADESAO A ARP NO 083/2015 - PP NO 04-076/2015 SEAD/PMJP, PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2016/027740. CONFORME CONTRATO NO 04-082/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO AO ESTUDANTE | ALIMENTAÇÃO DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 090052015 | 0100911 | 30/11/2016 | 25426.21 | 09185570000178 | INDUSTRIA DE PANIFICACAO COSTA E SILVA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM O CONTRATO No 09021/2016 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL No 09005/2015 PROCESSO No 2015/000451, DE ACORDO COM A ORDEM DE COMPRA No 21/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | PARCERIAS DIDÁTICO PEDAGÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100912 | 30/11/2016 | 7128.00 | 00088486699487 | JOÃO NAILSON DE OLIVEIRA COSTA JÚNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCUCAO COM CARGA HORARIA DE 4,5 ( QUATRO E MEIA ) HORAS PARA REALIZACAO DOS FESTIVAIS DE BANDAS MARCIAIS E FESTIVAL DE DANCAS COREOGRAFAS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 36 (TRINTA E SEIS) HORAS, A SEREM REALIZADOS A PARTIR DE 14 DE OUTUBRO E TERMINO NO DIA 13 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVICO No 0005/2016 , PROCESSO No 2016/090751 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100915 | 30/11/2016 | 130.00 | 00004940394425 | SUÊNIA DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2016/100472, OFICIO N° 121/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100916 | 30/11/2016 | 260.00 | 00010942270487 | MARIA DE FATIMA VILAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2016/100472, OFICIO N° 121/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100917 | 30/11/2016 | 65.00 | 00010970380410 | MARIA HELENA RIBEIRO MARCIEL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2016/100472, OFICIO N° 121/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100918 | 30/11/2016 | 260.00 | 00003504550406 | JOELMA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2016/100472, OFICIO N° 121/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100919 | 30/11/2016 | 130.00 | 00013633503404 | GILBERTO CRUZ DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2016/100472, OFICIO N° 121/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100920 | 30/11/2016 | 195.00 | 00064640698453 | ELIENE DIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2016/100472, OFICIO N° 121/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100921 | 30/11/2016 | 195.00 | 00020691297487 | JOSE MARIO ARAUJO E CALDAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2016/100472, OFICIO N° 121/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100922 | 30/11/2016 | 195.00 | 00020463286472 | MARIA NAZARE MACHADO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2016/100472, OFICIO N° 121/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100923 | 30/11/2016 | 260.00 | 00067392474472 | AURINEIDE GONÇALVES DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2016/100472, OFICIO N° 121/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100924 | 30/11/2016 | 260.00 | 00013705148400 | LUCIA ELIZABETH P LEON MELLO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2016/100472, OFICIO N° 121/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100925 | 30/11/2016 | 130.00 | 00020597827400 | TELMA LUCIA DE SOUZA FELIX | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2016/100472, OFICIO N° 121/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 090562014 | 0100926 | 30/11/2016 | 104476.36 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONTRATACAO XEROGRAFICA E ENCARDENACAO PARA ATENDER AS ESCOLAS E CREIS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM 3o TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 09034/2015 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL No 09056/2014 CONFORME A ORDEM DE COMPRA No 122/2015, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2015/073905 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143061 | 30/11/2016 | 400.00 | 00008694383446 | ANA RENATA MARTINS CORREIA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143062 | 30/11/2016 | 400.00 | 00008215492436 | DANIELE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143063 | 30/11/2016 | 400.00 | 00008513545481 | EDUARDO FERREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143064 | 30/11/2016 | 400.00 | 00008961068458 | FABIANA MARIA CATANÃO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143065 | 30/11/2016 | 400.00 | 00001570081425 | FRANCINEIDE BARBOSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143066 | 30/11/2016 | 400.00 | 00060180668404 | IVANICE LUCENA DO AMARAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143067 | 30/11/2016 | 400.00 | 00003412480452 | LILIAN DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143068 | 30/11/2016 | 400.00 | 00005689202444 | LUCINEIDE PEREIRA DOS SANTOS MARCIONILO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143069 | 30/11/2016 | 400.00 | 00003529742490 | MARIA JOSÉ DE FARIAS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143070 | 30/11/2016 | 400.00 | 00025126989472 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143071 | 30/11/2016 | 400.00 | 00009910066408 | MONALISA MARIA CATANÃO DE LIMA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143072 | 30/11/2016 | 400.00 | 00033851727487 | NOÊMIA GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143073 | 30/11/2016 | 400.00 | 00052780678704 | PEDRO LUCINDO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143074 | 30/11/2016 | 400.00 | 00064599000434 | ROSICLEIA SILVA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143075 | 30/11/2016 | 400.00 | 00089311396400 | ROSICLEIDE DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130354 | 30/11/2016 | 826195.90 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A NOVEMBRO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130355 | 30/11/2016 | 328891.09 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , REFERENTE A NOVEMBRO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130357 | 30/11/2016 | 403.47 | 00005154807464 | MARCIA FABRICIA MENDES DE ASSIS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2/12(DOIS DOZE AVOS) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALALRIO DO EXERCICIO DE 2016 E 8/12(OITO DOZE AVOS) DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 071063/2016, PARECER JURIDICO No 2239/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130358 | 30/11/2016 | 1157.82 | 00025567810920 | PERICLES RONALDO DA SILVA CARNEIRO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 092315/2016, PARECER JURIDICO No 2374/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110406 | 30/11/2016 | 79547.22 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A NOVEMBRO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080210 | 30/11/2016 | 50874.30 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE A NOVEMBRO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100906 | 30/11/2016 | 1104079.72 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB, REFERENTE A NOVEMBRO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100907 | 30/11/2016 | 448852.71 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB , REFERENTE A NOVEMBRO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100913 | 30/11/2016 | 880.00 | 00004670047493 | SUELY DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFER-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE ABRIL/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 045884/2016, PARECER JURIDICO No 2143/2016, NOTA TECNICA/CGM No 558/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100932 | 30/11/2016 | 1173.33 | 00000776145428 | EDSON RODRIGUES DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JUNHO/2016 E 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016 DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 084170/2016, PARECER JURIDICO No 2364/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040132016 | 0100933 | 30/11/2016 | 11405.98 | 00044203640415 | SERGIO NUNES CABRAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMOVEL ALUGADO NAO RESIDENCIAL , SITUADO NA RUA PRINCESA ISABEL 464 CENTRO NESTA CAPITAL CORRESPONDENTE A 26 DE SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2016 , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEDEC CONFORME DISPENSA DA LICITACAO No 04-013/2016, CONTRATO No 04-129/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040132016 | 0100934 | 30/11/2016 | 11405.98 | 00044203640415 | SERGIO NUNES CABRAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMOVEL ALUGADO NAO RESIDENCIAL , SITUADO NA RUA PRINCESA ISABEL 464 CENTRO NESTA CAPITAL CORRESPONDENTE A 26 DE SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2016 , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEDEC CONFORME DISPENSA DA LICITACAO No 04-013/2016 CONTRATO No 04-129/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100940 | 30/11/2016 | 880.00 | 00056877455487 | MARIA JOSE MOREIRA DA SILVA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JUNHO/2016, DE ACORDO COM O PROCESSO EXTERNO No 073992/2016 PARECER JURIDICO No 2354/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040192016 | 0100941 | 30/11/2016 | 15482.94 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL A RUA WALDEMAR GALDINO NAZIANZENO, No 333, ERNESTO GEISEL - NESTA CAPITAL, REFERENTE A 23 DE NOVEMBRO A 31DE DEZEMBRO DE 2016, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DO PATRIMONIO, ALMOXARIFADO, DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO, GUARDA DE MATERIAL DA ALIMENTACAO E MERENDA E DE MATERIAIS PARA DESCARTE DA SEDEC , DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-175/2016 NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITACAO DE No 04-019/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040132016 | 0100942 | 30/11/2016 | 10805.67 | 00044203640415 | SERGIO NUNES CABRAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMOVEL ALUGADO NAO RESIDENCIAL , SITUADO NA RUA PRINCESA ISABEL 464 CENTRO NESTA CAPITAL CORRESPONDENTE A 01 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2016 , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEDEC CONFORME DISPENSA DA LICITACAO No 04-013/2016 CONTRATO No 04-129/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040192016 | 0100943 | 30/11/2016 | 36772.00 | 00008676275491 | ROBERTO GERMANO BEZERRA CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL A RUA WALDEMAR GALDINO NAZIANZENO, No 333, ERNESTO GEISEL - NESTA CAPITAL, REFERENTE AOS DIAS DE 23 A 30 DE NOVEMBRO E O MES DE DEZEMBRO DE 2016, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DO PATRIMONIO, ALMOXARIFADO, DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO, GUARDA DE MATERIAL DA ALIMENTACAO E MERENDA E DE MATERIAIS PARA DESCARTE DA SEDEC , DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-175/2016 NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITACAO DE No 04-019/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510201 | 30/11/2016 | 3582.37 | 40975567000106 | ASSOCIAÇÃO IRMÃS DE PADRE MAZZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RESTITUICAO DE ISS, CONFORME PROCESSO No 2015/016941 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510202 | 30/11/2016 | 777.12 | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RESTITUICAO DE ISS, CONFORME PROCESSO No 2015/092875 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510203 | 30/11/2016 | 19016.71 | 00005255933490 | HALLEY FERREIRA SOLANO DE FREITAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RESTITUICAO DE ITBI, CONFORME PROCESSO No 2015/129046 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510204 | 30/11/2016 | 1006.14 | 00020433476400 | EDNA GERMANA MIRANDA DE LUNA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RESTITUICAO DE ISS, CONFORME PROCESSO No 2016/045775 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510205 | 30/11/2016 | 863.44 | 00020433476400 | EDNA GERMANA MIRANDA DE LUNA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RESTITUICAO DE IPTU/TCR, CONFORME PROCESSO No 2016/053060 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510206 | 30/11/2016 | 863.44 | 00032433972434 | HILZA HELENA CORREA ATANASIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RESTITUICAO DE IPTU/TCR, CONFORME PROCESSO No 2016/053060 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510207 | 30/11/2016 | 227.66 | 00002521903434 | MARIA AUXILIADORA RAMALHO LEITE ALVES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RESTITUICAO DE IPTU, CONFORME PROCESSO No 2016/057714 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510208 | 30/11/2016 | 849.06 | 00032454724472 | JOSEFA SALES DINIZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RESTITUICAO DE IPTU, CONFORME PROCESSO No 2016/063536 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510209 | 30/11/2016 | 394.84 | 00000958436800 | MARIA APARECIDA TEXEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RESTITUICAO DE IPTU, CONFORME PROCESSO No 2016/079954 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510210 | 30/11/2016 | 495.85 | 00017682304472 | LENIRA SEVERINA DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RESTITUICAO DE IPTU/TCR, CONFORME PROCESSO No 2016/080377 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510211 | 30/11/2016 | 1237.16 | 00001133996426 | LUIZ EDUARDO ALBUQUERQUE DE MEDEIROS JACOME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RESTITUICAO DE ITBI, CONFORME PROCESSO No 2016/005865 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510212 | 30/11/2016 | 20919.34 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP.E LAB.LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RESTITUICAO DE ISS, CONFORME PROCESSO No 2015/092505 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530320 | 30/11/2016 | 600.00 | 00001018648410 | WANESSA FERNANDA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DA 2o PARCELA DO 13o SALARIO REFERENCIA 2016, POR PRESTACAO DE SERVICOS POR TEMPO DETERMNADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO No 795107/2013, CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530321 | 30/11/2016 | 600.00 | 00001783422467 | ISRAEL PATRICIO SILVA DA CRUZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DA 2o PARCELA DO 13o SALARIO REFERENCIA 2016, POR PRESTACAO DE SERVICOS POR TEMPO DETERMNADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO No 795107/2013, CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530322 | 30/11/2016 | 875.00 | 00087448440420 | MONICA DE CASSIA DE MEDEIROS CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DA 2o PARCELA DO 13o SALARIO REFERENCIA 2016, POR PRESTACAO DE SERVICOS POR TEMPO DETERMNADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO No 795107/2013, CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530323 | 30/11/2016 | 875.00 | 00004909624406 | BRUNO PONTES DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DA 2o PARCELA DO 13o SALARIO REFERENCIA 2016, POR PRESTACAO DE SERVICOS POR TEMPO DETERMNADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO No 795107/2013, CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530324 | 30/11/2016 | 440.00 | 00076018695472 | ADAUTO BRAZ DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DA 2o PARCELA DO 13o SALARIO REFERENCIA 2016, POR PRESTACAO DE SERVICOS POR TEMPO DETERMNADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO No 795107/2013, CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530325 | 30/11/2016 | 440.00 | 00070116313480 | AMANDA SILVA ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DA 2o PARCELA DO 13o SALARIO REFERENCIA 2016, POR PRESTACAO DE SERVICOS POR TEMPO DETERMNADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO No 795107/2013, CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530326 | 30/11/2016 | 600.00 | 00007655904413 | ANA JESSICA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DA 2o PARCELA DO 13o SALARIO REFERENCIA 2016, POR PRESTACAO DE SERVICOS POR TEMPO DETERMNADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO No 795107/2013, CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530327 | 30/11/2016 | 440.00 | 00001057306452 | JOSEMILTON CABRAL DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DA 2o PARCELA DO 13o SALARIO REFERENCIA 2016, POR PRESTACAO DE SERVICOS POR TEMPO DETERMNADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO No 795107/2013, CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530328 | 30/11/2016 | 440.00 | 00003455690408 | LINDEMBERG DA CRUZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DA 2o PARCELA DO 13o SALARIO REFERENCIA 2016, POR PRESTACAO DE SERVICOS POR TEMPO DETERMNADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO No 795107/2013, CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530329 | 30/11/2016 | 600.00 | 00003599987475 | LUCIO MARIANO MELO JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DA 2o PARCELA DO 13o SALARIO REFERENCIA 2016, POR PRESTACAO DE SERVICOS POR TEMPO DETERMNADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO No 795107/2013, CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530330 | 30/11/2016 | 875.00 | 00002339295416 | MARCIO JOSE DE ALCANTARA ANDRADE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DA 2o PARCELA DO 13o SALARIO REFERENCIA 2016, POR PRESTACAO DE SERVICOS POR TEMPO DETERMNADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO No 795107/2013, CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530331 | 30/11/2016 | 875.00 | 00001849680469 | MOISÉS CÂNDIDO FERREIRA DOS SANTOS. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DA 2o PARCELA DO 13o SALARIO REFERENCIA 2016, POR PRESTACAO DE SERVICOS POR TEMPO DETERMNADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO No 795107/2013, CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530332 | 30/11/2016 | 875.00 | 00001268949493 | RAFAEL GOUVEIA BASTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DA 2o PARCELA DO 13o SALARIO REFERENCIA 2016, POR PRESTACAO DE SERVICOS POR TEMPO DETERMNADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO No 795107/2013, CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530333 | 30/11/2016 | 440.00 | 00069087857420 | REGINA CELIA MARIA BARACHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DA 2o PARCELA DO 13o SALARIO REFERENCIA 2016, POR PRESTACAO DE SERVICOS POR TEMPO DETERMNADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO No 795107/2013, CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530334 | 30/11/2016 | 440.00 | 00004673510402 | ADAILTON LINO FERREIRA JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DA 2o PARCELA DO 13o SALARIO REFERENCIA 2016, POR PRESTACAO DE SERVICOS POR TEMPO DETERMNADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO No 795107/2013, CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530335 | 30/11/2016 | 440.00 | 00009742656401 | WAGNER HENRIQUE MARTINS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DA 2o PARCELA DO 13o SALARIO REFERENCIA 2016, POR PRESTACAO DE SERVICOS POR TEMPO DETERMNADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO No 795107/2013, CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530336 | 30/11/2016 | 600.00 | 00009346816783 | WAGNER JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DA 2o PARCELA DO 13o SALARIO REFERENCIA 2016, POR PRESTACAO DE SERVICOS POR TEMPO DETERMNADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO No 795107/2013, CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530337 | 30/11/2016 | 440.00 | 00010268039429 | GUSTAVO EMANOEL CHAVES HERMINIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DA 2o PARCELA DO 13o SALARIO REFERENCIA 2016, POR PRESTACAO DE SERVICOS POR TEMPO DETERMNADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO No 795107/2013, CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530338 | 30/11/2016 | 880.00 | 00010268039429 | GUSTAVO EMANOEL CHAVES HERMINIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NUMERO DE META 1 : ESPECIFICACOES: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA. NUMERO DE ETAPA 3: ESPECIFICACOES: CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORMACAO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530339 | 30/11/2016 | 1200.00 | 00009346816783 | WAGNER JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NUMERO DE META 1 : ESPECIFICACOES: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA. NUMERO DE ETAPA 3: ESPECIFICACOES: CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORMACAO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530340 | 30/11/2016 | 880.00 | 00004673510402 | ADAILTON LINO FERREIRA JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NUMERO DE META 1 : ESPECIFICACOES: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA. NUMERO DE ETAPA 3: ESPECIFICACOES: CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORMACAO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530341 | 30/11/2016 | 880.00 | 00009742656401 | WAGNER HENRIQUE MARTINS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NUMERO DE META 1 : ESPECIFICACOES: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA. NUMERO DE ETAPA 3: ESPECIFICACOES: CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORMACAO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530342 | 30/11/2016 | 880.00 | 00069087857420 | REGINA CELIA MARIA BARACHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NUMERO DE META 1 : ESPECIFICACOES: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA. NUMERO DE ETAPA 3: ESPECIFICACOES: CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORMACAO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530343 | 30/11/2016 | 1750.00 | 00001268949493 | RAFAEL GOUVEIA BASTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NUMERO DE META 1 : ESPECIFICACOES: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA. NUMERO DE ETAPA 3: ESPECIFICACOES: CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORMACAO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530344 | 30/11/2016 | 1750.00 | 00001849680469 | MOISÉS CÂNDIDO FERREIRA DOS SANTOS. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NUMERO DE META 1 : ESPECIFICACOES: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA. NUMERO DE ETAPA 3: ESPECIFICACOES: CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORMACAO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530345 | 30/11/2016 | 1750.00 | 00002339295416 | MARCIO JOSE DE ALCANTARA ANDRADE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NUMERO DE META 1 : ESPECIFICACOES: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA. NUMERO DE ETAPA 3: ESPECIFICACOES: CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORMACAO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530346 | 30/11/2016 | 1200.00 | 00003599987475 | LUCIO MARIANO MELO JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NUMERO DE META 1 : ESPECIFICACOES: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA. NUMERO DE ETAPA 3: ESPECIFICACOES: CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORMACAO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530347 | 30/11/2016 | 880.00 | 00003455690408 | LINDEMBERG DA CRUZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NUMERO DE META 1 : ESPECIFICACOES: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA. NUMERO DE ETAPA 3: ESPECIFICACOES: CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORMACAO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530348 | 30/11/2016 | 880.00 | 00001057306452 | JOSEMILTON CABRAL DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NUMERO DE META 1 : ESPECIFICACOES: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA. NUMERO DE ETAPA 3: ESPECIFICACOES: CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORMACAO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530349 | 30/11/2016 | 1750.00 | 00005754399472 | JOSE DARLAN SIMPLICIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NUMERO DE META 1 : ESPECIFICACOES: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA. NUMERO DE ETAPA 3: ESPECIFICACOES: CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORMACAO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330112010 | 0090199 | 01/12/2016 | 50195.82 | 04297655000124 | VIRTUAL ENG. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DO REAJUSTE DE MEDICAO No 37 DO MERCADO PUBLICO JOAQUIM TORRES, LOCALIZADO NO BAIRRO DA TORRE, NESTA CAPITAL. CONFORME CONTRATO NO 02/2011/SEDURB - CONCORRENCIA PUBLICA NO 11/2010. | 02802011 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 070082014 | 0110411 | 01/12/2016 | 314220.18 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO 36/2014/SEINFRA DA CONCORRECIA PUBLICA N° 07.008/2014/SEINFRA - LOTE 02. BOLETIMDE MEDICAO N° 15 (FINAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 070072016 | 0110413 | 01/12/2016 | 470481.88 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO COMO LOCACAO DE ELEMENTOS CENOGRAFICOS DECORATIVOS CONFECCIONADOS COM LED EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA O NATAL DE 2016. CONTRATO N° 07.012/2016/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N° 07.007/2016/SEINFRA. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 070072016 | 0110414 | 01/12/2016 | 470481.88 | 41116138000138 | REAL ENERGY - EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO COMO LOCACAO DE ELEMENTOS CENOGRAFICOS DECORATIVOS CONFECCIONADOS COM LED EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA O NATAL DE 2016. CONTRATO N° 07.012/2016/SEINFRA DO PREGAO ELETRONICO N° 07.007/2016/SEINFRA. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070052014 | 0110412 | 01/12/2016 | 112656.60 | 05219643000144 | CONSERV - CONSTR. E SERV. LTDA | VALOR EMEPENHADO REFERE-SE A RECUPERACAO DE DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME CONTRATO N° 30/2014/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 07.005/2014/SEINFRA. BOLETIM DE MEDICAO N° 02. RECURSOS CIDE. | 04252015 | 16 | Recursos da CIDE | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012014 | 0110415 | 01/12/2016 | 9909.41 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LIGACAO DA AV. MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA A AV. EPITACIO PESSOA - BEIRA-RIO/RUA DO CAPIM INCLUINDO A ELEVACAO DO GREIDE COM CONSTRUCAO DE PONTE SOBRE O RIO JAGUARIBE NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME O CONTRATO N°16/2014/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 07.001/2014/SEINFRA. MEDICAO DE REAJUSTAMENTO N° 13. | 03972014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012014 | 0110416 | 01/12/2016 | 37488.95 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LIGACAO DA AV. MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA A AV. EPITACIO PESSOA - BEIRA-RIO/RUA DO CAPIM INCLUINDO A ELEVACAO DO GREIDE COM CONSTRUCAO DE PONTE SOBRE O RIO JAGUARIBE NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME O CONTRATO N°16/2014/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 07.001/2014/SEINFRA. MEDICAO DE REAJUSTAMENTO N° 14. | 03972014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | SISTEMA VIÁRIO | SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070092014 | 0110417 | 05/12/2016 | 246296.56 | 00999591000152 | AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A EXECUCAO DE SERVICOS DE RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA (CBUQ) E RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO (MICROREVESTIMENTO) EM DIVERSAS RUAS DE JOAO PESSOA - PB - LOTE 01 - SERVICOS DE RECAPEAMENTO E IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA (CBUQ), DE ACORDO COM O CONTRATO N° 33/2014/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 07.009/2014/SEINFRA. RECURSOS ROYALTIES. MEDICAO N° 19. | 04142014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070052014 | 0110418 | 05/12/2016 | 307562.79 | 05219643000144 | CONSERV - CONSTR. E SERV. LTDA | VALOR EMEPENHADO REFERE-SE A RECUPERACAO DE DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME CONTRATO N° 30/2014/SEINFRA DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 07.005/2014/SEINFRA. BOLETIM DE MEDICAO N° 02. RECURSOS CIDE. | 04252015 | 16 | Recursos da CIDE | Obras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012016 | 0080211 | 06/12/2016 | 200000.00 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO A REQUALIFICACAO DA AV. JOSE AMERICO DE ALMEIDA EM JOAO PESSOA, CONFORME CONTRATO No 33004/2016, CONCORRENCIA No 33001/2016 E REPASSE No 0399.695-22/2014. | 04502016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240171 | 06/12/2016 | 36796.10 | 02168943000153 | FUNETEC - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TEC. e CUL. DA PB | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE PRESTACAO DE SERVICOS, CURSOS DE CAPACITACAO ATRAVES DO CONVENIO COM A SENASP/MINISTERIO DA JUSTICA, No 793464/2213, CONFORME REQUERIMENTO No 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480165 | 06/12/2016 | 7333.34 | 00081897685491 | JOSE MARQUES DA SILVA MARIZ | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 1/3(UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2013/2014 E 1/3(UM TERCO) DO EXEC. DE 2014/2015, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEMHAB, CONF. REQUERIMENTO DE No 300/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070463 | 06/12/2016 | 3.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP. DEBITO EM 30/11/2016. CONF. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070464 | 06/12/2016 | 258.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP. DEBITO EM 30/11/2016. CONF. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070465 | 06/12/2016 | 543.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE INSS(COMPETENCIA 01/2012) VENCIMENTO 30/11/2016 CF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070466 | 06/12/2016 | 540.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE INSS(COMPETENCIA 02/2012) VENCIMENTO 30/11/2016 CF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070467 | 06/12/2016 | 538.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE INSS(COMPETENCIA 03/2012) VENCIMENTO 30/11/2016 CF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070468 | 06/12/2016 | 535.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE INSS(COMPETENCIA 04/2012) VENCIMENTO 30/11/2016 CF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070469 | 06/12/2016 | 533.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE INSS(COMPETENCIA 05/2012) VENCIMENTO 30/11/2016 CF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070470 | 06/12/2016 | 531.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE INSS(COMPETENCIA 06/2012) VENCIMENTO 30/11/2016 CF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070471 | 06/12/2016 | 529.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE INSS(COMPETENCIA 07/2012) VENCIMENTO 30/11/2016 CF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060338 | 06/12/2016 | 1919.96 | 08608937000156 | IPAM - INST DE PREV E ASSIST DOS SERV PUBL DO MUNIC DE BAYEUX | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DA RESTITUICAO. AO INST. DE PREV. E ASSIT. DOS SERV. PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BAYEUX-IPAM, DA SERV. MARIA HELENA P. DE MAGALHAES, REF. AOS MESSES DE SET. OUT. NOV. E DEZEMBRO DO EXERC. 2015, CONF. PROC. No2016/092885, MEM. No 016/DIPAG/SEAD E DOC. ANEXOS, CONF. REQUERIMENTO DE No 293/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130356 | 06/12/2016 | 2298.37 | 00099093537415 | EDJA SIMONE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO SALARIO DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2015 E 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERV.NA SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO No 297/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100927 | 06/12/2016 | 2770.40 | 00049894579434 | GERALDA MARIA SOUSA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DA 2a(SEGUNDA PARCELA) DO 13o(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2015 E 77%(SETENTA E SETE) POR CENTO DO 14o(DECIMO QUARTO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERV.NA SEDEC, CONFORME REQUERIMENTO No 295/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100928 | 06/12/2016 | 483666.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO MES DE NOVEMBRO/2016. CONTA DE REFERENCIA (9988-0). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510213 | 07/12/2016 | 1571.52 | 00091683050444 | VALÉRIA CAVALCANTI MARIZ MAIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE (2) DUAS DIARIAS PARA VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA ACOMPANHAR A REPRESENTANTE DO SECRETARIO DESTA SEREM, NO WORKSHOP PRODUTOS FINANCEIROS E RISCOS DE INVESTIMENTOS APLICADOS A PPP'S & CONCESSOES, NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2016, A SER REALIZADOS PELO BID E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0510214 | 07/12/2016 | 1571.52 | 00085399051400 | JOSEUMA DE SOUZA BARBOSA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE (2) DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA REPRESENTAR O SECRETARIO DESTA SEREM, NO WORKSHOP PRODUTOS FINANCEIROS E RISCOS DE INVESTIMENTOS APLICADOS A PPP'S & CONCESSOES, NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2016, A SER REALIZADOS PELO BID E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070472 | 07/12/2016 | 30000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇAO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DA CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO (FAMUP) NOS MESES DE MAIO A OUTUBRO DE 2016, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070473 | 07/12/2016 | 5184.96 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS. CONF.PROC. REF. AO PERIODO DE 21/10/2016 A 20/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070474 | 07/12/2016 | 22604.59 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO ACRESCIMO IMPONTUALIDADE DA CONTA DA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA (CAGEPA) CF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 040212015 | 0020204 | 07/12/2016 | 1961.34 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) E PASSAGENS TERRESTRES (INTERESTADUAIS E INTERMUNICIPAIS), A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO DE No 04-021/2015-SEAD, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE No 04-019/2015, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2014/111730 E CONTRATO DE No 04-081/2015. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. FATURA No 4032710 PIRES/MARIA LUIZA; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020205 | 07/12/2016 | 310.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. CARTUCHO HP 920 PRETO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020201 | 07/12/2016 | 1247.16 | 00003559855780 | EDILSON DE CARVALHO GALVAO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A CIDADE DE SOUSA-PB DOS DIAS 08 A 12 DE DEZEMBRO DE 2016, E TEM COMO OBJETIVO CHEFIAR A EQUIPE DA SEGURANCA VELADA DO SENHOR PREFEITO DA CAPITAL, LUCIANO CARTAXO. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOSANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020202 | 07/12/2016 | 1247.16 | 00071501878468 | ANDRE LUIZ DE LIMA SANTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A CIDADE DE SOUSA-PB DOS DIAS 08 A 12 DE DEZEMBRO DE 2016, E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR A CHEFIA DA EQUIPE DE SEGURANCA VELADA DO SENHOR PREFEITO DA CAPITAL, LUCIANO CARTAXO. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA MILITAR | Segurança Pública | Administração Geral | ASSESSORAMENTO MILITAR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020203 | 07/12/2016 | 1247.16 | 00000078459443 | IVONALDO SANTOS DE ARAUJO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A CIDADE DE SOUSA-PB DOS DIAS 08 A 12 DE DEZEMBRO DE 2016, E TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR A CHEFIA DA EQUIPE DE SEGURANCA VELADA DO SENHOR PREFEITO DA CAPITAL, LUCIANO CARTAXO. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070475 | 12/12/2016 | 2282.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C C.E.F. (39-0) CONF.EXT.MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070476 | 12/12/2016 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C C.E.F. (39-0) CONF.EXT.MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070477 | 12/12/2016 | 94.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (11.002-7) CONF.EXT.MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070478 | 12/12/2016 | 54827.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (11.991-1) CONF.EXT.MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070479 | 12/12/2016 | 5318.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (30.004-7) CONF.EXT.MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070480 | 12/12/2016 | 3.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (30.007-1) CONF.EXT.MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070481 | 12/12/2016 | 42453.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (3.665-X) CONF.EXT.MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012015 | 0100939 | 12/12/2016 | 700283.31 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDICAO No 11 CONSTANTE NA LICITACAO MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA No 07.001/2015/SEINFRA CUJO OBJETO E A MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E CREIS E ANEXOS DA SEDEC, CONFORME CONTRATO No 07.019/2015/SEDEC - LOTE 06- DAS ESCOLAS: CANTALICE LEITE, DUARTE DA SILVEIRA, PAULO FREIRE, JOAO MONTEIRO DA FRANCA, ERNANY SATYRO, LYNALDO CAVALCANTI, DUQUE DE CAXIAS, PRESIDENTE JOAO PESSOA, ANAYDE BEIRIZ, MONTEIRO LOBATO, CELSO MONTEIRO FURTADO, MOEMA TINOCO, PEDRA DO REINO, | 04332015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330082015 | 0480166 | 12/12/2016 | 331005.82 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO BM-06, RELATIVO A EXECUCAO DE PARTE DA INFRAESTRUTUTA DO CONDOMINIO NICE OLIVEIRA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONCORRENCIA No 33008/2015, PROC. ADM. 2015/064686 E CONTRATO No 34002/2015. | 04452015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMO | INTEGRAÇÃO INTERSETORIAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520075 | 12/12/2016 | 2000.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | EMEPNHO PASAGENS CLASSIC . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Comércio e Serviços | Turismo | GESTÃO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE TURISMO | INTEGRAÇÃO INTERSETORIAL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520076 | 12/12/2016 | 1575.36 | 00009210563468 | FERNANDO PAULO PESSOA MILANEZ | DIARAIA SECRETARIAO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240172 | 12/12/2016 | 3126.41 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2016 DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEMUSB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 040932014 | 0060339 | 12/12/2016 | 11880.00 | 03075338000109 | SERVIC - SERV. DE CONST. E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS SUBSTACOES E GRUPO GERADORES DO PACO MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO E DO SAMU, DE ACORDO COM O CONTRATO No 04-364/2014, ADITIVO No 02,PREGAO PRESENCIAL No 04-093/2014, COM VIGENCIA ATE 16/11/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070482 | 13/12/2016 | 10654.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS REF. A DIFERENCA APRESENTADA EM DIVIDA ATIVA DA UNIAO No 13152574. INFORMACAO A PREVIDENCIA SOCIAL DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330102012 | 0080212 | 13/12/2016 | 187448.46 | 08172556000177 | RSN INCORPORAÇÃO ENG. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO A CONSTRUCAO DA PRACA DOS ESPORTES E CULTURA DO GERVASIO MAIA - LOTE 01, CONFORME CONTRATO No 12/2012 E CONCORRENCIA No 10/2012. MINISTERIO DA CULTURA - PAC OGU, CONTRATO DE REPASSE No 0363407-71/2011 - SIAFI671802. | 03712013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070483 | 14/12/2016 | 806.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RFB-PREV-PARC60 INSS. CONF. DEMONSTRATIVO REFERENTE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130359 | 14/12/2016 | 83397.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DO CONT. PAC-SANHAUA. PAG.REALIZADO CONF.DRP COM VENCIMENTO NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130360 | 14/12/2016 | 78361.61 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DO CONT. PAC- SATURNINO DE BRITO. PAG.REALIZADO CONF.DRP COM VENCIMENTO NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130361 | 14/12/2016 | 288633.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURADO DO NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS)- RFB-PREV-PARC53 CONF.DOC.ANEXO. MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130362 | 14/12/2016 | 24631.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A JUROS/ENCARGOS DO CONT.PAC-SANHAUA PAG. REALIZADO CONF.DRP COM VENCIMENTO NO DIA 16/DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100944 | 14/12/2016 | 404146.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PATRONAL NOVO PARCELAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (GPS)-RFB-PREV-PARC53. CONF.SOC.ANEXO. MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Habitação | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | PROGRAMA INTEGRADO DE HABITAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330082015 | 0480167 | 14/12/2016 | 167811.20 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO BM-06, RELATIVO A EXECUCAO DE PARTE DA INFRAESTRUTUTA DO CONDOMINIO NICE OLIVEIRA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONCORRENCIA No 33008/2015, PROC. ADM. 2015/064686 E CONTRATO No 34002/2015 | 04452015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530350 | 15/12/2016 | 875.00 | 00005754399472 | JOSE DARLAN SIMPLICIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2o PARCELA DO 13o SALARIO REFERENCIA 2016, POR PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO No 795107/2013, CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143076 | 15/12/2016 | 23698.18 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE NOVEMBRO DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOD PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDES, DO EXERCICIO DE 2016, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090200 | 15/12/2016 | 24362.80 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE NOVEMBRO DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDURB, DO EXERCICIO DE 2016, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Administração | Administração Geral | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330102012 | 0080214 | 15/12/2016 | 5971.53 | 08172556000177 | RSN INCORPORAÇÃO ENG. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO REAJUSTE DA MEDICAO No 12 DO CONTRATO No 12/2012/SEPLAN DA CONSTRUCAO DA PRACA DE ESPORTES E CULTURA DO GERVASIO MAIA, LOTE 01, CONCORRENCIA PUBLICA No 10/2012/SEPLAN, EM ANEXO. | 03712013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080213 | 15/12/2016 | 148.74 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO 02 (DUAS) ART'S DE PROJETO DA UEM/SEPLAN, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012015 | 0100945 | 15/12/2016 | 511956.51 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDICAO No 09 AO OBJETO DA LICITACAO NA MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA No 07.001/2015/SEINFRA CUJO OBJETO E A MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E CREIS E ANEXOS DA SEDEC, CONFORME CONTRATO No 07.014/2015/SEDEC - LOTE 01- DAS ESCOLAS: ANITATRIGUEIRO, ANTONIO SANTOS COELHO, FREI AFONSO, MONSENHOR JOAO COUTINHO, RODRIGO OTAVIO, NAZINHA BARBOSA, RUY CARNEIRO, SERAFRICO DA NOBREGA, UBIRAJARA PINTO, JOSE BARROS MOREIRA, CHICO XAVIER, VIOLETA FORMIGA, LUIS AUGUSTO, HUGO MO | 04292015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012015 | 0100946 | 15/12/2016 | 440922.63 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDICAO No 09 DA LICITACAO NA MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA No 07.001/2015/SEINFRA CUJO OBJETO E A MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E CREIS E ANEXOS DA SEDEC, CONFORME CONTRATO No 07.015/2015/SEDEC - LOTE 02 - DASESCOLAS: ANALICE CALDAS, FRANCISCO EDWARD, SEVERINO PATRICIO, ANA NERY, LUIZA LIMA LOBO, CONEGO JOAO DE DEUS, DAMASIO BARBOSA, FRUTUOSO BARBOSA, SANTOS DUMONT, JOSE PEREGRINO, CONEGO MATHIAS FREIRE E LEONEL BRIZOLA, - CREIS: DIOTILIA GUEDES, EL SHADDAY, J | 04302015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012015 | 0100947 | 15/12/2016 | 507973.09 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDICAO No.09 CUJO OBJETO DA LICITACAO NA MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA No 07.001/2015/SEINFRA CUJO OBJETO E A MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E CREIS E ANEXOS DA SEDEC, CONFORME CONTRATO No 07.018/2015/SEDEC - LOTE 05 - DAS ESCOLAS: AFONSO PEREIRA, ANA CRISTINA(ALDEIA SOS), ARAUANDA, DAVID TRINDADE, JOAO GADELHA, LUIS VAZ DE CAMOES, VIRGINIUS DA GAMA E MELO, ZUMBI DOS PALMARES, OLIVIO RIBEIRO CAMPOS, LIONS TAMBAU, INDIO PIRAGIBE, ANTONIA DO SOCORRO MACHADO, DOM H | 04342015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012015 | 0100948 | 15/12/2016 | 154289.37 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDICAO No 09, DA LICITACAO NA MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA No 07.001/2015/SEINFRA CUJO OBJETO E A (MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E CREIS E ANEXOS DA SEDEC, CONFORME CONTRATO No 07.016/2015/SEDEC - LOTE 03 - DAS ESCOLAS: ARNALDO DE BARROS MOREIRA, NAPOLEAO LAUREANO, JOAO MEDEIROS, JOSE NOVAIS, EUCLIDES DA CUNHA, JOAO SANTA CUZ, JOAO XXIII, CASTRO ALVES, ZULMIRA DE NOVAIS, ANALICE GONCALVES DE CARVALHO, OSCAR DE CASTRO, ANIBAL MOURA, APOLONIO SALES E ALMIRANTE B | 04312015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012015 | 0100950 | 15/12/2016 | 24130.65 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTE DA MEDICAO No 08 DA LICITACAO NA MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA No 07.001/2015/SEINFRA CUJO OBJETO E A MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E CREIS E ANEXOS DA SEDEC, CONFORME CONTRATO No 07.015/2015/SEDEC - LOTE 02 - DAS ESCOLAS: ANALICE CALDAS, FRANCISCO EDWARD, SEVERINO PATRICIO, ANA NERY, LUIZA LIMA LOBO, CONEGO JOAO DE DEUS, DAMASIO BARBOSA, FRUTUOSO BARBOSA, SANTOS DUMONT, JOSE PEREGRINO, CONEGO MATHIAS FREIRE E LEONEL BRIZOLA, - CREIS: DIOTILIA GUEDES, | 04302015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070484 | 15/12/2016 | 142.94 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONF.DOC. ANEXO. VENCIMENTO 15 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 090012016 | 0100949 | 15/12/2016 | 224500.00 | 04603900000184 | EKIPSUL COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 2.000(DUAS MIL) CAMINHAS INFANTIS, PARA AS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No.09001/2016, CONTRATO No. 09087/2016, ORDEM DE COMPRA No. 101, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No. 09028/2016-SEDEC, CONFORME PROCESO LICITATORIO No. 2015/105526 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012015 | 0100951 | 16/12/2016 | 511145.76 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDICAO No 09 AO OBJETO DA LICITACAO NA MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA No 07.001/2015/SEINFRA CUJO OBJETO E A MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E CREIS E ANEXOS DA SEDEC, CONFORME CONTRATO No 07.014/2015/SEDEC - LOTE 01- DAS ESCOLAS: ANITATRIGUEIRO, ANTONIO SANTOS COELHO, FREI AFONSO, MONSENHOR JOAO COUTINHO, RODRIGO OTAVIO, NAZINHA BARBOSA, RUY CARNEIRO, SERAFRICO DA NOBREGA, UBIRAJARA PINTO, JOSE BARROS MOREIRA, CHICO XAVIER, VIOLETA FORMIGA, LUIS AUGUSTO, HUGO MO | 04292015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050242 | 16/12/2016 | 1635396.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO PARA O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME RESOLUCAO No 001/2016, E PARECER 144/2016-PGM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050243 | 16/12/2016 | 1146.13 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV No 2015.82.00.005.000024, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO DE EXECUCAO No 0012801-34.2005.4.05.8200, QUE TEM COMO PARTE A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPB, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.879/2016 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050244 | 16/12/2016 | 767.22 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV No 2015.82.00.005.000021, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO DE EXECUCAO No 0012788-35.2005.4.05.8200, QUE TEM COMO PARTE A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPB, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.878/2016 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050245 | 16/12/2016 | 3266.66 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV No 2015.82.00.005.000026, EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO DE EXECUCAO No 0009159-53.2005.4.05.8200, QUE TEM COMO PARTE A UNIAO FEDERAL, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1.880/2016 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050246 | 16/12/2016 | 1116.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 0787065-68.2007.815.2001, EM FAVOR DE WALTER LONDRES DA NOBREGA, CPF: 262.995.774-87, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1899/2016 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050247 | 16/12/2016 | 1725.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 0051259-71.2011.815.2001, EM FAVOR DE ROBSON DE PAULA MAIA, OAB/PB 003450, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1883/2016 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050248 | 16/12/2016 | 1013.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No0052690-24.2003.815.2001 (200.2003.052.690-5), EM FAVOR DE DOUGLAS PINHEIRO BEZERRA, CPF: 076.896.784-83, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1881/2016 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180320 | 16/12/2016 | 357.95 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE NOVEMBRO DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA PROCON, DO EXERCICIO DE 2016, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580064 | 16/12/2016 | 112.81 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE NOVEMBRO DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEPPM, DO EXERCICIO DE 2016, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012013 | 0420109 | 16/12/2016 | 1299071.19 | 10326889000155 | TAG GROUP COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS ESTIMADAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, SEM A SEGREGACAO EM ITENS OU COTAS PUBLICITARIAS, PERTINENTTES AO ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUACAO, CONCEPCAO A CRIACAO, A EXECUCAO INTERNA, A INTERMEDIACAO E A SUPERVISAO COM OBJETIVO DE PROMOVER A VENDA DE BENS E SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA, DIFUNDIR IDEIAS OU INFORMAR O PUBLICO EM GERAL, NOS TERMOS DOS PARAGRAFOS 3o E 4o DO ARTIGO 2o DA LEI 12232/2010 - ADITIVO 05 CONTRATO 222 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE MARKETING | Comunicações | Comunicação Social | GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 040012013 | 0420110 | 16/12/2016 | 117827.85 | 08930336000165 | SUPERLIGA 66 COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS ESTIMADAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, SEM A SEGREGACAO EM ITENS OU COTAS PUBLICITARIAS, PERTINENTTES AO ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUACAO, CONCEPCAO A CRIACAO, A EXECUCAO INTERNA, A INTERMEDIACAO E A SUPERVISAO COM OBJETIVO DE PROMOVER A VENDA DE BENS E SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA, DIFUNDIR IDEIAS OU INFORMAR O PUBLICO EM GERAL, NOS TERMOS DOS PARAGRAFOS 3o E 4o DO ARTIGO 2o DA LEI 12232/2010 - ADITIVO 05 CONTRATO 222 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080215 | 19/12/2016 | 5000.00 | 00055420842491 | ZENNEDY BEZERRA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2014/2015, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEPLAN, CONF. REQUERIMENTO DE No 251/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0480168 | 19/12/2016 | 8282.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2016 DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0480169 | 19/12/2016 | 35005.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2016 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480170 | 19/12/2016 | 61197.91 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2016 DOS SERVICOS PRESTADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0590367 | 19/12/2016 | 7310.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2016 DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCAO E RENDA, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0590368 | 19/12/2016 | 40702.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2016 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCAO E RENDA, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590369 | 19/12/2016 | 25805.24 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2016 DOS SERVICOS PRESTADOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCAO E RENDA, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0420111 | 19/12/2016 | 14531.30 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2016 DOS EFETIVOS DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0420112 | 19/12/2016 | 45508.17 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2016 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICOS DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420113 | 19/12/2016 | 70577.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2016 DOS SERVICOS PRESTADOS DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0510215 | 19/12/2016 | 1081381.78 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2016 DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL , CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0510216 | 19/12/2016 | 15434.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2016 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510217 | 19/12/2016 | 47077.69 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2016 DOS SERVICOS PRESTADOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530351 | 19/12/2016 | 1200.00 | 00007655904413 | ANA JESSICA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NUMERO DE META 1 : ESPECIFICACOES: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA. NUMERO DE ETAPA 3: ESPECIFICACOES: CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORMACAO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530352 | 19/12/2016 | 1200.00 | 00001018648410 | WANESSA FERNANDA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NUMERO DE META 1 : ESPECIFICACOES: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA. NUMERO DE ETAPA 3: ESPECIFICACOES: CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORMACAO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530353 | 19/12/2016 | 1200.00 | 00001783422467 | ISRAEL PATRICIO SILVA DA CRUZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NUMERO DE META 1 : ESPECIFICACOES: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA. NUMERO DE ETAPA 3: ESPECIFICACOES: CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORMACAO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530354 | 19/12/2016 | 1750.00 | 00087448440420 | MONICA DE CASSIA DE MEDEIROS CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NUMERO DE META 1 : ESPECIFICACOES: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA. NUMERO DE ETAPA 3: ESPECIFICACOES: CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORMACAO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530355 | 19/12/2016 | 1750.00 | 00004909624406 | BRUNO PONTES DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NUMERO DE META 1 : ESPECIFICACOES: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA. NUMERO DE ETAPA 3: ESPECIFICACOES: CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORMACAO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530356 | 19/12/2016 | 880.00 | 00076018695472 | ADAUTO BRAZ DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NUMERO DE META 1 : ESPECIFICACOES: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA. NUMERO DE ETAPA 3: ESPECIFICACOES: CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORMACAO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530357 | 19/12/2016 | 880.00 | 00070116313480 | AMANDA SILVA ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NUMERO DE META 1 : ESPECIFICACOES: FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA. NUMERO DE ETAPA 3: ESPECIFICACOES: CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORMACAO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0240174 | 19/12/2016 | 702036.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2016 DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0240175 | 19/12/2016 | 3921.39 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2016 DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240176 | 19/12/2016 | 21647.45 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2016 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240177 | 19/12/2016 | 17682.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2016 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240178 | 19/12/2016 | 19567.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2016 DOS SERVICOS PRESTADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240179 | 19/12/2016 | 8702.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2016 DOS SERVICOS PRESTADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0640071 | 19/12/2016 | 6949.29 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2016 DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0640072 | 19/12/2016 | 16285.69 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2016 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640073 | 19/12/2016 | 1742.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2016 DOS SERVICOS PRESTADOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0580065 | 19/12/2016 | 28938.89 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2016 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICOS DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580066 | 19/12/2016 | 18705.47 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2016 DOS SERVICOS PRESTADOS DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0530358 | 19/12/2016 | 28513.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2016 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530359 | 19/12/2016 | 42929.82 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2016 DOS SERVICOS PRESTADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200167 | 19/12/2016 | 10877.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2016 DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200168 | 19/12/2016 | 46895.11 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2016 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICOS DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200169 | 19/12/2016 | 53639.79 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2016 DOS SERVICOS PRESTADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180322 | 19/12/2016 | 8073.92 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2016 DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0180323 | 19/12/2016 | 28717.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2016 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180324 | 19/12/2016 | 40296.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | ,VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2016 DOS SERVICOS PRESTADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0660096 | 19/12/2016 | 2078.01 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2016 DOS EFETIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0660097 | 19/12/2016 | 81574.87 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2016 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660098 | 19/12/2016 | 10589.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2016 DOS SERVICOS PRESTADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100963 | 19/12/2016 | 9932.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA , REFERENTE A 13a SALARIO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660099 | 19/12/2016 | 592.48 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO 13a SALARIO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070485 | 19/12/2016 | 16.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP, DEBITO DO MES DE DEZEMBRO CF DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060340 | 19/12/2016 | 9098.99 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo RESSARCIMENTO PESSOAL - LUCIUS FABIANI DE VASCONCELOS SOUSA - CF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0060341 | 19/12/2016 | 10327.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE RESSARCIMENTO DE PESSOAL - JOSE RIVALDO LOPES - CF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100968 | 19/12/2016 | 97216.15 | 01656124000192 | AW Comércio Tecnologia e Segurança | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DA DESPESA DO EXERCICIO FINANCEIRA DE 2015, , REF. AO PAG.DOS SEVICOS QUE PRESTAVA DE MONITORAMENTO E MANUTECAO DOS EQUIP. DE SEGURANCA ELET. DAS ESCOLAS, CREIAS E ALMOXARIFADO, CORREP. AO MES DE JUNHO DE 2015, , CONF. REQUERIMENTO DE No27/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180325 | 19/12/2016 | 2254.02 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, REFERENTE AO 13a SALARIO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200170 | 19/12/2016 | 3620.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E RECREACAO, REFERENTE AO 13a SALARIO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0240173 | 19/12/2016 | 810.24 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE DEZEMBRO DA LOCACAO MENSAL DE 10 (DEZ) VEICULOS DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ALCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FABRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240180 | 19/12/2016 | 169543.64 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE AO 13a SALARIO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240181 | 19/12/2016 | 49182.79 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA , REFERENTE A 13a SALARIO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480171 | 19/12/2016 | 2569.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, REFERENTE AO 13a SALARIO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510218 | 19/12/2016 | 342307.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO 13a SALARIO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420114 | 19/12/2016 | 4910.60 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICACAO, REFERENTE AO 13a SALARIO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640074 | 19/12/2016 | 690.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO 13a SALARIO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590370 | 19/12/2016 | 2244.30 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO PRODUCAO E RENDA, REFERENTE AO 13a SALARIO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520080 | 19/12/2016 | 6372.76 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO 13a SALARIO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090205 | 19/12/2016 | 34869.28 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO 13a SALARIO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110419 | 19/12/2016 | 5714.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE NOVEMBRO AO EXERCICIO DE 2016 PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA (COSIP), CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0110420 | 19/12/2016 | 264482.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE NOVEMBRO DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEINFRA (ILUMINACAO PUBLICA), DO EXERCICIO DE 2016, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110424 | 19/12/2016 | 79868.48 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO 13a SALARIO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130366 | 19/12/2016 | 820721.16 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO 13a SALARIO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130367 | 19/12/2016 | 326392.78 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , REFERENTE A 13a SALARIO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143086 | 19/12/2016 | 12293.98 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO 13a SALARIO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120180 | 19/12/2016 | 8895.78 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO 13a SALARIO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E CONSERVAÇÃO DOS BENS M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 040222016 | 0060342 | 19/12/2016 | 7800.00 | 09296884000148 | PG- SERVICOS MANUTENCAO CONSERV. E ENTRETENIMENTO LTDA ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO COM SUBSTITUICAO DE PECAS E MOTORES DE 05 (CINCO) PORTOES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL , CONFORME CONTRATO No 04-179/2016, DISPENSA DE LICITACAO No 04-22/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060347 | 19/12/2016 | 47574.46 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO 13a SALARIO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060348 | 19/12/2016 | 154863.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | APRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO 13a SALARIO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060349 | 19/12/2016 | 127681.82 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | APRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO 13a SALARIO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060350 | 19/12/2016 | 111254.73 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSOES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO 13a SALARIO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060351 | 19/12/2016 | 16419.04 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL JUNTO A PREVIDENCIA - ATIVA - IPM DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO 13a SALARIO/2016, CONFORME RELATORIO, DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060352 | 19/12/2016 | 14311.48 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL JUNTO A PREVIDENCIA - ATIVA - IPM DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO 13a SALARIO/2016, CONFORME RELATORIO, DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0520077 | 19/12/2016 | 22679.62 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2016 DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0520078 | 19/12/2016 | 29981.51 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2016 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520079 | 19/12/2016 | 20806.22 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2016 DOS SERVICOS PRESTADOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020211 | 19/12/2016 | 38495.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO 13a SALARIO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0143083 | 19/12/2016 | 70376.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2016 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELARES, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 040132016 | 0100954 | 19/12/2016 | 600.31 | 00044203640415 | SERGIO NUNES CABRAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMOVEL ALUGADO NAO RESIDENCIAL , SITUADO NA RUA PRINCESA ISABEL 464 CENTRO NESTA CAPITAL CORRESPONDENTE A 05 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2016 , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEDEC CONFORME DISPENSA DA LICITACAO No 04-013/2016 CONTRATO No 04-129/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0100956 | 19/12/2016 | 169554.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE NOVEMBRO DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, DO EXERCICIO DE 2016, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100961 | 19/12/2016 | 198728.98 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA , REFERENTE AO 13a SALARIO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080219 | 19/12/2016 | 50834.76 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO 13a SALARIO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070489 | 19/12/2016 | 13140.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANCAS, REFERENTE AO 13a SALARIO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050260 | 19/12/2016 | 7321.14 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO 13a SALARIO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050261 | 19/12/2016 | 22440.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO , REFERENTE A 13a SALARIO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040095 | 19/12/2016 | 8245.48 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, REFERENTE AO 13a SALARIO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM FAMILIAS ACOLHEDORAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143077 | 19/12/2016 | 1760.00 | 00039659682468 | ZILMA DIAS FRANCO GOMES DA SILVA | O VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A SENHORA ZILMA DIAS FRANCO GOMES DA SILVA, DE ACORDO COM MEMO 416/2016 - COORDENACAO DE ACOLHIMENTO E TERMO DE GUARDA PROVISORIA EXPEDIDA PELA 1a VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE, ATENDENDO A LEI No 12.020/2010 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO FAMILIAR ANEXO PROCESSO, REF. AO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050249 | 19/12/2016 | 308.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE RPV , EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO No 0910386-77.2006.815.2001, EM FAVOR DE WALTER LONDRES DA NOBREGA, CPF: 262.995.774-87, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO 1882/2016 PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050250 | 19/12/2016 | 577.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0813380-21.2016.815.2001, ORIUNDO DA 5a VARA DA FAZENDA PUBLICA DE JOAO PESSOA, PROPOSTA POR VENANCIO FRANCISCO DE OLIVEIRA, SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO No 1.974/2016/PGM. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050251 | 19/12/2016 | 301.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0814715-75.2016.815.2001, ORIUNDO DA 4a VARA DA FAZENDA PUBLICA DE JOAO PESSOA, PROPOSTA POR ADILENE GONCALVES RODRIGUES LACERDA, SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO No 1.972/2016. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050252 | 19/12/2016 | 323.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0001847-35.2015.815.2001, ORIUNDO DA 5a VARA DA FAZENDA PUBLICA DE JOAO PESSOA, PROPOSTA POR EDVALDO NASCIMENTO DOS SANTOS, SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO No 1.976/2016. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050253 | 19/12/2016 | 146.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0809690-18.2015.815.2001, ORIUNDO DA 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA DE JOAO PESSOA, PROPOSTA POR LETICIA DE MELO GAIAO, SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO No 1.979/2016. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050254 | 19/12/2016 | 291.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0821491-91.2016.815.2001, ORIUNDO DA 5a VARA DA FAZENDA PUBLICA DE JOAO PESSOA, PROPOSTA POR EDILEUSA MONTEIRO DE SOUSA, SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO No 1.970/2016. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050255 | 19/12/2016 | 335.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0061997-16.2014.815.2001, ORIUNDO DA 4a VARA DA FAZENDA PUBLICA DE JOAO PESSOA, PROPOSTA POR ANTONIO CABOCLO FILHO, SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO No 1.977/2016. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050256 | 19/12/2016 | 1326.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0000595-94.2015.815.2001, ORIUNDO DA 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA DE JOAO PESSOA, PROPOSTA POR MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA, SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO No 1.981/2016. ESTANDO OSDOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO A EVENTOS E ENTIDADES DE CARÁTER PÚBLICO | APOIO LOGÍSTICO E/OU FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CARÁTER PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 040242016 | 0020206 | 19/12/2016 | 1355.85 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA (ME) | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) A SEREM UTILIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO DE No 04-024/2016-SEAD, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE No 037/2016,PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/023713 E CONTRATO DE No 04-112/2016. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. FATURA 4032832 - BONFIM/RENATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020207 | 19/12/2016 | 69.74 | 00040753280400 | NELSON ARAUJO DE MELO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2016 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020208 | 19/12/2016 | 133476.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2016 DOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020209 | 19/12/2016 | 125474.54 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2016 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020210 | 19/12/2016 | 52963.82 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2016 DOS SERVICOS PRESTADOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 19/12/2016 | 30693.73 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2016 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030032 | 19/12/2016 | 5370.83 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2016 DOS SERVICOS PRESTADOS DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050257 | 19/12/2016 | 161286.39 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2016 DOS EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050258 | 19/12/2016 | 77855.90 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2016 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050259 | 19/12/2016 | 21578.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2016 DOS SERVICOS PRESTADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060343 | 19/12/2016 | 188685.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2016 DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060344 | 19/12/2016 | 74943.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2016 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060345 | 19/12/2016 | 136503.17 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2016 DOS SERVICOS PRESTADOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060346 | 19/12/2016 | 2255.54 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2016 DO PESSOAL CEDIDO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100952 | 19/12/2016 | 16196.71 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS RESULTANTE A PRESTACAO DE CONTAS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE NO EXERCICIO DE 2008, CONFORME PARECER No 1952/2016-DESP/COPRA/CGCAP/DEFIN/FNDE/MEC, PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 2016/106803 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 040132016 | 0100953 | 19/12/2016 | 6603.47 | 00044203640415 | SERGIO NUNES CABRAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO POR INDENIZACAO DO IMOVEL ALUGADO NAO RESIDENCIAL , SITUADO NA RUA PRINCESA ISABEL 464 CENTRO NESTA CAPITAL CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO E 25 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2016 , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO/SEDEC CONFORME CONTRATO No 04-110/2014 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100955 | 19/12/2016 | 11179.17 | 18208493000115 | CONSORCIO CONCRETO PVC | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO POR INDENIZACAO DA MEDICAO No. 21, CONSTRUCAO DE 01 (UMA) CRECHE TIPO PADRAO FNDE MUMBABA 2, COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COMPROMISSO DE No 04096/2013/FNDE/PAC 2 /PROINFANCIA TIPO B, DE ACORDO COM O CONTRATO No 01/2013, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 93/2012/MEC/FNDE - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 23034.026516/2012-34, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080216 | 19/12/2016 | 175778.78 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2016 DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0080217 | 19/12/2016 | 103493.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2016 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080218 | 19/12/2016 | 190197.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2016 DOS SERVICOS PRESTADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040092 | 19/12/2016 | 26043.30 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2016 DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040093 | 19/12/2016 | 28539.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2016 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICOS DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040094 | 19/12/2016 | 33923.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2016 DOS SERVICOS PRESTADOS DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070486 | 19/12/2016 | 46343.13 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2016 DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0070487 | 19/12/2016 | 42685.90 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2016 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICOS DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070488 | 19/12/2016 | 18185.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2016 DOS SERVICOS PRESTADOS DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090201 | 19/12/2016 | 125491.74 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2016 DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0090202 | 19/12/2016 | 59853.96 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2016 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090203 | 19/12/2016 | 223690.10 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2016 DOS SERVICOS PRESTADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090204 | 19/12/2016 | 2550.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2016 DO PESSOAL CEDIDO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100957 | 19/12/2016 | 685940.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2016 DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0100958 | 19/12/2016 | 108412.39 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2016 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100959 | 19/12/2016 | 4045510.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2016 DOS SERVICOS PRESTADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100960 | 19/12/2016 | 1843.70 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2016 DO PESSOAL CEDIDO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100964 | 19/12/2016 | 379260.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2016 DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 40% CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100965 | 19/12/2016 | 5122150.01 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2016 DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 60% CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100966 | 19/12/2016 | 379260.81 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2016 DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 40% CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0100967 | 19/12/2016 | 5122150.01 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2016 DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 60% CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0560040 | 19/12/2016 | 8480.48 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2016 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - ESTACAO CIENCIA, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560041 | 19/12/2016 | 35871.97 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2016 DOS SERVICOS PRESTADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - ESTACAO CIENCIA, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0110421 | 19/12/2016 | 270905.72 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2016 DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0110422 | 19/12/2016 | 36085.74 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2016 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110423 | 19/12/2016 | 176788.10 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2016 DOS SERVICOS PRESTADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070042014 | 0110425 | 19/12/2016 | 99115.83 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES INCLUSIVE COMBUSTIVEL, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE DESASSOREAMENTO DE RIOS NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME CONTRATO No 17/2014/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIALNo 07.004/2014/SEINFRA. MEDICAO No 21 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 070042014 | 0110426 | 19/12/2016 | 99771.59 | 03503388000131 | COMPECC ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES INCLUSIVE COMBUSTIVEL, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE DESASSOREAMENTO DE RIOS NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME CONTRATO No 17/2014/SEINFRA DO PREGAO PRESENCIALNo 07.004/2014/SEINFRA. MEDICAO No 22. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SEMAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000292016 | 0120175 | 19/12/2016 | 15000.00 | 16631121000171 | N F INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO QUNTINHAS, ALMOCO E JANTAR DESTINADO AOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO PARQUE ZOOBOTANICO ARRUDA CAMARA, E FISCALIZACAO AMBIENTAL DA SEMAM E OS QUE TRABALHAM NO PLANTIO URBANO, CONFORME CONTRATO04-177/2016, DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO NUMERO 0029/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0120176 | 19/12/2016 | 29582.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2016 DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0120177 | 19/12/2016 | 35446.55 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2016 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120178 | 19/12/2016 | 65682.17 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2016 DOS SERVICOS PRESTADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0120179 | 19/12/2016 | 225.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2016 DO PESSOAL CEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0143082 | 19/12/2016 | 46562.50 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2016 DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0143084 | 19/12/2016 | 85816.48 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2016 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143085 | 19/12/2016 | 336089.39 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2016 DOS SERVICOS PRESTADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0130363 | 19/12/2016 | 4372456.54 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2016 DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0130364 | 19/12/2016 | 210989.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2016 DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130365 | 19/12/2016 | 1763259.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13a SALARIO/2016 DOS SERVICOS PRESTADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143078 | 19/12/2016 | 400.00 | 00098308300472 | AURILEIDE ALVES DE BRITO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143079 | 19/12/2016 | 400.00 | 00060253703468 | MARIA DAS GRAÇAS ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143080 | 19/12/2016 | 400.00 | 00008272270439 | MONICA FRANÇA DE MELO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃ | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL AOS AGLOMERADOS URBANOS | TRABALHO SOCIAL COMUNITÁRIO-TSC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143081 | 19/12/2016 | 400.00 | 00009500843447 | PAULA FRANSSINETI FLORIANO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE DE ACORDO COM A O PERFIL SOCIOECONOMICO, FOI CONSTATADO QUE O MESMO NAO DISPOE DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA PROVER SUA MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL DA DIPOP DESTA SECRETARIA, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS | Comércio e Serviços | Comercialização | PRODUÇÃO AGRÍCOLA | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MERCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000102016 | 0090206 | 20/12/2016 | 80000.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO, REFRIGERACAO, AR-CONDICIONADO, FOGAO, PINTURA, ALVENARIA, ELETRICO, HIDRAULICO, MARCENARIA, SERRALHARIA, INFORMATICA, EPI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS, ORIUNDO DA ADESAO NO 04-010/2016, CONFORME CONTRATO NO 04-083/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020213 | 20/12/2016 | 69.74 | 00040753280400 | NELSON ARAUJO DE MELO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2016 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. ESTANDO OS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100962 | 20/12/2016 | 1099637.86 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB , REFERENTE AO 13a SALARIO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100969 | 20/12/2016 | 448153.22 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB , REFERENTE A 13a SALARIO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 090132015 | 0100970 | 22/12/2016 | 417944.05 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DE MANUTENCAO (REFRIGERACAO, AR- CONDICIONADO, FOGAO, PINTURA, ALVENARIA, ELETRICO, HIDRAULICO, MARCENARIA, SERRALHARIA, INFORMATICA, EPI , FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS) DESTINADOS AS ESCOLAS E CREIS DAREDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM OS LOTES DE No 01,02,04, 05, 06,07,09 E 12 DO 1o TERMO ADTIVO OBJETO DE ACRESCIMO DE 25% AO CONTRATO No 09045/2016 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL SRP No 09013/2015, PROCESSO No 2015/024086, C | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO | ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 090132015 | 0100971 | 22/12/2016 | 628049.33 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DO MATERIAL DE MANUTENCAO (REFRIGERACAO, AR- CONDICIONADO, FOGAO, PINTURA, ALVENARIA, ELETRICO, HIDRAULICO, MARCENARIA, SERRALHARIA, INFORMATICA, EPI , FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS) DESTINADOS AS ESCOLAS E CREIS DAREDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM OS LOTES DE No 01,02,04, 05, 06,07,09 E 12 DO 1o TERMO ADTIVO DO OBJETO ACRESCIMO DE 25% AO CONTRATO No 09045/2016 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL SRP No 09013/2015, PROCESSO No 2015/024086, C | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100972 | 22/12/2016 | 360000.00 | 00055273556449 | IVONETE MACHADO FREIRE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESAPROPRIACAO DOS IMOVEIS LOCALIZADOS NA RUA SILVINO SANTOS No 55A, 55B E 55C LOTES 0195, 0203 E 0214 SETOR 18 QUADRA 045 SITUADOS NO BAIRRO DE MANDACARU, NESTA CAPITAL, PARA AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCA MOURA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2015/009465 E DECRETO No 8.497 DE 11 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 090072016 | 0100973 | 22/12/2016 | 10650.00 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA DE CARVALHO - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 710(SETECENTOS E DEZ) AGUA MINERAL (COPO DE 200ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA/SEDEC, ATRAVES DO CONTRATO No 09090/2016, SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO ATA No 030/2016, ADESAO No09007/2016, PROCESSO LICITATORIO No 2016/094973 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090142016 | 0100974 | 22/12/2016 | 1048023.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO E SETORES ADMINISTRATIVOS DA SEDEC, DE ACORDO COM OS ITENS DE No 2,3,11,13,14,15,16,17,18,21,22,25,26,30,31,32,35 E 36 ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 09030/2016, CONTRATO No 09093/2016 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No 09014/2016, PROCESSO No 2016/022224, CONFORME A ORDEM DE COMPRA No 110/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 090082016 | 0100975 | 22/12/2016 | 824042.70 | 21553674000193 | SUNDRY COMERCIO VAREJISTA LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DE ACORDO COM OS ITENS (3,7,9,10,14,17,18,22,24,25,26,27,33,34,37,38,43,44,45,46,48,49,53,54,55,56,58,59,65,66,68,69,70,71,80,81,83,86,87,89,90,91,92,93,101,102,103,104,105,108,109,110,111,113,114,116,118,122,124,125,126,128,130,131,132,134,135,137,138,142,143,144,147,148,150,151,152,154,155,156,157,161,163,164,165,167,168,169,170,172,173,174,175,177,178,181,182,183,186,187,188,189,190,192,193,194,195 E 197) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 070072015 | 0100976 | 22/12/2016 | 16000.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS(CAMINHOES E ONIBUS) DA SEDEC QUE ATENDE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM A LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL DE No 007/2015, CORRESPONDENTE AO CONTRATO No 24/2015/SEINFRA, CONFORME PROCESSO No 1245/2015 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 070072015 | 0100977 | 22/12/2016 | 4000.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS (CAMINHOES E ONIBUS) DA SEDEC QUE ATENDE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE No 024/2015, LICITACAO NAMODALIDADE PREGAO PRESENCIAL No 007/2015 CONFORME PROCESSO No 1245/2015 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 090082016 | 0100978 | 22/12/2016 | 824042.70 | 21553674000193 | SUNDRY COMERCIO VAREJISTA LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DE ACORDO COM OS ITENS (3,7,9,10,14,17,18,22,24,25,26,27,33,34,37,38,43,44,45,46,48,49,53,54,55,56,58,59,65,66,68,69,70,71,80,81,83,86,87,89,90,91,92,93,101,102,103,104,105,108,109,110,111,113,114,116,118,122,124,125,126,128,130,131,132,134,135,137,138,142,143,144,147,148,150,151,152,154,155,156,157,161,163,164,165,167,168,169,170,172,173,174,175,177,178,181,182,183,186,187,188,189,190,192,193,194,195 E 197) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 090062016 | 0100979 | 22/12/2016 | 181892.50 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEA PORTO MARTINS - ME (LIVRARIA PEDRO II) | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE CONSUMO (MATEIAL DE EXPEDIENTE E DESCARTAVEL) (11.735 RESMAS DE PAPEL A4) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEC , POR INTERMEDIO DA ADESAO No 09006/2016 A ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 042/2016, CONTRATO No 09089/2016 , PROCESSO 2016/100086 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050262 | 26/12/2016 | 2809.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0000800-80.2016.815.2004, ORIUNDO DA 1a VARA DA DA INFANCIA E JUVENTUDE, PROPOSTA POR NAILLY VITORI DE OLIVEIRA SANTOS, SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO No 1.987/2016. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050263 | 26/12/2016 | 1200.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0832415-98.2015.815.2001, ORIUNDO DA 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA DE JOAO PESSOA, PROPOSTA POR UBIRACY AIRES DA SILVA, SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO No 1.984/2016/PGM E MEMORANDO No 035/2016/SEFIN. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050264 | 26/12/2016 | 24891.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0808314-60.2016.815.2001, ORIUNDO DA 6a VARA DA FAZENDA PUBLICA DE JOAO PESSOA, PROPOSTA POR JACIRA IRINEU LIMA, SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO No 1.986/2016/PGM E MEMORANDO No 038/2016/SEFIN. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050265 | 26/12/2016 | 19128.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0808551-31.2015.815.2001, ORIUNDO DA 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA DE JOAO PESSOA, PROPOSTA POR PAULO ROBERTO OLIVEIRA GAYOSO NOGUEIRA, SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO No 1.993/2016/PGM E MEMORANDO No 035/2016/SEFIN. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050266 | 26/12/2016 | 8900.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0822559-13.2015.815.2001, ORIUNDO DA 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA DE JOAO PESSOA, PROPOSTA POR JOSE ALVES VIEIRA, SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO No 1.983/2016/PGM E MEMORANDO No 035/2016/SEFIN. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050267 | 26/12/2016 | 42610.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0834515-26.2015.815.2001, ORIUNDO DA 5a VARA DA FAZENDA PUBLICA DE JOAO PESSOA, SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO No 1.990/2016/PGM E MEMORANDO No 037/2016/SEFIN. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050268 | 26/12/2016 | 27268.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0836746-26.2015.815.2001, ORIUNDO DA 4a VARA DA FAZENDA PUBLICA DE JOAO PESSOA, PROPOSTA POR ROBERTO MOURA GRISI, SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO No 1.978/2016/PGM E MEMORANDO No 035/2016/SEFIN. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050269 | 26/12/2016 | 44500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0809704-02.2015.815.2001, ORIUNDO DA 5a VARA DA FAZENDA PUBLICA DE JOAO PESSOA, PROPOSTA POR MARIA PEREIRA DA SILVA, SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO No 1.975/2016/PGM E MEMORANDO No 035/2016/SEFIN. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050270 | 26/12/2016 | 29730.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0829816-89.2015.815.2001, ORIUNDO DA 5a VARA DA FAZENDA PUBLICA DE JOAO PESSOA, PROPOSTA POR MANOEL LOPES DA SILVA, SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO No 1.988/2016/PGM E MEMORANDO No 037/2016/SEFIN. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050271 | 26/12/2016 | 13200.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0804449-29.2016.815.2001, ORIUNDO DA 5a VARA DA FAZENDA PUBLICA DE JOAO PESSOA, PROPOSTA POR SEBASTIAO VICENTE DOS SANTOS, SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO No 1.973/2016/PGM E MEMORANDO No 035/2016/SEFIN. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050272 | 26/12/2016 | 1751.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0825127-02.2015.815.2001, ORIUNDO DA 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA DE JOAO PESSOA, PROPOSTA POR MARISA GUIMARAES CHAVES DE SOUZA, SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO No 1.992/2016/PGM E MEMORANDO No035/2016/SEFIN. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050273 | 26/12/2016 | 5160.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0820272-43.2016.815.2001, ORIUNDO DA 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA DE JOAO PESSOA, PROPOSTA POR MARCOS ANTONIO PINTO DA SILVA, SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO No 1.971/2016/PGM E MEMORANDO No 035/2016/SEFIN. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012015 | 0100980 | 27/12/2016 | 31819.61 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTE DA MEDICAO No. 08 CUJO OBJETO DA LICITACAO NA MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA No 07.001/2015/SEINFRA CUJO OBJETO E A MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E CREIS E ANEXOS DA SEDEC, CONFORME CONTRATO No 07.018/2015/SEDEC - LOTE 05 - DAS ESCOLAS: AFONSO PEREIRA, ANA CRISTINA(ALDEIA SOS), ARAUANDA, DAVID TRINDADE, JOAO GADELHA, LUIS VAZ DE CAMOES, VIRGINIUS DA GAMA E MELO, ZUMBI DOS PALMARES, OLIVIO RIBEIRO CAMPOS, LIONS TAMBAU, INDIO PIRAGIBE, ANTONIA DO SOCORRO | 04342015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012015 | 0100981 | 27/12/2016 | 28672.06 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTE DA MEDICAO No 08 CUJO OBJETO DA LICITACAO NA MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA No 07.001/2015/SEINFRA CUJO OBJETO E A MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E CREIS E ANEXOS DA SEDEC, CONFORME CONTRATO No 07.014/2015/SEDEC - LOTE 01- DAS ESCOLAS: ANITATRIGUEIRO, ANTONIO SANTOS COELHO, FREI AFONSO, MONSENHOR JOAO COUTINHO, RODRIGO OTAVIO, NAZINHA BARBOSA, RUY CARNEIRO, SERAFRICO DA NOBREGA, UBIRAJARA PINTO, JOSE BARROS MOREIRA, CHICO XAVIER, VIOLETA FORMIGA, LUIS A | 04292015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012015 | 0100982 | 27/12/2016 | 20044.48 | 09047935000106 | A3T CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REAJUSTE DA MEDICAO No 08, DA LICITACAO NA MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA No 07.001/2015/SEINFRA CUJO OBJETO E A (MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E CREIS E ANEXOS DA SEDEC, CONFORME CONTRATO No 07.016/2015/SEDEC - LOTE 03 - DAS ESCOLAS: ARNALDO DE BARROS MOREIRA, NAPOLEAO LAUREANO, JOAO MEDEIROS, JOSE NOVAIS, EUCLIDES DA CUNHA, JOAO SANTA CUZ, JOAO XXIII, CASTRO ALVES, ZULMIRA DE NOVAIS, ANALICE GONCALVES DE CARVALHO, OSCAR DE CASTRO, ANIBAL MOURA, APOLONIO SALES | 04312015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 070012015 | 0100983 | 27/12/2016 | 243406.81 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDICAO No. 08, DA LICITACAO NA MODALIDADE CONCORRENCIA PUBLICA No 07.001/2015/SEINFRA CUJO OBJETO E A MANUTENCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS E CREIS E ANEXOS DA SEDEC, CONFORME CONTRATO No 07.017/2015/SEDEC - LOTE 04 - DAS ESCOLAS: AGOSTINHO FONSECA NETO, AMERICO FALCAO, DUMERVAL TRIGUEIRO, AUGUSTO DOS ANJOS, BARTOLOMEU DE GUSMAO, FRANCISCO PEREIRA DA NOBREGA, PADRE PEDRO SERRAO, LUIZ MENDES PONTES, SANTA ANGELA, SANTA EMILIA DE RODAT, LEONIDAS SANTIAGO, UBIRAJARA TARGIN | 04322015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO E INCENTIVO A INFRA ESTRUTURA TURÍSTICA | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PRÉDIOS, ESTRUT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 330062011 | 0520081 | 27/12/2016 | 170358.39 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS, POR CANCELAMENTO CONTRATUAL DE REPASSE No 311.555-84/2009 E No 371.337-96/2011/ MINISTERIO DO TURISMO. CONF. O OFICIO No NoGS/SEFIN 391/2016 - SEFIN. EM ANEXO | 02632011 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0590371 | 27/12/2016 | 914.20 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TELEFONE FIXO DO SINE-JP, REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO NO MES DE NOVEMBO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0590373 | 28/12/2016 | 12978.57 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2016 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCAO E RENDA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0590374 | 28/12/2016 | 86246.31 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2016 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCAO E RENDA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0590375 | 28/12/2016 | 1000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE DEZEMBRO/2016 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCAO E RENDA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590376 | 28/12/2016 | 50290.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE DEZEMBRO/2016 DA SECRETARIA DO TRABALHO, PRODUCAO E RENDA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420115 | 28/12/2016 | 29.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2016 DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0420116 | 28/12/2016 | 26556.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2016 DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0420118 | 28/12/2016 | 80437.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2016 DO GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420119 | 28/12/2016 | 119177.34 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE DEZEMBRO/2016 DA GABINETE DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0480172 | 28/12/2016 | 13386.96 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0480173 | 28/12/2016 | 64927.09 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480174 | 28/12/2016 | 109976.49 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE DEZEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES TRANSF. CONV. REC. UNIÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240185 | 28/12/2016 | 36796.10 | 02168943000153 | FUNETEC - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TEC. e CUL. DA PB | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE PRESTACAO DE SERVICOS, CURSOS DE CAPACITACAO ATRAVES DO CONVENIO COM A SENASP/MINISTERIO DA JUSTICA, No 793464/2013, CONFORME REQUERIMENTO No 001/2016. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240190 | 28/12/2016 | 85.13 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO A MULTA DE TRANSITO COMETIDA EM 05/12/2015, AUTO DE INFRACAO REVFT0166776, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA PMJP, MODELO VW/GOL TL MB S PLACA PGZ5550, NA EPOCA CONDUZIDO PELO PRESTADOR DE SERV.O SR.ORLANDO B.DA SILVA, LOTADO NA SEMUSB, CONF.REQUERIMENTO No306/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0240191 | 28/12/2016 | 127.69 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO A MULTA DE TRANSITO COMETIDA EM 25/07/2015, AUTO DE INFRACAO REVFT0166776, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA PMJP, MODELO VW/GOL TL MB S PLACA 5860, NA EPOCA CONDUZIDO PELO PRESTADOR DE SERV.O SR.VALDIR P.DOSSANTOS, LOTADO NA SEMUSB, CONF.REQUERIMENTO No305/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0530384 | 28/12/2016 | 85.13 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA COM RESSARC. DE MULTA DE TRANSITO COMETIDO EM 06/08/2015, AUTO DE INF. REV0368804, PELO SERV.IVANILDO MARCELO DE SANTANA, LOTADO NA SECITEC, REF.AO VEICULO VW/GOL TEL MB DE PLACA PGZ5930T, , CONF.REQUERIMENTO No 309/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0420117 | 28/12/2016 | 5000.00 | 00001120453402 | MARCIO DIEGO FERNANDES DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 2014/2015, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SECOM, CONF. REQUERIMENTO DE No 252/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0510219 | 28/12/2016 | 1740693.03 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2016 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0510220 | 28/12/2016 | 26583.05 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2016 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510221 | 28/12/2016 | 85827.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE DEZEMBRO/2016 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0200171 | 28/12/2016 | 18634.69 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0200172 | 28/12/2016 | 85093.31 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200173 | 28/12/2016 | 95269.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE DEZEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0530360 | 28/12/2016 | 51455.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SEC. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530385 | 28/12/2016 | 75093.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE DEZEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0580067 | 28/12/2016 | 48858.30 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2016 DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0580068 | 28/12/2016 | 34140.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE DEZEMBRO/2016 DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0640075 | 28/12/2016 | 11773.17 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0640076 | 28/12/2016 | 32430.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2016 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA COMPDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640077 | 28/12/2016 | 3200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE DEZEMBRO/2016 DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0240183 | 28/12/2016 | 1550860.38 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0240184 | 28/12/2016 | 7072.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240186 | 28/12/2016 | 39632.26 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0240187 | 28/12/2016 | 32917.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA GUARDA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240188 | 28/12/2016 | 38339.99 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE DEZEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA - GUARDA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Segurança Pública | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240189 | 28/12/2016 | 16080.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE DEZEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530361 | 28/12/2016 | 1200.00 | 00001018648410 | WANESSA FERNANDA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NUMERO DA META 1 : ESPECIFICACOES : FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. NUMERO DE META 3: ESPECIFICACOES: CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORMACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530362 | 28/12/2016 | 440.00 | 00069087857420 | REGINA CELIA MARIA BARACHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DA 2o PARCELA DO 13o SALARIO REFERENCIA 2016, POR PRESTACAO DE SERVICOS POR TEMPO DETERMNADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO No 795107/2013, CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530363 | 28/12/2016 | 600.00 | 00001018648410 | WANESSA FERNANDA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DA 2o PARCELA DO 13o SALARIO REFERENCIA 2016, POR PRESTACAO DE SERVICOS POR TEMPO DETERMNADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO No 795107/2013, CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530364 | 28/12/2016 | 875.00 | 00001849680469 | MOISÉS CÂNDIDO FERREIRA DOS SANTOS. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DA 2o PARCELA DO 13o SALARIO REFERENCIA 2016, POR PRESTACAO DE SERVICOS POR TEMPO DETERMNADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO No 795107/2013, CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530365 | 28/12/2016 | 440.00 | 00003455690408 | LINDEMBERG DA CRUZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DA 2o PARCELA DO 13o SALARIO REFERENCIA 2016, POR PRESTACAO DE SERVICOS POR TEMPO DETERMNADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO No 795107/2013, CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530366 | 28/12/2016 | 440.00 | 00001057306452 | JOSEMILTON CABRAL DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DA 2o PARCELA DO 13o SALARIO REFERENCIA 2016, POR PRESTACAO DE SERVICOS POR TEMPO DETERMNADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO No 795107/2013, CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530367 | 28/12/2016 | 440.00 | 00070116313480 | AMANDA SILVA ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DA 2o PARCELA DO 13o SALARIO REFERENCIA 2016, POR PRESTACAO DE SERVICOS POR TEMPO DETERMNADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO No 795107/2013, CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530368 | 28/12/2016 | 1200.00 | 00007655904413 | ANA JESSICA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NUMERO DA META 1 : ESPECIFICACOES : FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. NUMERO DE META 3: ESPECIFICACOES: CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORMACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530369 | 28/12/2016 | 600.00 | 00007655904413 | ANA JESSICA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DA 2a PARCELA DO 13o SALARIO REFERENCIA 2016, POR PRESTACAO DE SERVICOS POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO No 795107/2013, CELEBRADOS ENTRE MINISTERIO DAS COMUNICACOES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530370 | 28/12/2016 | 600.00 | 00001783422467 | ISRAEL PATRICIO SILVA DA CRUZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DA 2a PARCELA DO 13o SALARIO REFERENCIA 2016, POR PRESTACAO DE SERVICOS POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO No 795107/2013, CELEBRADOS ENTRE MINISTERIO DAS COMUNICACOES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530371 | 28/12/2016 | 440.00 | 00076018695472 | ADAUTO BRAZ DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DA 2a PARCELA DO 13o SALARIO REFERENCIA 2016, POR PRESTACAO DE SERVICOS POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO No 795107/2013, CELEBRADOS ENTRE MINISTERIO DAS COMUNICACOES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530372 | 28/12/2016 | 875.00 | 00001268949493 | RAFAEL GOUVEIA BASTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DA 2a PARCELA DO 13o SALARIO REFERENCIA 2016, POR PRESTACAO DE SERVICOS POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO No 795107/2013, CELEBRADOS ENTRE MINISTERIO DAS COMUNICACOES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530373 | 28/12/2016 | 875.00 | 00002339295416 | MARCIO JOSE DE ALCANTARA ANDRADE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DA 2a PARCELA DO 13o SALARIO REFERENCIA 2016, POR PRESTACAO DE SERVICOS POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO No 795107/2013, CELEBRADOS ENTRE MINISTERIO DAS COMUNICACOES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530374 | 28/12/2016 | 1200.00 | 00009346816783 | WAGNER JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NUMERO DA META 1 : ESPECIFICACOES : FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. NUMERO DE META 3: ESPECIFICACOES: CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORMACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530375 | 28/12/2016 | 880.00 | 00069087857420 | REGINA CELIA MARIA BARACHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NUMERO DA META 1 : ESPECIFICACOES : FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. NUMERO DE META 3: ESPECIFICACOES: CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORMACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530376 | 28/12/2016 | 1750.00 | 00003599987475 | LUCIO MARIANO MELO JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NUMERO DA META 1 : ESPECIFICACOES : FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. NUMERO DE META 3: ESPECIFICACOES: CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORMACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530377 | 28/12/2016 | 880.00 | 00004673510402 | ADAILTON LINO FERREIRA JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NUMERO DA META 1 : ESPECIFICACOES : FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. NUMERO DE META 3: ESPECIFICACOES: CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORMACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530378 | 28/12/2016 | 880.00 | 00003455690408 | LINDEMBERG DA CRUZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NUMERO DA META 1 : ESPECIFICACOES : FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. NUMERO DE META 3: ESPECIFICACOES: CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORMACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530379 | 28/12/2016 | 880.00 | 00009742656401 | WAGNER HENRIQUE MARTINS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NUMERO DA META 1 : ESPECIFICACOES : FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. NUMERO DE META 3: ESPECIFICACOES: CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORMACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530380 | 28/12/2016 | 1750.00 | 00005754399472 | JOSE DARLAN SIMPLICIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NUMERO DA META 1 : ESPECIFICACOES : FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. NUMERO DE META 3: ESPECIFICACOES: CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORMACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530381 | 28/12/2016 | 880.00 | 00010268039429 | GUSTAVO EMANOEL CHAVES HERMINIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NUMERO DA META 1 : ESPECIFICACOES : FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. NUMERO DE META 3: ESPECIFICACOES: CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORMACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530382 | 28/12/2016 | 880.00 | 00076018695472 | ADAUTO BRAZ DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NUMERO DA META 1 : ESPECIFICACOES : FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. NUMERO DE META 3: ESPECIFICACOES: CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORMACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530383 | 28/12/2016 | 1750.00 | 00001268949493 | RAFAEL GOUVEIA BASTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NUMERO DA META 1 : ESPECIFICACOES : FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. NUMERO DE META 3: ESPECIFICACOES: CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORMACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530386 | 28/12/2016 | 1750.00 | 00002339295416 | MARCIO JOSE DE ALCANTARA ANDRADE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NUMERO DA META 1 : ESPECIFICACOES : FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. NUMERO DE META 3: ESPECIFICACOES: CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORMACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530387 | 28/12/2016 | 1750.00 | 00087448440420 | MONICA DE CASSIA DE MEDEIROS CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NUMERO DA META 1 : ESPECIFICACOES : FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. NUMERO DE META 3: ESPECIFICACOES: CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORMACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530388 | 28/12/2016 | 1750.00 | 00004909624406 | BRUNO PONTES DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NUMERO DA META 1 : ESPECIFICACOES : FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. NUMERO DE META 3: ESPECIFICACOES: CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORMACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530389 | 28/12/2016 | 880.00 | 00070116313480 | AMANDA SILVA ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NUMERO DA META 1 : ESPECIFICACOES : FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. NUMERO DE META 3: ESPECIFICACOES: CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORMACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530390 | 28/12/2016 | 1200.00 | 00001783422467 | ISRAEL PATRICIO SILVA DA CRUZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NUMERO DA META 1 : ESPECIFICACOES : FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. NUMERO DE META 3: ESPECIFICACOES: CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORMACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0660100 | 28/12/2016 | 4326.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2016 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0660101 | 28/12/2016 | 152931.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2016 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0660102 | 28/12/2016 | 500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE DEZEMBRO/2016 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PESSOAL ATIVO - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660103 | 28/12/2016 | 19060.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE DEZEMBRO/2016 DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0180329 | 28/12/2016 | 14776.54 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0180330 | 28/12/2016 | 55298.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180331 | 28/12/2016 | 74179.06 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE DEZEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143087 | 28/12/2016 | 5602.64 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2016 DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEDES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130368 | 28/12/2016 | 178566.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE NOVEMBRO DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SMS, DO EXERCICIO DE 2016, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130374 | 28/12/2016 | 70541.68 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE DEZEMBRO AO EXERCICIO DE 2016 DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SMS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240182 | 28/12/2016 | 46271.96 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2016 DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEMUSB , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180328 | 28/12/2016 | 361.39 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2016 DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DO PROCON , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101030 | 28/12/2016 | 9932.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA , REFERENTE A DEZEMBRO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070490 | 28/12/2016 | 103.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP, DEBITO EM 23/12/2016. CONF. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070491 | 28/12/2016 | 1310171.91 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DEVIDA DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE A PNAFM E A PMJP. VENC. 01/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070492 | 28/12/2016 | 2698.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP. DEBITO EM 27/12/2016. CONF. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130376 | 28/12/2016 | 1444.70 | 00000178406430 | MARIA DA CONCEIÇÃO LOURENÇO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE DO SALARIO DO MES DE NOVEMBRO E 10/12 (DEZ DOZE) AVOS DO 13o (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SAUDE, CONF. REQUERIMENTO DE No 303/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130377 | 28/12/2016 | 2298.37 | 00000906122481 | JANIERE OLIVEIRA DA SILVA LISBOA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE DO SALARIO DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO E 11/12(ONZE DOZE) AVOS DO 13o (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SAUDE, CONF. REQUERIMENTO DE No 310/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130378 | 28/12/2016 | 1466.67 | 00082015627553 | CRISTIANO SOUZA DE MOURA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO SOLARIO DO MES DE OUTUBRO E 10/12 (DEZ DOZE) AVOS DO 13o (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SAUDE, CONF. REQUERIMENTO DE No301/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130379 | 28/12/2016 | 1229.20 | 00006539443498 | FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO FILHO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO SALARIO DO MES DE OUTUBRO E 9/12 (NOVE DOZE) AVOS DO 13o (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2015, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SAUDE, CONF. REQUERIMENTO DE No 304/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0100997 | 28/12/2016 | 1134655.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE A RECEITA DE COMPETENCIA DE NOVEMBRO/16. CONFORME DARF VENC. 23 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101017 | 28/12/2016 | 893.09 | 00063490200730 | LUCIA MARIA MAIA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE ABONO DE FALTAS DESCONTADAS NO SAL. DO MES DE AGOSTO/2015 E 8/12(OITO DOZE AVOS) DO 13o (DECIMO TERCEIRO) SALARIO, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF. REQUERIMENTO DE No 314/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101021 | 28/12/2016 | 85.13 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO A MULTA DE TRANSITO COMETIDA EM 02/07/2015, AUTO DE INFRACAO DOO6692858, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA PMJP, MODELO VW/GOL TL MB S PLACA PCB4920, NA EPOCA CONDUZIDOPELO PRESTADOR DE SERV.O SR.JOSENILDO D.CORREIA, LOTADO NA SEDEC, CONF.REQUERIMENTO No307/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101022 | 28/12/2016 | 85.13 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO A MULTA DE TRANSITO COMETIDA EM 11/12/2015, AUTO DE INFRACAO FTS0167240, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA PMJP, MODELO VW/GOL TL MB S PLACA PCB4920, NA EPOCA CONDUZIDO PELO PRESTADOR DE SERV.O SR.JOSENILDO D.CORREIA, LOTADO NA SEDEC, CONF.REQUERIMENTO No308/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101023 | 28/12/2016 | 637.00 | 00090705734404 | ISAÍAS JOSÉ ALBINO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE 10/12 (DEZ DOZE) AVOS DA DIFERENCA DO 14o (DECIMO QUARTO) SALARIO DO EXERCICIO DE 2015 DO EX-SERVIDOR ISAIAS JOSE ALBINO, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF.REQUERIMENTO No312/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101024 | 28/12/2016 | 1080.00 | 00002998915426 | HELLEN ALVES DA COSTA BARACUHY SALES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DO 14o (DECIMO QUARTO) SALARIO PREMIO NOTA 10 DO EXERCICIO DE 2015 DA EX-SERVIDORA HELLEN A.DA C.B.SALES, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF.REQUERIMENTO No302/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101025 | 28/12/2016 | 3527.28 | 00006769784440 | LAIZE RODRIGUES TOMÁZ FILHA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DE SALARIO DOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2015 DO EXERCICIO DE 2015 DA EX-SERVIDORA LAIZE R.T.FILHA, QUE PRESTAVA SERVICOS NA SEDEC, CONF.REQUERIMENTO No313/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040096 | 28/12/2016 | 1668.78 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2016 DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEGAP ,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO AO CONTROLE SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0143089 | 28/12/2016 | 123200.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2016 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA E MÓVEL DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 040332011 | 0020212 | 28/12/2016 | 946.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES (OI FIXO)REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 DE ACORDO COM O CONTRATO No 139/20111 ADITIVO No 06, PREGAO PRESENCIAL No 033/2011 , SOB A RESPONSABILIDADE DO GAPRE(BRASILIA) , CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0520082 | 28/12/2016 | 39429.54 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2016 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0520083 | 28/12/2016 | 56920.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2016 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Turismo | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO DA SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520084 | 28/12/2016 | 37750.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE DEZEMBRO/2016 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060353 | 28/12/2016 | 825.15 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AON COMPLEMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2016 DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SEAD, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM INATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060354 | 28/12/2016 | 289223.19 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | APRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060355 | 28/12/2016 | 224328.71 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | APRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência Especial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060356 | 28/12/2016 | 226375.31 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PENSOES ESPECIAIS DO EXECUTIVO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060357 | 28/12/2016 | 16419.04 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL JUNTO A PREVIDENCIA - ATIVA - IPM DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME RELATORIO, DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060358 | 28/12/2016 | 14311.48 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL JUNTO A PREVIDENCIA - ATIVA - IPM DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME RELATORIO, DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060361 | 28/12/2016 | 803.12 | 25091307000176 | INSTITUTO DE GESTÃO PREV DO EST TOCANTINS - IGEPREV | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO REPASSE DOS VALORES DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA SERVIDORA MARIA DAS GRACAS PEREIRA MELO, MAT. No. 86.892-2, CPF No. 554.504.074-91, PARA O IGEPREV (INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DE TOCANTINS), DO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME PROCESSOS EXTERNO No. 2016/111659, MEMORANDO No. 025/DIPAG E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060362 | 28/12/2016 | 162.80 | 41216755000105 | INST PREVID DOS SERV. MUNIC DE CABEDELO - IPSEMC | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO REPASSE DOS VALORES DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA SERVIDORA ELISIANE RODRIGUES PAULINO, MAT. No. 73.847-6, CPF No. 012.232.474-90, PARA O IPSEMC (INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CABEDELO), DO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO EXTERNO No. 2016/111644, MEMORANDO No. 026/DIPAG E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060363 | 28/12/2016 | 479.99 | 08608937000156 | IPAM - INST DE PREV E ASSIST DOS SERV PUBL DO MUNIC DE BAYEUX | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO REPASSE DOS VALORES DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA SERVIDORA MARIA HELENA PAIVA DE MAGALHAES, MAT. No. 5821, CPF No. 619.237.104-00, PARA O IPAM (INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BAYEUX), DO PERIODO DE NOVEMBRO/2016, CONFORME PROCESSO EXTERNO No. 2016/111650, MEMORANDO No. 027/DIPAG E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080221 | 28/12/2016 | 58.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2016 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080222 | 28/12/2016 | 286142.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2016 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080223 | 28/12/2016 | 935.94 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2016 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0080224 | 28/12/2016 | 3593.88 | 05465986000350 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DEVOLUCAO DE SALDO NAO APLICADO NO CONTRATO DE REPASSE No 406.97-13/2013/MINISTERIO DAS CIDADES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0080225 | 28/12/2016 | 192533.32 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2016 DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080226 | 28/12/2016 | 333865.33 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE DEZEMBRO/2016 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330012016 | 0080220 | 28/12/2016 | 3979.27 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA REQUALIFICACAO DA AV. JOSE AMERICO DE ALMEIDA EM JOAO PESSOA, CONFORME CONTRATO No 33004/2016, CONCORRENCIA No 33001/2016 E REPASSE No 0399.695-22/2014. | 04502016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070498 | 28/12/2016 | 29.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2016 DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070499 | 28/12/2016 | 77899.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2016 DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0070500 | 28/12/2016 | 77351.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2016 DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070502 | 28/12/2016 | 33248.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE DEZEMBRO/2016 DA SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040097 | 28/12/2016 | 116.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2016 DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040098 | 28/12/2016 | 47009.30 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040099 | 28/12/2016 | 64828.62 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2016 DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | PAGAMENTO A PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040100 | 28/12/2016 | 60130.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE DEZEMBRO/2016 DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070493 | 28/12/2016 | 17627.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM B.BRASIL (13.015-X) CONF.EXT.MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070494 | 28/12/2016 | 333.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (10.592-9) CONF.EXT.MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070495 | 28/12/2016 | 654.42 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (1.209-2) CONF.EXT.MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070496 | 28/12/2016 | 9476.22 | 02301575000170 | HIPOLITO MACHADO RAIMUNDO DE LIMA (ME) | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (10.264-4) CONF.EXT.MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070497 | 28/12/2016 | 9476.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (10.264-4) CONF.EXT.MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070501 | 28/12/2016 | 5000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇAO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo DA CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO (FAMUP) NOS MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050277 | 28/12/2016 | 64600.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0823380-17.2015.815.2001, ORIUNDO DA 5a VARA DA FAZENDA PUBLICA DE JOAO PESSOA, PROPOSTA POR TEREZINHA SILVERIO DOS SANTOS, SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO No 1.994/2016. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050278 | 28/12/2016 | 18000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0828406-93.2015.815.2001, ORIUNDO DA 6a VARA DA FAZENDA PUBLICA DE JOAO PESSOA, PROPOSTA POR ROSITA SANTOS DA SILVA, SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO No 1.991/2016/PGM E MEMORANDO No 035/2016/SEFIN. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050279 | 28/12/2016 | 7884.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0011057-47.2014.815.2001, ORIUNDO DA 5a VARA DA FAZENDA PUBLICA DE JOAO PESSOA, PROPOSTA POR HUMBERTO TAVARES, SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO No 1.982/2016. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOSANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050280 | 28/12/2016 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 002927-34.2015.815.2001, ORIUNDO DA 3a VARA DA FAZENDA PUBLICA DE JOAO PESSOA, PROPOSTA POR MARIA LUCIA TEXEIRA BASTOS, SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO No 1.997/2016. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050281 | 28/12/2016 | 3498.74 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | PARA PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0510339-32.2014.4.05.8200, ORIUNDO DA 4a VARA FEDERAL DE JOAO PESSOA, PROPOSTA POR LUIZ VICENTE DA SILVA, SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO No 1.903/2016. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 28/12/2016 | 145.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2016 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020215 | 28/12/2016 | 243073.14 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2016 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020216 | 28/12/2016 | 228291.63 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2016 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020217 | 28/12/2016 | 91620.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE DEZEMBRO/2016 DA GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060359 | 28/12/2016 | 204.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2016 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060360 | 28/12/2016 | 344102.27 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2016 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0060364 | 28/12/2016 | 133084.23 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2016 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060365 | 28/12/2016 | 247424.80 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE DEZEMBRO/2016 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060366 | 28/12/2016 | 3302.54 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MES DE DEZEMBRO/2016 DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050274 | 28/12/2016 | 258109.26 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2016 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0050275 | 28/12/2016 | 150925.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2016 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050276 | 28/12/2016 | 40900.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE DEZEMBRO/2016 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030033 | 28/12/2016 | 52131.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2016 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GAVIPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030034 | 28/12/2016 | 9870.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE DEZEMBRO/2016 DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100984 | 28/12/2016 | 260.00 | 00013705148400 | LUCIA ELIZABETH P LEON MELLO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2016/110789, OFICIO N° 163/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100985 | 28/12/2016 | 260.00 | 00020597827400 | TELMA LUCIA DE SOUZA FELIX | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2016/110789, OFICIO N° 163/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100986 | 28/12/2016 | 260.00 | 00067392474472 | AURINEIDE GONÇALVES DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2016/110789, OFICIO N° 163/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100987 | 28/12/2016 | 130.00 | 00020463286472 | MARIA NAZARE MACHADO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2016/110789, OFICIO N° 163/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100988 | 28/12/2016 | 260.00 | 00020691297487 | JOSE MARIO ARAUJO E CALDAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2016/110789, OFICIO N° 163/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100989 | 28/12/2016 | 260.00 | 00064640698453 | ELIENE DIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2016/110789, OFICIO N° 163/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100990 | 28/12/2016 | 65.00 | 00013633503404 | GILBERTO CRUZ DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2016/110789, OFICIO N° 163/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100991 | 28/12/2016 | 260.00 | 00003504550406 | JOELMA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2016/110789, OFICIO N° 163/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100992 | 28/12/2016 | 260.00 | 00004940394425 | SUÊNIA DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2016/110789, OFICIO N° 163/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100993 | 28/12/2016 | 260.00 | 00010942270487 | MARIA DE FATIMA VILAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2016/110789, OFICIO N° 163/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100994 | 28/12/2016 | 195.00 | 00010942270487 | MARIA DE FATIMA VILAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2016/110795, OFICIO N° 164/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0100995 | 28/12/2016 | 11145.00 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PROJOVEM URBANO/ MEC/2014 ART. 7o, DE ACORDO COM O MEMOo 028/2016 CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, DE ACORDO COM A RESOLUCAO CD/FNDE No 08 DE 16 DE ABRIL DE 2014 , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/113342 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 090072016 | 0100996 | 28/12/2016 | 167780.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 2.000(DUAS MIL) TOALHAS DE BANHOS FELPUDA COM CAPUZ, 10.000 (DEZ MIL) TOALHAS DE BANHO FELPUDA, 2.000 (DUAS MIL) TOALHAS DE MAO FELPUDA, DESTINADOS AOS ALUNOS DOS CREIS E EDUCACAO DE TEMPO INTEGRAL DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No. 09007/2016, CONTRATO No. 09095/2016, ORDEM DE COMPRA No. 113/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No. 09033/2016-SEDEC, CONFORME PROCESO LICITATORIO No. 2016/022295 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100998 | 28/12/2016 | 130.00 | 00010970380410 | MARIA HELENA RIBEIRO MARCIEL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2016/110795, OFICIO N° 164/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0100999 | 28/12/2016 | 195.00 | 00004940394425 | SUÊNIA DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2016/110795, OFICIO N° 164/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101000 | 28/12/2016 | 195.00 | 00003504550406 | JOELMA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2016/110795, OFICIO N° 164/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101001 | 28/12/2016 | 65.00 | 00013633503404 | GILBERTO CRUZ DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2016/110795, OFICIO N° 164/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101002 | 28/12/2016 | 195.00 | 00064640698453 | ELIENE DIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2016/110795, OFICIO N° 164/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101003 | 28/12/2016 | 130.00 | 00020691297487 | JOSE MARIO ARAUJO E CALDAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2016/110795, OFICIO N° 164/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101004 | 28/12/2016 | 130.00 | 00020463286472 | MARIA NAZARE MACHADO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2016/110795, OFICIO N° 164/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101005 | 28/12/2016 | 195.00 | 00067392474472 | AURINEIDE GONÇALVES DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2016/110795, OFICIO N° 164/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101006 | 28/12/2016 | 195.00 | 00013705148400 | LUCIA ELIZABETH P LEON MELLO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2016/110795, OFICIO N° 164/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES E DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0101007 | 28/12/2016 | 195.00 | 00020597827400 | TELMA LUCIA DE SOUZA FELIX | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE JETONS PELA PARTICIPACAO DE SESSOES EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO), DE ACORDO COM A LEI 11.406, DE 07 DE ABRIL DE 2008 ART. 5o SECAO SUBSECAO , § 2o, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No.2016/110795, OFICIO N° 164/2016 E DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação Infantil | CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO INFANTI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 090012016 | 0101008 | 28/12/2016 | 224500.00 | 04603900000184 | EKIPSUL COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 2.000(DUAS MIL) CAMINHAS INFANTIS, DESTINADOS AOS CREIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No.09001/2016, CONTRATO No. 09092/2016, ORDEM DE COMPRA No. 109/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No. 09028/2016-SEDEC, CONFORME PROCESO LICITATORIO No. 2015/105526 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 090242011 | 0101012 | 28/12/2016 | 34222.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS URBANO RODOVIARIO POR QUILOMETRO RODADO DE ACORDO COM O 6o TERMO ADOTIVO AO CONTRATO No 075/2012 DA LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL No 09024/2011, PROCESSO No 130419/2012, ORDEM DE COMPRA No 124/2015 PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME A DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 090272016 | 0101013 | 28/12/2016 | 359996.93 | 06198597000107 | APFORM IND. E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 797 (SETECENTOS E NOVENTA E SETE) QUADROS BRANCOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No.09027/2016, CONTRATO No. 09092/2016, ORDEM DE COMPRA No. 112/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No. 09029/2016, CONFORME PROCESSO LICITATORIO No. 2016/063540 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ESCOLA: CENTRO DE ARTE E CULTURA | OFICINA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101016 | 28/12/2016 | 14500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE DEZEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090207 | 28/12/2016 | 204.12 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090208 | 28/12/2016 | 229901.47 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0090209 | 28/12/2016 | 103524.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090210 | 28/12/2016 | 423611.64 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE DEZEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Urbanismo | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0090211 | 28/12/2016 | 5100.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MES DE DEZEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0560042 | 28/12/2016 | 18097.86 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - ESTACAO CIENCIA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTES | Educação | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DA ESTAÇÃO CABO BRANCO, CIÊNCIA, CULTURA E ARTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0560043 | 28/12/2016 | 70008.09 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE DEZEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - ESTACAO CIENCIA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101009 | 28/12/2016 | 320.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0101010 | 28/12/2016 | 1238690.28 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101011 | 28/12/2016 | 1370.52 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101014 | 28/12/2016 | 119792.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0101015 | 28/12/2016 | 72134.18 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB/40% CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101018 | 28/12/2016 | 1342890.59 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE DEZEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101019 | 28/12/2016 | 3520.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE DEZEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 40%, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0101020 | 28/12/2016 | 3687.42 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MES DE DEZEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120181 | 28/12/2016 | 29.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0120182 | 28/12/2016 | 55561.40 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0120183 | 28/12/2016 | 64262.41 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120184 | 28/12/2016 | 124402.66 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE DEZEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0120185 | 28/12/2016 | 450.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CEDIDO DOS SERVIDORES DO MES DE DEZEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130369 | 28/12/2016 | 2741.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0130370 | 28/12/2016 | 8276896.91 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130371 | 28/12/2016 | 552501.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0130372 | 28/12/2016 | 385612.07 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130373 | 28/12/2016 | 25894.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Saúde | Relação de Trabalho | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130375 | 28/12/2016 | 3318249.02 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE DEZEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0143088 | 28/12/2016 | 89474.76 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2016 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0143090 | 28/12/2016 | 155875.09 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2016 DA SECRETARIA DE DEZENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143091 | 28/12/2016 | 621721.04 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE DEZEMBRO/2016 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0110427 | 28/12/2016 | 462426.96 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2016 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110428 | 28/12/2016 | 3374.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2016 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0110429 | 28/12/2016 | 62641.88 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AG.POLITICO DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2016 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0110430 | 28/12/2016 | 500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE DEZEMBRO/2016 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110431 | 28/12/2016 | 331694.65 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE DEZEMBRO/2016 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143093 | 29/12/2016 | 477956.34 | 08866962000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A RESTITUICAO DE ACORDO COM DOCUMETACAO ANEXO, CONFORME PROCESSO No.71001.014345/2013-10. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143094 | 29/12/2016 | 183157.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE A RESTITUICAO DE ACORDO COM DOCUMETACAO ANEXO, REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0101031 | 29/12/2016 | 1894386.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO COMPLEMENTO DOS EFETIVOS DA BONIFICACAO ESCOLA NOTA 10/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0101032 | 29/12/2016 | 44580.75 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO COMPLEMENTO DOS COMISSIONADOS, ELETIVO E AGENTE POLITICO DA BONIFICACAO ESCOLA NOTA 10/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0101033 | 29/12/2016 | 695930.13 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB/40%, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0101034 | 29/12/2016 | 9099014.15 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO SERVIDOR DO MES DE DEZEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB/60%, CONFORME RELATORIO.(DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101035 | 29/12/2016 | 6109814.08 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DOS SERVIDORES DO MES DE DEZEMBRO/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB 60%, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | DESPESA DE PESSOAL COM MAGISTÉRIO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0101036 | 29/12/2016 | 3173459.46 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO COMPLEMENTO DOS EFETIVOS DA BONIFICACAO ESCOLA NOTA 10/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA- FUNDEB/60%, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101037 | 29/12/2016 | 5178059.20 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO COMPLEMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA BONIFICACAO ESCOLA NOTA 10/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME RELATORIO (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO DEMOCRÁTICA | APOIO À GESTÃO ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 090272016 | 0101026 | 29/12/2016 | 359996.93 | 06198597000107 | APFORM IND. E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 797 (SETECENTOS E NOVENTA E SETE) QUADROS BRANCOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP No.09027/2016, CONTRATO No. 09094/2016, ORDEM DE COMPRA No. 112/2016, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No. 09029/2016, CONFORME PROCESSO LICITATORIO No. 2016/063540 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO PEDAGÓGICA | AÇÕES DIDÁTICAS, PEDAGÓGICAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 090092016 | 0101029 | 29/12/2016 | 1805690.32 | 79788766001538 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE KITS DE MATERIAIS ESCOLARES CORRESPONDENTE AOS ITENS ( 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 E 20) , DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CREIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, ADESAO DE REGISTRO DE PRECOS No 09009/2016, DO PREGAO ELETRONICO DE No 40/2015 , DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 16/2016 , DE ACORDO COM O CONTRATO No 09096/2016 , CONFORME A ORDEM DE COMPRA No 114/2016, PROCESSO No 2016/105814. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Judiciária | Formação de Recursos Humanos | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | FORMAÇÃO DE EDUCANDO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0050284 | 29/12/2016 | 5000.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE DEZEMBRO/2016 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PROCURADOR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050285 | 29/12/2016 | 3082.61 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | PARA PAGAMENTO DE SEQUESTRO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO No 0008500-50.2013.5.13.002, ORIUNDO DA 7a VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA, PROPOSTA POR WELLINGTON BATISTA ALVES, CPF: 541.482.004-04, SOLICITADO ATRAVES DO MEMORANDO No 1.989/2016 E MEMORANDO No 037/2016/SEFIN. ESTANDO OS DOCUMENTOS NECESSARIOS ANEXADOS AO PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070508 | 29/12/2016 | 2113.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C.E.F. (39-0) CONF.EXT.MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070509 | 29/12/2016 | 103.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (11.002-7) CONF.EXT.MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070510 | 29/12/2016 | 3.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (30.007-1) CONF.EXT.MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070511 | 29/12/2016 | 6977.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (30.004-7) CONF.EXT.MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070512 | 29/12/2016 | 44500.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (3.665-X) CONF.EXT.MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070513 | 29/12/2016 | 61420.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL 11.991-1) CONF.EXT.MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070528 | 29/12/2016 | 29.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TERIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C (00000290-2) CONF.EXT.MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070529 | 29/12/2016 | 29.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TERIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C (00000290-2) CONF.EXT.MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070530 | 29/12/2016 | 143.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C B.BRASIL (9.885-X) CONF.EXT.MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070531 | 29/12/2016 | 5000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇAO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAFTo DA CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO (FAMUP) NO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070532 | 29/12/2016 | 2426.84 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE OPERACOES DE CREDITO EM C/C C.E.F. (38.259-9) CONF.EXT.MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070535 | 29/12/2016 | 85000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A TARIFA DE REFINANCIAMENTO DO CONTRATO MP 2022 CF DOCUMENTACAO EM ANEXO PROTOCOLO 20073426677176268. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| UNIDADE EXECUTORA MUNICIPAL - UEM | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO MUNICÍP | IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 330032011 | 0080228 | 29/12/2016 | 51848.84 | 02961362000174 | MINISTERIO DO ESPORTE E TURISMO MET | VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DO CONTRATO DE REPASSE 327.744-05/2010/M.ESPORTE - IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE RECREATIVO - CONSTRUCAO DE UMA PRACA DA JUVENTUDE. | 02802011 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070514 | 29/12/2016 | 313.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A MULTA DE INSS (COMPETENCIA 10/2016) CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| DIRETORIA DE GESTÃO CURRICULAR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | TEMPO DE APRENDER | PROJOVEM URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070515 | 29/12/2016 | 282.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A MULTA DE INSS (COMPETENCIA 13/2016) CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060367 | 29/12/2016 | 47462.64 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, REFERENTE AO DEZEMBRO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0060368 | 29/12/2016 | 7000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO E PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEAD, DO EXERCICIO DE 2016, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020218 | 29/12/2016 | 38528.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO DEZEMBRO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040101 | 29/12/2016 | 8266.64 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL E ARTICULACAO POLITICA, REFERENTE AO DEZEMBRO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050282 | 29/12/2016 | 7321.14 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO DEZEMBRO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0050283 | 29/12/2016 | 22440.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO , REFERENTE A DEZEMBRO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070507 | 29/12/2016 | 13140.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DAS FINANCAS, REFERENTE AO DEZEMBRO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070533 | 29/12/2016 | 5667.01 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DIFERENCA DO MES DE OUTUBRO DE 2016PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA , SOB A RESPONSABILIDADE DA SEFIN , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0070534 | 29/12/2016 | 5004.37 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA DIFERENCA DO MES DE SETEMBRO/2016 PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEFIN, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0080227 | 29/12/2016 | 51207.14 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO DEZEMBRO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101027 | 29/12/2016 | 21271.61 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A ENCARGOS DO CONT.PAC-SATURNINO DE BRITO PAG. REALIZADO CONF.DRP COM VENCIMENTO NO DIA 16/DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101044 | 29/12/2016 | 4468.43 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015, REFERENTE AO PAGTo DOS TACOGRAFOS DOS VEICULOS DE PLACAS No MOJ1574, MN4451, OGC2957, CONF.REQUERIMENTO No 15/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0101045 | 29/12/2016 | 253.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DESPESA DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015, REFERENTE AO PAGTo DOS TACOGRAFOS DOS VEICULOS DE PLACAS No MOJ1574, MN4451, OGC2957, CONF.REQUERIMENTO No 15/2016. (COMPLEMENTACAO DO EMPENHO No101044/2016). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130381 | 29/12/2016 | 522925.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO MES DE DEZEMBRO/2016. CONTA DE REFERENCIA (998-0). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁR | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130383 | 29/12/2016 | 0.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RFB-PREV-PAR60 INSS. CONFORME DEMONSTRATIVO REFERENTE A JUNHO/2016. (COMPLEMENTACAO DO EMPENHO No 130154/2016) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Saúde | Atenção Básica | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, INERENTE ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA Á | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0130384 | 29/12/2016 | 233162.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CONF. DEMONSTRATIVO DO MES DE DEZEMBRO/2016. CONTA DE REFERENCIA (9988-0). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070503 | 29/12/2016 | 892814.15 | 05465986000350 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE SALDO NAO APLICADO NO CONTRATO DE REPASSE No 244.749-83/2007/MINISTERIO DAS CIDADES, CONFORME DOC.ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070504 | 29/12/2016 | 7950.53 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DO SALDO NAO APLICADO NO TERMO DE COMPROMISSO No 412.724-85/2013/M.TURISMO, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES ÀS AÇÕES E SERVIÇOS NA ÁRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070505 | 29/12/2016 | 129001.95 | 26461699000180 | CONAB - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGTo RELATIVO AO RESSACIMENTO DO PESSOAL DA COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO-CONAB, CEDIDO ESTA EDLILIDADE, WALTER B. DE SOUZA E EUGENIO P. C. GARRIDO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014 E FERVEREIRO/2015, CONF. REQUERIMENTO DE No 207/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070506 | 29/12/2016 | 16416.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSAO DEVIDO DO CONTRATO 116.335-80/2008, FIRMADO ENTRE O PNAFM E A PMJP. VENC. 01/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070516 | 29/12/2016 | 258.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP. DEBITO EM 30/12/2016. CONF. DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DA ARRECADACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070517 | 29/12/2016 | 3375.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A RETENCAO PASEP CF DEMONSTRATIVO DO MES DE DEZ/2016 CONTA DE REFERENCIA (1200-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070518 | 29/12/2016 | 2908.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A MULTA DE PASEP (COMPETENCIA 10/2016) CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070519 | 29/12/2016 | 1988.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC.DA DIVIDA ATIVA- PASEP DO MES DE NOVEMBRO/2016, CF DARF No 4271200087901 CONF.OF. 57/2016-GFIP/SEFIN DE 19/DEZ/2016. VENC. 29/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070520 | 29/12/2016 | 19657.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC.DA DIVIDA ATIVA- PASEP DO MES DE NOVEMBRO/2016, CF DARF No 4270700027195. CONF.OF. 57/2016-GFIP/SEFIN DE 19/DEZ/2016. VENC. 29/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070521 | 29/12/2016 | 10343.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PARC.DA DIVIDA ATIVA- PASEP DO MES DE NOVEMBRO/2016, CF DARF No 4270900015050. CONF.OF. 57/2016-GFIP/SEFIN DE 19/DEZ/2016. VENC. 29/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070522 | 29/12/2016 | 48795.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 66a PARC.DA CONSOLIDACAO DE DEBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A RECEITA, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2016. VENC. 29/12/2016, CONFORME DARF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070523 | 29/12/2016 | 90319.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A 66a PARC.DA CONSOLIDACAO DE DEBITOS FEDERAIS ENTRE A PMJP E A PROCURADORIA FEDERAL, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2016. VENC. 29/12/2016, CONFORME DARF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070524 | 29/12/2016 | 3832.96 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A COMISSAO DO CONTRATO MP 2022, DEBITO EM 26/DEZMBRO/2016 C/C B.BRASIL (9988-0) CF EXTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070525 | 29/12/2016 | 48662.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRINCIPAL DO CONTRATO MP 2022, DEBITO EM 26/DEZMBRO/2016 C/C B.BRASIL (9988-0) CF EXTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS GERAIS DA DIVÍDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070526 | 29/12/2016 | 34705.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A JUROS/ENCARGOS DO CONTRATO MP 2022, DEBITO EM 26/DEZMBRO/2016 C/C B.BRASIL (9988-0) CF EXTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070527 | 29/12/2016 | 629302.00 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONTRATO DE RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE No 371.337-96/2011-MINISTERIO DO TURISMO, CONF. DOC.ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇ | Educação | Ensino Fundamental | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA, INERENTES AS ÁÇÕES DA ÁREA DE EDUC | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0070536 | 29/12/2016 | 1098.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VAL REFERENTE PAGTO DE INSS COMPETENCIA 10/2016 CF DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101028 | 29/12/2016 | 193544.98 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO DEZEMBRO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0660104 | 29/12/2016 | 562.40 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO DEZEMBRO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101038 | 29/12/2016 | 1093355.06 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB, REFERENTE AO DEZEMBRO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO - SEDEC - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101039 | 29/12/2016 | 448012.72 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEB , REFERENTE A DEZEMBRO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101040 | 29/12/2016 | 6513.55 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE JULHO, COMPL. DE SETEMBRO E COMPL. DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2016 PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101041 | 29/12/2016 | 5667.01 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2016 PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DA SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0101042 | 29/12/2016 | 22460.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, DO EXERCICIO DE 2016, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ENERGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0101043 | 29/12/2016 | 25991.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEDEC, DO EXERCICIO DE 2016, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180332 | 29/12/2016 | 2254.02 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, REFERENTE AO DEZEMBRO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM ÁGUA DO PODER PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180333 | 29/12/2016 | 357.95 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE NOVEMBRO DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA, SOB A RESPONSABILIDADE DA PROCON, DO EXERCICIO DE 2016, CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0200174 | 29/12/2016 | 3620.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E RECREACAO, REFERENTE AO DEZEMBRO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240192 | 29/12/2016 | 169396.82 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA, REFERENTE AO DEZEMBRO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0240193 | 29/12/2016 | 48951.33 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA E CIDADANIA , REFERENTE A DEZEMBRO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0520085 | 29/12/2016 | 6372.76 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO DEZEMBRO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530395 | 29/12/2016 | 1038.74 | 41139700000149 | ASSOC.DAS EMP.TRANSP. COLETIVOS URB. DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2016 DA BILHETAGEM ELETRONICA DOS FUNCIONARIOS DA SECITEC CONFORME FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0590377 | 29/12/2016 | 2244.30 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E PRODUCAO E RENDA, REFERENTE AO DEZEMBRO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0640078 | 29/12/2016 | 690.94 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO DEZEMBRO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTOEM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0420120 | 29/12/2016 | 4847.22 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO GABINETE DE COMUNICACAO, REFERENTE AO DEZEMBRO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0510222 | 29/12/2016 | 339007.92 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO DEZEMBRO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480175 | 29/12/2016 | 2551.42 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL, REFERENTE AO DEZEMBRO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 040522012 | 0480193 | 29/12/2016 | 1348.20 | 08228146000109 | LOCADORA FIORI LTDA | A PRESENTE DESPESA REFERE-SE AO COMPLEMENTO DO MES DE DEZEMBRO DA LOCACAO MENSAL DE 02 (DOIS) VEICULOS DE PASSEIO: MOTOR 1.0 FLEX (ALCOOL E GASOLINA); COR PRATA; 05 PORTAS; DIRECAO HIDRAULICA; AR CONDICIONADO; PELICULA DE ESCURECIMENTO DOS VIDROS PARA PROTECAO CONTRA RAIOS SOLARES; NOVO DE FABRICA (ZERO KM) E CORRESPONDER AO ANO/MODELO MAIS ATUALIZADO QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO; MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA PMJP; VIDROS E TRAVAS COM ACIONAMENTO ELETRICO; SISTEMA DE ALARME; CD PLAYER AUTOMOTI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130380 | 29/12/2016 | 821549.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO DEZEMBRO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0130382 | 29/12/2016 | 327395.17 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , REFERENTE A DEZEMBRO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0110432 | 29/12/2016 | 79547.22 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO DEZEMBRO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0090212 | 29/12/2016 | 35107.26 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO DEZEMBRO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0143092 | 29/12/2016 | 12293.98 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO DEZEMBRO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0120186 | 29/12/2016 | 8895.78 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO DA CONTRIBUICAO PATRONAL - IPM AO FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO DEZEMBRO/2016, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530391 | 29/12/2016 | 880.00 | 00001057306452 | JOSEMILTON CABRAL DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NUMERO DA META 1 : ESPECIFICACOES : FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. NUMERO DE META 3: ESPECIFICACOES: CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORMACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530392 | 29/12/2016 | 1750.00 | 00071382160410 | FRANCISCO JEAN QUEIROGA DA COSTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NUMERO DA META 1 : ESPECIFICACOES : FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. NUMERO DE META 3: ESPECIFICACOES: CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORMACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530393 | 29/12/2016 | 1750.00 | 00001849680469 | MOISÉS CÂNDIDO FERREIRA DOS SANTOS. | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NUMERO DA META 1 : ESPECIFICACOES : FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. NUMERO DE META 3: ESPECIFICACOES: CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORMACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE DIFUSÃO TECNOLÓGICA | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | INCLUSÃO DIGITAL PARA A CIDADANIA | CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0530396 | 29/12/2016 | 1200.00 | 00003599987475 | LUCIO MARIANO MELO JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO POR TEMPO DETERMINADO NO CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES, DE ACORDO COM O CONVENIO 795107/2013 CELEBRADOS ENTRE O MINISTERIO DAS COMUNICACOES E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NUMERO DA META 1 : ESPECIFICACOES : FORMAR JOVENS EM RECONDICIONAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. NUMERO DE META 3: ESPECIFICACOES: CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORMACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000332016 | 0530394 | 29/12/2016 | 184.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 60 PACOTES (100 UND) DE COPO DESCARTAVEL PARA AGUA C/180 ML E 20 PACOTES (100 UND) DE COPO DESCARTAVEL PARA CAFE C/ 50ML, CONFORME ARP No 047/2016 - PREGAO ELETRONICO No 04-023/2016 - COMPRAS COM REGISTRO DE PRECO No 0033/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0510223 | 29/12/2016 | 2500.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE DEZEMBRO/2016 DA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO. (DOCUMENTO EM ANEXO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480176 | 29/12/2016 | 432150.63 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO GRAMAME VI, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480177 | 29/12/2016 | 74013.80 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO GRAMAME VI, RELATIVO AO MES ABRIL/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480178 | 29/12/2016 | 216410.07 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO GRAMAME VI, RELATIVO AO MES ABRIL/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480179 | 29/12/2016 | 187238.15 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO GRAMAME VI, RELATIVO AO MES JUNHO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480180 | 29/12/2016 | 200406.74 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO GRAMAME VI, RELATIVO AO MES JULHO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480181 | 29/12/2016 | 889316.26 | 00000761922458 | JANIERE LIMA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO GRAMAME VI, RELATIVO AO MES AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480182 | 29/12/2016 | 889316.26 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO GRAMAME VI, RELATIVO AO MES AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480183 | 29/12/2016 | 625300.52 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO GRAMAME VI, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480184 | 29/12/2016 | 560454.52 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO GRAMAME VI, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480185 | 29/12/2016 | 631416.18 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO GRAMAME VI, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480186 | 29/12/2016 | 523108.63 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | ALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO GRAMAME VI, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480187 | 29/12/2016 | 76135.79 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO GRAMAME VII, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480188 | 29/12/2016 | 345037.41 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO GRAMAME VII, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480189 | 29/12/2016 | 186948.38 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO GRAMAME VII, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480190 | 29/12/2016 | 459919.88 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO GRAMAME VII, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480191 | 29/12/2016 | 242959.92 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO GRAMAME VII, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480192 | 29/12/2016 | 568449.77 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO GRAMAME VII, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480194 | 29/12/2016 | 486621.84 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO GRAMAME VII, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480195 | 29/12/2016 | 326515.27 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO GRAMAME VII, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480196 | 29/12/2016 | 238687.79 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO GRAMAME VII, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480197 | 29/12/2016 | 102364.68 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO GRAMAME VII, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480198 | 29/12/2016 | 313104.62 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO GRAMAME VII, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480199 | 29/12/2016 | 283082.08 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO GRAMAME VII, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480200 | 29/12/2016 | 80559.54 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO NOVO SAO JOSE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480201 | 29/12/2016 | 24473.78 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO NOVO SAO JOSE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480202 | 29/12/2016 | 24303.83 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO NOVO SAO JOSE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480203 | 29/12/2016 | 18088.00 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO SATURNINO DE BRITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480204 | 29/12/2016 | 4484.00 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO SATURNINO DE BRITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480205 | 29/12/2016 | 6840.00 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO SATURNINO DE BRITO, RELATIVO AO MES DEMARCO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480206 | 29/12/2016 | 5700.00 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO SATURNINO DE BRITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480207 | 29/12/2016 | 2812.00 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO SATURNINO DE BRITO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480208 | 29/12/2016 | 3192.00 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO SATURNINO DE BRITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480209 | 29/12/2016 | 1520.00 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO SATURNINO DE BRITO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480210 | 29/12/2016 | 2812.00 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO SATURNINO DE BRITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480211 | 29/12/2016 | 6916.00 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO SATURNINO DE BRITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480212 | 29/12/2016 | 8056.00 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO SATURNINO DE BRITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480213 | 29/12/2016 | 27264.19 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE 11, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480214 | 29/12/2016 | 15340.37 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE 6, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480215 | 29/12/2016 | 44621.33 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE 4, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480216 | 29/12/2016 | 70684.95 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE 9, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480217 | 29/12/2016 | 11209.96 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE 8, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480218 | 29/12/2016 | 59892.54 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE 5, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480219 | 29/12/2016 | 6257.71 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE 10, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480220 | 29/12/2016 | 18586.42 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE 11, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480221 | 29/12/2016 | 24233.29 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE 10, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480222 | 29/12/2016 | 59667.51 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE 9, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480223 | 29/12/2016 | 13127.82 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE 6, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480224 | 29/12/2016 | 85118.22 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE 5, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480225 | 29/12/2016 | 70347.87 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE1, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480226 | 29/12/2016 | 41860.40 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE 2, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480227 | 29/12/2016 | 15233.70 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE 3, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480228 | 29/12/2016 | 11343.20 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE 5, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480229 | 29/12/2016 | 2538.87 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE 6 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480230 | 29/12/2016 | 3594.80 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE 7, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480231 | 29/12/2016 | 5635.95 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE 8, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480232 | 29/12/2016 | 9160.57 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE 9 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480233 | 29/12/2016 | 14908.07 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE 10 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480234 | 29/12/2016 | 26956.47 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE 11 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480235 | 29/12/2016 | 9196.40 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE 03 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480236 | 29/12/2016 | 34209.69 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE 04 RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480237 | 29/12/2016 | 25069.31 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE 06 RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480238 | 29/12/2016 | 2851.05 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE 07 RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480239 | 29/12/2016 | 5574.01 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE 08 RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480240 | 29/12/2016 | 54406.37 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE 09 RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480241 | 29/12/2016 | 5092.06 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE 10 RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480242 | 29/12/2016 | 11078.00 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE 11 RELATIVO AO MES DE MARCO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480243 | 29/12/2016 | 5889.61 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE 10 RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480244 | 29/12/2016 | 5325.60 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE 3, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480245 | 29/12/2016 | 10955.55 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE 9 RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480246 | 29/12/2016 | 13687.30 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE 8, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480247 | 29/12/2016 | 41449.64 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE 7, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480248 | 29/12/2016 | 82110.78 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE 6, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480249 | 29/12/2016 | 34023.77 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE 4, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480250 | 29/12/2016 | 14053.46 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE 11, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480251 | 29/12/2016 | 3094.79 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE 9, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480252 | 29/12/2016 | 13697.44 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE 7, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480253 | 29/12/2016 | 21752.90 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE 4, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480254 | 29/12/2016 | 8421.62 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE 6, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480255 | 29/12/2016 | 114314.65 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE 3, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480256 | 29/12/2016 | 1227.00 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE 10, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480257 | 29/12/2016 | 41123.83 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE 8, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480258 | 29/12/2016 | 13047.42 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE 11, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480259 | 29/12/2016 | 20184.19 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE 10, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480260 | 29/12/2016 | 31766.84 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE 6, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480261 | 29/12/2016 | 22188.62 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE 7, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0480262 | 29/12/2016 | 87315.09 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE 3, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480263 | 29/12/2016 | 1052.74 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE 1, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480264 | 29/12/2016 | 7127.02 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE 4, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480265 | 29/12/2016 | 10707.97 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE 9, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480266 | 29/12/2016 | 44472.75 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE 11, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480267 | 29/12/2016 | 10095.16 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE 8, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480268 | 29/12/2016 | 10184.12 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE 10, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480269 | 29/12/2016 | 5446.83 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE 9, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480270 | 29/12/2016 | 8676.37 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE 4, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480271 | 29/12/2016 | 33376.86 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE 6, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480272 | 29/12/2016 | 40224.62 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE 7, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480273 | 29/12/2016 | 6811.85 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE 1, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480274 | 29/12/2016 | 1089.57 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE 2, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480275 | 29/12/2016 | 38827.35 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE 3, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480276 | 29/12/2016 | 30341.41 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE 11, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480277 | 29/12/2016 | 11698.30 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE 9, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480278 | 29/12/2016 | 29192.29 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE 7, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480279 | 29/12/2016 | 1916.23 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE 5, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480280 | 29/12/2016 | 10465.43 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE 3, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480281 | 29/12/2016 | 122489.52 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE 1, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480282 | 29/12/2016 | 21349.83 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE 10, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480283 | 29/12/2016 | 2291.54 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE 8, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480284 | 29/12/2016 | 3842.39 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE 4, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480285 | 29/12/2016 | 557.31 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE 2, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480286 | 29/12/2016 | 13065.89 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE 6, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480287 | 29/12/2016 | 27247.42 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE 1, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480288 | 29/12/2016 | 40807.70 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE 2, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480289 | 29/12/2016 | 805.04 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE 3, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480290 | 29/12/2016 | 929.61 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE 4, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480291 | 29/12/2016 | 5758.91 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE 6, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480292 | 29/12/2016 | 75490.89 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE 7, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480293 | 29/12/2016 | 7803.62 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE 8, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480294 | 29/12/2016 | 15535.83 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE 9, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480295 | 29/12/2016 | 22392.79 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE 10, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480296 | 29/12/2016 | 51266.53 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE 11, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480297 | 29/12/2016 | 8677.11 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE 7, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480298 | 29/12/2016 | 8855.08 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE 6, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480299 | 29/12/2016 | 1115.53 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE 4, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480300 | 29/12/2016 | 2410.75 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE 5, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480301 | 29/12/2016 | 495.41 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE 1, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480302 | 29/12/2016 | 79633.83 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE 2, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480303 | 29/12/2016 | 34682.75 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE 8, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480304 | 29/12/2016 | 4827.87 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE 9, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480305 | 29/12/2016 | 7569.97 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE 11, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480306 | 29/12/2016 | 7300.67 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE 10, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480307 | 29/12/2016 | 20933.52 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE 8, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480308 | 29/12/2016 | 5820.82 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE 6, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480309 | 29/12/2016 | 2291.25 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE 3, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480310 | 29/12/2016 | 866.97 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE 1, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480311 | 29/12/2016 | 18834.48 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE 10, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480312 | 29/12/2016 | 40683.85 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE 2, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480313 | 29/12/2016 | 3276.14 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE 5, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480314 | 29/12/2016 | 17850.06 | 00096593660434 | SEBASTIAO TRAJANO DE FREITAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE 7, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480315 | 29/12/2016 | 17850.06 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE 7, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480316 | 29/12/2016 | 2426.84 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO NOVO SAO JOSE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480317 | 29/12/2016 | 364210.22 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO SATURNINO DE BRITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480318 | 29/12/2016 | 79709.75 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO NOVO SAO JOSE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480319 | 29/12/2016 | 311870.81 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO NOVO SAO JOSE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480320 | 29/12/2016 | 23694.61 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480321 | 29/12/2016 | 32000.11 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480322 | 29/12/2016 | 26693.33 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480323 | 29/12/2016 | 13635.46 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480324 | 29/12/2016 | 25946.01 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480325 | 29/12/2016 | 12795.50 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480326 | 29/12/2016 | 2355.01 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480327 | 29/12/2016 | 22107.44 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480328 | 29/12/2016 | 10341.26 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480329 | 29/12/2016 | 866.97 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480330 | 29/12/2016 | 692.53 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DIRETORIA DE PRODUÇÃO HABITACIONAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL | CONSTRUIR HABITAÇÕES POPULARES DOTADAS DE INFRAESTRUTURAS BASICAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0480331 | 29/12/2016 | 30019.44 | 03190167000150 | FUNDO ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO EMPREENDIMENTO VISTA ALEGRE 9, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024